商品采购管理手册全集(1个xls 17个doc)4

采购管理手册采购管理手册1.介绍1.1 目的本采购管理手册的目的是为了规范和优化采购流程，确保采购活动的合规性、高效性及成本节约，为组织的需求提供优质的产品和服务。

1.2 适用范围本手册适用于所有涉及采购活动的部门和人员，包括但不限于采购部门、业务部门、财务部门等。

2.采购策略2.1 采购目标明确采购的目标，包括成本控制、供应商选择、质量管理等方面的要求，并与组织的战略目标相一致。

2.2 采购计划制定采购计划，明确采购的时间、数量、品质及相关要求，并与相关部门进行沟通和协调。

2.3 供应商评估与选择建立供应商评估与选择的标准和流程，包括供应商背景调查、能力评估、信用评估等，确保选择到合适的供应商。

2.4 合同管理管理与供应商签订的采购合同，包括合同的起草、谈判、签署和审批等环节，确保合同的合规性和有效性。

3.采购执行3.1 采购需求确认明确采购需求并评估其紧急程度，进行合理的采购需求管理，确保采购流程的顺利进行。

3.2 采购订单管理编制采购订单并与供应商进行确认，确保采购的准确性和及时交付。

3.3 采购合同履约跟踪和监督供应商履行采购合同中的义务，确保供应商按合同约定的时间、数量、质量等履约。

3.4 供应商管理建立供应商绩效评价机制，定期评估供应商的绩效并与供应商进行沟通和反馈，确保供应商的服务质量和成本控制。

4.采购控制4.1 采购成本控制制定采购成本控制策略和措施，确保采购活动的成本控制在合理范围内。

4.2 采购风险管理识别和评估采购风险并制定相应的风险控制措施，降低采购活动带来的风险和不确定性。

4.3 采购数据分析收集和分析采购数据，为决策提供数据支持和参考，持续改进采购流程和效率。

5.法律名词及注释5.1 合同（Contract）：指双方或多方订立的具有法律约束力的协议，明确了各方的权利和义务。

5.2 供应商（Supplier）：指向组织提供产品或服务的个人或组织。

5.3 采购需求（Procurement Demand）：指组织在运营过程中需要购买的物品、商品或服务的需求。

采购部管理手册.docXXX采购部管理手册一、采购管理制度二、采购部工作流程三、采购部各岗位职责及分工采购管理制度为使采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门设立专职采购部,隶属财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取本店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,应及时支付,以建立XXX良好形象,维护财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序：使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.财务部和稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议。

2024年度采购管理手册模板第一章概述1.1 引言2024年度采购管理手册旨在指导和规范组织内的采购活动，确保采购过程的透明度、规范性和效率性。

本手册适用于公司内所有采购项目，包括物资、设备和服务的采购。

1.2 目标本手册的目标是帮助采购团队在供应商选择、交易谈判和合同管理等方面做出明智的决策，以确保组织能够以最佳的成本、质量和交付时间获得所需的物资和服务。

第二章采购流程2.1 采购需求确认2.1.1 内部需求评估：在采购开始之前，确保内部各部门对所需物资或服务的需求进行评估，并提供书面的需求说明。

2.1.2 需求审批：采购需求应经过合适的管理层级进行审批，确保需求与组织的战略目标一致。

2.2 供应商选择2.2.1 潜在供应商调查：采购团队应根据需求，对潜在供应商进行调查和筛选，包括其信誉度、技术能力和交货能力等方面。

2.2.2 技术和商业标准：采购团队需制定明确的技术和商业标准，作为选择供应商的依据。

2.3 采购谈判2.3.1 询价和报价：采购团队应向潜在供应商索取报价，并进行评估和比较。

2.3.2 谈判策略：制定合适的谈判策略，包括定价、数量、质量和交货时间等方面的讨论。

2.4 合同管理2.4.1 合同编制：采购团队应编制符合法律法规和内部要求的合同，包括采购条件、支付条款、质量要求和交货期限等。

2.4.2 合同审批：合同应经过相应层级的审批程序，确保合同的合法性和有效性。

2.4.3 合同履行监管：采购团队应监督合同的执行情况，确保供应商按时提供符合要求的物资和服务。

第三章采购管理指标3.1 采购费用控制3.1.1 采购成本分析：对采购过程中的各项费用进行分析，包括物料成本、运输费用和供应商管理费用等。

3.1.2 采购成本优化：通过谈判和供应商管理等手段，降低采购成本，提高采购效益。

3.2 供应商绩效评估3.2.1 绩效指标制定：制定衡量供应商绩效的指标，包括交货准时率、质量合格率和服务满意度等。

商品部采购管理手册(17个doc)0文件名称文件编号GH—PU—WI—005 生效日期2002年06月10日采购合同管理规范版次第1版页次第1页，共4页1．0目的：为明确规定公司的合同管理程序，特制定本管理规定。

2．0适用范围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。

3．0相关文件3．1 《供应商管理规范》 GH-PU-WI-0044．0名词解释（无）5．0职责5．1 职责：严格审查供应商资格，确定双方合作的内容和条款，维护公司利益，遵守审批手续，加强供应商合同的管理。

6．0作业程序6．1采购合同签订的原则：6．1．1 签订合同的供应商必须具备法人资格。

6．1．2 采购合同必须合法。

6．1．3 签订合同必须坚持平等互利，充分协商的原则6．1．4 签订合同必须坚持等价、有偿的原则6．1．5 采购合同应当采用书面形式6．1．6 采购合同应该双方合同公章方才有效6．2 采购合同的内容：6．2．1 合同的标的：设备、商品的品名6．2．2 商品的条形码、品种、数量、规格，此项数据一般附在价格表上，如此，采购合同上必须注明价格表为合同附件6．2．3 使用电脑系统的超市一定要求供应商的商品带有条形码（部分生鲜食品除外）6．2．4 商品的品种应具体，避免使用综合品名6．2．5 商品的规格应规定具体颜色、式样、尺码和牌号等6．2．6 商品的数量必须以超市实际销售的单位为最小单位6．2．7 商品的质量和包装：合同上必须注明商品的包装方式，合同上应有具体的质量保证条款。

6．2．8 合同上有明确的包换、包修、包退的条款6．2．9 商品的价格和结算方式：A．不论以何种方式报价，价格表上必须注明确切的商品进价B．合同上必须规定明确的商品结算方式和程序6．2．10 交货期限、地点和送货方式：A．合同上必须明确注明交货的时间、地点B．有配送中心的超市可注明送货至配送中心6．2．11 对于新供应商，一般先签署3个月的试销合同，如三个月内销售状况良好再续约6．2．12 商品验收方法：合同上必须注明验收的标准，合同上必须注明验收的方法、期限和地点6．2．13 违约责任：注明违约行为，通常以下三种行为为违约行为：A．不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品B．不按合同中规定的商品质量标准交货C．逾期发送商品D．注明违约责任6．2．14 合同的变更和解除的条件A．合同中应规定在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同B．合同中应注明通过什么手续来变更或解除合同6．3 采购合同的签订程序：供应商通过谈判，符合我方各方面要求供应商提供的样品、资料通过审核采购主管填写采购合同申请单供应商填署空白超市采购合同，并与价格表一并盖章采购员审核签名并将采购合同上交采购经理采购经理审核并签名，呈交采购总监审核采购总监审核、签名合同生效6．4 采购合同的归档管理与跟进6．4．1 采购合同的归档管理：A．按照商品种类分类归档B．采购合同复印件与供应商档案归档C．采购合同原件单独归档、统一管理。

企业采购部管理手册汇篇(16个doc 1个xls)51文件名称文件编号GH—PU—WI—004 生效日期2002年06月10日供应商管理规范版次第1版页次第1页，共5页1．0目的：为明确规定公司的供应商管理程序，特制定本管理规定。

2．0适用范围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。

3．0相关文件3．1 《采购部员工基本素质要求》GH-PU-OP-0034．0名词解释（无）5．0职责建立供应商管理规范，优化供应商结构，维护公司整体利益，提高供应商对店铺的支持，提升销售。

6．0作业程序6．1 寻找优秀的供应商：6．1．1 供应商的分类：A．按供应性质分类：制造商、代理商、批发商；B．按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地供应商；C．按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商；6．1．2供应商选择策略：A．全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货；B．地方商品应与本地制造商直接进货；C．同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货价格,D．不引进只提供一种商品的供应商，除非特别情况，并经采购总监批准。

6．1．3 供应商应提交的资料：A．盖公章的企业营业执照复印件（并已办理当年度年检）B．盖公章的企业税务登记证复印件（并已办理当年度年检）C．企业法人代码证书D．商标注册证明E．代理、经销商的代理、经销许可（授权书）F．企业开户行资料G．盖公章的增值税发票复印件H．盖公章的商品报价表I．其它相关资料J．食品类商品供应商还应提供：食品生产企业许可证，食品卫生许可证，新产品批准证书防疫检测报告，销售地当地的卫生防疫检测报告，进口商品卫生许可证K．药字号保健品供应商应提供：药品生产企业许可证，药品生产企业合格证，药字号保健品批准证书等。

6．2 供应商的谈判6．2．1谈判要点：序号谈判要点谈判细则1 销售分析1．最近时期的销售情况（最近一个月或半个月）2．供应商商品中销售最好和最差的商品3．每天、每周、每月销售额4．顾客反馈2 利润回1．销售情况很好，供应商顾是否能再降低进价，以便扩大销售量2．销售达到供应商的返利要求，供应商应予返利3．供应商提供给其他超市更低的价格，应对本超市一视同仁或提供更低价格4．供应商的通道费用3 促销活动及安排1．新产品上市时的促销活动2．节假日的促销活动3．店庆及超市组织的促销活动4．供应商自身的产品促销活动5．促销的详细计划应提前7-10天提交给超市6．促销的配合与衔接7．促销员的管理8．促销品、赠品的管理9．促销期间的加大订单和货源保证10．促销费用4 供货情况1．严格控制断货现象的发生2．与供应商一起分析断货的原因：A.信息沟通中的不顺畅、不及时B.供应商的生产、供应能力跟不上C.其他原因3．在供应商商品畅销的情况下，要求供应商的优先供货4．对于销售缓慢或滞销的商品，与供应商共同分析原因并采取相应对策：A.促销B.供应商提供折扣，降价C.调整位置D.退换商品5．要求供应商逐步建立与本超市的信息系统相连接的信息系统，以便及时的信息传递6．对多次断货供应商采取惩罚措施5 送货1．直接送货2．送货至配销中心3．送货的预约6 价格分析1．其他超市同样商品的售价2．其他品牌同类商品的售价3．与供应商共同分析，是否还能在降低成本的基础上降低其零售价？7 付款方式1．付款方式（现金买断？30天付款？代销？其他？）2．总部统一结款？分店结款？8 新货1．新产品的推广计划2．新产品的进场3．新产品的促销方案9 市场信息1．同类商品的销售情况2．顾客的反馈3．潜在能力的商品10 季节性销售计划1．提前30-60天准备2．供应商应备足货源3．超市指定价位的商品开发4．供应商的促销计划11 竞争情况分析1．与供应商共同分析其产品在不同商场的销售情况，分析本超市的优势与不足2．同类产品的其他品牌的市场状况12 货品种类发展潜质1．同一品类应增加的品种2．不同规格、不同包装产品的开发3．根据顾客的要求进行新产品的开发6．2．2与供应商谈判的技巧：A．谈判前要有充分的准备B．谈判时要精神焕发，有朝气C．尽量与有权决定的人谈判D．尽量在本超市办公室内谈判E．我方应掌握主动F．必要时转移话题G．尽量以肯定的语气与对方谈话。

采购管理操作手册引言：采购管理是企业中重要的管理环节之一，它涉及到企业采购的各个方面，包括供应商选择、采购流程、合同管理等。

良好的采购管理可以帮助企业降低成本、提高效率，并确保所采购的物资和服务的质量和可靠性。

本手册旨在为企业中的采购管理人员提供一份有关采购管理操作的指导，帮助他们更好地完成任务。

一、供应商选择1. 供应商评估和筛选：根据企业的采购需求和标准，对潜在的供应商进行评估和筛选，包括对其信誉、质量管理体系、交货能力等方面的考察。

2. 供应商评价和绩效管理：对已合作供应商进行绩效评价，评估其供货质量、交货准时率、售后服务等指标，并及时与供应商进行沟通和反馈。

二、采购流程1. 采购申请：采购管理人员根据企业的采购需求，填写采购申请单，明确所需物资或服务的规格、数量和预算等信息。

2. 采购审批：采购申请单需提交给相关部门经理进行审批，确保采购行为符合企业规定和预算要求。

3. 询价和比较：采购管理人员根据采购需求，向潜在供应商发送询价函，并收集并比较不同供应商的报价和质量等信息，选择最合适的供应商。

4. 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的责任和权益，确保采购过程的合法性和合规性。

5. 交付和入库：采购管理人员确保采购物资按时交付，并对其进行验收，合格后安排入库。

三、合同管理1. 合同备案：采购合同签订后，采购管理人员应将合同备案，确保相关信息的完整和可查。

2. 合同执行：采购管理人员应根据合同约定进行采购物资的接收、验收以及付款等流程，确保双方权利和义务的履行。

3. 合同变更和终止：如有需要，采购管理人员应与供应商进行协商并签订合同变更或终止协议，确保合同的变更和终止符合法律法规的要求。

四、风险管理1. 供应商风险管理：采购管理人员应及时关注供应商的经营状况和供货能力，以避免因供应商原因导致生产中断或不良影响。

2. 采购风险管理：采购管理人员应关注采购市场的变化，及时调整采购策略和供应商选择，以降低采购风险和成本。

采购管理手册
1. 综述
本手册旨在规范采购业务流程，加强对政府采购活动管理，促进采购业务有条不紊实施，提高资金的使用效益，保障采购质量。

2. 适用范围
适用于全公司。

3. 主要职责分工
（1）采购管理部门
负责汇总审核各职能部门提交的采购预算建议数、采购计划、采购申请；负责按照公司有关规定确定采购组织形式和采购方式；负责指导和督促各职能部门依法订立和履行采购合同；负责组织采购验收；处理采购纠纷；负责保管公司采购业务相关资料，定期分类统计和分析采购业务信息，并进行内部通报。

（2）财务部
负责汇总编制公司采购预算、计划，报总经办批准后，下达各职能部门执行；及时转发总经办的有关管理规定及相关采购信息；审核各职能部门申报采购的相关资料，确定资金来源；复核采购支付申请，办理相关资金支付；根据采购合同和验收证明以及国家统一的会计制度，进行账务处理；定期与供应商沟通并核对采购业务执行和结算情况。

（3）各职能部门
负责申报本部门的采购预算建议数，依据内部审批下达的采购预算和实际工作需要编制采购计划；进行采购需求登记，提出采购申请；对采购项目的中标结
果进行确认，并根据成交通知书参与采购合同的签订；对采购合同和相关文件进行备案；提出采购资金支付申请。

4. 流程划分
（1）实物资产采购：涉及实物资产采购预算编制与审批、采购计划编制与审批、采购的申请与审核、采购方式选择、采购合同签订、验收与付款等。

（2）服务采购：涉及服务采购预算编制与审批、采购计划编制与审批、采购申请、采购方式选择、采购合同签订、验收与付款等。

5. 不相容职务分离表
X: 表示相互冲突的职务6. 控制矩阵。

修订记录目录1．目的和适用范围 (5)2．采购职责 (5)3．采购流程与规定 (5)a)采购分工 (5)a)供应商的选择和认证 (9)i.供应商选择的原因 (9)ii.供应商认证流程 (9)b)供应商的管理 (10)i.供应商分级 (10)ii.供应商考核流程和优胜劣汰规则 (10)5．意见反馈和内部监督 (10)a)供应商意见反馈 (10)b)相关部门意见反馈 (11)c)内部监督 (11)附录：采购物流部门日常工作细则 (12)a)采购周、月计划的编制和实施 (12)b)供应商评估和考核 (12)1．目的和适用范围此文件旨在建立物品采购流程和供应商管理流程，确保公司所采购的物品满足质量要求，并保证供应、降低采购成本、合理优化库存与资金的使用。

公司除办公室用品外的物品采购，皆以此手册为准，详见附录。

2．采购职责2.采购订单处理a)对于签署采购协议的供应商，根据协议内容，下单采购；b)对于没有签署采购协议的供应商，进行询价或价格谈判，通过审批后签署合同；c)追踪供货进度；d)处理紧急采购。

3.货到后通知库管入库；4.处理退货、索赔；5.付款管理；iv.采购助理1.编制、整理合同和报告；2.ERP系统录入和校对；3.内部监督；4.处理一般的中英文互译；5.安排、接待来访供应商；v.运输员1.承担本地采购的搬运和运输工作；专员与供应商确认合同内容，再由采购物流经理审批合同并签字生效；c）单笔合同金额在五万元以上（含五万元），由采购专员与供应商确认合同内容，再由采购经理首先复核，再交由分管副总审批并签字生效。

4.每年初，需根据采购预算和人员分配，重新分配合同审批权。

ii.保密等级1.范围：供应商信息、原材料规格和质量要求、供应商生产原材料的工具和流程、采购价格、最小订货量、供货期、采购合同、供应商评价内容和考核表现等2.一级权限：其他部门有权得知，自己部门需求物品的以上信息，除价格；采购工程师和采购专员有权得知，只与自己职责范围相关的以上信息；3.二级权限：采购经理和采购报告链的上级领导有权得知所有采购产品以上所有信息。

采购部-采购管理手册采购部-采购管理手册目录第一部分采购管理制度 (2)第二部分采购付款流程 (9)第三部分物料需求管理制度 (12)第四部分低值易耗品管理流程 (14)第五部分供应商管理制度 (16)第一部分采购管理制度第一条目的为了使本公司的采购管理有章可循，围绕采购准时达成、采购成本下降、供应来料品质管理和供应商管理开发的目标开展工作，达到采购适时、适价、适质、适量，确保生产和销售需要，特制定本管理细则。

第二条采购人员守则1、适用范围：全体采购人员必须遵守诚信、诚实做人的道德规范，实行廉洁问题一票否决，不接受供方任何形式的商业贿赂。

2、严守公司的商业秘密，不向任何单位和个人泄露公司的技术、经营以及一切有可能对公司的利益造成侵害的信息和机密。

3、具备良好的团队合作精神，善于沟通、协调公司部门之间和部门内部的各项工作。

4、规范执行采购作业流程，有效防范公司采购运作的风险；5、提高业务素质和与供应商谈判的技巧，使采购过程管理体现价值和效益，努力实现公司利益最大化目标。

6、倡导尽心尽责做事的工作作风，以选择和培育交期、品质、价格、服务、创新、管理能符合本公司发展需求的供应商为己任。

7、自觉服从工作纪律的约束和考核管理，对过错、过失造成公司的经济损失和名誉损害承担责任。

第三条采购作业策略1、根据各项采购物料的不同，划分请购部门。

1.1生产使用物料由采购部按订单需求实施采购。

1.2生产设施、设备及基建物料由公司统筹请购。

1.3耗材类物料由使用部门提出需求，定期由采购部门请购2、根据采购材料品质要求、用量大小、采购频率、竞争态势、性价比及货款结算期限长短等因素，选择对本公司最有利的采购方式。

2.1集中计划采购，对于常规和批量对效益影响明显的采购物料，按经济批量下单采购。

2.2划分适用竞投标采购物料的范围，只要可实行招标采购的物料，全部实行投标方式采购，使本公司充分享受到供方之间的竞争所带来的实惠。

3、做好供应商开发，掌握选择供应商的主动权，保障采购达成，实现采购的比价格、比质量、比服务。