安全管控和隐患排查评分表.doc

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企业风险分级管控和隐患排查治理体系验收评估报告表

企业风险分级管控和隐患排查治理体系
验收评估报告
申请企业：
所属行业：
企业类别：
评估单位：
评估日期：
评估报告表
评估单位情况
评估单位
单位地址
主要负责人电话手机联系人
电话传真
手机电子信箱
评估小组成员
姓名单位/职务/职称电话备注组长
成员
申请企业情况
申请企业
法定代表人手机传真
联系人电话传真手机电子信箱评估结果
评估得分企业负责人签字确认
评估组长签字：
评估单位负责人签字： (评估单位盖章)
年月日
评分表、评估扣分项（见附表1）
评估发现的主要问题概述及纠正要求（见附表2）
评估结论：
根据《××东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）》的要求，评估小组通过采用资料审查、现场检查、现场询问的方式，对企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设各要素进行了评估，具体得分情况如下：满分1000分，空项分分，各项实得分分，评估得分为分，本次验收通过。

建议：
继续完善风险分级管控和隐患排查治理体系，真正实现闭环管理，通过评估审核，持续改进，真正实现控制风险的目的。

比照整改要求尽快完成整改。

施工安全管理检查评分表

施工安全管理检查评分表一、生产安全管理工作（55分）检查项目检查内容标准分评分标准实得分数扣减分数备注(一) 组织保障（5分）1、每季度召开一次安全生产专题会议2、每季度领导带队进行一次安全大检查，解决检查中的问题11、查会议记录，每少一次扣0.5分；2、查检查记录，每缺一次扣0.5分。

3、建立健全生产安全管理机构 2 1、未按要求配备专职安全管理人员的扣1分。

4、施工项目部经理、安全管理人员需具有三类人员资格证书2 1、结合项目检查三类人员证书，不具备的每人扣0.5分。

(二) 安全生产1、制定年度生产安全和环境保护目标2、制定年度生产安全和环境保护重点工作41、没有制定年度安全生产和环境保护管理目标的，扣2分；2、制定年度安全生产和环境保护管理目标，其内容不符合要求检查项目检查内容标准分评分标准实得分数扣减分数备注管理目标（4分）的，每项扣0.5分；3、没有制定年度安全生产和环境保护重点工作内容或计划的，扣2分；4、制定重点工作内容或计划，其内容不符合要求的，每项扣0.5分。

(三) 事故预防（25分）1、生产安全管理制度2、营业线和临近营业线安全施工管理3、专项安全施工方案21、制度不符合公司要求的，每项扣1分；2、铁路营业线施工管理制度执行情况抽查，不符合的每项扣0.5分；3、专项安全施工方案不完备的，每项扣0.5分。

检查项目检查内容标准分评分标准实得分数扣减分数备注4、生产安全责任体系 2 1、生产安全责任制没有覆盖所有岗位的，缺1岗位扣0.5分；2、《安全生产责任书》没有层层签订的，缺1层扣0.5分；3、《安全生产责任书》内容不符合要求的，扣0.5分；4、没有责任考核办法的，扣1分；5、有责任考核办法，但内容不符合要求的，扣0.5分。

5.危险源、隐患排查与监控 3 1、没有危险源档案的，扣1分；2、有危险源档案，但没有对危险源分级的，扣0.5分；3、重大危险源未按规定进行备案的，扣0.5分；4、重大危险源没有监控机制及专项预案扣1分；有监控机制及专项预案的，但不符合要求的每项扣0.5分；检查项目检查内容标准分评分标准实得分数扣减分数备注5、没有隐患或问题库的，扣1分；6、重大隐患没有制定具体整改方案的，扣1分；有重大隐患整改方案的，但不符合要求的，每项扣0.5分；7、隐患整改通知单，没有按时进行销号的，每项扣0.5分；8、重大危险源和重大隐患无分布图及警示标牌的，每项扣0.5分。

安全管控和隐患排查评分表

本矿发生死亡事故或涉险事故、岀现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识；
1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；
2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；
4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件
6
查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分
三、安全风险管控{33分}
管控
措施
1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障
5
查资料。组织者不符合要求、未制定方案不得分，人员、技术、资金不明确、不到位1项扣
三、事故隐患治理{22分}
分级
治理
1.事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案
“五落实”要求
2
查资料和现场。不符合要求不得分
2•重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报
6
查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分，治理方案未及时上报扣
2分
3.不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部
4
查资料和现场。未进行验收不得分，验收单位不符合要求扣2分，验收不合格即销号的不得分
2•负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门（单位）
4
查资料和现场。未按规
定报告不得分
公示
监督
1•每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；

学校安全工作检查量化评分表

交通溺水防火安全 (27分)
校舍安全 (9分）
8 9
10 对校内施工工地全封闭管理，并有提示牌（2分） 11 食堂、餐厅张贴（悬挂）相关管理制度（1分）学校食堂安全 (12分） 12 有效卫生许可证（1分）、从业人员健康证（1分） 13 14 15 校园安保 (20分) 库房原料分类分架、隔墙离地存放（2分）；每天安排人员对食堂进行检查,有记录（2分）原料采购索证（2分）；建立台帐（2分）；有食品存样留检（1分）门卫室有专职安保人员（2分），安防器材完备（2分）；有外来人员进出登记台账（2分）
16 有节假日值班制度（2分），有值班记录（2分） 17 每年开展两次管制刀具收缴行动（4分） 18 有学校监控（3分）；监控运转正常（3分） 19 消防、应急设施设备齐全，状况良好，有登记台帐（6分）
消防安全 (14分)
20 每学期至少进行一次消防隐患排查，并有记录备案（4分） 21 每学期开展一次消防、地震逃生演练活动（4分）
北城中心校学校安全工作检查量化评分表
受检学校：项目
组织领导 (8分)
序号
1 2 3 4 5 6 7
检
成立安全工作领导小组
查
内
容
分值得分
1 4 3 10 10 4 3 2 5 2 1 2 4 5 6 4 4 6 6 4 4
失分原因Biblioteka 制订各项安全管理制度和应急预案聘请法制安全副校长开设安全教育课程学生上下楼梯有教师执勤（3分）；教师执勤值班表（4 分）；印发关于学生安全的“致家长一封信”（3分）每学期进行溺水、防火等安全教育（4分）；学校附近池塘有安全警示牌（6分）公路沿线学校放学时安排教师护送学生过马路主动邀请交警定期为学生进行交通安全知识培训每年对学校校舍建筑物和构筑物、电路安全至少进行两次检查，并有检查记录和检查报告（2分）对排查发现的安全隐患及时进行整改、消除（5分）

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制辨识评估记录表

7
新增风险及时进行分级管控，并纳入管理
8
在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生的部门或个人，对安全生产提出财产和处理事故中表现突出。
分值 10 8 8
6 6 6 6 10 8
评分
10 隐患在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰。
8
排查
11
治理积极履行公司隐患排查治理制度、作业指导书，遵守有关安全生产法评估律、法规和安全生产责任制。
6
12
全面履行、不违反公司各安全操作规程以及各项安全管理制度。
6
13
认真排查事故隐患，未造成事故。
6
14
对事故隐患能及时整改，不拖延整改时间和按规定期限整改。
6
总分值和评估得分值
100
评估人
评估意见
风险分级风险分级管控清单提交与实际相符，将本部门需管控的层级依次确定 4 管控责任人、落实管控责任，熟悉管控内容，不存在应付现象或提交不积评估极，按要求建立清单。
5
安全管理部门不定期对各部门的风险分级管控体系的各项清单进行督查，符合规则和公司作业指导书要求。
6
安全管理部门不定期对各部门的风险告知、警示标示进行督查，按要求进行风险告知的，按要求设置明显的警示标志。
XXXXXX公司
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制辨识评估记录表
被评估序评估号项目
具体要求
1
对危险点排查细致、全面，存在应付现象或提交不积极，按要求建立清单
2
危险源辨识分析逐个进行，辨识分析具体、全面，岗位人员熟知危险源辩识和分析情况。
3
风险评价结合部门实际，评价合理、评价级别准确，掌握重大风险内容、熟知风险评价规则。

公司安全生产工作检查评价表

1.明确并落实现场带班人员、班组长的直接处置权和指挥权，在遇到险情或事故征兆时立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点。（0.5 分）
2.立即启动相关应急预案，做好先期处置工作，在确保安全的前提下组织抢救遇险人员；按规定向有关部门报告情况。（0.5 分）
八、专职安全人员配备（3分）
3．在施工区域前后各100m设置防护员进行防护，遇曲线地段，防护距离应延长至200米；如发现施工前方来车，及时向工程车显示停车信号；（1分）
4.自轮运转设备和自制小平板车通过道岔时，岔前必须一度停车，确认道岔开向、尖轨与基本轨密贴程度，方可通过道岔。（1分）
临时用电（3分）
1.特种作业人员持证上岗（电工、焊工等），人员与台账对应；（1分）
4.起重指挥应严格执行吊装安全操作规程；（1分）
6.现场应安排专人进行“一人一机”防护、确保施工安全；（1分）
7.吊臂作业半径内严禁站人或施工作业；（1分）
8.六级以上大风或暴雨天气，严禁进行吊装作业；（1分）
9.正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具受力情况，发现问题应先将工件放回地面，故障排除后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装，同时应确认材料、设备是否绑扎牢固；（1分）
1.现场脚手架施工应严格按照方案执行；（1分）
2.立杆基础务实、架体与建筑结构拉结稳固、杆件连接牢固、杆件间距符合规定、脚手板满铺、防护护栏搭设合规，施工通道设置合理；搭设前地基基础要报监理验收，通过后才能开始搭设。脚手架搭设完成后要报监理验收通过后悬挂脚手架验收标识牌，施工人员才能正式施工；（1分）
五、重点管控（10分）
高风险工程（2分）
1.按规定编制项目专项方案，实行方案评审、审批制度，严格按专项方案组织实施。（1.5 分）

安全生产管理检查评分表

10
4
3
3
18
合计得分率：(∑可评分数-∑扣罚分数）/（∑可评分数）施工单位：监理单位：项目公司（部）：得分：（得）工程项目部在施工前应编制施工组织设计，施工组织设计应针对工程特点、施工工艺制定安全技术措施；(2分）施工组织 2）危险性较大的分部分项工程应按规定编制安全专项施工方案，专项施工方案应有设计及专针对性，并按有关规定进行设计计算；(2分）项施工方 2 3）超过一定规模危险性较大的分部分项工程，施工单位应组织专家对专项施工方案案进行论证；(2分）（10分） 4）施工组织设计、安全专项施工方案，应由有关部门审核，施工单位技术负责人、监理单位项目总监批准；(2分） 5）工程项目部应按施工组织设计、专项施工方案组织实施。(2分）
表GC-GL-010
安全文明生产管理检查评分表
项目名称：
检查项目
编号
检查标准
本项扣罚实得分数分数分数
1）工程项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制；(2分） 2）安全生产责任制应经责任人签字确认；(1分） 3）工程项目部应有各工种安全技术操作规程；(1分） 4）工程项目部应按规定配备专职安全员；(1分） 5）对实行经济承包的工程项目，承包合同中应有安全生产考核指标；(2分） 6）工程项目部应制定安全生产资金保障制度；(2分）安全生产责任制 1 7）按安全生产资金保障制度，应编制安全资金使用计划，并应按计划实施；(2分） 8）工程项目部应制定以伤亡事故控制、现场安全达标、文明施工为主要内容的安全（19分）生产管理目标；(2分） 9）按安全生产管理目标和项目管理人员的安全生产责任制，应进行安全生产责任目标分解；(2分） 10）应建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度；(2分） 11）按考核制度，应对项目管理人员定期进行考核。(2分）

安全卫生检查评比表(范本)

4.是否认真执行公司规定的消防、安全制度，各安全检查记录是否完整，消防措施是否落实到位（5分）
机修室
是否杂乱，特种作业等是否存在安全隐患（5分）
配电室
是否有应急防护工具及标识，是否有安全隐患（5分）
评定人
总分：
安全卫生检查评比表
项目
场所
检查要素
检查日期：
1-3分
4-6分
7-10分
环境卫生
车间
仓库
等责
任区
（25分）
1.地面是否有污迹、果皮、纸屑等废弃物（5分）
2.生产用具排放整齐，不得乱堆放（5分）
3.原辅材料、半成品、成品等是否堆放整齐(5分)
4.地面、过道是否干净、通畅（5分）
5、是否严格执行吸烟管理规定、责任区有无烟头（5分）
内外
墙壁
（10分）
1.有无随意涂抹、乱划、乱张贴（5分）
2.是否悬挂生活用品等与生产无关物品（5分）
门窗
（5分）
是否完好、整洁、透明、无损坏（5分）
车辆
车辆
（5分）
是否违规停放、是否违规充电（5分）
生产设施
生产
设备
（15分）
1.是否保持整洁、有序、运行是否存在异常（5分）
2.吊车是否保持完好，是否有维护保养记录（10分）
电气
设备
（10分）
1.电线是否随意乱接、乱搭、裸露，开关是否完好（5分）
2.照明与通风设备等（日光灯、白炽灯、排气扇、吊扇等）是否保持整洁、完好、是否损坏（5分）
安全
消防
设施
Байду номын сангаас（20分）
1.消防安全通道不得堆放杂物，应保持畅通。（5分）

风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表

风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建立及运行情况进展阶段性评估，表中双重预防体系指平安生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含平安生产风险和职业病危害风险，隐患均包含平安生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分*100=实际得分,其中缺项局部按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。

每一评估要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。

5、以抽查形式进展询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。

安全生产管理考核细则评分表

安全生产管理考核细则评分表
（管理处与驻外公司适用)
单位名称（盖章): 年月日
单位第一责任人：检查组员: 检查组长：
安全生产管理考核细则评分表
(机电分公司适用）
单位名称（盖章）: 年月日
单位第一责任人：检查组员：检查组长：
安全生产管理考核细则评分表
（电梯分公司适用)
单位名称（盖章)：年月日
单位第一责任人：检查组员: 检查组长：
安全生产管理考核细则评分表
（园林绿化分公司适用）
单位名称（盖章）：年月日
单位第一责任人：检查组员：检查组长：
安全生产管理考核细则评分表
（环境服务公司适用)
单位名称（盖章）：年月日
单位第一责任人：检查组员: 检查组长：。

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得分合计：
表3-1煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
得分
一、工作机制（10分）
职责分工
1．有负责事故隐患排查治理管理工作的部门
2
查资料。无管理部门不得分
2．建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员职责明确
2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施
8
查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相应调整1处扣2分
现场检查
按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改
表2-1 煤矿安全风险分级管控标准化评分表
项目
项目内容
基本要求
标准
分值
评分方法
得分
一、工作机制（10分）
职责分工
1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作
4
查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分
2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；
4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等
8
查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分
生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识：
4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据
8
查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分
本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识；
1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；
三、安全风险管控（35分）
管控措施
1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障
5
查资料。组织者不符合要求、未制定方案不得分，人员、技术、资金不明确、不到位1项扣1分
2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限
4
查资料和现场。未设定人数上限不得分，超1人扣0.5分
定期检查
1.专项辨识由分管负责人组织关业务科室进行；
2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；
4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程
8
查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分
10
查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣1分
专项辨识评估
新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：
1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；
2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；
2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；
4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件
6
查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分
6
查资料和现场。未执行领导带班制度不得分，未跟踪管控措施落实情况或发现问题未及时整改1处扣2分
公告警示
在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施
4
查现场。未公示不得分，公告内容和位置不符合要求1处扣1分
四、保障措施（15分）
信息管理
采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理
4
查现场。未实现信息化管理不得分，功能每缺1项扣1分
教育培训
1．入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施
6
查资料。培训内容不符合要求1处扣1分
2．每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术
5
查资料和现场。未组织学习不得分，现场询问相关学习人员，1人未参加学习扣1分
1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工
8
查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相应调整或月度管控重点不明确1处扣2分，责任不明确1处扣1分
2
查资料。未明确管理部门不得分
制度建设
建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程
4
查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分
二、安全风险辨识评估（40分）
年度辨识评估
每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案
启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识：
1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行；
2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；