重大危险源施工作业监控表

重大危险源专项安全检查表

序号 检查内容 检查方式 检查依据 检查结果 问题及整改要求 实际扣分 扣分

说明

安全基础管理

1 明确每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人。 查台账、查记录 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第三条 否决项，未明确扣50分

2 重大危险源的主要负责人，应当由危险化学品企业的主要负责人担任。重大危险源的主要负责人应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 查台账、查记录 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第十五条；《安全生产法》第二十七条；《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第九条 否决项，发现问题扣50分 序号 检查内容 检查方式 检查依据 检查结果 问题及整改要求 实际扣分 扣分

说明

3 重大危险源的主要负责人督促、检查重大危险源安全生产工作。 查台账、查记录 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第四条 发现问题扣20分

4 1.通过危险化学品登记信息管理系统填报重大危险源有关信息。

2.重大危险源的安全监测监控有关数据按要求接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。 查现场、查记录、查预警系统 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第四条 发现问题扣20分

5 重大危险源的技术负责人应当由企业层面技术、生产、设备等分管负责人或者二级单位（分厂）层面有关负责人担任；操作负责人应当由重大危险源生产单元、储存单元所在车间、单位的现场直接管理人员担任，如车间主任。 查台账、查记录 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第十五条 发现问题扣10分 序号 检查内容 检查方式 检查依据 检查结果 问题及整改要求 实际扣分 扣分

CX—JL—12—01

重大危险源清单

部门： 共 3 页第 1 页

序号 危险源 可能导致的事故 评价

控制措施 危险程度 备注 L E C D

1 车况不好酒后疲劳驾驶引发事故 车祸人员伤害 3 6 7 126 加强安全监督，制定相应措施绝对禁止酒后及疲劳驾驶 显著危险，

需要整改

2 办公区内线路短路引发易燃物 火灾 1 10 7 70 安排专职电工定期检查维护，安装漏电保护器，配备灭火器 显著危险，

需要整改

3 现场食堂液化气导管老化液化气泄露 火灾爆炸 1 10 7 70 每月更换一次 显著危险，

需要整改

4 基坑作业无基坑支护方案或方案不合理 塌方并造成人员伤害 1 10 15 150 根据土质、挖深按规定制定方案。工序开工前由项目负责人进行检查并实施 显著危险，

需要整改

5 基坑作业基坑周围未设警示标志 高处坠落人员伤害 3 6 7 126 专职安全员负责警示标志的设置与检查工作。夜间悬挂警示灯 显著危险，

需要整改

6 基坑作业放坡不符合安全要求 土方塌陷造成人员伤害 6 6 3 108 根据土质、挖深按规定放坡，雨季施工可适当加大放坡。土质较差或有危险处加以支撑。 高度危险

立即更改

7 基坑作业时材料的堆放距基坑过近 材料塌陷、坠落 6 6 3 108 按规定进行材料堆放，基坑周围设置围挡 显著危险，

需要整改

8 基础开挖作业距基坑边过近 设备颠覆、人员伤亡 3 6 7 126 加强机械机械操作人员的教育，施工时有专职的安全人员现场指挥 显著危险，

需要整改

9 临时用电无漏电保护器或漏电保护器参数不符合要求 人员触电 3 10 7 210 由持证上岗的电工进行检查，按《漏电保护器安全管理规定》整改后并经验收后方可使用 高度危险，

重大危险源检查表检查人： 检查日期： 年 月 日

序号 项目 标准 检查结果 整改

1 罐区围堰、地面 穿墙管线处无孔洞，防腐层无裂缝，地面无积水

2 物料管道 标识清晰，无泄漏

3 罐基础 无倾斜，无沉降

4 罐体 无锈蚀，无变形

5 液位 显示准确， >mm，<1mm

6 压力

7 温度 <℃

8 储量 无超量存储，在正常范围内

9 有毒可燃检测探头 声光报警，显示清晰，在有效期内， 中控现场一致

10 阀门及各连接法兰 无泄漏，防护罩齐全

11 走梯、护栏、平台 无锈蚀，无损坏

12 防静电 法兰跨接，进口处有静电释放器

13 报警、联锁、紧急切断装置 定期校验，合格

14 灭火器、消防栓、消防箱、水带、消防枪头

清洁、完好、与配置数量相符

15 警示标识 字迹清晰，位置合理，数据完整

16 洗眼器 水清净，压力足，喷淋正常

17 应急器材，药品 在备用状态，药品在有效期内，标识清晰

18 安全阀、压力表 无腐蚀损坏，在有效期内

19 视频监控 8 个摄像头画面清晰，存储时间不少于7 天

20 微型气象站 温度、湿度、风力、风向实时准确

21 现场风向标 无破损，随风指示准确

22 手动火灾报警 声光指示，灵敏

23 电气设施 未失爆

24 其他 现场设施整洁

施工项目施工单位

巡查日期巡查内容群塔作业方案操作人员持证

情况塔吊运行情况塔吊交换班记

录情况塔吊维保、月

检、年检记录其他

巡检结果合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格

巡检员签字存在问题

处理问题

巡查日期巡查内容群塔作业方案操作人员持证

情况塔吊运行情况塔吊交换班记

录情况塔吊维保、月

检、年检记录其他

巡检结果合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格

巡检员签字存在问题

处理问题

巡查日期巡查内容群塔作业方案操作人员持证

情况塔吊运行情况塔吊交换班记

录情况塔吊维保、月

检、年检记录其他

巡检结果合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格

巡检员签字存在问题

处理问题

巡查日期巡查内容群塔作业方案操作人员持证

情况塔吊运行情况塔吊交换班记

录情况塔吊维保、月

检、年检记录其他

巡检结果合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格

巡检员签字存在问题

处理问题

巡查日期巡查内容群塔作业方案操作人员持证

情况塔吊运行情况塔吊交换班记

录情况塔吊维保、月

检、年检记录其他

巡检结果合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格

巡检员签字存在问题

处理问题重大危险源监控巡检记录表

危险源名及部位