浙江省外贸企业出口退税无纸化操作指南 版

出口退税无纸化数字证书签名操作流程
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1、 在退税申报电脑插上金税盘（航天信息）或税控盘（百旺金赋）；系统会自动识别硬件，以金税盘为例，右击“我的电脑”—设备管理器，会出现如图硬件：
2、 安装金税盘（航天信息）或税控盘（百旺金赋）程序，如果退税申报系统与税控开票系统在同一电脑可省略此步骤，安装程序请与税控服务商联系；以金税盘为例安装后在电脑右下方会出现如下图标：
3、 打开退税申报系统，依次点击“系统维护—系统配置—系统参数设置与修改—功能配置II”点选
“启用数字签U n R e g i s t e
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名”并输入金税盘（航天信息）或税控盘（百旺金赋）的数字证书密码，如图：
4、 按以往申报流程做相关数据采集—确认明细申报数据
—增值税及汇总表录入—生成免抵退申报数据，然后预审； 5、 读入预审反馈文件—撤销免抵退汇总数据—撤销确认明细数据—税务机关反馈信息处理；处理后依次打开“系统维护-系统配置-企业扩展信息”会增加一个无纸化申报的扩展代码，如图： U n R e g i s t e r e d
6、 根据疑点做相关调整，重新确认明细申报数据、生成
免抵退申报数据，提交数据到税局正审。

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浙江省外贸企业出口退税无纸化操作指南版 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】出口企业退税申报系统无纸化申报操作一、导入报关单1.电子口岸登入后，点击进入“出口退税”模块，点击“数据下载”下面的“出口结关报关单”，进入后选择需要下载的报关单的日期区间（最长一个月，涉及多月的，请分别下载按月保存文件），保存路径，点击“下载”保存，保存文件格式应该是以.XML为后缀的文件；2.打开退税申报系统，系统维护—》系统参数设置—》功能配置I里面进行设置，输入正确的电子口岸IC卡号和IC卡密码，点“确认”；如果出现无法导入海关数据，可能电子口岸读卡器未安装在本电脑上，请检查确认。

3. 系统维护—》系统参数设置—》功能配置II里面进行设置，勾选“启用数字签名”设备密码“”（金税盘密码），点击“确定”，启用数字签名后不正确安装金税盘的将无法生成申报文件。

退税申报系统安装电脑必须安装有金税盘驱动程序，若申报电脑非金税盘安装电脑，则需要下载金税盘驱动，下载安装见网站：金报税盘税务数字证书驱动(航天安装)、证书应用安全客户端控件（航天、百旺都需要安装）4.基础数据采集—》外部数据采集—》出口报关单数据查询与读入—》数据读入，选择你前面保存的导出海关数据文件，系统询问“读入将清空原有数据，是否清空”建议选择“否”（里面还有其他数据的情况），点击之后刚才导出的数据就导入到系统里面了。

5.进入基础数据采集—》外部数据采集—》出口商品汇率配置，点击“增加”，填写币制代码（美元为USD），出口年月按照你外销发票打印月份（如果有多月合并申报的，则再增加其他月份），当期汇率填写外销发票销售入账使用的当月汇率（一般选用当月首日工作日中间外汇牌价），点击保存；6. 重新进入基础数据采集—》外部数据采集—》出口报关单数据修改与确认，选中需要本批次申报的所有海关数据（在选择项方框内打勾），点击数据检查，系统询问点击“确认‘，再点击“数据确认”就把已经勾选导入的报关单数据已经转入出口明细申报数据录入里了。

出口退税无纸化申请及申报操作指南出口退税是指政府为了促进出口贸易发展和提高国际竞争力，对出口企业支付的国内环节税收予以退还的政策措施。

随着信息技术的快速发展，出口退税申请也逐渐实现了无纸化操作，大大提高了申请和申报的效率。

本文将详细介绍出口退税的无纸化申请及申报操作指南。

一、无纸化申请操作指南1.准备工作在进行无纸化申请之前，企业需要先办理出口退税的相关登记手续，包括税务登记、出口经营权等。

同时，还需要准备好相关的申请材料，如出口货物发票、合同、物流单据等。

2.登陆获得授权企业负责人或委托代理人需登陆相关网站，如国家税务总局等政府网站，获得在线申报的授权。

登陆时需要输入正确的企业信息和电子证书等。

3.创建申报信息登陆系统后，选择退税管理模块，填写相关申报信息。

包括企业基本信息、申请退税的货物信息、销售合同信息等。

同时，需上传相关的电子附件，如合同扫描件、发票扫描件等。

4.逐一填写申报表格根据申报信息的要求，逐一填写申报表格。

表格内容包括货物品名、数量、金额、出口地点等。

如有多批次出口货物，需按批次填写。

5.核对申报信息填完表格后，需要仔细核对申报信息的准确性。

如有错误，可根据要求修改或删除相关信息。

6.提交申报信息确认无误后，点击提交按钮，将申报信息提交至相关部门。

此时，系统会自动进行一次初审，检查申报信息的完整性和准确性。

如有问题，会提示相关错误信息，需进行修正。

7.审核与补正初审通过后，申报信息将进入终审阶段。

相关部门将对申报信息进行审核，如有需要，可要求企业补充相关资料或进行现场核查。

8.审核通过经审核无误后，审批部门会将最终的退税审批结果通过电子邮件或短信的形式通知企业。

企业可在系统中查询退税审批结果。

1.登陆系统企业负责人或委托代理人需登陆政府网站的退税管理系统，根据授权获得相应的操作权限。

登陆时需核对相关企业信息，确保无误。

2.申报信息在系统中出口退税的申报信息。

可根据申报时间、企业名称、退税金额等条件进行筛选。

出口退税网厅申报操作流程及注意事项(一)生产单位1.使用Ukey、税盘等无纸化签名工具登录，IE浏览器，谷歌浏览器可能不能安装密钥控件；2.首次使用先导入数据，在退税审核结果下载-申请下载，按年度顺序下载，再点反馈接收，接收一年后再申请下载下一年反馈数据。

如果未做获取历史数据操作，在生成申报数据环境系统会提示企业还未认证成功。

注意：未按顺序下载，有可能在后面查询时没有数据，查询项目中选择“反馈数据”，“申报数据”中没有，因为不是在这里申报的。

3.导出报关单数据：注意，在报关单下载页面导出数据，与点击了退税后导出的数据位置不一致4.报关单数据采集：可手工输入或外部采集，外部采集可使用的方式：（1）.导入：从电子口岸下载报关单的XML格式文件，先要打开客户端工具，在其中读入海关文件，点开始解密，再在出口退税平台上导入，否则会显示格式错误。

（2）.客户端工具下载：在外部信息-报关单采集-客户端工具下载，注意，此时需要电子口岸卡插在电脑上并在系统配置中输入正确的密码才能运行，否则，显示数据处理中，请稍候……，不会继续，不会有提示，只能关闭后重装进入。

注意：要插入电子口岸卡，从海关下载时不用一条一条下载，可以按日期一个月一个月下载。

5.申报前先配置-自用币别维护：新建，输入币别与所属期及汇率，单位是100。

6.选择报关单，点击“退税”，输入发票号及合同号，业务类型如果一张报关单内有多种的，可在后面货物明细中修改。

7.申报：点击退税申报-生成退税申报数据-一键生成汇总，输入增值税累加数据，点击生成申报数据；再点远程申报-仅数据自检；8.审核完成后，点反馈接收9.系统配置：若在系统参数设置与修改中，“是否开启客户端工具”选择为“否”，则报关单采集界面中，不显示【客户端工具】按钮(二)外贸公司1.前面部分与生产单位一致2.认证发票信息获取：外部信息-发票数据采集-增值税发票-发票接收，输入开票年月，一个月下载完成再下载其它。

出口退税无纸化申请及申报操作指南2021年1208 图文出口退税无纸化申请及申报操作指南一、出口退税综合服务中心出口退税无纸化操作步骤（一）无纸化申请1、登陆国家税务总局山东省电子税务局（网址：http://banshui.sd-n-ta_/sdwsswj），点击出口退税管理模块2、点击出口退税综合服务中心模块3、进入出口退税综合服务中心后，点击申报退税模块4、选择资格信息报告中的出口企业无纸化申请模块5、点击申报无纸化6、录入数据后点击保存生成7、资格信息报告中的出口企业无纸化申请模块可以查看录入时间、申报状态、审核状态、审核信息等信息8、点击申报文件可以将电子数据下载到电脑，点击下载打印可以下载和打印出口退（免）税备案变更申请表。

点击申报上传，可以将无纸化申请电子数据通过电子税务局直接传输到出口退税审核系统。

9、税务机关通过出口退税审核系统对企业提报的无纸化申请（出口退（免）税备案变更）审核通过后，该企业被设置为无纸化企业。

（二）无纸化申报待税务机关对企业提交的无纸化申请审核完毕后，出口企业获得无纸化企业身份，企业进行出口退（免）税正式申报以及申请办理出口退（免）税相关证明时，不再需要报送纸质申报表和纸质凭证，只提供通过数字签名证书签名后的正式申报电子数据，原规定向主管国税机关报送的纸质凭证留存企业备查。

企业可以通过出口退税综合服务中心的在线申报模块进行退（免）税申报或申请办理出口退（免）税证明，申报时需要录入无纸化设备（税控盘）密码。

填写正确密码后，在线申报模块在生成申报数据时会调用税控盘的数字签名证书对申报数据进行加签，生成加签申报数据用于办理各项出口退（免）税事项。

二、出口退税申报系统（单机版）出口退税无纸化操作步骤（一）无纸化申请1、打开出口退税申报系统，备案申请向导—退（免）税备案数据采集—出口退（免）税备案变更。

出口退税无纸化管理操作流程一、事前准备1、在出口退税申报系统所在的电脑上安装驱动程序使用金税盘的企业安装“金税盘税务数字证书驱动2.0(航天安装).exe”。

使用税控盘的企业安装“税控盘税务数字证书驱动v1.0.8.7（百旺安装）.exe”。

同时所有企业同时安装“证书应用安全客户端控件v2.13（航天、百旺都需要安装）.exe”。

安装插件时需要连接金税盘或税控盘。

2、做好出口企业申报系统设置，启用申报系统数字签名功能企业或事务所在出口退税申报系统进行设置，启用数字签名，具体方法：出口退税申报系统\系统维护\系统配置\系统参数设置与修改\功能配置Ⅱ\数字签名\“启用数字签名”打钩，录入设备密码（注：设备密码为金税盘密码，8位，初始密码为：12345678，根据实际录入）。

确认，退出（见下图）。

二.日常申报无纸化企业在进行数据申报时，务必在插入金税盘或税控盘的状态才能正常生成数据，如金税盘或税控盘未插入，或插入后无反映即电脑未识别的状态，在生成数据时，申报系统会有下图提示，将无法生成数据文件。

除此之外企业日常申报与以往无变化。

其他常见错误：处理建议：关闭退税系统和开票系统，重新安装证书应用安全客户端控件处理建议：金税盘密码错误—代理开票的一般为12345678或123456或8个0处理建议：跳出以上两个错误均为数字证书冲突，需删除其他数字证书控件（一般为银行数字证书、汇信、航信金税盘数字证书控件）出现其它错误信息，建议关闭退税系统和开票系统，重新安装对应的金税盘驱动和证书应用安全客户端控件，（看到企业证书信息才算成功）三.申报资料实行无纸化管理的出口企业在申报出口退（免）税时，报送的申报资料为：1、只需通过网上办税平台向主管国税机关报送经税控数字证书签名的电子信息；2、申报汇总表、疑点表，签章后放入档案袋报送主管国税机关。

在没有新的规定出台之前，原规定应向主管国税机关报送的其他纸质凭证资料、纸质申报表及备案单证按申报年月及申报的电子信息顺序装订成册留存企业备查。

无纸化企业备案变更申请操作手册龙图信息一、无纸化企业需要准备设备1、签名申报要准备好，目前的签名设备有（航天的金税盘，税控钥匙，百旺的税空盘，文鼎创U棒等还有很多种根据当地税务局要求使用）2、这些都是硬件需要安装相关驱动在哪买的盘就跟谁要驱动安装到电脑上才行二、无纸化申请操作1.单机版申报系统备案变更操作登陆单机版出口退税2.1申报软件，备案向导下做变更（生产和外贸都一样），备案向导——一.退（免）税备案数据采集——出口退（免）税备案变更——增加——变更事项——选择退税管理类型——变更后内容WZHQY保存即可。

如图：到第二步里面打印备案变更报表。

如图：然后到第三步里生成数据即可。

将这个以海关代码_rdbg的ZIP压缩包提交给税局老师或者可以通过出口退税综合服务平台申报。

如图：注意：关注已受理申报数据的状态。

申请成功后，最好是第2天，登陆出口退税综合服务平台下载任何一个月反馈读入申报系统。

这时候企业在系统维护—系统配置—扩展信息里会有无纸化标识(WZHQY)。

然后在申报软件：系统维护—系统配置—系统参数设置与修改—功能配置2里输入密码，如图：注意：金税盘的原始密码是：12345678 百望各地不一样： 123456 或 6个1或6个8或8个8等等(用的盘不同密码不同，以实际加签盘的口令密码为准)。

2. 在线申报系统无纸化备案变更操作首先，进入在线申报系统备案申报向导里进行操作。

如图：录入后保存，然后到备案申报——数据申报——打印备案申报报表。

如图：打印完成后，在备案申报——数据申报——生成备案申报数据。

如图：然后到生成申报数据查询界面,点击生成申报数据后，勾选以海关代码_rdbg.zip点击右上方远程申报即可。

如图：注意：一定要关注申报后的审核状态。

申请成功后，最好是第2天，登陆在线申报系统中退税申报——反馈处理——退税审核结果下载里面进行任何一个月份的反馈接收后，然后退出重新进入就完成了无纸化备案变更操作完成。

代理证明—退税操作指引（新）无纸化后，客户在收到代理出口货物证明电子信息后，即可尝试预审进行出口退税申报或直接进行出口免税申报，。

➢系统填写规则：（1）代理证明号：2016年1月1日后开出的代理证，代理出口货物证明编号为18位,具体申报中以代理出口货物证明的每一条信息为最小申报单位。

申报规则为18为代理证明编号+2位项号。

例：假设代理出口货物证明编号为201600000000000001，共两条，则申报时，第一条信息对应的代理证明号应按20160000000000000101录入，第二条信息对应的代理证明号为20160000000000000102，依此类推（2）报关单号：报关单编号同为18位，具体申报中以报关单的每一条信息为最小申报单位。

申报规则为18为报关单编号+0+2位项号。

例：假设报关单编号为201611111111111111，共两条，则申报时，第一条信息对应的代理证明号应按201611111111111111001录入，第二条信息对应的代理证明号为201611111111111111002，依此类推➢以下为三种类型的企业收到代理证后的简要操作指引，请参考操作：一. 小规模纳税人（申报免税）1．申报时间：在货物出口纳税申报期内，网上申报或现场向国税局办理增值税纳税申报及免税申报。

2．申报资料（留底备查）和表格：（1）《代理出口货物证明》（无纸化后无需准备）（2）进项发票（3）报关单出口退税联（15年5月1日后无需准备）（4）《委托代理出口协议》（5）《出口商品发票》（6）《增值税纳税申报表》（7）《增值税季度纳税申报明细表》。

3．增值税申报说明：其中，出口销售额请填至增值税纳税申报表“免税货物销售额”。

其中按月申报的请填至《增值税纳税申报表》第八栏（四）：确认出口免税销售额。

按季度申报的请填至《增值税季度纳税申报明细表》第四栏（四）：确认出口免税销售额。

二．一般纳税人生产型企业。

（申报免抵退税）1．申报时间：企业当月出口的货物须在次月的增值税纳税申报期内，向主管税务机关办理增值税纳税申报、免抵退税相关申报及消费税免税申报。