大宗材料集中采购管理办法(改0

大宗材料集中采购管理办法第一章总则第一条为适应建筑市场发展趋势，确保工程质量，有效控制成本，发挥物资集中采购优势，提高公司资金运作效率，结合公司实际，特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司所属各单位、项目部。

第二章职责第三条集中采购领导小组负责制订相关制度、流程，牵头协调、推动集中采购工作。

第四条公司物资装备部是大宗材料集中采购的主管部门，负责由公司组织的大宗材料集中采购工作，对分公司的大宗材料集中采购进行监督、检查、指导和服务。

第五条分公司物资管理部门是分公司大宗材料集中采购的主管部门，负责分公司的大宗材料集中采购工作。

第六条项目部根据工程合同及施工进度计划，负责提供项目部物资需用总计划及月度物资需用计划。

第七条工程、技术和财务等部门是大宗材料集中采购的参与部门，负责大宗材料集中采购在工程、技术及资金方面的支持，纪监部门负责集中采购公开、公平、公正的全过程监督。

第三章集中采购范围第八条本管理办法所指大宗材料主要包括钢板或型钢（碳钢）、无缝管（碳钢）、阀门、法兰、管配件、电线电缆、电缆桥架、耐火及保温材料等。

第九条符合下列条件的原则上由公司负责集中采购：（一）钢板或型钢（碳钢）单批次200吨以上；（二）无缝管（碳钢）单批次200吨以上；（三）电线电缆单批次200万元以上；（四）电缆桥架单批次100万元以上；（五）公司集中采购领导小组认定的。

第十条除第九条以外的大宗材料由分公司负责集中采购。

如因工程地域、供货时间等导致公司无法进行集中采购的，公司可以书面委托由分公司代为集中采购。

第十一条物资管理部门不得将大宗材料化整为零或者以其他任何方式规避集中采购，也不得通过其他方式将应由公司集中采购规避为分公司集中采购。

第四章集中采购方式第十二条集中采购可以采用的方式：（一）招标采购，包括公开招标和邀请招标；（二）竞争性谈判采购；（三）单一来源采购；（四）询价采购。

第十三条招标采购，是指以采购公告或投标邀请书的方式邀请供应商投标的采购方式，生产厂家或供应商一般不少于三家。

大宗材料集中采购管理办法(改0第一条为了加强大宗材料采购的管理，规范采购行为，提高采购效率和经济效益，促进资源优化配置，根据国家相关法律法规，制定本办法。

第二条本办法适用于国家机关、事业单位、企事业单位以及其他采购人进行大宗材料的集中采购。

第三条大宗材料采购以支撑国民经济发展为目标，注重优先选择本国材料、绿色环保材料和质量可靠的材料。

第四条采购人应当根据自身需求和实际情况制定大宗材料采购计划，明确采购品种、数量、质量要求和交货期限。

第五条采购人应当依法设立采购评审委员会，负责制定并完善大宗材料的采购策略、评分标准和评审流程。

第六条采购人应当通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行大宗材料的采购，确保公平、公正、公开。

第七条采购人应当充分利用电子商务平台，提高采购的透明度和效率，保障供应商和采购人的合法权益。

第八条供应商应当符合法定资质要求，具备提供大宗材料的能力和信誉，并遵守相关法律法规。

第九条供应商应当按照采购人的要求提供真实、准确、完整的报价和质保文件，并承担相应的法律责任。

第十条采购人可以根据采购结果进行洽谈和合同签订，确保大宗材料的质量、价格和交货期等方面的要求。

第十一条采购人应当及时对采购过程进行跟踪和监督，确保大宗材料采购的合法性和合规性。

第十二条采购人应当对大宗材料采购的结果进行评估和总结，提出改进意见和建议，推动采购管理的不断完善。

第十三条采购人应当加强内部培训和外部合作，提高采购人员的专业素质和采购管理水平。

第十四条本办法由国家采购监督管理部门负责解释和修改。

第十五条本办法自发布之日起施行，同时废止以前的相关规定。

2024年大宗物资集中采购管理规定根据一般的规定，大宗物资集中采购管理规定主要涉及以下方面：
1. 采购范围和标准：明确了哪些物资属于大宗物资范畴，以及采购的标准和质量要求。

2. 采购程序：规定了采购的程序和流程，包括需求确认、招标公告、供应商资格审查、投标评价和合同签订等环节。

3. 采购方法：规定了采购的具体方法，可能包括公开招标、邀请招标、询价等。

4. 供应商资格要求：明确供应商需要满足的资格要求，如注册资本、经验、信誉等。

5. 履约管理：规定了供应商在合同履行过程中的义务和要求，以及履约考核和奖惩措施。

6. 监督检查：明确了采购管理部门对采购过程的监督和检查方法，包括中标后履约的监督和验收等。

以上只是一些常见的内容，具体的规定可能会根据实际情况有所不同。

如需详细了解2024年大宗物资集中采购管理规定，请您参阅具体的文件内容。

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大宗物资集中采购管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和公司有关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于公司大宗物资采购管理。

第三条公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。

第四条公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；（三）规范采购行为，实行阳光采购；（四）统一信息平台，推行网上采购。

第二章机构与职责第五条公司工程部负责公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责：（一）组织制订公司物资采购管理规章制度；（二）组织编制公司物资采购业务计划；（四）协调联络各直管项目部和授权采购公司，综合掌握物资信息。

（三）负责建立和维护公司物资采购管理信息平台；第六条参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）依据授权，组织本专业有关物资采购工作，负责大宗物资等工程项目所需物资的采购；（二）负责物资供应商推荐和考核工作；第七条负责本公司（项目部）物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）贯彻落实公司物资采购管理规章制度；（二）组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划；（三）负责本项目部物资采购质量管理工作；（四）负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作；（五）负责公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。

第三章供应商管理第八条公司对物资供应商实行统一管理，建立公司物资供应商库。

第九条公司实行供应商准入制度。

供应商准入必须具备以下基本条件：（一）具有法人资格；（二）具备国家和公司要求必须取得的它生产经营资格；（三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录；（四）公司要求具备的其它条件。

第十条公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。

第十一条物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。

银行大宗物品集中采购管理办法*＊银行大宗物品集中采购管理办法第一章总则第一条为了加强大宗物品采购活动的管理和监督，提高资金使用效益，保障采购质量，根据国家招标法及政府采购的有关规定，按照省联社的文件要求，结合我行实际，特制定本办法。

第二条大宗物品采购的范围，根据采购物品、设备等的性质、类别、采购范围分为以下五类:(一)印刷品及出纳用品类:打印纸、复印纸、印刷品、点钞机、档案柜等。

(二）安全保卫类：电视监控工程、报警器、防弹运钞车和GPS、防弹玻璃、防弹衣、防弹头盔、金库门、联动互锁门、保险箱（柜）、各类防盗设施、消防器材、计算机安全设备等。

（三）电子、网络设备及耗材类:计算机设备(包括PC机、打印机、UPS、ATM、打码机、终端、磁条读写器、密码器、指纹仪等)、相关配件、耗材(包括色带、磁盘、硒鼓、墨盒等）、网络设备（包括MODEM、DTU、路由器、多路复用器等).(四)基建、装修类:基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理等。

(五)办公设备、家具及其他类。

办公用品、复印机、汽车维修、社服、宣传用品、家具、电子利率屏、户外宣传广告及其他大宗物品、服务等.第三条大宗物品采购必须公平、公开、公正，遵循竞争、择优、效益的原则，在操作上实行使用人、审批人、监督人分离的制度。

第二章职责划分第四条以下项目由总行集中统一购买，各网点不得自行采购：大宗印刷品及纸张、点钞机、安全保卫器材、办公自动化设备、电子设备及耗材、网络设备、社服、户外宣传广告、宣传用品、监控系统、车辆、基建及装修项目（包括基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理）、汽车维修.第五条第四条规定采购范围外的物品(项目)，本行可根据数量、金额、管理要求等因素决定是否进行集中采购。

第六条总行成立采购领导小组，组长由行长担任,副组长由副行长担任，组员由综合管理部、财会科技部、稽核部、监察保卫部等部室负责人组成，具体审查和批准全行年度大宗物品采购计划及批量的大额物品采购。

大宗物资集中采购管理办法（试行）第一章总则第一条为了实施大宗物资采用集中采购，加强我局施工项目供应链管理，降低工程成本。

特制定本办法。

第二条本办法中大宗物资指由我局施工项目的消耗数量大的物资和价款巨大的物资。

目前特指钢材，商品混凝土。

第三条大宗物资集中采购的原则是：公开透明原则，降低价格原则，资金统筹原则，诚实信用原则。

第四条大宗物资集中采购，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。

第五条本办法作为局程序文件中《物资控制程序》的补充，与《物资控制程序》配套使用。

本办法未涉及部分按照《物资控制程序》执行，两者相抵触的，执行本办法。

第二章组织机构及职责第六条北京地区大宗物资采购实行局、办事处，事业部，项目三级管理。

局设大宗物资采购管理小组，由主管领导，局法务合约部、局工程管理部、局资金部、局财务部、局纪检检查部负责人组成。

管理小组负责《局大宗物资采购管理办法》的制订，负责局大宗物资集中采购的总体实施，负责局大宗物资集中采购的管理监督。

第七条局北京办事处设专人（下称物资采购主管）负责大宗物资集中采购的组织实施，办事处应成立物资采购工作小组（下称工作小组），原则上应由办事处主要负责人和各事业部物资采购负责人组成。

负责北京办事处所属项目的大宗物资集中采购。

第八条各事业部负责本单位集中采购物资的总计划提供，与办事处进行财务对帐，资金结算。

负责本事业部项目物资管理的监督，接受局办事处的集中采购管理。

第九条项目部负责项目集中物资的月计划编制、上报，施工现场物资收发存管理，负责本项目物资成本控制，对事业部负责。

第十条北京办事处采购小组应实行例会制度，每月例会不少于一次，综合协调处理集中采购过程中存在的问题，落实下一步工作。

第三章集中采购方式第十一条集中采购采用以下方式（一）公开招标：一般应采用公开招标方式，选定供应商；（二）邀请招标：对于时间紧急，来不及公开招标的采购情形可以采用；（三）单一来源采购：用于甲方指定厂商或者项目特殊需要的物资。

XXXXXXX有限公司大宗物资集中采购管理办法第一章总则第一条为了加强XXXXXX(以下简称集团公司)物资采购管理,规范采购行为,发挥规模优势,降低运营成本,保障有效供给,根据国家有关法律法规与集团公司有关规定,制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司工程类公司承建工程项目时得大宗物资(钢材、沥青)采购管理。

第三条集团公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责得体制。

第四条集团公司物资采购管理遵循以下原则:(一)服务生产经营,保障物资供给;(二)坚持集中采购,发挥规模优势;(三)规范采购行为,实行阳光采购;(四)统一信息平台,推行网上采购。

第二章机构与职责第五条集团公司工程部负责集团公司大宗物资采购得联络工作,履行以下主要职责:(一)组织制订集团公司物资采购管理规章制度;(二)组织编制集团公司物资采购业务计划;(四)协调联络各直管项目部机料科与授权采购公司,综合掌握物资信息。

(三)负责建立与维护集团公司物资采购管理信息平台;第六条集团公司授权XX公司负责钢材采购工作,授权XX公司负责沥青采购工作,各公司按照业务权限,参与业务范围内得物资采购管理工作,履行以下主要职责:(一)依据授权,组织本专业有关物资采购工作,负责大宗物资等工程项目所需物资得采购;(二)负责物资供应商推荐与考核工作;第七条直属及控股分子公司机料科负责本公司(项目部)物资采购管理工作,履行以下主要职责:(一)贯彻落实集团公司物资采购管理规章制度;(二)组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划;(三)负责本项目部物资采购质量管理工作;(四)负责本项目部物资质检、仓储、配送管理与物资统计工作;(五)负责集团公司物资采购管理信息平台在项目部得应用。

第三章供应商管理第八条集团公司对物资供应商实行统一管理,建立集团公司物资供应商库。

第九条集团公司实行供应商准入制度。

供应商准入必须具备以下基本条件:(一)具有法人资格;(二)具备国家与集团公司要求必须取得得它生产经营资格;(三)具有良好得商业信誉与业绩,近三年经营活动中无违法记录;(四)集团公司要求具备得其它条件。

大宗材料集中采购管理方法引导语：为适应市场经济的开展，标准工程施工中的材料采购行为，加强材料采购的监管力度。

下面是为你带来的大宗材料集中采购管理方法，希望对大家有所帮助。

实现客户资源共享，大宗材料集中采购充分的降低采购本钱，追求效益最大化，各单位在材料采购及材料招投标过程中严格执行体系文件《采购控制程序》、及本方法规定。

1、组织机构1.1公司成立材料集中采购中心，公司采购中心领导小组由主管物资的领导及物管部、方案科、财务科、审计、纪检等部门负责人组成。

日常管理工作由公司物资管理部负责实施。

1.2各工程部相应的成立材料采购招投标领导小组，由工程经理、材料负责人、财务、方案等人员组成。

2、职责2.1公司集中采购领导小组职责：2.1.1对参加招标的供应商进展资质认证及评审。

2.1.2对供应商材料报价进展比值比价评标。

2.1.3确定中标供应商，委托公司物资管理部实施采购。

2.2物资管理部职责：2.2.1物资管理部是大宗材料采购实施的归口管理部门。

2.2.2负责集中采购材料符合《集中采购材料方案汇总表》中规定的质量、价格、交货期要求的监视工作。

2.2.3负责大宗材料集中采购详细工作，收集招标报价及供方资质上报采购中心领导小组进展比价评标。

2.2.4负责组织大宗材料集中比质比价招标采购的合同签订工作，采购合同及中标供应商联系方式及时传递工程部建立顺畅的沟通。

2.2.5负责集中采购材料的结算付款工作。

2.3工程物管部门职责：2.3.1负责所提交《集中采购材料方案汇总表》中数量、质量、规格的准确性。

2.3.2负责执行集中采购合同过程中需用方案变更的及时提交《材料需用方案变更表》。

2.3.3负责集中采购合同执行的过程管理，包括集中采购材料的验收(质量、数量、资料)。

2.3.4负责对采购中心委托采购的材料进展比质比价招(议)标采购，并做好纪录。

3.1物资管理部根据各工程部上报的供方资料，选定合格供方进展评审。

大宗材料采购管理办法第一章总则第一条、目的为了更好地规范公司大宗材料、设备的采购行为，满足工程施工需要，确保采购物资的质量、降低采购成本，加强对采购工作的管理，特制定本办法。

第二条、原则一、该办法实施时务必使所有流程包括询价、比价、议价、谈判情况对所有相关参与人员公开透明。

二、材料议价及谈判必须遵循群策群力的原则，相关人员集体参与。

第三条、适用范围一、本办法所指大宗材料是指单批单次采购总金额在5万（包括5万）以上的材料，二、有下列情况之一的，即使满足第一款条件，可不参照本办法：1、以设备销售为主要目的材料采购；2、钢材、铜材等原材料的采购；3、业主指定品牌。

第四条、材料的分类根据材料的特性，将材料分为常用材料和非常用材料：一、常用材料：是指在工程中经常使用的材料，如风口风阀、保温材料、电线电缆、线槽配件、开关面板插座、灯具、保温软管、墙地砖、地毯、轻钢龙骨及石膏板、吊顶材料、各类板材、油漆、乳胶漆、玻璃及工程所需零星辅助材料及配件。

二、非常用材料：除上述以外的材料。

第五条、适用程序一、材料、设备单次单批总价在5万以上20万以下及20万以上但不适合公开招投标的，将采用议价程序。

二、材料、设备总价在20万以上，采用公开招投标程序。

第六条、供应商选择一、在公司材料供应商名录中认定为合格及以上的。

二、由招标小组成员集体推荐的。

三、从其它渠道收集到的供应商。

第二章大宗材料议价程序第一条：组织机构一、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下，由工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成议价小组（以下简称小组）。

由工程部经理任组长，议价结果报请公司总经理批准。

二、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料除上述人员外，公司总经理参与，由公司总经理任组长，工程部经理任副组长。

第二条、职责一、相关采购经办职责：负责收集采购资料，进行议价准备。

二、采购管理科主管职责：组织整个材料议价、谈判过程。

大宗材料集中采购管理办法为适应市场经济的发展，规范项目施工中的材料采购行为，加强材料采购的监管力度，实现客户资源共享，大宗材料集中采购充分的降低采购成本，追求效益最大化，各单位在材料采购及材料招投标过程中严格执行体系文件《采购控制程序》、及本办法规定。

1、组织机构1.11.22、职责2.12.2方式及时传递项目部建立顺畅的沟通。

2.2.5负责集中采购材料的结算付款工作。

2.3项目物管部门职责：2.3.1负责所提交《集中采购材料计划汇总表》中数量、质量、规格的准确性。

2.3.2负责执行集中采购合同过程中需用计划变更的及时提交《材料需用计划变更表》。

2.3.3负责集中采购合同执行的过程管理，包括集中采购材料的验收（质量、数量、资料）。

2.3.4负责对采购中心委托采购的材料进行比质比价招（议）标采购，并做好纪录。

3、合格供方评审3.1物资管理部根据各项目部上报的供方资料，选定合格供方进行评审。

3.2根据新开项目的项目物管部，在施工前对当地的大宗材料供方进行考查、评价的供方资料，进行合格供方评审，提交物资管理部。

3.33.4并填3.544.14.24.34.45、验收5.1验收。

5.25.3验收标准：合同约定的验收标准5.4验收记录：由施工部门保管员或材料员登记并存档。

6、集中采购范围6.1公司所属B类项目（包括A类项目委托采购的）大宗材料采购由公司采购中心进行集中招标采购，项目部不得擅自进行，集中采购具体事宜由公司物资管理部负责操作。

具体品种如下：初评6.5公司采购中心统一招标的材料由公司物资管理部与供应商签订采购合同并反馈所属项目部，材料付款形式，公司集中支付，项目部资金不到位的情况下可向公司办理资金垫付手续，公司从项目拨款中逐步扣回。

委托项目部采购的合同签订由项目部进行，采购合同上报采购中心审批备案，同时填写加盖公司采购合同章审批表由物管部长、公司总会计师签字后到公司办公室统一加盖公司采购合同公章。

大宗建筑材料集中采购管理实施办法第一篇：大宗建筑材料集中采购管理实施办法长招管[2009]1号关于印发长丰县大宗建筑材料集中采购管理实施办法的通知各乡镇政府，双凤开发区，县直各单位：现将《长丰县大宗建筑材料集中采购管理实施办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

长丰县招投标市场监督管理委员会二00九年十月十五日抄送：县招管委第一主任，主任，副主任。

长丰县大宗建筑材料集中采购管理实施办法第一章总则第一条为节约建设成本，保证工程质量，促进项目建设进度，并从源头上预防腐败，根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及市委、市政府要求，结合我县实际，特制定本办法。

第二条我县范围内财政性投资或融资的建设项目适用此办法。

第三条大宗建筑材料集中采购遵照公开、公平、公正的原则，评审原则采用有效最低价法。

第二章采购的范围第四条县内财政性投资或融资的项目，预算总投资额达3000万元以上的，或县确定的重点项目主要材料实行甲供的，大宗建筑材料必须进行政府集中采购，统一委托县招投标中心实施。

第五条大宗建筑材料主要包括钢材、水泥、沥青、雨水及污水管材、供电套管管材、电缆线、内外墙面砖、地板砖、板材等各种内部结构性主材和外部装饰性主材。

第三章采购的管理第六条大宗建筑材料的采购原则上实行公开招标。

未达到公开招标数额标准的，可按《政府采购法》的规定，采用竞争性谈判、询价、单一来源等方式采购。

第七条大宗建筑材料必须直接面向生产厂家采购，拒绝经销商、代理商等投标。

第八条对大宗建筑材料的采购实行业主负责制，采用“业主申报、计划管理、集中采购”的管理方式。

由业主单位根据项目设计的需要，提出采购材料的名称、数量、规格、品种等具体需求，交县招管办纳入采购计划，然后集中采购。

第九条县招管办应加强大宗建筑材料采购的计划管理，每年初征集各单位采购需求列出采购计划，对一些单个项目可以实行打捆采购，充分发挥出规模采购的优势。

第十条业主单位自行或委托县招投标中心按采购需求编制招标文件，招标文件内容必须明确具体、科学合理，不得设置有排斥潜在投标人的条款。

大宗材料集中采购管理办法1.总则目的与意义为进一步深化公司物资供应管理体制改革，规范材料采购行为，充分利用电子商务与ERP 管理技术，发挥集中批量采购优势，降低采购成本，提高经济效益，建立稳定的材料资源渠道，保证采购材料质量，完善企业工程质量保证体系，提升公司整体管理水平，推进公司全面发展。

2.总体目标：在全公司范围内搭建起一个信息网络系统健全、集中采购功能完备、各项管理制度完善、运行体系规范的中央采购平台，为公司快速发展提供支持和保证。

3．集中采购的材料品种3.1 所有Ａ类项目部所需的各种大宗材料3.3随着材料集中采购管理的深入，需要增加的材料品种另行通知。

4. 职责与分工4.1 职责4.1.1 （以下简称采购中心）是大宗材料采购的归口管理部门，同时也是全面负责的部门。

4.1.1.1 负责集中采购材料符合《集中采购材料计划汇总表》（《物资采购控制程序》文件中的表：采购纪录中规定的质量、价格、交货期要求的监督工作。

4.1.1.2 负责收集、整理、评价厂家资料，并向材料管理处项目管理科提交合格供方资料，由采购部长最终审核和审定。

4.1.1.3负责组织大宗材料集中比质比价招标采购工作。

4.1.1.4负责组织大宗材料集中比质比价招标采购的合同签订工作。

4.1.2项目部职责4.1.2.1 负责所提交《集中采购材料计划汇总表》（《材料管理程序》文件中的采购纪录）的准确性。

4.1.2.2负责执行集中采购合同过程中需用计划变更的及时提交《材料需用计划变更表》。

4.1.2.3负责集中采购合同执行过程中填写《集中采购材料合同执行情况反馈表》（《材料管理程序》文件中的表），并保证相关内容的真实性。

4.1.2.4负责集中采购合同执行的过程管理，包括集中采购材料的验收（质量、数量、资料）和集中采购材料的结算付款工作。

4.1.2.5负责对采购中心委托采购的A类材料进行比质比价招（议）标采购，并做好纪录。

具体采购过程管理参见《材料管理程序》，比质比价评标办法参见本文件有关采购的规定。

大宗材料集中采购管理办法为适应市场经济的发展.规范项目施工中的材料采购行为.加强材料采购的监管力度.实现客户资源共享.大宗材料集中采购充分的降低采购成本.追求效益最大化.各单位在材料采购及材料招投标过程中严格执行体系文件《采购控制程序》、及本办法规定。

1、组织机构1.1公司成立材料集中采购中心.公司采购中心领导小组由主管物资的领导及物管部、计划科、财务科、审计、纪检等部门负责人组成。

日常管理工作由公司物资管理部负责实施。

1.2各项目部相应的成立材料采购招投标领导小组.由项目经理、材料负责人、财务、计划等人员组成。

2、职责2.1公司集中采购领导小组职责：2.1.1对参加招标的供应商进行资质认证及评审。

2.1.2对供应商材料报价进行比值比价评标。

2.1.3确定中标供应商.委托公司物资管理部实施采购。

2.2物资管理部职责：2.2.1物资管理部是大宗材料采购实施的归口管理部门。

2.2.2负责集中采购材料符合《集中采购材料计划汇总表》中规定的质量、价格、交货期要求的监督工作。

2.2.3负责大宗材料集中采购具体工作.收集招标报价及供方资质上报采购中心领导小组进行比价评标。

2.2.4负责组织大宗材料集中比质比价招标采购的合同签订工作.采购合同及中标供应商联系方式及时传递项目部建立顺畅的沟通。

2.2.5负责集中采购材料的结算付款工作。

2.3项目物管部门职责：2.3.1负责所提交《集中采购材料计划汇总表》中数量、质量、规格的准确性。

2.3.2负责执行集中采购合同过程中需用计划变更的及时提交《材料需用计划变更表》。

2.3.3负责集中采购合同执行的过程管理.包括集中采购材料的验收（质量、数量、资料）。

2.3.4负责对采购中心委托采购的材料进行比质比价招（议）标采购.并做好纪录。

3、合格供方评审3.1物资管理部根据各项目部上报的供方资料.选定合格供方进行评审。

3.2根据新开项目的项目物管部.在施工前对当地的大宗材料供方进行考查、评价的供方资料.进行合格供方评审.提交物资管理部。

大宗物资采购招（议）标管理规定（试行）一、总则为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度,明确有关部门和人员的职责,加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定。

本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材。

二、内容1、采购主体。

公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施。

如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主，如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案。

2、采购方式。

采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价）。

邀请报价招(议）标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元（含)或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商。

邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。

零星采购(询价)指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时,可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。

3、采购招（议）标组织机构。

成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组，领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成;工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。

对邀请报价招（议）标采购的物资,由采购工作小组负责指导邀请报价招（议）标的全过程，并确定中标单位;对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。

(四）、采购工作流程1、邀请报价招（议）标采购流程2、零星采购（询价)流程车间零星采购.车间生产部门（调度或计划人员）提出采购计划——-车间技术负责人审核钢材、生产负责人审核其它大宗物资-—-车间负责人审批——-钢材计划报技术部审核，其它大宗物资报生产中心审核，技术部和生产中心分别拟定采购计划——-主管领导审批---招采部门根据采购计划从合格供应商名单中至少找三家单位进行询价-——招采部门将询价情况报主管领导审批———确定供货单位—-—签订合同或协议-—-合同交底、合同移交、保存合同文本。

大宗材料集中采购管理制度第一章总则第1条为适应公司在赤几发展需要，规范项目施工中的材料采购行为，发挥集中批量采购优势，实现客户资源共享，降低采购成本，提高经济效益，建立稳定的材料供货渠道，保证采购材料质量，完善工程质量保证体系，提升公司整体管理水平，特制订本制度。

第2条集中采购的材料品种包括：水泥、石子、石粉、粗砂、细沙、各种规格砖、木方、钢筋，随着集中采购管理的深入，需要增加的材料品种另行通知。

第二章机构与职责第3条赤几XXX物资管理部（以下简称物资管理部）是大宗材料集中采购的归口管理部门，同时也是全面负责的部门。

第4条物资管理部负责收集、整理、评价供货商、厂家资料，并向赤几XXX公司提交合格供方资料（附件一：物资供方评价表），由XXX公司总经理最终审核和审定；每年负责对合格供应商进行两次资格审查（附件二：物资供方重新评价表）。

第5条物资管理部负责组织大宗材料市场调查，集中比质比价招标采购，与供应商签订战略合作协议。

第6条物资管理部负责集中采购材料应符合《集中采购材料汇总表》（见附件三）中规定的质量、价格、交货期要求，并对供货过程进行监督、协调。

第7条物资管理部督促各个工程项目开工前编制大宗材料预算书（预算书至少包括：大宗材料品种、使用的部位、预计使用数量、投标成本），并提交工程管理部进行审核；工程完工后，对大宗材料进行分类汇总，与该项目预算书数量、成本逐项对比，按照限额领料的要求，对大宗材料的使用情况作出客观公正的评价。

第8条物资管理部在工程施工过程中负责大宗材料的《物资需求/采购计划表》（见附件五）审核，对各个工程项目大宗材料实行动态统计，在预算书范围内，直接批复项目进行采购，超出预算书范围，报公司领导审批后采购。

第三章集中采购管理流程第9条合格供方评审1、物资管理部根据各项目部上报的供方资料、在互联网上查寻所得供方资料、其它信息渠道寻找到的供方资料，选定合格供方进行评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核；2、新开项目的项目管理部，物资管理部在项目开工前及时对当地的大宗材料供方进行考查、评价的供方资料，进行合格供方评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核。

大宗材料集中采购管理制度第一章总则第1条为适应公司在赤几发展需要，规范项目施工中的材料采购行为，发挥集中批量采购优势，实现客户资源共享，降低采购成本，提高经济效益，建立稳定的材料供货渠道，保证采购材料质量，完善工程质量保证体系，提升公司整体管理水平，特制订本制度。

第2条集中采购的材料品种包括：水泥、石子、石粉、粗砂、细沙、各种规格砖、木方、钢筋，随着集中采购管理的深入，需要增加的材料品种另行通知。

第二章机构与职责第3条赤几XXX物资管理部（以下简称物资管理部）是大宗材料集中采购的归口管理部门，同时也是全面负责的部门。

第4条物资管理部负责收集、整理、评价供货商、厂家资料，并向赤几XXX公司提交合格供方资料（附件一：物资供方评价表），由XXX公司总经理最终审核和审定；每年负责对合格供应商进行两次资格审查（附件二：物资供方重新评价表）。

第5条物资管理部负责组织大宗材料市场调查，集中比质比价招标采购，与供应商签订战略合作协议。

第6条物资管理部负责集中采购材料应符合《集中采购材料汇总表》（见附件三）中规定的质量、价格、交货期要求，并对供货过程进行监督、协调。

第7条物资管理部督促各个工程项目开工前编制大宗材料预算书（预算书至少包括：大宗材料品种、使用的部位、预计使用数量、投标成本），并提交工程管理部进行审核；工程完工后，对大宗材料进行分类汇总，与该项目预算书数量、成本逐项对比，按照限额领料的要求，对大宗材料的使用情况作出客观公正的评价。

第8条物资管理部在工程施工过程中负责大宗材料的《物资需求/采购计划表》（见附件五）审核，对各个工程项目大宗材料实行动态统计，在预算书范围内，直接批复项目进行采购，超出预算书范围，报公司领导审批后采购。

第三章集中采购管理流程第9条合格供方评审1、物资管理部根据各项目部上报的供方资料、在互联网上查寻所得供方资料、其它信息渠道寻找到的供方资料，选定合格供方进行评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核；2、新开项目的项目管理部，物资管理部在项目开工前及时对当地的大宗材料供方进行考查、评价的供方资料，进行合格供方评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核。