采购部管理规定与工作流程

工厂采购部管理制度与工作流程工厂采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。

在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

具体的工作流程如下图所示：1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。

采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程 供应部工作职责和工作标准 一、目的作用： 可作为供应部开展工作的规范依据. 可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据. 可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据. 二、管理归口 总经理是供应部的上级直接领导. 供应部的工作直接对总经理负责. 三、工作职责 1、采购计划的编制 负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应. 2、物资供应： 负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作. 认真做好市场调查和预测.掌握物资供应情况. 及时采购物资采购计划中提出的各类物资,做到既要价格合理,又要保证质量. 负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并制订相应的管理制度. 严格执行企业制定的物资供应制度,按照采购原则进行采购作业,根据生产安排做好物资供应的进度控制,实现物流的优化管理. 3、采购物资的入库与结算： 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作.

对不合格产品及时退货. 4、供货单位的质量审核： 参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作. 加强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道. 负责制订物资采购工作各项管理制度. 建立可靠的物资供应基地,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作.使之按时、按质、按量进行物资供应. 5、负责企业外委托加工的出入库业务. 6、与企业内各部门加强沟通配合,处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题. 7、完成公司领导交办的其他工作任务. 四、职责权限： 对于未经批准的计划有权拒绝供应. 有权要求仓库保管员提供报库存表. 采购权： 食堂用具的采购权. 办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权. 卫生用品、用具的采购权. 公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权. 检验用品及用具的采购权. 企业用燃料的采购权 五、工作标准 坚决执行总经理下达的各项工作指令,并且圆满地完成. 根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划,按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资,为企业生产经营活动提供了物资保障. 严格执行企业物资供应制度,遵守企业制定的采购原则,采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求. 与其他部门能够很好地沟通和协作配合,对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动,均能较好地与有关部门协调处理. 根据各部门需注计划,实行定期订购和定量订购方式,达到最小限度地占用流动资金,提高资金使用效益. 对供应商的管理办法行之有效,所建立的物资供应渠道及供应网络牢固 可靠,对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求. 对业务员的日常管理严格,外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象,工作效率普遍反映均好. 日常工作管理有条理,办公室整洁,工作秩序好、效率高. 与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合.

采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。

采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

采购部制度及工作流程一、采购部制度采购部是企业的重要部门之一，它负责企业采购工作的策划、组织、执行、监督和管理，对采购过程中的各项活动进行全面掌握，并为企业的战略管理和日常经营提供有力支持。

为规范采购部的工作，维护企业良好运营，采购部应建立相应的制度与流程。

1. 采购部职责（1）研究和制定企业采购策略和采购计划；（2）收集和分析采购市场信息，提供采购决策依据；（3）组织招标、询价、竞争性谈判等采购方式，选择优质供应商；（4）与供应商进行谈判，并签订采购合同；（5）协调相关部门发出采购订单，并监督履约情况；（6）负责采购流程的规划和改进。

2. 采购部制度内容（1）采购部门职责规定：明确各岗位的工作职责和责任，以确保采购流程的顺畅和高效。

（2）采购流程及工作规范制度：对采购流程进行具体规定和标准化操作，确保采购活动的公正性和透明度。

（3）采购合同管理制度：制定合同审核、签订、执行及变更等方面的规程和流程，确保合同的合法性和有效性。

（4）供应商管理制度：建立供应商的评价体系，对供应商进行评估以确保企业能够获得高质量、低成本的采购服务。

（5）采购预算管理制度：规定采购预算的编制、执行、控制等方案，在采购过程中加强成本控制，以达到降低成本的目标。

二、采购部工作流程采购部的工作流程是整个采购活动中的一个重要点，主要包括采购需求的确定、供应商评估和选定、采购订单的下达及执行等工作环节。

以一个标准的流程为例，大致分为以下六个步骤。

1. 采购需求的确定企业在生产、销售或服务等过程中会产生很多采购需求，采购部门应根据实际情况来确定采购需求，确定采购物品的品种、数量、质量、交期等要求。

2. 供应商的评估和选定采购部门应根据采购需求，组织招标、询价、竞争性谈判等采购方式，依据采购计划和采购合同的要求，对供应商的资质、信誉、财务状况、生产能力、售后服务等方面进行评估和筛选，最终选定优质供应商。

3. 采购合同的签订采购部门应在供应商选定后，根据确定的采购方案和相关规定，签订采购合同，明确采购物品的品种、数量、质量、交货期、价格、付款方式、违约责任等方面的要求。

采购部工作流程采购管理办法第一条为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法.第二条本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势:1。

节省相关人力、物力,简化或合并相关业务。

2。

有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。

3。

利用群组技术及V。

A手法，以降低材料采购成本。

4。

加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。

第三条统一采购业务范围如下:1.办公事务用品及文具用品、表单印制。

2.生产所用原物料、物品(含直接材料、间接材料、消耗品）。

3。

机器、仪器设备、冶工具(含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。

4。

厂房设备营缮及修缮工程。

5.开发新厂商,以降低成本。

提高品质,确保交期。

6。

国外进口零件。

第四条统一采购作业程序：1.各单位依需要填报“物料请购单"、“设备工具请购单”,经核准后送总务部采购科办理。

2.采购品经使用单位或检验单位验收后，交使用单位使用及管理。

第五条请购申请单内需注明:品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。

第六条采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。

第七条采购业务包含：1。

处理各单位请购单业务。

2。

厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务。

3.厂商交货记录、进度管制业务。

4。

请款业务。

5.验收及不良品处理业务。

6.厂商品质监查业务.7.厂商＊＊处理业务.8。

厂商资料卡建立业务。

第八条采购应注意的其他事项：1。

在确保品质的前提下，采购成本越低越好.2。

尽可能向制造商采购，不要向经销及买卖商购买.3。

需考虑市场变化及库存成本等因素。

4。

采购与检验单位需分开。

5.尽可能参考过去使用需求量,做计划性采购。

6.需注意售方的售后服务和信誉。

7。

订购单内应注明检验质量基准,抽验方式及不良率拒收标准。

8.订购单内应注明误期或因品质不良退货产生误期时的责任及惩罚办法.采购经理工作职责1。

完整版)采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程一、目的：本文的目的是规范公司的采购流程，提高采购工作效率，从而为生产提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围：本制度适用于公司范围内的采购管理。

三、内容：一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算三）采购流程图如下：采购需求-。

寻找供应商-。

审批流程-。

询价比价议价-。

采购洽淡 -。

签采购合同付款审批流程下采购订单 -。

交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货四、制度细则：一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如下：由需求部门填写采购申请单，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚地填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。

填写后由填写人签字确认。

经需求部门经理（负责人）审核确认后，提交给总经理签字批准，然后交由采购部门进行采购。

采购部门收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。

再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。

确认后，进入采购环节。

3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门；请购物品所属项目；请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审核人；财务审核人；公司总经理。

4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

采购部体系建设(组织架构、工作流程、细则、制度、随着企业规模的扩大和业务的增加，采购部门必须进行体系建设，以确保采购流程的高效运行、决策的准确性、成本的控制和质量的保证。

本文将从组织架构、工作流程、细则以及制度四个方面探讨采购部体系建设的具体内容。

一、组织架构采购部门的组织架构应该根据企业的规模、业务类型以及采购分布情况等因素进行设计，一般分为采购部总经理、采购经理、采购专员、采购助理等不同级别的职位，形成明确的上下级关系和职责分工。

采购部门还可以根据采购分类或产品线划分采购小组或采购项目组，以实现更细致的管理和协同作业。

二、工作流程采购部门的工作流程涉及到众多细节和环节，必须建立起科学合理的流程，以确保采购活动的顺畅进行。

一般而言，采购流程包括需求计划、供应商选择、谈判、签合同、验货、结算等不同阶段。

因此，采购部门需要制定具体的工作流程，明确流程中每一步骤的责任人、时间节点和成果要求，实现流程的规范化和标准化。

三、细则采购部门必须制定详细的细则，以指导采购人员进行采购活动。

细则应该包括供应商挑选标准、采购计划编制要求、采购资金管理规定、采购合同条款、采购验收标准等方面的具体指导。

制定细则时，采购部门应当充分考虑企业的实际情况，制定贴近实际的细则，以便采购人员能够更加有效地开展工作。

四、制度采购部门必须制定有效的制度，以促进采购活动的规模化和标准化。

采购制度一般包括采购基本制度、采购合同制度、供应商管理制度、采购结算制度等不同方面的制度。

其中，采购基本制度是必不可少的，它以规范采购流程为核心，包括采购流程、采购组织、采购资金、采购验收、采购风险控制等方面规定。

采购制度的制定应该充分考虑企业的管理实践和法律法规等因素，制定针对性强的制度，以确保采购管理的有效运作。

总之，采购部门体系建设是企业高效运行和快速发展的重要保障。

建立有效的组织架构、科学合理的工作流程、详细的细则以及有效的制度，将有助于提升采购活动的效率和准确性，实现企业的良性发展。

采购管理流程制度（通用10篇）采购管理流程制度第1篇一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。

3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。

请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

一、目的为了规范酒店采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和安全性，特制定本制度及流程。

二、采购管理部门酒店设立专职采购部，接受总经办、财务部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。

三、采购原则1. 依法采购：遵循国家法律法规，严格执行采购政策。

2. 规范采购：严格按照采购管理制度和流程进行采购。

3. 质量第一：确保采购物品的质量符合国家标准和酒店要求。

4. 成本控制：合理控制采购成本，提高经济效益。

5. 诚信采购：坚持诚信原则，与供应商建立良好的合作关系。

四、采购流程1. 采购需求申请（1）使用部门根据实际需求，填写《采购申请单》，并附上所需物品的规格、数量、用途等信息。

（2）使用部门负责人审批《采购申请单》。

（3）采购部审核《采购申请单》，确认采购需求。

2. 供应商选择（1）采购部根据采购需求，在合格供应商名录中选择至少三家供应商。

（2）采购部通过电话、邮件、传真等方式，向供应商询价、比质。

（3）采购部根据询价结果，选择价格合理、质量可靠的供应商。

3. 采购合同签订（1）采购部与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式等条款。

（2）采购部与供应商签订《采购合同》，明确双方权利和义务。

4. 采购物品验收（1）采购部根据《采购合同》约定，对采购物品进行验收。

（2）验收合格后，由使用部门进行验收确认。

（3）验收不合格的物品，采购部应及时与供应商沟通，要求退货或换货。

5. 付款结算（1）采购部根据《采购合同》约定，及时支付货款。

（2）财务部根据采购部提供的《采购报销单》，进行付款审核。

（3）财务部办理付款手续，并将付款凭证送至采购部。

五、监督管理1. 采购部应定期对采购流程进行自查，确保采购工作规范、高效。

2. 酒店设立采购监督小组，对采购工作进行监督。

3. 对违反采购管理制度的行为，将依法依规进行处理。

六、附则1. 本制度由酒店采购部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

工程采购部管理制度及流程一、工程采购部管理制度1.采购部职责：采购部负责组织实施公司各项工程项目的采购工作，包括物资采购、设备采购和服务采购。

采购部负责制定采购策略、招标文件和采购合同，对供应商进行评估和选择，并监督整个采购流程的执行。

2.采购流程：采购流程包括需求确认、招标、评标、合同签订、采购执行和采购结算等环节。

在每个环节中，采购部需执行相应的程序和规定，确保采购过程的规范性和合规性。

3.采购决策：采购部在采购决策时，应遵循公平、公正、透明、合理的原则。

采购决策应根据供应商的资质、价格、质量、交期等方面进行综合评估。

为了保证决策的科学性，采购部应建立采购评审委员会，并将决策过程记录下来以备查证。

4.供应商管理：采购部应建立供应商库，准确记录各供应商的资质、业绩和信誉等信息，并定期对供应商进行评估和审核。

优秀的供应商应得到重点扶持和奖励，不合格的供应商应及时给予警告和淘汰。

5.采购合同管理：采购部负责制定、审核和签订采购合同，确保合同内容的合法性和合规性。

采购合同应包括采购物资的规格、数量、价格、交货期限和质量要求等条款，在签订后严格执行。

6.采购费用管控：采购部应定期编制采购预算和费用计划，确保采购活动的经济合理性。

采购部应加强对采购费用的监控和控制，防止超出预算或浪费现象的发生。

二、工程采购部管理流程1.需求确认：工程项目部门发出采购需求后，采购部应与项目部门沟通确认需求，并签订采购申请表。

2.招标准备：采购部根据需求制定招标文件，包括招标公告、招标文件、评标标准等，并向相关供应商发出招标函。

3.招标公告：采购部将招标公告发布于公司内部网站、行业网站及报纸等媒体，同时通知潜在供应商进行报名。

4.供应商评估：采购部根据供应商报名材料和评估标准，对供应商进行评估和筛选。

评估结果应记录在供应商库中，以备后续使用。

5.投标文件递交与开标：采购部组织供应商递交投标文件，并在规定时间和地点进行开标。

采购管理制度及流程一、目的为加强采购计划管理，规范采购流程，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高采购工作效率，特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有物料，包括但不限于原料、辅料、包材、设备、办公耗材、化验耗材、维修耗材、低值易耗品、固定资产等物品的采购。

（以下统称采购物品）三、采购流程基本流程图如下：四、采购流程具体说明如下1.使用部门根据需求填制物品采购申请单，需注明采购物品名称、规格、型号、数量（尤其是维修耗材）。

部门负责人审批后，报仓储部审核（审核申购物品现有库存量确认是否需要购买）、董事长审核通过后下推给采购部。

2.采购部与申请部门确认采购品后，寻找供应商，进行询价、比价、议价后进行采购，建立采购供应商信息档案。

3.物品采购完成后，需要下推给仓储部进行验收，验收合格后入库，不合格退货。

（采购人员没有入库权限）4.物品验收合格后，使用部门填制、打印物品领用单，到仓储部进行领用。

5.物品验收入库后，财务部制付款审批单，董事长审核后方可付款。

五、采购管理制度1.所有物品采购必须由采购部完成，其他人员采购物品，仓管不得入库，财务不予报销。

2.所有采购物品必须经过仓储部入库，未入库物品，财务不予报销。

3.对于特殊情况，需紧急采购物品，来不及走采购流程，必须电话请示董事长，批准后方可购买，购买后再补做审批流程，待补做审批流程完成后，财务方可付款。

4.物品采购一般需要一周时间，申购部门要根据采购时间及使用时间，提前做好采购计划，如超出采购时间，采购部要及时与使用部门沟通。

对于急需物品，部门负责人可与采购部协商尽快购买。

5.为提高采购部、仓储部效率，各部门统一于每周六、日填制物品申购单，每周六到仓储部领用。

6.对于金额较大的采购，应签订采购合同，合同中须注明采购物品名称、规格、型号、数量、单价、合同总额、付款方式等。

采购部工作流程采购管理办法第一条为加强对采购工作的管理,做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法.第二条本公司采用统一采购方式,以期发挥下列优势：1。

节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。

2。

有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。

3.利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。

4。

加强采购稽查,以确保采购品质及成本目标。

第三条统一采购业务范围如下:1。

办公事务用品及文具用品、表单印制。

2。

生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品)。

3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）.4。

厂房设备营缮及修缮工程.5.开发新厂商,以降低成本。

提高品质,确保交期.6.国外进口零件。

第四条统一采购作业程序：1。

各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。

2。

采购品经使用单位或检验单位验收后,交使用单位使用及管理.第五条请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。

第六条采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。

第七条采购业务包含：1。

处理各单位请购单业务。

2.厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务。

3。

厂商交货记录、进度管制业务.4。

请款业务。

5。

验收及不良品处理业务。

6.厂商品质监查业务。

7。

厂商**处理业务。

8.厂商资料卡建立业务。

第八条采购应注意的其他事项：1.在确保品质的前提下，采购成本越低越好。

2。

尽可能向制造商采购，不要向经销及买卖商购买.3。

需考虑市场变化及库存成本等因素。

4。

采购与检验单位需分开.5.尽可能参考过去使用需求量，做计划性采购。

6。

需注意售方的售后服务和信誉。

7。

订购单内应注明检验质量基准,抽验方式及不良率拒收标准。

8。

订购单内应注明误期或因品质不良退货产生误期时的责任及惩罚办法。

采购经理工作职责1.制定并完善采购制度和采购流程：（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；（3）制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行；2.制定并实施采购计划：（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标,制订有效的采购目标和采购计划；（2）审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单；（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,据此编制采购预算和采购计划;(4)根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约,检查合同的执行和落实情况；（5）负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购,并及时供应生产所需的物资;(6)督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量；3。

采购工作流程与管理制度一、引言为了规范公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据我国《公司法》、《合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

本制度对公司采购工作流程进行详细规定，包括采购计划、采购申请、采购寻源、采购评审、合同签订、采购执行、质量控制、付款及评价等环节。

二、采购计划1. 采购部门根据公司生产、经营需要，结合库存、销售等数据，编制采购计划。

2. 采购计划应包括采购物品名称、规格、型号、数量、单价、总价、交货时间等内容。

3. 采购计划经部门负责人审批后，提交给采购经理审核。

三、采购申请1. 各部门根据生产、科研、办公等需要，提交采购申请。

2. 采购申请应包括采购物品名称、规格、型号、数量、单价、总价、交货时间等内容。

3. 采购申请经部门负责人审批后，提交给采购部门。

四、采购寻源1. 采购部门根据采购计划和采购申请，开展采购寻源工作。

2. 采购寻源可通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式进行。

3. 采购部门应收集供应商信息，对供应商进行资质审核、能力评估。

五、采购评审1. 采购部门组织评审小组，对供应商的投标文件、报价等进行评审。

2. 评审内容应包括供应商资质、产品质量、价格、交货时间、售后服务等方面。

3. 评审结果提交给采购经理审批。

六、合同签订1. 采购部门根据评审结果，与中标供应商签订采购合同。

2. 采购合同应包括合同标的、数量、质量、价款、交货时间、售后服务等内容。

3. 采购合同经法务部门审核后，由公司法定代表人或授权代表签字。

七、采购执行1. 采购部门负责跟踪采购合同的执行情况，确保供应商按合同约定履行义务。

2. 采购部门应定期对供应商进行评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。

3. 采购部门应建立采购档案，保存采购合同、供应商评价等相关资料。

八、质量控制1. 质量部门对采购的产品进行检验，确保产品质量符合公司要求。

2. 质量部门应定期对供应商的质量管理体系进行审核，确保供应商持续改进。

采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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外贸公司采购部管理制度与工作流程一、管理制度1.采购政策和目标：通过明确采购政策和目标，确保采购工作的效率和准确性。

采购政策应包括优先考虑质量、价格、供货能力和服务的原则，并与公司整体战略相一致。

2.采购流程：建立规范的采购流程，包括需求确认、供应商选择、报价与比较、合同谈判与签订、采购支付等环节。

流程应根据采购项目的复杂程度和金额的大小进行分级管理。

3.供应商管理：建立供应商管理制度，包括供应商的资质审核、供应商数据库的建立与维护、供应商绩效评估等。

建议与供应商建立长期合作关系，以降低采购风险。

4.采购合同管理：确保采购合同的合法性、合规性和完整性。

对于金额较大、采购周期较长的项目，应进行法律审查并确保相关法律合规性。

5.团队管理：建立采购团队的职责、权限与责任制，明确各成员的工作职责和效果评估体系。

促进团队合作和信息共享，提高工作效率。

6.风险管理：建立采购风险评估和管理制度，包括供应商风险、市场风险、法律风险等。

同时建立应对风险的预案，以降低采购风险对企业的影响。

7.信息化建设：推行信息化采购管理系统，实现采购的数字化、网络化和可追溯化。

通过数据分析和预测，提高决策的准确性和及时性。

二、工作流程1.需求确认：根据公司业务发展和市场需求，明确采购需求。

采购部应与相关部门沟通，确定采购物品的规格、数量、质量要求等。

2.供应商选择：采购部应通过市场调研、招标等方式，寻找合适的供应商。

根据公司的采购政策和供应商评估体系，选择供应商，并记录选择的理由和依据。

3.报价与比较：采购部应向选定的供应商发送采购询价，收集供应商的报价。

对于不同供应商的报价，采购部应进行比较，选择最优的供应商。

4.合同谈判与签订：与供应商进行合同谈判，明确合同的条款、交货时间、付款方式等，并核对双方权益。

谈判完成后，双方签订正式采购合同。

5.采购执行与跟踪：采购部应跟踪采购进展，确保供应商按照合同要求履约。

跟踪包括货物的生产进度、物流安排、质量检验等环节。