仓库内审表表格格式
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受审核部门:仓储部陪同人员:审核日期:第页/共页条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳421总则4.2.1总则♦是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?♦与管理体系相关的文件有多少?是否符合标准的要求?♦与受审核部门相关的文件有多少?♦是否有组织结构图、管理方针?♦电子形式文件的使用是否有效?VVVV ♦管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?♦管理体系文件的内容是否满足ISO 9001的要求?♦管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?VV♦查询相关文件的途径♦有否规定查询相关文件的途径?♦文件是否便于查阅?VV422综合管理手册4.2.2质量手nn~册♦管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO 9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?♦管理手册是否包括管理体系的范围?♦管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性?♦管理手册是否引用或包括程序文件?♦管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。
♦手册和程序是否相互协调,是否有可操作性?VVVVV 银川咸力质量管理体系审核检查表受审核部门:仓储部陪同人员:审核日期:第页/共页审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳423文件控制4.2.3文件控制♦制定的文件控制程序是否符合要求♦文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?♦程序文件是否有效版本?♦外来文件(如标准)是否包括在控制范围内?♦是否规定了文件的保管办法?♦是否规定了适时和定期评审文件的有效性?♦对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?♦是否规定了失效文件的处置、管理办法?VVVVVVVVVV♦文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况♦所有文件是否字迹清楚?♦所有文件标识是否明确?♦文件发布前是否得到授权人的批准?♦所有文件是否均注明制定或修订日期?♦文件修改后是否重新批准?♦识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?♦使用处是否都使用适应文件的有效版本?♦文件的查找是否方便?♦文件的保管是否有效?VVVVVVVVV质量管理体系审核检查表银川咸力受审核部门:仓储部陪同人员:审核日期:第页/共页审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳♦外来文件的控制♦是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定?♦执行的如何?VV ♦作废文件的管理♦是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用?V424i己录控制4.2.4i己录控制♦是否有对记录进行管理的程序♦程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?♦与本组织有关的记录有哪些?♦与受审核部门有关的记录有哪些?♦程序中是否包含对记录的质量要求?♦是否有保存期限的规定?VVVVV质量管理体系审核检查表受审核部门:仓储部陪同人员:审核日期:第页/共页审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳♦记录管理的实况♦是否对记录进行了清理,并列出了清单?♦对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?♦记录是否填写正确、字迹清楚?♦贮存是否便于存取和检索?♦贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?♦过期记录是否按要求进行处置?♦现行记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?♦记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?♦员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?V VVVVVVVVV5.2以顾客为关注焦占八'、八、、5.2以顾客为关注焦占八'、八、、♦组织是怎样做到以顾客为关注焦点的?♦组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求?♦组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施,从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意?VVVV质量管理体系审核检查表银川咸力受审核部门:仓储部陪同人员:审核日期:第页/共页审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳♦管理方针的传达与管理♦如何向全体员工传达的?♦采取了那些方式?♦询问员工,看员工是否了解管理方针?♦为公众获得管理方针提供了何种方便?♦公众如何获得管理方针?VVVVVVV544管理目标5.4.1质量目标♦组织是否设定了管理目标和指标♦目标和指标是否形成文件?♦是否经领导批准?♦是否分解到有关的职能和层次?VVV V ♦设定目标和指标时应考虑的内容♦是否符合方针的要求?♦是否包括产品要求及满足产品要求所需的内容?♦是否考虑了法律、法规和其他要求?♦是否考虑了技术、财务及实施的可行性?♦是否体现了预防为主和持续改进的精神?♦是否具有可测量性,有无测量目标和指标的方法?♦是否为目标和指标的实现设置完成时间?VVVVVVVV质量管理体系审核检查表条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳♦目标和指标的实现情况♦受审核部门是否均有相应的目标和指标?♦目标和指标是否具体并尽可能量化?♦是否设置了必要的可测量参数?♦是否制定了实施目标和指标的方案?♦企业资源是否能保证目标和指标的实现?♦是否明确了执行部门和负责人?♦是否已向有关人员传达?♦有关人员是否清楚?VVVVVVVVV ♦有无目标和指标实现的证据♦检查绩效测量结果,确认目标和指标是否得到实现?V V♦目标和指标是否定期评审、修订♦目标和指标是否定期评审、修订?♦依据什么评审、修订?♦目标和指标的评审、修订是否体现持续改进?VVVV5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限♦是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限♦是否有清晰的组织结构图?♦相关职能部门或岗位(尤其是从事管理、执行和验证工作的人员)的职责是否得到规定并形成文件?♦受审核部门的职责是什么?VVVVV审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:质量管理体系审核检查表受审核部门:仓储部陪同人员: 审核日期: 银川咸力条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳♦有关职责、权限如何传达到位的♦各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的?♦各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系?♦各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系?VVV5.5.3协商和沟通5.5.3内部沟通♦是否制定了协商和交流的程序♦组织是否有协商和交流的程序?程序中是否对协商和交流的方式、内容做了规定?程序制定过程中是否听取了员工意见?♦程序中是否规定了与相关方的沟通和协商?♦外部人员获取管理方针的途径和方法是否可行?是否方便?VVVV♦内部协商的内容♦员工是否参与管理体系文件,特别是作业指导书的制定、修订和评审?♦员工是否参与过程的识别与确定?♦员工是否了解谁是员工代表以及谁是管理者代表?VVV♦协商和交流的记录♦涉及重大投诉、事故的外部信息有无适当处理和记录?♦是否保存有接受和答复员工已经建议的记录?VV审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:质量管理体系审核检查表受审核部门:仓储部陪同人员: 审核日期: 银川咸力受审核部门:仓储部陪同人员:审核日期:第页/共页审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳♦通报组织管理方针和管理体系有效性的过程♦将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程♦异常、紧急情况下的信息如何交流♦是否同员工、周围进行过信息交流?♦是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员?♦信息通报采用何种方式?♦受审核部门涉及到哪些信息交流?VVVV V ♦冋外部相关方的信息交流♦是否冋供方和承包方交流有关信息?♦如何处理顾客投诉?VVVV5.6管理评5.6管理评♦是否有定期进行管理评审的规定♦评审的时间间隔是怎样规定的?♦是否按规定的时间间隔进行管理评审?VV质量管理体系审核检查表受审核部门:仓储部陪同人员:审核日期:第页/共页审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳审审♦受审核部门应为管理评审提供什么资料♦管理评审的输入是否充分♦受审核部门应为管理评审提供什么资料?♦管理评审的输入是否包括下列内容:①内、外部审核结果。
深圳市xxxx科技有限公司
1.是否按照公司文件要求每年提交年度培训计划的需求?是否按照年度培训计划对部门的人员实施了培训?
1.理?考?核?并留下记录?
询问货部其他部门(岗位)行沟。
确认:a.程序内容是否完整,是否
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标识和可追溯性 标识是否完整并有效?正在进行的作业是否有文件指引,并按文件规定执行?产生什么记录?记录填写是否及时、符合要求?制程序 当产品出现不符合品质要求的情况下,是否有建立程序或流程指引处理的方式和明确具体责任人员的权限?
不合格控制程序 1. 料、产等环出现不合格产品的情况下如何处理?是否形成记录?
2.客户投诉和抱怨如何进行处理?
监视和测量活动的方法和用途作了 规.d 场?检查监视和测量活动的实施 情况,确认这些活动是否能确保符 合性和实施改进(如何通过这些活 动识别改进机会)?
a.是否制定使用统计技术的作业指
内审员/日期:内审组长/日期:日期:。
受审核部门:仓储部陪同人员:审核日期:第页/共页♦是否规定了失效文件的处置、管理办法?♦所有文件是否字迹清楚? ♦所有文件标识是否明确?♦文件发布前是否得到授权人的批准? ♦所有文件是否均注明制定或修订日期? ♦文件修改后是否重新批准?♦识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足 要求? ♦使用处是否都使用适应文件的有效版本? ♦文件的查找是否方便? ♦文件的保管是否有效?♦是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、 使用、评审、更新、补充和作废等作了规定? ♦执行的如何?条款检查内容检查方法 检查发现结果 评价管理体系 423 文件控 制 ISO 9001 4.2.3文件控 制项目♦制定的文件控制程序是否符合要求提问♦文件控制程序内容是否完整, 是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、 修订、评审做出了规定?♦程序文件是否有效版本?♦外来文件(如标准)是否包括在控制范围内? ♦是否规定了文件的保管办法?♦是否规定了适时和定期评审文件的有效性?♦对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有 效文件? 文件现场 查阅检查VVV V VVVVV♦文件的编写、批准、发布、保管、修 订、评审情况♦外来文件的控制受审核部门:仓储部陪同人员: 审核日期:审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅♦作废文件的管理♦是否对保留的作废文件进行标识和管理, 用?以防止误现场检查V424 i己录控制4.2.4i己录控制♦是否有对记录进行管理的程序♦记录管理的实况♦程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?♦与本组织有关的记录有哪些?♦与受审核部门有关的记录有哪些?♦程序中是否包含对记录的质量要求?♦是否有保存期限的规定?♦是否对记录进行了清理,并列出了清单?♦对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?♦记录是否填写正确、字迹清楚?♦贮存是否便于存取和检索?♦贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?♦过期记录是否按要求进行处置?♦现行记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?♦记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?♦员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?VVVVV受审核部门:仓储部陪同人员: 审核日期: 审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:受审核部门:仓储部陪同人员: 审核日期: 审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:受审核部门:仓储部陪同人员:审核日期:第页/共页受审核部门:仓储部陪同人员: 审核日期:审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001审项目提问♦受审核部门应为管理评审提供什么资料♦管理评审的输入是否充分♦受审核部门应为管理评审提供什么资料?♦管理评审的输入是否包括下列内容:①内、外部审核结果。
1 产品摆放的时候是否使用栈板(托盘),是否离墙有一定距离,方便清扫(离墙50cm,离顶棚1m,地面使用栈板)。
审核意见:没有执行则不良2 是否有单独的不良品保存区(退货、废弃产品),建议使用标签。
审核意见:不区分、混合存放则不良3 产品重新包装时,为了产品的安全性需要有单独的空间,并保证洁净。
审核意见:没有单独的空间或者随意放在地上则不良。
4 产品要保存在指定位置,并且用标签区分。
审核意见:保存的位置不固定,或者没有标签则不良。
5 地面、墙面、顶棚、排水管、外部等要保持洁净状态(不能有蜘蛛网、沉积粉尘等现象)。
审核意见:仓库有蜘蛛网或者粉尘则不良。
6 产品出入库时需要有防雨(雪)措施,并且不能被阳光直射。
审核意见:入口没有防雨设施或者直射阳光则不良。
7 仓库内部地面不能有积水,湿度要60%以下(不能用水清扫)。
审核意见:仓库内部有积水或者湿度大则不良。
8 不能使外部的异味进入仓库,并且需要有良好的换气设施。
审核意见:仓库内部有异味则不良。
9 设定清扫方法,定期检查并记录。
审核意见:总清洁计划没有或者不执行则不良。
10 清洁工具按指定位置整齐摆放。
审核意见:清洁工具没有定点存放,则不良。
11 产品运输使用的设备、工器具(叉车、栈板)等需要保持清洁状态。
审核意见:产生污染则不良。
12 检查消火栓等是否能正常使用,保持清洁并且放在显眼的位置。
审核意见:消火栓不能使用则不良(现场指导)。
13 洗手间需要在仓库外面单独配置,并且需要有换气、洗手、烘手机等设备。
审核意见:仓库内容有洗手间或者没有吸收设施则不良。
14 不能从顶棚、墙面等地方掉落异物污染产品(如油漆、蜘蛛网、沉积的粉尘等)。
审核意见:产品上方有异物风险则不良。
15 有害物质不能和产品一起保存(建议有单独的保存空间)。
审核意见:有交叉污染的可能性则直接红色。
16 温度计是否放在合理的位置(产品需要温度的控制的仓库)。
审核意见:没有温度计或者故障则不良。
内审检查表两汉:诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。
宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。
将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。
亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离,临表涕零,不知所言。