原辅材料外购外协件管理制度

外购外协件及原材料重要度分级规定1. 背景企业在生产过程中需要原材料和零部件的供应支持，尤其是在今天全球化的环境下，外购外协已成为企业的一种常见生产方式。

外购外协件和原材料的质量直接关系到产品的品质和客户的满意度。

因此，企业需要建立对外购外协件和原材料的重要度分级体系，以便在采购、入库和使用等环节中进行科学的管理。

2. 外购外协件及原材料重要度分级的意义外购件和原材料的重要度不同，对后续的采购、入库、质检、使用和追踪等管理环节也不同，因此，建立合理的重要度分级体系可以帮助企业：•确定合适的采购策略，优先保障关键物料的供应•控制库存成本，避免因过度存储而造成的资金损失•确定合适的检测、验收和追溯要求，为产品质量保驾护航3. 外购外协件及原材料的重要度分级方式一个好的外购外协件及原材料重要度分级方式应该具备以下几个方面的特点：•分类清晰：不同级别之间的区别要明显，易于区分•可操作性强：分级体系要易于实施和操作，避免因过于复杂而影响工作效率•满足实际需要：分级体系应该根据企业实际需要来设计，既要满足管理需要，同时也考虑到采购成本、检测难易度等实际情况。

下面是一种常见的外购外协件及原材料重要度分级方式：3.1 一级件一级件是对产品重要性影响最大，一旦质量问题很可能导致整个产品失效。

这种件的供应应该得到最高程度的关注和保障。

一级件的特点包括：•直接决定产品的功能效能，或者能直接影响产品工艺流程•绝大多数一级件不具有备用方案，一旦不合格必须进行更换3.2 二级件二级件是对产品具有较大的影响，但不是决定性的因素。

这种件的特点包括：•对产品功能有关，但不是决定性的因素•通常存在多种不同的供应品牌或型号，不合格件可以替换为其他型号或品牌的产品3.3 三级件三级件是对产品影响较小，只是起到一定的辅助作用，或者是产品某一小部分所需要的。

这种件供应的难度较小，备选的品牌和型号较多，通常存在多个品牌或型号可以替代。

4. 结论建立合理的外购外协件及原材料重要度分级体系，对于企业的生产和质量管理具有重要的意义。

外购外协管理制度目录第一章总则第二章外购管理制度第三章外协管理制度第四章外购外协管理流程第五章附则第一章总则为了规范公司外购外协行为，提高外购外协管理水平，保障公司利益，制定本制度。

1.1 外购外协管理制度是公司对外购外协行为进行统一规范和管理的重要制度，适用于公司的全体员工。

1.2 外购外协管理制度的宗旨是：遵守国家法律法规，规范外购外协行为，提高外购外协效率，降低采购成本，确保公司利益。

1.3 本制度的执行主体为公司全体员工，管理部门负责制度的执行和监督。

1.4 公司外购外协管理制度为公司的基本制度之一，凡涉及外购外协行为的必须严格遵守相关规定。

第二章外购管理制度2.1 外购的定义：公司为了满足生产经营需要，采购原材料、零部件、设备和其他物品的行为。

2.2 外购的程序：外购需按照公司采购流程进行，包括需求提出、供应商选择、合同签订、货款支付、货物验收等环节。

2.3 外购需求提出：各部门对于外购需求应提出书面申请，并说明需求背景、用途、数量、质量要求、交付时间等相关信息。

2.4 供应商选择：采购部门应根据需求的规定，选择符合要求的供应商，并与供应商进行洽谈，协商合同条款和价格。

2.5 合同签订：双方达成一致后，应签订正式合同，明确双方的权利和义务、价格、质量标准、交付时间等内容。

2.6 货款支付：采购部门按照合同的约定，及时支付货款。

2.7 货物验收：货物到达后，各部门应按照合同的约定进行验收，发现问题应及时向供应商提出整改要求。

2.8 合同管理：公司所有的外购合同必须交由采购部门统一管理，确保合同的规范性和有效性。

第三章外协管理制度3.1 外协的定义：公司为了满足生产经营需要，委托外部单位进行加工、制造、设计等工作的行为。

3.2 外协的程序：外协需按照公司的外协流程进行，包括外协需求提出、外部单位选择、合同签订、工作监督等环节。

3.3 外协需求提出：各部门对于外协需求应提出书面申请，并说明需求背景、工作内容、质量要求、交付时间等相关信息。

原材料外购外协件进厂管理制度一、目的与范围本制度旨在规范和管理公司原材料外购和外协件进厂的流程和要求，确保采购和进厂过程的合法合规性、安全性和质量可控性。

适用范围：适用于公司所有原材料的外购和外协件进厂。

二、流程与要求1.采购部门采购流程：(1)采购部门接收相关部门或员工的采购需求，制定采购计划，并获取相关部门的审批；(2)采购部门依据采购计划编制采购订单，并与供应商进行谈判和签订正式合同；(3)采购部门确认合同约定的交货时间，并将合同复印件交予质量部备案。

2.供应商选择与评估：(1)采购部门依据公司采购委员会制定的供应商评估体系，对潜在供应商进行评估和筛选；(2)评估内容包括供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力和售后服务等；(3)评估结果由采购委员会审核和决策，并将供应商名单发布给相关部门。

3.原材料进厂流程：(1)仓库部门接收供应商的到货通知，安排人员进行验收；(2)验收人员按照采购订单的要求进行抽样和检验，确保原材料质量符合要求；(3)检验合格的原材料由仓库部门进行入库，并进行合理的分类标识和储存。

4.外协件进厂流程：(1)外协件供应商按照合同约定的交货时间将产品送至指定地点；(2)供应商在送货前需将产品的包装、标识等信息告知公司相关部门；(3)公司相关部门接收外协件，并进行外观和数量的核对；(4)对于质量问题的外协件，相关部门应立即将问题反馈给供应商，并按照合同约定的方式解决。

5.质量控制与管理：(1)质量部门对原材料和外协件进行质量把控，制定相关的检验标准和抽样方案；(2)质量部门与采购部门及供应商保持紧密合作，解决质量问题和提升供应商质量水平；(3)质量部门对进厂原材料和外协件进行定期抽检和质量评估。

三、责任与监督1.采购部门负责制定和执行采购计划，选择合格的供应商，并与供应商进行合同谈判和签订；2.质量部门负责原材料和外协件的质量把控和检验，及时处理质量问题并与供应商进行合作；3.仓库部门负责接收和储存原材料和外协件，并做好分类和标识；4.相关部门负责及时反馈和处理原材料和外协件的问题，并与供应商进行沟通和解决；5.公司领导层负责监督和审批相关流程和决策，确保采购和进厂过程的合法合规。

外购外协件管理制度第一章总则第一条为加强对外购外协件管理的规范和制度化建设，规范外购外协件采购流程，提高外购外协件采购管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于公司外购外协件采购管理工作，包括外购和外协件的采购、管理、验收、入库及质量管理等工作。

第三条公司外购外协件管理应遵循合法合规，公开、公平、公正，严格按照国家和公司的相关规定执行。

第四条公司外购外协件管理应注重保证采购品质、控制采购成本、提高采购效率并不断改进供应链管理。

第五条公司外购外协件管理应建立健全相应工作流程、制定严格规范的操作流程，做好外购外协件的质量控制和安全管理工作。

第二章采购管理第六条公司外购外协件采购应根据实际生产和业务发展需求，编制采购计划，验收采购申请，明确采购需求。

第七条公司外购外协件采购需公开、公平、公正，应在合法合规的前提下，优选供应商，签订合同并制定实施进度计划。

第八条公司外购外协件采购应明确质量标准，保证采购品质，促进提高产品质量和外购外协件供应商质量水平。

第九条公司外购外协件采购需时及时的对产品进行质量检测、验收并评价供应商的供货能力，并根据实际情况调整供应商名录。

第十条公司外购外协件采购需根据实际情况及时调整供货合同或终止合同，并建立和维护与供应商的友好长久合作关系。

第三章管理流程第十一条公司外购外协件采购管理应建立健全的流程，包括采购计划、采购申请、招标采购、合同签订、质量检验、以及供应商评价和合同管理等。

第十二条公司外购外协件采购管理流程需广泛听取相关部门的意见，形成广泛的决策共识，建立健全的协同合作机制。

第十三条公司外购外协件采购管理需根据实际情况建立健全的监督管理制度，严格按照制度和流程要求执行采购活动。

第十四条公司外购外协件采购管理需建立完善的风险预警机制，及时发现并处理采购活动中的各种风险，确保公司的正常生产和经营活动。

第四章质量管理第十五条公司外购外协件采购质量管理应制定质管体系，明确质量控制要求，并加强对供应商的质量管理和监管。

原材料、外协件管理制度一、引言在生产和制造过程中，原材料和外协件的管理至关重要。

一个健全的原材料、外协件管理制度可以确保生产过程中的质量和效率，并最大程度地减少浪费和成本。

本文档旨在制定一个全面的原材料、外协件管理制度，以提供对原材料和外协件进行规范、有效的管理。

二、定义1.原材料：指用于产品生产过程中直接转化或采用的物料。

2.外协件：指为产品生产过程中的某一部分或全部生产环节所需的零部件、组件或装配件，由外部供应商提供。

三、采购管理1.采购计划：根据生产需求和销售预测，制定采购计划，明确所需原材料和外协件的种类、数量和时间安排。

2.供应商选择：根据质量、交货能力、价格和服务等因素，选择合适的供应商。

3.采购订单：与供应商签订采购合同或采购订单，明确双方的权责和交货安排。

四、收货与入库管理1.收货检验：对收到的原材料和外协件进行数量和质量检验，确保其符合公司的规定标准。

2.入库登记：对合格的原材料和外协件进行入库登记，记录入库时间、数量和位置等信息。

3.质量问题处理：对不合格的原材料和外协件，及时与供应商联系并提出退货或索赔要求。

五、库存管理1.库存监控：定期对库存进行盘点和调查，确保库存数量的准确性。

2.供应链管理：与供应商保持有效沟通，及时了解原材料和外协件的供应情况，防止库存不足或过剩的情况发生。

3.库存管理系统：建立一个有效的库存管理系统，包括库存分类、库存定量、库存报警和库存周转等。

六、发料管理1.发料申请：根据生产计划和库存情况，提出发料申请，明确所需原材料和外协件的种类、数量和用途。

2.发料审核：对发料申请进行审核，确保申请的合理性和准确性。

3.发料记录：对已发放的原材料和外协件进行记录，包括发料时间、数量和接收人等信息。

七、外协件管理1.外协件质量管理：与外协件供应商建立质量控制机制，对外协件的质量进行严格监控和管理。

2.外协件交货管理：与外协件供应商建立交货管理流程，明确交货时间和交货地点，并进行跟踪和监控。

外协件及外购件采购管理制度外购件,外协件是公司生产制造过程中的重要一环。

按照时间要求,质量要求采购产品,保证生产环节顺利进行,是采购部门的重要工作之一。

一、外协件指需要外协加工的设备零件,如大齿轮,磨头,衬板等。

以铸件为主。

外购件是指直接采购产品作为机器配套件的设备,如电机,皮带,减速机等设备。

二、外协件及外购件采购均需签订采购合同(单次采购金额1000元以下可以不签),经董事长签字同意后执行采购。

三、对于铸件,轴承等定点常年合作的供应商,定点商由董事长审定后,可签订年度供货协议,协议中须包含质量保证条款及保证金条款。

四、对于外协件,入厂前需由质检员进行检验,合格后方可签字入库,对于外购件,需将保修卡,合格证等证明资料提交技术部保管,由质检员验收签字入库。

五、办理外购件及外协件入库的程序:1、符合下列条件者仓库保管员可直接办理入库手续,质检员,仓库保管员在入库单上签字(1)已签订供货合同,合同中已明确货物价格。

(2)定点供应商货物价格已经董事长审批,如铸铁件,铸钢件,轴承,螺栓。

2、董事长未审批价格的货物到厂后,质检员验收合格,仓库保管员先开收货凭证,价格报董事长审批后再办理入库单。

质检员,仓库保管员在入库单上签字。

入库单必须经董事长审批后方可转财务结算。

六、对于大额采购,又需付款提货的外购件,外协件,如有必要可采取对方工厂检验方式进行验收。

七、除图纸外,技术质检部门还应对易出现图纸以外质量问题的外协件和外购件制定检验标准,依照标准和图纸进行检验。

以上制度自2011年2月10日起正式实施。

巩义兴农机械制造有限公司2011年2月10日。

原材料外协件外购件进货检验管理制度原材料、外协件、外购件进货检验管理制度本管理制度的目的是对原材料、外购件进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。

本规程适用于本公司采购的进货检验。

（一）职责1．采购人员负责进货产品的送检工作；2．质检人员负责进货产品的检验和试验；3．采购人员根据各部门反应的信息对供应商进行考评；4．仓管员负责进货产品进行登记入库；5．工程技术部负责提供进货产品的检验和试验依据；6．技术总监负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁。

（二）原材料的分类根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项：关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。

重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。

一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。

（三）进货检验判定标准1．进货检验判定依据：产品图纸、技术标准等。

2．批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于92％。

3. 检验工作程序：依照《原材料采购的质检、入库、领取及核销规程》。

（四）检验工作要求1. 检验员严格按产品图纸和工艺技术标准等要求，进行检查并如实填写检测数据；2. 检查结果报质量负责人，质量负责人依据各项要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。

3. 仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。

（五）质量问题的处理1．质量负责人在接到质量信息后，应立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。

2．质量负责人依据检验记录进行汇总，并定期向采购人员提供信息以便统计供应商业绩集中考评。

（六）进货检验规定1．进货检验抽样方式：检验样本须由检验人员随意抽取，不得由供方人员自行选样。

1、目的为加强外购、外协件的质量管理，提高外购、外协件的质量控制水平，特制定本规定。

2、适用范围本规定适用于我公司外购件、外协件的检验、试用、退换及与之相关的管理工作。

3、内容3.1供应部提交质保部检验的外购、外协件，必须有完整的产品标识（包括供方名称、产品名称、规格型号、合格状态等内容），否则质保部不予检验。

3.2送检的外购、外协件应是本公司《合格供方名册》内供方提供的确定产品。

首批（首件或样件）外购、外协件，则须随附该产品的技术标准、检验或检测报告，以及本公司《供方样品检测试用报告》和《商品入库单》一并交质检员检验。

3.3质检员按《外购（协）件检验指导书》或技术部提供的有关标准进行检验，并将结果填入《外购件检验单》或《供方样品检测试用报告》。

3.4外购、外协件检验采用抽样检验方法3.4.1外购、外协件由技术中心以其重要度确定分别为A、B、C类。

3.4.1.1 A类项目，有以下缺陷之一的都应判为A类不合格。

a.对产品功能的影响，既能引起产品丧失功能或会造成安全事故的，用户会索赔的；b.对外观质量的影响，即顾客会拒收产品，或提出申诉的；c.主要尺寸、形位公差等技术要求与图纸不符，影响安装使用和整体强度；d.安全和重要部位的漏焊、假焊、气孔、夹渣等严重焊接缺陷；e.密封元件的漏油、漏水、漏气；f.技术参数、规格型号不符合技术协议和技术要求；g.铸造件重要部位存在疏松、气孔、夹渣等严重铸造缺陷；h.材料主要表面有裂纹，凹凸不平，严重划伤、锈蚀、磕碰等难于修复的外观缺陷。

i．功能失效、可靠性差、使用寿命短等性能质量；j. 产品标志不符合国家的有关规定。

3.4.1.2 B类项目，有以下缺陷之一的都应判决为B类不合格。

a.对产品功能的影响，既可能严重影响产品功能或肯定轻度影响引起产品局部功能失效的；b.对产品外观的影响，即顾客可能会发现，并可能会申诉的；c.对包装质量的影响，即包装、密封不良有可能引起损失或锈蚀，漏装附件、说明书、顾客不满意可能会申诉的。

原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度一、目的制定本管理制度的目的是为了使供方提供的产品能够满足我厂产品质量的要求，并在原材料外购、外协件采购过程中，对其质量加以有效的控制。

二、适用范围（一）产品生产所需各种原辅材料。

（二）本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。

（三）特殊零件无法购得现货，也无法自制时。

（四）协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。

三、检验准则和方式方法企业根据产品对原材料外购、外协件划分为关键零部件和非关键零部件，其中关键零部件执行100%检验，非关键零部件采用抽样方法，依据国标GB/T2828.1——2003/ISO2895-1：1999计数抽样检验程序执行。

原材料外购件、外协件具体检验内容依据《物资分类检验方式及标准》执行。

四、职责（一）合格供方提供的产品，按其质量特性的重要性及可能发生缺陷的严重性分为三类：A类（关键产品）、B类（主要产品）、C类（一般产品）。

原材料外购、外协件采购文件由采购部人员制订，三类零部件的供方均由采购部门确定。

（二）原材料外购、外协件由技术质量部负责检验，合格供方的控制评价及更新由制造部协助负责。

五、工作流程（一）原材料外购件、外协件等物资进厂，必须在公司《合格供应商名录》中的定点单位采购并签订供货合同，确保原材料、外购件、外协件符合国家标准和公司的技术要求；如非合格供应商需采购部填写《非定点合格供方购物申请单》其中A类物资需上级主管审批，B、C类由部门主管批准，以上完成后由采购人员开具一式三份的《原材料、外协外购件交验单》，送交技术质量部。

（二）技术质量部专职检验员依据《原材料、外协件外购件交验单》上的产品型号规格、数量以及产品图纸、国家和企业标准及技术文件中规定的技术要求或检验规程和供方提供的材质单对送检的物资零部件进行检验。

（三）对原材料外购、外协件将开具《外协、外购件检验记录》，确认合格后在《原材料、外协外购件交验单》上签字，由送检人员办理入库手续。

外购外协件管理制度范文外购外协件管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司的外购外协件管理工作，保障公司的采购品质，提高采购效率，制定本制度。

第二章采购范围第二条根据公司的业务需求和发展战略，采购范围包括但不限于生产原料、设备、零部件、工程项目等。

第三章采购计划第三条根据公司的生产计划和业务需求，采购部门将结合市场需求、供应商的供货能力、价格等因素制定采购计划，并报公司领导审批。

第四章供应商筛选第四条采购部门根据采购计划，收集潜在供应商的信息，包括但不限于企业资质、产品质量、交货能力、价格等。

并进行供应商能力评估和筛选，确定合格供应商名单。

第五章询价比较第五条采购计划确定后，采购部门将向合格供应商发出询价函，要求供应商提供详细的报价和交货时间。

采购部门将对各个供应商的报价进行比较，并选择最优供应商。

第六章签订合同第六条采购部门根据选定的供应商提供的报价和交货时间，与供应商签订采购合同，明确双方的责任和义务。

采购合同应包括但不限于产品规格、数量、价格、质量要求、交货时间等内容。

第七章供货验收第七条采购部门将根据合同约定，组织供货验收工作。

对供应商提供的货物进行检查和测试,确保货物符合合同要求。

第八章供应商信息管理第八条采购部门应建立供应商信息数据库，定期更新供应商的资质证书、产品质量证明等文件，确保供应商的合法性和合规性。

第九章异常应对第九条若供应商未能按照合同约定的交货时间、产品质量要求等提供货物，采购部门将及时与供应商进行沟通，协商解决措施。

如果无法解决，将采取相应的法律措施保护公司的权益。

第十章供应商绩效评估第十一条采购部门应根据供应商的交货准时率、产品质量是否达标、服务态度等综合评估供应商的绩效。

评估结果将作为供应商继续合作的依据。

第十一章制度遵守与监督第十二条全公司各部门及员工都应遵守本制度，严格执行采购程序和要求。

公司领导应对采购工作进行监督和检查，发现问题及时进行整改。

第十二章附则第十三条本制度由采购部门负责解释，并可根据公司的业务需求进行适当的调整与修改。

原材料外购外协件进厂管理制度1主题内容与适用范围本办法规定了原材料、外购外协件进厂、检验、入库的方式和程序。

2引用文件2.1质量信息控制程序2.2监视和测量装置控制程序2.3不合格品控制程序2.4退料管理制度3原材料、外购外协件（以下简称物资）进厂、检验、入库方式3.1根据本公司仓库的贮存条件、产品生产的实际情况及物资检验方式和检验条件，对物资进厂、检验、入库方式分为五种，即：a)入待检区，检验合格后再入库；b)直接入库，后安排检验、验证或生产试用；c)卸车时抽取样品进行检验和试验，其余的直接入库；d)边卸车边检验边入库；e)直接放加工地点，后安排检验。

3.2当情况发生变化需改变进厂、检验、入库方式时，由采购部门牵头组织资材部、品质部、生产部共同确定。

4物资到厂入库验收程序4.1物资到厂由采购员通知仓管员，对到货物资厂名、产品名称、规格和数量进行验收，按以下办理责任签收手续：a)工作时间到货, 由仓管员与货主或司机办理收货签收手续；b)节假日（非工作时间）若有到货, 采购员应提前安排，由值班仓管员与货主或司机办理收货签收手续。

4.2验收中发现破箱或破损等质量、数量问题，由仓管员在签收单上注明破损情况与数量，经货主或司机确认后，报本部门核算处理。

4.3仓管员负责指定位置堆放或码放，按规定进行标识，并登记[物资到货情况原始记录]。

及时向IQC发出[到货检验通知单]，将随货质量文件交IQC保存，并办理责任签收手续。

4.4按物资管理相关要求，仓管员必须办理完入库手续。

4.5品质部接《到货检验通知单]》后及时安排IQC进行检验或验证（生产急需或场地有限时必须随到随检），将合格品与不合格品分开码放，并按规定做上检验状态标识。

4.6经检验或验证不合格，IQC开具[不合格品通知单]通知采购员，采购员根据不合格情况及时提出处理意见（让步接收或退货等），反馈品质部和相关仓管员，并按以下方式处理：a)让步接收由采购员提出申请，按规定审批和入库管理；b)退货由仓管员根据[不合格品通知单]中本部门处理意见,按规定及时办理退货手续。

外协件管理制度1.目的：为了确保本厂产品在生产制造过程中所需的外协件符合技术要求而制定本规程。

2.适用范围：适用于所有产品的外协件的检验和管理工作。

3.职责：A.技术部门负责编制外协件的技术要求。

B.供销部负责外协件的采购和协调。

C.生产部门负责外协件的联系加工制造。

D.质管部负责外协件的检验。

4.程序A．技术部门根据国家、行业和企业标准提供外协件图纸、技术要求和检验方法。

B．供销部根据本厂生产计划和外协件技术要求提出外协件申请计划，选择合适的协作加工单位。

C．外协件加工前必须签定完善的协作协议，责权分清，价格合理。

协议文件按技术档案保管程序规定保存。

D．外协件加工周期较长，生产部门应安排人员进行督查。

E．外协件到达厂里后，供销部应填写外协件交验单，物品在仓库单独存放，加以标识，等待验收。

F．质管部及时安排质检员对外协件进行检验。

G．抽样方法：a．对于一般零部件可采用5%（数量＜200）、2%（200≤数量≤500）、1%（数量＞500）的抽样方法，随机抽取进行检验。

b．对于涉及防爆性能的零部件采用100%全检的方法。

H 检验人员必须认真按外协件技术要求和产品检验标准或图纸进行检验。

I 检验人员在检验过程中必须认真填写检验记录，记录由质管部保管存档。

J 外协件处理：c．对于检验合格的外协件，交库房加注标识入库保管。

d．对于检验不合格的外协件，加以标识，由供销部负责更换、退货或报废处理。

外购件管理制度1.目的：为确保本厂的外购件符合产品工艺技术要求而制定本规程。

2.适用范围：适用本厂所有外购件的检验和管理工作。

3.职责：A．技术部门负责编制外购件的技术要求。

B．供销部负责确定合格供应方单位和外购件的采购。

C．质管部负责外购件的采购。

4.程序A．技术部门根据国家、行业和企业标准及图纸编制外购件技术要求，经营部根据供应方的各种资料提供合格供应方单位名单，经总经理批准后，编制合格供应方名单。

B．生产部门按照生产计划和《外购件技术要求》，提出外购件申请计划报供销部，供销部根据各单位申报的计划汇总的采购计划报总经理审批，批准后的计划，组织实施。

外协物质进出管理制度第一章总则第一条为规范外协物质的进出管理，提高物资管理效率，保障公司利益和安全，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司的外协物质进出管理，并对外协物质的接收、入库、使用、退库等环节进行规范。

第三条公司外协物质的管理遵循公平、公正、公开的原则，依法合规经营。

第四条公司外协物质进出管理应科学、规范、高效，确保外协物质的安全和有效利用。

第二章外协物质的分类第五条外协物质分为设备、材料、零配件和其他物资等四类。

1. 设备：公司外协的各类生产设备和仪器仪表设备。

2. 材料：公司外协的原材料、辅助材料和包装材料等。

3. 零配件：公司外协的零部件和配件。

4. 其他物资：公司外协的办公用品、耗材等其他物资。

第六条外协物质的进出应根据其分类进行管理，并按照不同的管理规定执行。

第三章外协物质的进出管理流程第七条公司外协物质的进出应按照以下流程进行：1. 外协计划制定：由相关部门根据生产需求和业务计划确定外协物质需求量和种类。

2. 外协选型与供应商选择：根据外协计划，相关部门对外协物质进行选型，确定供应商。

3. 签订合同：与供应商签订外协合同，明确双方责任和义务。

4. 外协物质接收：接收外协物质，并进行入库管理。

5. 外协物质使用：由相关部门按照生产计划使用外协物质。

6. 外协物质退库：根据实际使用情况，将剩余的外协物质进行退库处理。

第八条外协物质进出管理需遵循严格的程序和操作规范，确保外协物质的安全和有效使用。

第四章外协物质的接收管理第九条公司外协物质的接收需进行验收和入库管理，接收人员应认真核对外协物质的品名、规格、数量等信息。

第十条接收人员应在接收单上签字确认，并将外协物质送至仓库进行入库。

第五章外协物质的使用管理第十一条外协物质的使用应按照生产计划和操作流程进行，严格控制使用量，避免浪费和滥用。

第十二条使用人员应按照规定使用外协物质，不得私自挪用、转借或损坏外协物质。

第六章外协物质的退库管理第十三条对于未使用完的外协物质，应及时进行退库处理，退库时需填写退库单并经过相关负责人审核。

外协件管理制度第一章总则第一条为规范外协件管理工作，提高外协件管理效率，保障外协件管理质量，现制定本管理制度。

第二条外协件管理制度适用于本单位所有外协件管理工作。

第三条外协件管理工作应当遵循依法、规范、科学、公正、安全的原则，确保外协件的质量和管理效率。

第四条外协件管理工作的具体内容包括外协件的选择、签订合同、监督检验、验收结算等环节。

第二章外协件选择第五条外协件选择应当根据项目需求，经过严格的审核和评估，选择合格的外协单位进行合作。

第六条外协单位的选择应当具备以下条件：有资质、有经验、信誉良好、设备先进、管理规范等。

第七条外协单位应当提供其公司简介、资质证书、设备清单、以往工程案例、近期业绩等相关资料供我单位进行评估。

第八条外协单位若不符合条件，我单位有权利拒绝合作，或要求外协单位进行整改再次申请合作。

第九条外协单位与我单位签订合作协议后，应当履行合同约定的义务，按时保质保量完成委托工作。

第十条外协单位在合作期间，应当派遣专业技术人员对外协件进行质量监督和管理，确保外协件符合要求。

第三章合同签订第十一条我单位与外协单位签订外协合作协议前，应当就合作内容、工程量、质量要求、价格、付款方式、履约保证等事项进行充分协商，并明确约定在合同中。

第十二条合同中应当约定双方的权利义务、责任承担、违约责任、索赔方式、解决争议等内容，保障双方合法权益。

第十三条合同签订后，双方应当严格履行合同约定的内容，如有变更，应当经过双方协商一致后再行变更。

第四章监督检验第十四条我单位应当对外协单位完成的外协件进行严格的监督检验，确保外协件的质量符合要求。

第十五条监督检验应当由我单位的技术监督人员进行，监督检验的标准应当符合相关规定和合同约定。

第十六条监督检验的结果应当及时通知外协单位，如有不合格的情况，应当要求外协单位进行整改。

第十七条外协单位应当配合我单位的监督检验工作，提供必要的资料和协助。

第五章验收结算第十八条外协件完成后，应当进行验收工作，我单位应当组织专业人员对外协件进行验收。

原材料外协件管理制度一、前言随着企业的不断发展，原材料外协件的采购与加工成为了企业重要的运营环节之一。

然而，目前我国的原材料外协件市场仍存在不规范、不透明的情况，许多外协件供应商不具备合规的资质，在应用过程中可能会带来一些质量、安全和法律风险等问题。

因此，制定一套科学有效的原材料外协件管理制度，对企业的可持续发展起着至关重要的作用。

二、管理制度的制定目的1. 根据外协件工艺特点及对外协件行业的管理规律，完善企业的原材料外协件管理制度，促进外协件采购与加工的透明化、规范化和标准化；2. 建立外协件供应商的评估标准并制定主动监管的管理体系，提高企业加工过程中的效率和质量水平；3. 确定企业与供应商间的合同关系，规范原材料外协件的采购程序，减少过程中的不必要的风险，构建和谐互信的合作关系；4. 构建完善的质量管理流程，防范质量问题的发生，减少企业对质量问题的经济、人力和物力损失。

三、外协件采购流程1. 外协件需求确认：产生外协件需求后，必须立即通知采购部门，采购部门将安排专人负责此项工作，确认外协件的相关需求，并记录相关信息；2. 外协件供应商的选择：采购部门将根据原材料外协件的特性、质量、价格、供货周期等因素来筛选供应商，订单确认后将联合相关部门就合同条款进行商报。

根据合同规定，在决定供应商时，需考虑到供应商的信用情况、生产能力和质量保证等因素；3. 外协件的交货：如果供应商按时完成委托加工，按时交货，就可以收到全额付款。

付款应在材料交付并验收合格后立即进行；4. 外协件的验收：对于外协件采购出的产品或到公司中间检验产品，检验人员应按一定标准进行检验。

如果检测合格，可确定质量合格后开始做入库手续并付款；如果检测不合格，则退回供应商，要求重新加工。

四、外协件供应商的管理1. 供应商的注册：所有备选供应商均需进行注册，供应商填写注册申请表格，列出相关材料和资料。

经过认证和审查合格的供应商才可以供应企业所需要的材料和外协件；2. 供应商的绩效评估：对于经常合作的供应商，企业应定期制定供应商评估标准，依据标准对供应商的履约能力、质量、信誉等进行评估；3. 检测与验收：对于各种采购材料和外协件，企业将组成专业检测组，对于每批材料和外协件进行检查和验收，材料检查合格后方可予以采购和使用。

资阳精工机械有限公司外购、外协质量管理制度JG/ZB2012-02一、目的为严格控制外购、外协物资的质量，确保外购、外协物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格物资入库，现结合公司实际情况，制定该质量管理制度。

二、范围本制度适用公司所有外购、外协件的质量控制。

（包括翻沙铸造件）三、职责1、质保部负责对外购、外协件入库前的质量监督和检验。

2、做好检验记录，妥善保存，并对所检产品的质量检测数据负责。

3、检验不合格的外购件或外协件，由质保部负责隔离，作好标识，并通知有关部门组织处理。

4、做好外购、外协的各种质量统计工作。

四、外购、外协件采购阶段的质量控制1、必须向评定合格的供应商提供外协和外购业务。

2、采购前应依据有效的采购合同文件和质量要求资料。

3、对突发所需的特殊物资和急用物资可向没有进行评定过的供应商采购，由质保部进行物资的验证。

五、外购、外协件的检验依据1、外购件和外协件的检验依据是设计图纸、检验文件、检验样品等。

2、报检部门应出示相应的图纸和采购或加工合同技术要求。

3、供应商自己的产品检验合格资料。

（产品合格证、材质证明书、出厂检验报告或实验数据资料等。

）六、检验程序1、企业相关部门组织采购的外购件和委托加工的外协件需先到质保部规定的地方进行详细登记并将被检件送至规定地点。

如遇生产上急需的零部件必须在登记时予以说明。

2、登记后质检员按技术文件要求检验外购件或外协件并填写相应的检验报告，在送货单上对检查过的工件名称后面签字或盖章。

3、检验合格后的产品方可办理入库手续。

4、若外购、外协检验不合格，质检员拒绝收货并开出《不合格产品处置单》通知采购或责任单位。

5、若质检员无法判断物资是否合格，应立即请示上级领导或者技术部门主管工程师判断。

七、外购、外协交货时的要求1、产品完工后必须按本公司确认后的产品图纸及技术、质量协议中规定的验收条件对产品进行检验，并提供检验记录，按要求做好产品标识。

2、对有实验和特殊要求的产品，供方还必须对其进行必要的性能实验，特殊特性检测并出具相应的实验或检测报告。

****有限公司外协外购管理制度V 0。

92016年5月目录一、范围 (3)二、目的作用 (3)三、管理职责 (3)3.1、采购部职责 (3)3.2、质检部职责 (3)3.3、技术部职责 (3)3.4、制造部职责 (3)3.5、仓库职责 (3)3.6、财务部职责 (3)3.7、总经理职责 (3)四、外协的申报批准 (3)五、合格供应商的选择与认定 (4)六、原材料、外购外协件的采购 (5)七、供应商所供产品的质量管理 (6)八、供应商的考核 (6)8.1、考核原则 (6)8.2、考核对象 (6)8.3、考核方法 (7)8.4、计分项目和评分标准 (7)8.6、考核结果的处理 (7)九、采购合同的管理 (8)9.1、采购合同运转程序 (8)9.2、合同评审 (8)9.3、合同专用章的管理 (9)9.4、合同文本、合同履行及合同归档管理 (9)9.5、签订合同的相关注意事项 (9)9.6、诉讼管辖 (10)9.7、约定事项 (10)9.8、索赔 (10)十、外协外购管理程序制度规定指定使用表单 (11)一、范围本制度制定了公司外协外购管理制度.本制度适用于所有为公司提供原辅料、外协、外购生产设备等的采购、检验、确认流程，采购合同的管理，以及相应供应商的选择、评定和管理工作。

本制度从总经理签署批准同意实施之日起即为实施.二、目的作用为了配合好销售计划、生产计划任务的完成,保证外协加工的配件供应工作在时间、数量、质量上、设备加工能力互补和外协加工性价比均能满足生产的要求,规范管理相关流程和合同，维护公司的合法权益，特制定本外协外购管理制度.三、管理职责供应商评审委员会是公司需外协外购的归口管理部门,应加强对该项工作的计划管理，负责对外加工有关协作厂家的选择以及对外各项业务的处理、把关、指导和督查。

3。

1、采购部职责采购部负责外协外购件的采购、采购合同的管理、供应商开发及供方供货能力考察。

3.2、质检部职责质检部负责外协外购件的质量检验.3。

原材料、外协件管理制度一、制度目的为规范公司原材料和外协件的管理，确保公司生产过程中原材料的质量和外协件的准确性和准时性，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有原材料和外协件的采购、验收、入库和使用等环节。

三、原材料和外协件的采购1、采购计划的编制公司在制定年度计划时，应当根据销售情况和库存量等因素，制定合理的原材料和外协件采购计划，并在年度计划的基础上制定季度和月度的采购计划。

2、供应商的选择公司应当根据原材料和外协件的品质要求，选择质量稳定、信誉良好的供应商，并建立长期稳定的合作关系。

3、采购文件的编制公司应当依据采购计划的需求编制采购文件，并要求供应商提供符合国家法规标准的产品，保证产品质量和安全。

4、采购合同的签订在选定供应商和准备采购文件后，公司应当与供应商洽谈、协商、签订采购合同，并对合同中的品质、数量、价格、交货期等内容进行明确约定。

四、原材料和外协件的验收1、验收标准的设定公司应当根据需要制定适合自己的原材料和外协件验收标准，并将这些验收标准制定为公司验收的基准。

2、验收程序在收到原材料和外协件后，公司应当按照验收标准进行验收，包括外观、数量、质量等方面，将验收结果登记在记录表上。

3、验收结论验收结果分为合格和不合格两种，在验收过程中，发现不合格的原材料和外协件应当及时向供应商反馈，同时将不合格品进行处理。

五、原材料和外协件的入库1、入库登记验收合格的原材料和外协件应当及时登记到公司的库存账簿中，并按照物料分类、编号、批次等信息进行记录。

2、储存要求公司应当按照储存要求，将原材料和外协件储存到特定的仓库中，防止发生损坏或灰尘。

3、仓库管理公司应当根据实际情况，设定不同的库存标准，确保供应链的安全和稳定。

六、原材料和外协件的使用1、领料单的填写在使用原材料和外协件时，公司应当按照领料单进行领取，领料单的填写应当写明品名、数量、领用单位和用途等重要信息。

2、库存管理公司应当对原材料和外协件进行库存管理，确保库存的安全和稳定，同时根据实际情况，适当分散库存、减少库存保管费。

第1篇第一章总则第一条为加强公司对外购外协件的管理，确保产品质量和供应稳定性，降低采购成本，提高生产效率，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有外购外协件的管理，包括原材料、零部件、工具、设备等。

第三条外购外协件的管理应遵循以下原则：1. 质量优先原则：确保外购外协件的质量符合国家标准和公司要求。

2. 供应稳定原则：确保外购外协件的供应及时、稳定。

3. 成本效益原则：在保证质量和供应的前提下，降低采购成本。

4. 合规合法原则：遵守国家法律法规，确保采购活动的合法性。

第二章采购管理第四条外购外协件的采购应按照公司采购流程进行，包括需求提出、供应商选择、合同签订、质量检验、验收付款等环节。

第五条需求提出：1. 各部门应根据生产计划和库存情况，提出外购外协件的需求计划。

2. 需求计划应详细说明所需外购外协件的规格、型号、数量、质量要求等。

第六条供应商选择：1. 公司应建立供应商名录，包括供应商的基本信息、产品质量、价格、服务等方面的评价。

2. 采购部门应根据需求计划，从供应商名录中选择合适的供应商进行询价。

3. 询价应包括价格、交货期、质量保证、售后服务等内容。

第七条合同签订：1. 采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

2. 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、验收标准、付款方式、违约责任等。

第八条质量检验：1. 供应商应按照合同要求，提供符合质量标准的外购外协件。

2. 公司应设立质量检验部门，对到货的外购外协件进行检验。

3. 检验不合格的外购外协件，应退回供应商并要求重新提供。

第九条验收付款：1. 外购外协件验收合格后，采购部门应办理入库手续。

2. 采购部门应根据合同约定，按时支付货款。

第三章质量管理第十条外购外协件的质量管理应遵循以下要求：1. 供应商应具备相应的质量管理体系，并通过相关认证。

2. 外购外协件应符合国家标准、行业标准或公司内部标准。

3. 公司应定期对供应商进行质量评估，确保其产品质量稳定。