差旅费说明

差旅费情况说明
差旅费情况说明
⼀、根据《陕西师范⼤学国内差旅费管理办法（修订）》第三⼗七条规定，出差⼈在出差途中各段⾏程城市间交通费、住宿费票据应保持连续、完整。

如不完整，原则上不发放伙⾷补助和市内交通费。

确因特殊情况导致城市间交通费、住宿费不连续或不完整，报销时需详细说明产⽣的具体原因，经单位或项⽬负责⼈签字审批后，按规定发放伙⾷补助和市内交通费。

请根据实际情况填写不完整部分原因：
城市间交通费缺失部分说明
住宿费缺失部分说明
⼆、根据《陕西师范⼤学国内差旅费管理办法（修订）》第⼆⼗七条，学⽣确因特殊情况需要超出标准报销的，须写情况说明，经单位负责⼈审批后，可以按第三类“其他⼈员”差旅费标准执⾏。

（使⽤以12、1198、1189开头的项⽬经费⽆需填写此栏）
学⽣差旅费超标准情况说明（差旅补助原则上按学⽣标准对待，如需按三类⼈员标准请在审批意见中注明）
单位或项⽬负责⼈审批意见：。

特殊情况差旅费报销说明一、背景介绍差旅费报销是指员工因公出差所产生的费用，在规定范围内报销给员工。

一般情况下，差旅费包括交通费、住宿费、餐费等。

然而，在一些特殊情况下，员工的差旅费可能出现一些特殊的情况，需要特别说明和解释。

二、特殊情况之一：意外事故如果员工在因公出差途中发生意外事故导致身体受伤，其医疗费用可以纳入差旅费报销范围。

但在进行报销时，需要提供相关的医疗证明、发票等材料以证明此事故确实是在出差期间发生，并且费用是因此而产生的。

同时，如果员工因此事故有相关治疗期间无法工作，因而需要在报销中加入误工费用，同样需要提供证明。

三、特殊情况之二：加班费在一些特殊情况下，员工可能需要在因公出差期间加班工作。

加班产生的费用可以作为差旅费的一部分进行报销。

但需要注意，加班费必须经过公司相关部门核准并提供相应的证明文件后才能报销。

四、特殊情况之三：特殊交通工具使用费一般情况下，员工因公出差所产生的交通费包括车费、机票、火车票等。

然而，在一些特殊情况下，员工可能因需要或者公司要求而使用其他非常规的交通工具。

比如直升机、坐船等。

这种情况下，员工可以将特殊交通工具的费用纳入差旅费报销范围中，但同样需要提供相关的证明文件，以确保费用的合理性和准确性。

五、特殊情况之四：额外住宿费用由于一些特殊情况，员工在因公出差期间可能需要额外的住宿费用，例如碰到航班延误、天气恶劣等情况导致行程延长。

在这种情况下，员工可以将额外住宿费用纳入差旅费报销范围。

但同样需要提供相关的证明文件，如住宿记录、发票等，以确保费用的合理性。

六、特殊情况之五：其他特殊费用除了上述提到的特殊情况外，员工在因公出差期间可能出现其他特殊费用，例如礼品购买、紧急采购等。

在这种情况下，员工可以将这些特殊费用纳入差旅费报销范围。

但需要提供相关的证明文件，以确保费用的合理性和准确性。

最后，公司应设立严格的审核机制和审批程序，确保特殊情况差旅费报销的合规性，并对员工进行相应的培训和指导，以规范差旅费报销行为，提高管理效率。

差旅费情况说明
一、根据《陕西师范大学国内差旅费管理办法（修订）》第三十七条规定，出差人在出差途中各段行程城市间交通费、住宿费票据应保持连续、完整。

如不完整，原则上不发放伙食补助和市内交通费。

确因特殊情况导致城市间交通费、住宿费不连续或不完整，报销时需详细说明产生的具体原因，经单位或项目负责人签字审批后，按规定发放伙食补助和市内交通费。

请根据实际情况填写不完整部分原因：
城市间交通费缺失部分说明
住宿费缺失部分说明
二、根据《陕西师范大学国内差旅费管理办法（修订）》第二十七条，学生确因特殊情况需要超出标准报销的，须写情况说明，经单位负责人审批后，可以按第三类“其他人员”差旅费标准执行。

（使用以12、1198、1189开头的项目经费无需填写此栏）
学生差旅费超标准情况说明（差旅补助原则上按学生标准对待，如需按三类人员标准请在审批意见中注明）
单位或项目负责人审批意见：。

多报销差旅费情况说明范文多数公司在员工差旅费报销方面都有一定的政策和规定。

差旅费报销是指员工因公外出所产生的交通、住宿、餐饮等费用，由公司根据规定进行报销。

下面将以多报销差旅费情况说明为题，介绍一下差旅费报销的相关内容。

一、差旅费报销的范围差旅费报销的范围包括交通费、住宿费、餐饮费等。

其中，交通费主要包括机票、火车票、汽车费等；住宿费主要是员工在外地出差期间的住宿费用；餐饮费则是员工在外用餐所产生的费用。

除此之外，还包括其他一些因公外出所产生的合理费用，如电话费、会议费等。

二、差旅费报销的条件要申请差旅费报销，通常需要满足以下条件：1. 出差行程需要符合公司规定，必须是因公需要而产生的费用；2. 提供有效的出差证明，如出差计划、会议邀请函等；3. 费用必须是合理且合规的，不能包含个人消费和超出规定范围的费用。

三、差旅费报销的流程差旅费报销一般需要经过以下几个步骤：1. 填写报销申请单：员工需要填写报销申请单，详细列明每笔费用的金额、日期和用途等信息。

2. 提交相关证明材料：员工需要提供相关的出差证明材料，如行程单、发票、酒店住宿发票等。

3. 部门审批：报销申请单需要经过所在部门的审批，确保费用的合理性和合规性。

4. 财务核对：财务部门会对报销申请单进行核对，核实费用的真实性和准确性。

5. 报销款发放：一旦报销申请通过审核，公司会将报销款项发放到员工指定的银行账户中。

四、差旅费报销的注意事项在进行差旅费报销时，需要注意以下几点：1. 提供准确的证明材料：员工需要提供准确、完整的证明材料，确保费用的真实性和合规性。

2. 合理控制费用：员工在出差期间应合理控制费用，避免超出规定范围。

3. 注意报销时效：报销申请一般需要在一定时间内提交，超过时限可能无法报销。

4. 遵守公司规定：员工在差旅期间应遵守公司的差旅政策和规定，确保报销流程的顺利进行。

差旅费报销是公司为员工提供的一项福利制度，能够减轻员工因公外出的经济负担。

关于差旅费报销情况说明1. 引言差旅费报销是企业中的常见事务之一。

员工在出差过程中产生的差旅费用，通常需要及时报销并得到合理的返还。

本文将对差旅费报销的相关政策和程序进行说明，以帮助员工正确申请和报销差旅费用。

2. 差旅费报销政策2.1 报销范围差旅费报销范围通常包括：- 交通费：包括机票、火车票、汽车票等； - 住宿费：包括酒店住宿费用； - 餐饮费：包括在出差期间的饮食消费； - 通讯费：包括电话费、网络费等与出差相关的通讯费用； - 其他费用：包括因出差而产生的其他合理费用，如必要的购买办公用品等。

2.2 报销限制根据公司政策的规定，以下情况的费用通常不予报销： -个人娱乐、购物等非必要费用； - 超出合理范围的奢侈消费；- 未经授权的行程变更或超额支出。

3. 差旅费报销程序3.1 填写差旅费报销申请表在申请差旅费报销前，员工需要填写差旅费报销申请表。

申请表的内容通常包括： - 出差时间和地点，以及出差目的；- 出差过程中的交通、住宿、餐饮等费用明细； - 所需报销的金额。

3.2 提交申请表填写完差旅费报销申请表后，员工需要将申请表及相关票据和凭证提交给行政部门，以便进一步审批和处理。

3.3 审批流程差旅费报销的审批流程根据公司规定而定，通常包括以下环节： - 直接主管审批：申请表需要由直接主管进行审批，确认费用的合理性和必要性。

- 财务部门审批：经直接主管审批后，申请表将交给财务部门进行最终的审批和财务核对。

3.4 报销处理一旦差旅费报销申请得到批准，财务部门将按照申请表上的明细进行相应的报销处理。

通常，员工将会收到现金或银行转账的方式返还差旅费用。

4. 注意事项在申请和报销差旅费用时，员工需要注意以下几点： - 出差行程的准确记录：在填写申请表和保存票据时，务必保证行程的准确性和一致性。

- 合理控制费用：在出差过程中，应合理控制各项费用，避免不必要的开销。

- 按规定时间申请和报销：员工需要根据公司规定的时间节点进行申请和报销，以免延误。

差旅说明
因xxx老师发表在xxx期刊上的论文xxx获xxx优秀论文评比三等奖，故xxx老师受邀参与“CIE2023第五届中国IT教育博鳌论坛暨《《计算机教育》杂志创刊20周年大会”，会议时间为xxx，地点是xxx。

xxx老师xx年xx月xx日从首都北京出发乘坐飞机到海南海口美兰国际机场（飞机票加航空旅客人身意外伤害保险共计xxx元）;到海南海口美兰国际机场后乘坐博鳌亚洲论坛会务组免费接送车辆到达博鳌亚洲论坛大酒店，自xx年xx月xx日xx点入住到xx年xx月xx日xx点离店，每晚住房费用为xx元，两晚共产生xx元的住房费用;xx年xx月xx日xx老师返程时乘坐博鳌亚洲论坛会务组免费接送车辆到达海南海口美兰国际机场，从海南海口美兰国际机场乘坐飞机到首都北京（飞机票加航空旅客人身意外伤害保险共计xx元）。

整个途中共产生xx元差旅费用，申请报销。

学院：xx学院
时间：xx年xx月xx日。

报销说明模板
报销说明模板（适用于差旅费用报销）
尊敬的财务部门：
我是XXX公司的员工XXX，特此致函申请差旅费用的报销，并提供以下报销说明。

1. 费用明细：
（1）车费：XXX元
（2）住宿费：XXX元
（3）餐饮费：XXX元
（4）其他费用（如通讯费、邮寄费等）：XXX元
（5）合计：XXX元
2. 出差事由：
我于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日前往XXX城
市进行了一次商务考察。

此次考察是为了与我们的合作伙伴进行项目交流和商务洽谈，以及参加了行业内的相关展览和研讨会。

3. 费用合理性说明：
我根据公司差旅政策的要求，在出差期间选择了经济实惠的
交通工具，并在XXX城市选择了符合标准的住宿地点，且餐
饮费用均在规定范围内。

4. 相关附件：
（1）出差行程表
（2）交通票据（如机票、车票等）
（3）住宿发票
（4）餐饮发票
（5）其他费用的相关发票和票据
希望相关部门能够尽快审核并批准我的报销申请，如果有任何需要补充或需要进一步了解的情况，请随时与我联系。

谢谢您的支持和配合！
此致
敬礼
XXX
XXX公司员工
日期：XXX年XX月XX日。

关于差旅费报销的说明及流程差旅费报销是企业中常见的一项费用报销，涉及到员工因工作需要而发生的出差费用的申请和报销流程。

以下是差旅费报销的说明及流程：一、差旅费报销的范围：1.出差相关的交通费用：包括机票、火车票、公交车票、出租车费等；2.出差期间的住宿费用：包括酒店住宿费、公寓费用等；3.出差期间的餐饮费用：包括早餐、午餐、晚餐等；二、差旅费报销的申请流程：1.出差计划申请：员工在计划出差前，需要提前向主管上报出差计划，并注明出差目的、出差地点、出差时间等信息；2.出差报销申请：员工在出差结束后，需要填写出差报销申请表格，详细列出出差期间的相关费用；3.提交申请材料：员工将填好的出差报销申请表格和相关费用的票据（如机票、住宿发票、餐饮发票等）交给公司财务部门；4.审核报销申请：财务部门会对员工的报销申请进行审查，核对相关费用并与出差计划相符；5.报销款项支付：经过财务部门的审核通过后，报销款项会安排支付给员工。

三、差旅费报销的注意事项：1.提供有效票据：员工在申请差旅费报销时，需要提供有效的票据，包括机票、住宿发票、餐饮发票等；2.合理审批出差计划：公司在审批出差计划时，需要根据工作需要和预算限制来决定是否批准；3.出差期间的费用限制：公司可能会对出差期间的费用有一定限制，员工需要在此范围内进行支出；4.出差费用的真实性：员工在填写报销申请时，需要保证填写的费用是真实的，如有弄虚作假，将承担相应的责任；5.及时申请报销：员工应在出差结束后尽快申请报销，不得拖延时间。

四、差旅费报销的例外情况：1.违反公司差旅政策：如果员工在出差过程中违反了公司的差旅政策，可能会导致部分或全部费用不予报销；2.超出预算限制：如果员工的差旅费用超过了预算限制，可能会导致超额部分不予报销；3.不符合规定的票据：如果员工提供的票据不符合规定或者出现伪造等情况，可能会导致不予报销。

差旅费报销情况说明范文尊敬的领导/财务部门：我来给大家说说我这次的差旅费报销情况哈。

我是[姓名]，于[出差日期]开始出差，去的地方是[出差目的地]。

这次出差啊，那可真是一趟充满故事的旅程呢。

一、交通费用。

1. 机票。

我出发的时候呀，为了能尽快赶到目的地开展工作，就订了[航空公司]的机票。

那价格呢，也不算太便宜，花了[X]元。

不过这也是没办法的事，毕竟时间就是金钱嘛，早到就能早点把事情搞定。

我还特意选了个靠窗的位置，想在路上看看风景，结果一路上光顾着想工作的事儿了，啥风景都没咋看，你说这亏不亏。

2. 市内交通。

到了目的地，那交通可真是个大问题。

我下了飞机就直奔机场大巴，这大巴票花了[X]元。

到了市区以后呢，就靠着打车和坐地铁到处跑。

打车吧，有时候还遇到堵车，那计价器“滴答滴答”地跳，我这心都在滴血啊。

总共打车花了大概[X]元。

坐地铁虽然便宜，但是换乘的时候就像走迷宫似的，好几次差点迷路。

地铁费用加起来是[X]元。

二、住宿费用。

住宿我可是精挑细选的。

我找了一家离办事地点比较近的酒店，这样每天早上就可以多睡一会儿，不至于在路上奔波太久影响工作状态。

这个酒店环境还不错，就是价格有点小贵，一晚要[X]元，我总共住了[X]晚，所以住宿费用就是[X]元。

不过在酒店里发生了个小插曲，有一天晚上隔壁房间的人好像在开派对，吵得我差点没睡好，我还去和前台投诉了呢，还好后来他们安静下来了。

三、餐饮费用。

民以食为天嘛，出差也不能亏待自己的肚子。

但是呢，我也没有铺张浪费哦。

在当地，我基本上都是吃一些当地的特色小吃和比较实惠的工作餐。

早餐一般就是[具体早餐食物]，大概[X]元一顿。

午餐和晚餐有时候在小饭馆吃个盖饭或者面之类的，平均每顿[X]元左右。

不过有一天和客户一起吃饭，那顿饭稍微贵了点，花了[X]元，毕竟是为了谈业务嘛。

总的餐饮费用加起来是[X]元。

四、其他费用。

1. 办公用品。

在出差过程中，突然发现有些办公用品没带够，像笔记本和笔之类的，就临时在当地的文具店买了一些，花了[X]元。

差旅费报销特殊情况说明模板尊敬的领导：我是贵公司员工XXX，我在此向您申请差旅费报销，特此向您说明报销的特殊情况。

首先，我需要向您说明的特殊情况是：我出差期间遇到了一次突发情况，导致我的差旅费用超出了预算。

具体情况如下：在我出差期间，我被派往另一城市参加一场重要的会议。

根据公司的差旅政策，我提前预订了经济舱的机票，并在目的地预订了经济型的酒店。

然而，当我到达目的地后，我发现酒店的基础设施非常欠缺，房间的卫生条件也十分差劲，严重影响了我的工作和休息。

考虑到我的工作需要以及保证身体健康，我不得不立即更换了酒店。

新酒店的价格比原先预订的酒店要高出很多，因此导致了我的差旅费用超出了预算。

此外，另一个特殊情况是：出差期间的机票价格突然上涨。

尽管我提前预订了经济舱的机票，但是由于其中一种原因，航空公司在出差前一周突然宣布调整了机票价格，使得我原本预算充足的差旅费用不够支付新的机票价格。

为了确保能提前到达目的地参会，我只能选择支付高价机票费用。

鉴于以上特殊情况的发生，我诚恳地请求公司能够理解并考虑给予报销的特殊情况。

尽管我尽力控制花费并选择了相对较为经济的选项，但是面对突发情况和航空公司的价格调整，我的差旅费用超出了预算。

为了更好地了解特殊情况并提供相应的证明，我已经准备了相关文件和证据，包括更换酒店的发票、酒店住宿评价、机票购买记录等，均可供您查阅。

我相信这些文件可以清晰地说明我遇到的特殊情况并证明超出预算的原因合理有效。

最后，我再次向您保证，我在出差期间一直严格遵守公司的差旅政策，并尽量控制花费。

我深知公司对于费用控制的重要性，并会从本次经历中吸取教训，更加谨慎地安排出差行程和预算。

此致。

个人差旅报销情况说明范文(共4篇)费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。

如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。

具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。

所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。

不得“先斩后奏”。

费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。

.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。

如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。

情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。

由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。

财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。

受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。

借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。

借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。

借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。

借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。

、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。

当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。

重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。

薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。

财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。

报销情况说明范文尊敬的财务部门：本人系XX公司的员工XX，特向贵部门提交本次报销的详细情况说明，希望得到贵部门的支持和帮助。

本报销事项为2024年XX月XX日至2024年XX月XX日期间的差旅费报销。

具体情况如下：一、报销事由：为了推动公司业务拓展，我被指派前往自贡、成都、重庆等地进行市场调研和商务洽谈。

此次差旅是公司业务推动的必要措施，也是公司长远发展的需要。

二、差旅行程及费用明细：1.自贡行程：（1）出发地：公司所在地XX市；（2）目的地：自贡市；（3）出行日期：XX年XX月XX日；（4）返回日期：XX年XX月XX日；（5）交通费用：往返火车票共计1000元；（6）住宿费用：2晚，共计600元；（7）餐饮费用：3天，共计300元；2.成都行程：（1）出发地：自贡市；（2）目的地：成都市；（3）出行日期：XX年XX月XX日；（4）返回日期：XX年XX月XX日；（5）交通费用：往返火车票共计500元；（6）住宿费用：3晚，共计900元；（7）餐饮费用：4天，共计400元；（8）其他费用：交通费30元，总计30元。

3.重庆行程：（1）出发地：成都市；（2）目的地：重庆市；（3）出行日期：XX年XX月XX日；（4）返回日期：XX年XX月XX日；（5）交通费用：往返火车票共计600元；（6）住宿费用：4晚，共计1200元；（7）餐饮费用：5天，共计500元；（8）其他费用：办公费100元，总计100元。

三、报销明细：根据上述差旅行程及费用明细计算，本次报销总费用为：交通费2000元+住宿费2700元+餐饮费1200元+其他费用180元=6080元。

四、报销材料：五、特殊事项说明：1.本次差旅行程严格按照公司的相关规定和要求进行，并且所有费用均为实际发生的，未有任何虚报、冒领及其他不当行为。

2.本次报销所需的相关发票已经按照财务部门的要求进行了登记和归档，包括发票编号、开票单位、金额等信息，详细齐全。

3.本次报销所涉及的费用均符合公司的相关报销标准和政策，并且已经在差旅行程结束后尽快提出报销申请。

差旅费报销说明
各设备维修班组、操作机组人员:
根据公司相关制度，现将差旅费用的报销范围作如下说明:
1、维修、操作人员在工地维修设备时，如产生需购买配件、油料或外协加工情况时，经报相关技术员并得到允许，在购买、加工过程中所产生的费用，如无正规发票，需提供加盖私章或经营户章的正规收据，否则不予报销。

2、在县级或县级以上城市办事时所产生的搭车费用，需提供正规出租车发票，否则不予报销。

3、设备操作人员因私事请假(除婚假、丧假外<差旅费只报销从公司到工作地点之间产生的费用>)的往返差旅费用，不予报销。

4、设备操作人员在工地因被投诉且调查属实而产生的调动的单程差旅费用，不予报销。

5、工地没有工作任务，未经生产部允许离开工作岗位而产生的往返差旅费用，不予报销。

6、自行调休产生的往返差旅费用，不予报销。

7、差旅费只报销从公司到工作地点之间产生的费用，超出的不予报销。

8、对跨年的配件材料、油料、外协加工、车费、餐饮费、住宿费等费用，不予报销。

9、机组成员在工作期间产生的差旅费用，除经生产部调动原因而产生的差旅费用外，必须经本机组组长签字确认方可报销。

否
则，不予报销。

10、除以上说明外，不属于公司规定报销范围的不合理费用，不予报销。

生产部
xx年x月x日。

差旅费支付说明书一、适用范围限定（一）公司正式员工。

（二）顾问（原则上适用于公司高级主管的有关规定）。

（三）特约人员（依具体职位确定）。

（四）试用人员。

（五）退休人员（如为处理遗留业务而出差）。

（六）为公司业务而出差的其他人员。

二、差旅费内容（一）认可路线的车费；（二）特殊认可的车费。

三、出差方式限定（一）卧铺出差条件1、同行者乘坐卧铺。

2、出差途中患病。

3、乘坐卧铺时，不支付住宿费。

（二）列车出差原则上长距离出差可乘坐快速列车。

（三）滞留出差长期滞留出差是指在同一地区连续滞留十日以上者。

对超过日数的，减付 10% 的出差补贴和住宿费的合计额。

（四）特例出差特例出差是指按照出差地的企业惯例，由对方提供住宿条件或支付住宿费。

四、差旅费计量标准出差出发时间为上午，出差归来时间为下午时，支付当日全额差旅费。

计算基准为交通工具的票根。

五、差旅费超支限定（一）超出差旅费基准的规定。

（二）实际费用超支。

六、差旅费领取和结算（一）从概算额中扣除预付额，预付额不得超出对客户的收款额。

（二）超出预付额的部分，凭有关凭证报账结算。

（三）特殊情况下，需经财务主管批准，凭出差有关凭证领取和结算差旅费。

七、差旅费补贴和报销（一）休息日在外地出差时，公司发给两天的休息出差补贴。

（二）交通费按审定路线实报实销。

（三）经常出差的包括以下人员：1、推销员。

2、宣传人员。

3、其他特殊人员。

（四）当出差者在本市出差或公司认为没有必要支付差旅费补贴时，不向其支付补助。

（五）申请赴任补助时，必须通过直属部门主管向办公室申请。

如果家属同行，亦可通过同样手续申请家属补贴和家庭财产转移补贴。

后者按实际费用报销。

八、出差费用支付办法近距离出差的支付办法区分经常出差者和非经常出差者，然后按实际出差时间的长短（分为 4～ 6小时、6～ 8小时和 8小时以上）分别支付不同数额的出差费。

公司差旅费使用说明为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。

本制度适合公司所有员工。

1、差旅所乘坐交通工具标准：①企业人员出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在600公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。

600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。

如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁（委托人）特批后，可以报销。

②自驾车报销标准为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。

自驾车报销标准：150公里内每车每次补助150元，150-300公里内每车补助往返油费过路费500元，300—600补助700元，每次不限时间。

600公里以上至1000元封顶。

2、差旅住宿、补贴标准：员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天400元，二线城市360元（省会级城市），三线城市300元（普通城市）。

出差补贴每人每天80元补贴，一律按发票（收据）报销。

连续出差7日以上按70元/天补助。

公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。

3、出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助。

员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费使用说明规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。

4、员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差要写明人数），出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。

补贴按住宿日期发放。

中医药差旅费报销特殊情况说明模板交通费 :□车票不全□自驾车□租车□其他情况类别住宿费 : □无住宿会务费 : □无会务费其他 :□退票费□住宿 +0.5 天□少收取会务费□起止地点非济南□其他□其他□其他情况说明：经办人（签字）：年月日差旅费报销特殊情况说明模板:1、车票不全(出差人 )于年月日至年月日到出差，在出差过程中，因车票不慎丢失，(不予报销， / 现附购票信息及支付信息予以证明，本人承诺原始票据尚未报销)特此说明!2、自驾车(有过路过桥费)(出差人)于年月日至年月日到出差，过路过桥费作为出差时间的佐证，本人承诺对本次出差的真实性负责，特此说明 ! 自驾车 ( 无过路过桥费 )(出差人)于年月日至年月日到出差，因未取得过路过桥费，本人承诺对本次出差的真实性负责，特此说明!3、租车(出差人)于年月日至年月日到出差，因，统一租车出行，本次出差/去程 / 回程不领取交通补贴，特此说明!4、乘坐飞机按照火车票报销(飞机票高于火车票报销)(出差人)于年月日至年月日到出差，乘坐飞机公务出行，按照同程火车票元报销，特此说明!5、无住宿费(出差人 )于年月日至年月日到出差，因(单位名称 / 亲戚 / 同学 / 朋友 )提供住宿，未取得住宿费票据，特此说明!6、住宿 +0.5天(出差人 )于年月日至年月日到出差，因，超过 12点退房，实际按天收取住宿费元 / 天*天 =元，特此说明 !7、无会务费(出差人 )于年月日至年月日到出差，因(为会议专家 )，未收取会务费，特此说明 !8、少收取会务费(出差人 )于年月日至年月日到出差，因(学生按元收取等 )，减按元收取会务费，特此说明!9、退票费(出差人 )于年月日至年月日到出差，因予以退票，产生退票费，（该单位退票费发票抬头是能是个人）特此说明!10、起始地点非济南(出差人 )于年月日至年月日到出差，因，去程起始点为，济南至票价为元，按元报销，特此说明 !11、回程终点非济南(出差人 )于年月日至年月日到出差，因，回程终止点为，济南至票价为元，按元报销，特此说明 !12、参会时间与会议通知不一致（早到会或晚离会）(出差人)于年月日至年月日到因报销出差，会议通知报到/ 离会时间为月日，导致参会时间与会议通知不一致，住宿费元 / 天*天=元，特此说明!13、无会议通知(出差人)于年月日至年月日到出差，因，电话/ 邮件/短信通知，无纸质会议通知，特此说明!。