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审核提问表

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IATF16949内部审核提问表

IATF16949内部审核提问表


审核员：
备注: O = 符合；M = 严重不符合；m=轻微不符合；B=有改进机会
标准条款 被审核方：
检查记录，包括客观证据
审核结论
表格编号：
.
版本版次：A0
输入/ 输出
序 号
审核关注要点
内部审核检查表
标准条款
6
1）询问总经理有无对组织机构进行 设定和权责分工，是否有组织机构的 变更，变更的要点在哪里，查看相关 的记录 2）询问总经理是否规定部门及岗位 职责并形成文件进行沟通
5.3组织的角 色、职责和权 限
和工具，信息是否被有效地利用。
序 号
审核关注要点
标准条款
备注: O = 符合；M = 严重不符合；m=轻微不符合；B=有改进机会
检查记录，包括客观证据 检查记录，包括客观证据
OMm
审核结论
OMm
表格编号： 版本版次：A0
内部审核检查表
1）询问总经理有无任命质量管理者
输入：
1.公司经营战略和经营理 公司在管理体系变更时，如体系标准
5.1.1总则 5.1.1.1企业 责任 5.2.1质量方 针的制定 5.2.2质量方 针的沟通
6.过程绩效和产品符合性 、顾客抱怨
1）询问总经理是否明确了顾客的要 求，有无进行顾客的满意度测量.满意
度表现，有何改进空间
输出： 1.适合公司运作的质量方 针/目标
8
2）对于顾客的要求和法律法规的要求 如何展开到公司的各个层级和全体员工 的？我们是如何遵守这些法律法规的？
质量问题有权停止生产；
理者应确保：
4）所有班次营计划
4.质量方针及质量目标完
成情况分析报告 5.内/外部审核结论及评 价 6.过程绩效和产品符合性 、顾客抱怨
审核提问表

审核提问表


8
有建立事态升级规定，但没有记录表明得到执行。
100% 100%
产品和过程开发的策划
产品 过程
必须回答问题：4，回答问题：5/5 必须回答问题：4，回答问题：5/5
针对产品和过程的具体要求是否已明确？
产品
10
顾客的要求形成了顾客特殊特性清单，也在图纸上得到了体现；
过程
10
产品的生产过程符合顾客的要求
评分 8 10
必须回答问题：5，回答问题：7/7
①在量产过程中，合作的供方均得到顾客批准； ②没有对供应链中的风险进行识别，并制订应急措施。
顾客要求已经传递给供方；
是否与供方就供货绩效约定目标，并且加以落实？ * 针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？ * 针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？
* 在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能分析？
产品
10
已对产品可行性进行了分析(新产品可行性分析报告)；
过程
10
已成立<APQP小组>并进行了工作;
100% 100%
产品和过程开发的实现
产品 过程
必须回答问题：4，回答问题：6/6 必须回答问题：6，回答问题：8/8
100% 供应商管理 是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？ 在供应链中是否考虑到顾客要求？
8
②已制定相应应急计划,但应急计划考虑不全面,如客户发生数量较多的不合格品如何应急处置
③发生供货瓶颈时有及时沟通
10
已对项目进行质量策划,四个阶段有符合性监控(1-4阶段小结)
* 项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？
10
已编制供方的开发计划,并对供应商进行了审核;
过程审审核提问表-依据现场审核经验总结

过程审审核提问表-依据现场审核经验总结


工 员？ 工是否有适合完成委托的任务， 操作工是否经过培训并能胜任本职岗位？询问操作员本职岗位工作内容及
其资质是否始终保持？
规范要求，（如：是否知道本工位可能产生哪些产品缺陷、发现缺陷产品 的处理方式等）。
特殊工种人员（如电工、计量员、理化检验员等）是否有相应的资格证
书？
是否编制了员工上岗计划？
新员工是否得到培训？员工是否有经过培训并拿到资格证书？ 是否有员工技能矩阵表？（包含所有员工）
所有产品是否均进行了标识，标识是否填写完整?现场观察
6.1.4
必要的标识/记录/放行是否具备， 来料产品是否有标识，标识是否包含批产品数量、供应商名称、产品批次
X 并且适当地体现在来料上？
号，送货日期等？如有让步放行的产品，是否有让步放行单？（现场查 看）
证据记录
P2-P7 *
6.1.5 *
P1
运输&零部 件处置
6.5.4
X
6.6.1
6.6.2
X
6.6.3
是否根据要求，正确的存放工具， 在用检测设备是否有状态标识并在有效期内？
装置和检验工具？
是否对工装进行收发管理？ 是否对标准件进行收发管理？
装配车间冲压模是否有台账并定置定位管理？
过程效果
针对产品和过程是否制定了目标要 是否确定出主要过程的绩效指标？
求？
绩效指标是否定期统计？（质量指标、生产交期等）
2.3
X
是否已经编制了一份项目计划表， 是否有项目开发计划？ 开发计划进展是否满足客户的交样要求？ 并且与客户进行了协商沟通？
2.4
X
项目管理机构是否可以在项目进行 在项目开发中的变更管理是否按照《更改程序》进行控制？ 如有更改，
VDA6过程审核提问表

VDA6过程审核提问表


- 在资源确定中考虑了必要的基础设施。
P4.3
材料资源是否可 用？其是否适合 以确保系列的启 动？
- 必须在产品和过程开发期间对可能出现的瓶颈和附件的 要求定期执行所需的评估。
- 原型样件和样品实现的物质资源是可用的。在项目计划 中，试生产、生产启动和连续生产物质资源应被策划和提 供。
- 必须考虑外包过程。
- 考虑外包产品和服务。确保在供应链中产品和过程开发 的实现。
原型阶段和试生产阶段调研结果的文件为批量阶段参 开可用。
- 定义和实施测试设备的要求。
- 必须评估通用人员计划。
P4.2
人力资源是否可 用？其资质是否 可以确保系列的 启动？
- 人员与有关人物必须有资格。这也适用于提供外部服务 的工作人员。
- 当要求(制定)的供方与顾客达成一致后接口协议可用。
- 必须规定制造可行性评估程序要跨部门。
- 必须为制造可行性检查所有已确定的产品和过程特殊要 求（技术、功能、质量、物流、软件…）。
能否依据产品和 - 必须在制造可行性研究中考虑材料和人员资源。 P3.2 过程要求评估了
制造可行性？ - 必须在投标前获得制造可行性研究结果。
- 必须按照顾客要求在最短时间内维持抽样的参考件。
- 必须确保在顾客的SOP之前对产品和过程的验证和确认 。
制造和检验特性包含所有来自产品和过程开发（包含特殊 特性）特性。这必须考虑所有部件、装配、组件、零件、 软件和包含制造过程产品部件的材料。
P4.5
制造和检验规范 是否来源于产品 与过程开发并实 现？
- 必须确保关键采购部件的制造可行性。
- 若顾客要求不能履行，必须告知顾客或得到来自顾客偏 差“允许”/批准(如果合同允许)。
过程审核提问表

过程审核提问表

1、是否从合格供应商清单内选择供应商供货？
2、零部件/半成品标识是否清晰（状态、日期、供应商/上道工序），便于追溯？
3、半成品/零部件是否与作业指导书相符？
4、半成品/零部件包装、放置是否能够确保产品不受损、不混装
过程审核提问表
产品名称/型号：工序名称：日期：YZ/QR21-11
序号
提问项目
提问内容
4、是否对测量数据进行统计和分析？
5、有无不良记录，是否有纠正措施，措施是否验证？
6、产品状态是否明确标示，有无隔离区？
1、现场工艺文件、作业指导书、作业标准是否满足现场作业要求？
2、文件是否经过审核、管控，版本是否有效？
3、员工作业是否与文件要求一致？
4、相关作业记录是否保存？
符合率
E1=
E2=
E3=
审核记录
判定分
0
4
6
8
10
3
4
生产设备
工装
1、生产设备是否能保证满足产品特定的质量要求？
2、使用的测量/检验器具是否在批量生产中有效地定期检定？
3、是否有设备维修保养计划，每月每周是否分解实施？
4、是否明确如何对设备进行点检，有无点检？
5、是否有设备台帐？
6、是否对工艺参数进行控制和记录？
1、工装是否能够确保现场作业、更换要求？
2、工装是否定期进行保养、检定？
3、现场实际工装与作业指导书要求是否一致？
过程审核提问表
产品名称/型号：工序名称：日期：YZ/QR21-11
序号
提问项目
提问内容
审核记录
判定分
0
4
6
8
10
5
6
检测
过程审核提问表

过程审核提问表

6.4.4对过程和产品是否定期进行审核？
6.4.5对产品和过程是否进行持续改进？
6.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？
要素7－服务/顾客满意程度
7.1.发货时产品是否满足了顾客的要求？
7.2是否保证了对顾客的服务？
7.3对顾客抱怨能否快速反应，并确保产品供应？
7.4.与质量要求有偏差时是否进行了缺陷分析，并实施改进措施？
1.6是否对顾客提ห้องสมุดไป่ตู้的产品执行了与顾客商定的方法？
1.7原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？
1.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法
1.9员工是否有相应的岗位培训？
要素6－生产：6.1人员/素质
6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？
6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
要素6－生产：6.3运输/搬运/贮存/包装
6.3.1产品数量/生产批的大小是否按需求确定和周转？是否有目的地运到往下道工序？
6.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输方式/包装方式是否按产品/零件的特性而定？
6.3.3废品、返工返修件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？
6.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料、并保证可追溯性？
过程审核提问表
提问
摘要
得分
0
4
6
8
10
要素5－供方/原材料
1.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？
1.2是否确保供方配套件的质量达到供货协议要求？
1.3是否评价供货实物质量？在出现与要求有偏差时是否采取措施？
1.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸实施？
VDA6.3-2016版-过程审核提问检查表

VDA6.3-2016版-过程审核提问检查表


- 退回概念包含在产品和过程创新中。 - 为交付而策划零公里和现场追回分析过程。为失效分析考虑顾客要求。
P3.5
是否为产品和过程开 发考虑了必要的资 源？
-- 当 实介 现绍 确新 定技 资术 源和 的产 过品 程、 。员工培训和必要基础设施的建立也要提供给顾客服务。 - 资源的决定参考了人员资质、预算、如建筑物/测试设备(软件和硬件)/实验设备/机器和设备这样的 基础设施的可用性。 - 必须策划和考虑原型技术、原型制作、试生产、生产测试和连续生产的实现能力。
情况？
- 资源策划特别考虑了关键路径。
- 策划和批准了人员和设备的必要项目预算（如：测试和实验设备）。 - 项目策划满足特定的顾客要求
- 所有内部和顾客定义的里程碑完整的合并在项目策划里。
- 执行项目策划里定义的里程碑评审以检查所有执行的活动与完成成熟度的要求。
是否有项目计划，并 - 若法定授权产品的程序特殊要求，该程序持续期包含在项目策划中。 P2.3 与顾客进行了协商确 - 当项目策划变更时确保内部沟通，与顾客协调项目策划变更对顾客的影响。
P3产品和过程开发的策划- 弱国风险识别包含技术、供应商或供应国，事态升级管理中应考虑这些风险。
项目
提问概述
有关评估的最低要求
- 知道所有有关开发的产品要求。
- 对于嵌入式软件产品，定义软件和硬件之间的借口要求。为这些实施需求管理。
- 组织必须决定有必要满足顾客特殊要求的产品相关的物流要求和法律法规要求。
- 变更(由顾客、内部或客户发起)必须被评估。如需要，项目计划应进行修改。评估必须包含产品质
P2.6
项目组织是否确保了 项目中的变更管理？
量的风险评定和截至日期。 - 供方（关键供方）应积极参与变更管理。
供应商审核 提问表

供应商审核 提问表


Manufacturer: Can the supplier make the tool development ? (for T&E, Manufacturer Supplier need complete
technical specification and support of Faurecia expert)
dealing with a T&E supplier assessment) (or Tools / Equipments when
If yes , for which segments can the Supplier be Expert N/A If yes , for which segments can the Supplier be Designer for which segments can the Supplier be Manufacturer According to supplier level: E/ D/ M. Design/ Prod/ Process development tቤተ መጻሕፍቲ ባይዱols. Think about process simulation such as mold flow Describe if not done in Vendor Profile Estimate the competences of R&D persons Are technologies appropriate to FAU needs include for T&E the product subcontracting N/A N/A
1 1 1 1 1 1
how the supplier sees its position now and in future 供应商如何看 待它现在和将来的市场地位 ensure credibility of supplier costing and offer approach确保供应商 报价的可信性。 if yes amount ? 若是，保额多少？
VDA6.3-2016版-过程审核提问检查表

VDA6.3-2016版-过程审核提问检查表

VDA6.3 2016版过程审核提问表/检查表
P2项目管理
项目
提问概述
有关评估的最低要求
- 存在一个项目管理过程。
P2.1
是否为项目组织确定 了项目管理？
- 指定了项目组织并定义了联系人。 - 定义了项目组长和团队成员的职责和权限。 - 项目的团队成员有组织完成他们的任务。
- 项目组织满足顾客要求。
产品控制方法是否从 P4.7 开发转移到连续生
产？
P5供方管理
项目
提问概述
P5.1
是否只使用批准和质 量能力的供方？
P5.2 P5.3 P5.4
是否在供应链内考虑 了顾客要求？
是否就供方绩效的目 标协议达成一致并落 外包产品和服务必要 的放行/批准是否可
P5.5
是否确保了外包产品工作结果的过程。 - 文件化集成软件产品开发的结果(包含中间结果和其文件)。 - 项目交付的先决条件是成功的内部PPAP过程，连续交付放行的先决条件是成功的顾客批准。及时 坨屎内部或外部产生的措施。 - 能力证明能展示所有的特殊特性。 - 按照策划，人力资源可用并有资质。 - 物质资源包含建筑物、测量装置、实验装置、设备装置等。这些资源可用并被批准。 - 采购量的释放是可用的。
系列的启动？
- 评估实现原型和样品的有资格人才资源。策划试生产、生产、启动和连续生产的人力资源并且人
员的资质与项目要求一致。
- 也 建要 立考 决虑 定被 资外 源包 的的 过过 程程 。。
- 资源的确定参考测试设备、实验室设备、机器、设备和机器和设备利用可用性。必须考虑支持过
材料资源是否可用？ 程。
定？
- 从项目策划产生的关键路径考虑关键的交付项目。
- 项目策划必须包含先期产品质量策划活动。这可能在参考来自于项目策划单列文件。策划必须考
TS16949过程审核检查提问清单

TS16949过程审核检查提问清单

TS16949过程审核检查提问清单
1.组织认证：
b.组织是否建立了质量管理团队？
c.组织是否有一个有效的质量管理体系？
2.管理责任：
a.高层管理人员是否负责质量问题？
b.高层管理人员是否制定了质量目标？
c.高层管理人员是否制定了质量政策？
3.质量计划：
a.组织是否有一个完整的质量计划？
b.组织是否制定了产品和过程的质量目标？
c.组织是否有一套有效的质量计划？
4.资源管理：
a.组织是否有足够的人力资源？
b.组织是否有适当的培训计划？
c.组织是否有适当的设备和设施？
5.产品设计和开发：
a.组织是否有一个完整的产品设计和开发流程？
b.组织是否有适当的设计验证过程？
c.组织是否有适当的设计变更控制过程？
6.供应商管理：
a.组织是否有一套有效的供应商评估流程？
b.组织是否有适当的供应商管理计划？
c.组织是否进行了供应商的定期审核？
7.过程控制：
a.组织是否有一个完整的过程控制计划？
b.组织是否对关键过程进行了有效的监控？
c.组织是否制定了适当的纠正和预防措施？
8.测量和分析：
a.组织是否有一个完整的测量和分析计划？
b.组织是否有适当的测量和分析工具？
c.组织是否定期进行过程和产品的测量和分析？
9.持续改进：
a.组织是否有一个完整的持续改进计划？
b.组织是否有适当的持续改进工具？
c.组织是否对改进计划进行了有效的监控？
此外，还应根据特定的过程进行更加详细的审核提问。

以上是一些通用的检查提问清单，审核人员还应根据具体情况和审核对象的特殊要求进行调整和补充。

PPAP审核现场提问清单

PPAP审核现场提问清单


工序2
n.a.
工序3
n.a.
P6.3
100%
哪些岗位为过程提供支持？（人力资源）
6.3.1
员工是否能胜任被委派的工作？
工序1
n.a.
工序2
n.a.
工序3
n.a.
6.3.2
员工是否清楚被委以的产品和过程质量监控的职责和权限？
工序1
n.a.
工序2
n.a.
工序3
n.a.
6.3.3
是否具备必要的人力资源？
工序1
5.4
*
针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a. 产品 n.a. n.a. n.a. n.a.
必须回答问题5.回答问题7/7
5.5 5.6 5.7 P6 P6.1 6.1.1 工序1 工序2 工序3 工序10 6.1.2 工序1 工序2 工序3 6.1.3 工序1 工序2 工序3 6.1.4 工序1
n.a.
2.5
*
项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合型加以监控？
n.a.
2.6
*
项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？
2.7
是否建立事态升级程序，该程序是否得以有效执行？
na
P3
产品和过程开发的策划
na
针对产品和过程的具体要求是否已经明确？
3.1
产品：
过程：
*
在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能分析？
n.a.
n.a.
来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位？

过程审核提问表


2.4、是否具有各阶段所要求的认可合格证明？（产品 试验如整机试验、功能试验、寿命试验、样件状态、小 批样件、计量器具）
2.5、是否已具备所要求的产品开发能力?(顾客要求、 人员素质、设备、样件、模具、试验/检验/实验室)
包
头 昊 天 工 业 装 备 有
限
公
司
NO:QR-822-
过 程 审 核 提 问 表
分值
异常记录
二 产 品 开 2.3、是否制定了质量控制计划？（标出的重要特性， 发 检验及试验流程、配置的设备、测量技术、验收标准） 落 实
2.2、项目运作过程中是否对DFMEA进行了补充更新?已 确定的措施是否已经落实？（顾客要求、重要参数、特 性法规要求、功能尺寸、材料、环保要求、运输DFMEA 措施）
公
司
NO:QR-822-
过 程 审 核 提 问 表
过程 要求 提问及要点
4.1项目运作过程是否对FMEA进行了补充更新？已确定 的措施是否落实？（顾客要求、工序/供方、重要特性
、法规要求、安装尺寸、/材料、可追塑性、FMEA措施）
分值
异常记录
4.2、是否制定了质量计划？（质量计划应包括：产品 总成、组件、部件、零件和材料及生产过程中的检验流 程、设备、测量技术、验收标准）
一 产 品 开 发 的 策 划
1.3、是否策划并落实了产品开发所需的资源?(顾客要 求、人员责任、设施设备、试验装置、专业软件如CAD 等)
1.4、是否了解并确定了对产品的要求?(顾客的要求、 企业目标、目前工程、顾客沟通、特殊特性、法规要求 、功能、尺寸、安装、材料)
1.5、是否进行了产品开发可行性研究？（设计、质量 、资源、特殊特性、标准法规、环保、进度安排、目标 成本）

过程审核提问表

—重要参数/重要特性，法规要求
—装车尺寸
—材料
—可追溯性，环保要求
—运输（内部/外部）
---由设计D-FMEA得出的针对生产过程特定的措施。
4.2是否制订了质量计划？
—确定、标识出重要特性
—制订检验流程计划
—配置设备和装置
—及时地预先配备测技术
—在产品落实的适当时间点进行的检验
澄清验收标准。
4.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？
---模具/设备
---试验/检验/实验室装置
--- CAD，CAM，CAE。
1.4是否调查了解并考虑了对产品的要求？
---顾客要求
---企业目标
---同步工程
---坚固的设计/受控的过程
---定期的顾客/供方会谈
---重要特性，法规要求
---功能尺寸
---装车尺寸
---材料。
1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？
—确定最小生产数量
—过程能力调查
—检具能力调查
—生产设备的批量生产成熟性（测量记录）
—首批样品检验
—搬运，包装，标识，贮存
—人员资格
—作业指导书，检验指导书
---生产工位布置/检验工位布置。
4.5生产文件和检验文件是否具备且齐全？
—过程参数（例如：压力，温度，时间，速度）
2.3是否制订了质量计划?
---确定、标识出重要的特性
---制订检验和试验流程
---配置设备和装置
---及时预先配备测量技术
---在产品落实的适当时间点进行的检验
---澄清验收标准。
2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?
---产品试验（例如：装车试验，功能试验，寿命试验，环境模拟试验）

过程审核提问表


顧客圖紙、項目提案書 協議，顧客要求 CC$SC項目清單 法規 產品開發計劃（產品A表） 開發計劃點檢表（開管A表） APQP小組名單 人員崗位技能鑑定表 模夾治具需求表 試驗進度表（D表） 軟件 CPPR 企划會議 開發可行性評估報告 開發可行性評估報告 成本分析報告 項目小組名單、職責 會議記錄/報告 D-FMEA D-FMEA D-FMEA D-FMEA更新記錄 D-FMEA 控制計劃 D表（或材規、工規） 控制計劃 總成檢查基準書 樣件的各項試驗、檢測報告 樣件試製時生産記錄 實際值 D-FMEA表中RPN值
過程審核提問表
部門對 NO. 象 A.產品誕生過程 產品誕生過程 1.產品開發策劃 產品開發策劃 QUESTION: 需要尋找 所需証據 OK NONCONF 觀察記錄
(附件一)
圖紙、標準、規範、產品建議書 1 是否已具有顧客對產品的要求？ 質量協議 重要的產品特性/過程特性 法規/規定 是否具有產品開發計劃，并遵守目 標值？ 進度表：包括策劃認可/採購認可、，樣件/試生産，批量生 産等 目標確定與監控 同步工程小組（SET） 產品開 發的策 劃 具有素質的人員 3 是否策劃了落實產品開發的資源？ 模具/設備 試驗/檢驗/實驗室裝置 CAD,CAM,CAE 4 是否了解并考慮到了對產品的要 求？ 是否調查了以現有要求為依據的開 發可行性？ 是否已計劃/已具備項目開展所需要 的人員與技術的必備條件？ 2.產品開發落實 產品開發落實 1 考慮功能、安全、可靠性、易維修性及重要特性等 是否已進行了設計D-FMEA并確定了 各有關部門的參與 改進措施？ 針對產品特定的措施 設計D-FMEA是否在項目過程中補充 及時更新 更新？已確定的措施是否已落實？ 改進措施得到落實 確定和標識出重要的特性 制定檢驗和試驗項目、試驗方法 包括樣件和批量生産階段的總成、零件、材料及生産過程 產品驗收標準 產品試驗（例如裝車試驗，功能試驗、壽命試驗、環境模 擬試驗） 試製時的製造設備和檢驗設備/檢驗器具 5 是否已具備所要求的產品開發能 力？ APQP計劃遵守率 產品開發風險 以往產品設計經驗 重要特性，法規要求、功能尺寸、裝車尺寸、材料 生産設備，資源 進度表/時間框架 成本框架 項目領導、項目策劃小組/職責 在策劃期間來自/發向顧客的信息（定期碰頭、會議）

VDA中文版

VDA中文版过程审核过程审核提问表说明1.过程审核提问表产品产生过程/批量生产1.1 应用提问表是审核员进行审核的依据。

在进行具体审核时审核员能够完全采纳，也能够从中选择一部分或增加一些提问，然而必须保持所要求的结构。

建议除了使用VDA 6.3中的一样提问之外还应使用其它的“Know-How Speicher(技术诀窍汇编)”资料或相应的专业资料。

在过程审核时应优先从产品的角度来观看所审核的过程，因为过程对产品的阻碍专门重要。

提问表分为两部分：A部分产品产生过程1产品开发的策划2产品开发的落实3过程开发的策划4过程开发的落实B部分批量生产5供方/原材料6生产6.1人员/素养6.2生产设备/工装6.3运输/搬运/贮存/包装6.4缺陷分析/纠正措施/连续改进7服务/顾客中意程度1.2结构提问表可分为：·关于两个主过程和每个要素的综述：·提问：—要求/说明—需考虑要点。

“需考虑要点”用来提示对产品/过程有重要意义的方面。

审核时各相关点必须加以评判。

依照B部分“批量生产”。

对过程的各道工序进行评定时必须列出每一道工序。

1.3提问/要求/说明A部分：产品产生过程在产品产生过程中的产品开发/过程开发按产品质量策划环的四个步骤（策划、落实、分析、改进）进行。

在产品产生的各个时期中有关各部门之间的合作和始终如一的工作态度是落实产品批量投产所有要求的必要前提。

在产品产生过程初期，必须了解所有的顾客的要求、市场进展趋势、标准和法规，同时要考虑其在产品产生过程中所发生的变化，保证这些内容能连续转化到主过程和辅助过程中去。

以设计评审方式，按规定的时刻间隔来跟踪已确定的过程时期与已定目标的落实。

偏差和更换需求往往也会造成目标的改变。

在产品产生过程中坚持并正确地应用风险分析方法和数值评判方法可及时识别偏差和采取必要的纠正措施，这是成本优化和操纵成本极限的重要因素。

所有参与开发项目的职员要具备良好的业务素养和办公能力，他们在产品产生过程的所有时期始终如一的工作态度是满足顾客所有要求和以高质量水准进行批量生产的先决条件。

产品审核提问表


▲
4.11 模具顶出与复位是否正常
▲
4.12 模具水路、油路是否渗漏
▲
4.13 模具水路移模前是否吹干净
▲
4.14 水管、油管是否超出模具外观
□
4.15 模具所有标牌、标识是否完好齐全
□
4、整体 4.16 标牌、标识安装是否牢固
□
出厂
4.17 模具产品号、模腔号、模具号、模板号是否标识
□
4.18 模具是否有动作说明
□ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★
□ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
3、装配
及合模 检查项
目
检查标准
3.7合模压力是否符合要求（记录最大）
缺陷类别 A类 B类 C类
▲
3.8合模蓝印面积是否符合装配要求
▲
4.1 是否有吊模块，起吊装置是否有干涉
★
4.2 动、定模定位圈是否与客户注塑机匹配
▲
4.3 （水、油、气）路接头或集成阀方法与方向是否与客户注塑机匹配
▲
4.26 是否有锁模片（安全锁）
★
4.27 运载模具车辆是否等于或大于模具总重量
★
4.28 运载模具车辆是否有防御水措施
★
4.29 大模具运输时是否装定位圈
▲
4.30 大模具运输时底部是否有木板保护热流道主进料嘴
▲
4.31 大模具运输时（动、定）模成型面是否保护好
▲
注：1、关键缺陷（A类）：系数为10；重要缺陷（B类）：系数为5；次要缺陷（C类）：系数为1。
□
4.19 方向与位置是否正确
▲
4.20 模具周边是否有倒角
▲
4.21 模具电器线路、热流道插口、油缸（超出模具外形）是否有保护
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来料是否具备必要的标识 / 记录 / 放行，并且得以适当地体现？
6.1.5
是否对量产过程中的产品或者过程变更开展了跟踪和记录？ * 关注以下要求：
BIQS-12 变更管理
6.2 过程管理
6.2.1
控制计划的要求是否完整并得到有效落实？ 关注以下要求： BIQS-5 屏蔽/偏差管理 BIQS-11 标准化作业
3.4
策划？
3.5
针对产品和过程开发，是否考虑到了必要的资源？
4
产品和过程开发的实现
产品和过程开发计划中的活动是否得到落实？ 关注以下要求： 4.1 * BIQS-3 过程失效模式和后果分析 BIQS-5屏蔽/偏差管理
4.2
人力资源是否到位并且具备资质以确保批量生产启动？
4.3
物质资源是否到位并且使用，以确保批量生产启动？
效性？ * BIQS-8 快速响应问题解决流程
关注以下要求：
BIQS-9 团队合作解决问题的流程
6.5.4
是否对过程和产品定期开展审核？ 关注以下要求： BIQS-2 分层审核 BIQS-4 风险降低和年度回顾
6.6 过程结果（输出）
6.6.1 是否根据需要确定产量/生产批量，并且有目的地运往下道工序？
4.4 * 是否获得了针对产品和过程开发所要求的批准和放行？
4.5
是否已制定并落实了产品与过程开发的制造和检验规范？
4.6
是否在量产条件下，为量产批准进行了能力测试？
是否为确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务和使用现场失效分析建立了过
4.7
程？
4.8 * 针对将项目从开发阶段移交至批量生产，是否已进行了规定？
过程审核提问表（VDA6.3 2016 ）
审核内容
2
项目管理
2.1
是否为项目管理建立了组织机构？
2.2
是否为落实项目规划了必要的资源且已经到位，并报告了变更情况？
2.3
是否编制了项目计划，并且与顾客达成一致？
2.4
项目是否已经落实了产品质量限期策划，并监视了落实情况？
2.5 * 项目是否已经落实与采购相关的活动，并监督了落实情况？
5
供方管理
5.1
是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？
5.2
是否在供应链中是否考虑了顾客的要求？
5.3
是否与供方就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？
第1页/共4页
审核记录
评分
5.4 * 针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？ 5.5 * 针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？
6.2.2 是否进行了生产启动的重复性放行？ 6.2.3 * 是否对生产中的特殊特性进行了管理？
6.2.4
是否对未放行和/或缺陷零件进行了管理？ * 关注以下要求：
BIQS-1 合格/不合格物料的区分
6.2.5 是否能确保材料/零件在流转过程中不发生混合/弄错？ 6.3 人力资源
6.3.1 * 员工是否能从事安排的工作？ 6.3.2 员工是否了解监视产品和过程质量的职责与权限？ 6.3.3 是否有必要的人力资源？
6.4 物质资源
第2页/共4页
6.4.1
是否能够利用生产设备满足顾客对产品的具体要求？ * 关注以下要求：
BIQS-6 防错验证
6.4.2 生产设备和工具的维护保养是否受控？
6.4.3
借助所应用的测量和检测设备是否可有效对质量要求进行监控？ * 关注以下要求：
BIQS-7 量具校准及测量系统分析
6.4.4 生产和检验工位是否满足需求？ 6.4.5 是否正确地存放工具、装置和检验设备？
6.6.2
是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装设备 是否与产品/零部件的特殊特性相适应？
6.6.3 是否保持了必要的记录和放行？
6.6.4 * 最终产品的交付时是否满足了顾客的要求？
7
顾客关怀 / 顾客满意 / 服务
第3页/共4页
质量管理体系、产品和过程方面所有相关的要求是否得到满足？
是否对进货的来料进行了适当的交付和储存？
5.6
关注以下要求：
BIQS-1 合格/不合格物料的区分
5.7
针对各具体的任务，相关人员是否定义了职责且具备了资质？
6
过程分析 / 生产
6.1 过程输入
6.1.1 6.1.2
6.1.3
是否在开发和批量生产之间进行了项目交接，以确保生产顺利启动？ 来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的存放位置/ 工位？ 是否对来料进行了适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来 料的特殊特性？
2.6 * 项目组织机构是否在项目进行过程中确保了变更管理？
2.7
是否建立了事态升级过程，并得到有效的执行？
3
产品和过程开发的策划
3.1
产品和过程的具体要求是否已经明确？
3.2 * 根据产品和过程要求，是否对可行性进行了全面评价？
3.3
是否详细策划了产品和过程开发的活动？
是否已对顾客关怀/顾客满意/顾客服务和使用现场失效分析的活动进行了
第4页/共4页
6.5 有效性/效率/避免浪费 6.5.1 针对制造过程是否设定了目标？
6.5.2
是否对质量和过程数据开展了收集和分析？ 关注以下要求： BIQS-10 质量关注检查 BIQS-13Verification Station (Final Inspection / GP12)验证岗位
6.5.3
一旦与产品和过程要求不符，是否分析了原因，并且验证了纠正措施的有
7.1
关注以下要求：
环保相关资料调查
7.2
是否能保障对顾客的服务？
7.3 * 是否保障了零件的供应？
如果发生了与质量要求不符或投诉，是否开展了失效分析，并且有效地落 实了纠正措施？ 7.4 * 关注以下要求： BIQS-8 快速响应问题解决流程 BIQS-9 团队合作解决问题的流程
7.5
针对各具体的任务，相关人员是否定义了职责且具备资质？