2017年工作流程图及流程

红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室关于印发红河州促进重点产业项目建设工作流程的通知文章属性•【制定机关】红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室•【公布日期】2017.05.24•【字号】红政办发〔2017〕79号•【施行日期】2017.05.24•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】宏观调控和经济管理其他规定正文红河州人民政府办公室关于印发红河州促进重点产业项目建设工作流程的通知红政办发〔2017〕79号各县市人民政府，州直有关部门：《红河州促进重点产业项目建设工作流程》已于2017年4月17日十一届州人民政府第49次常务会议研究同意，现印发给你们，请抓好贯彻落实。

2017年5月24日红河州促进重点产业项目建设工作流程为加快全州重点产业的培育和发展，进一步优化发展环境，不破法规破常规，强化精准服务，确保项目顺利洽谈签约、尽快落地、开工建设、竣工投产，推动产业链专业化集聚、上下游配套和高端化发展，全面推行“会议协调、并联审批、互不前置、负面清单管理”项目审批模式，特制订以下工作流程：一、项目建设工作流程适用范围（一）符合国家鼓励类的产业项目和红河州着力推进的高原特色现代农业、旅游文化、新材料和信息、生物医药和大健康、食品与消费品制造、现代物流六大重点产业的项目。

（二）项目建设协调推进责任主体投资规模3000万元以下的项目，由县市主管部门的主要领导负责，县市相关部门或乡镇为责任部门；投资规模3000万元以上至1亿元的项目，由县市分管口政府办领导负责，县市相关部门或园区为责任部门；投资规模1亿元以上至2亿元的项目，由县市政府分管领导负责，县市相关部门或园区为责任部门；投资规模2亿元以上的项目，由县市政府主要领导负责，县市相关部门或园区为责任部门。

蒙自经济技术开发区、红河综合保税区、河口跨境经济合作区“三区”的项目，由各区管委会的领导负责，各区管委会为责任部门。

“三区”项目、跨县市或县市投资2亿元以上的项目，在建设过程中若有需要州人民政府协助推动的事项，由各区管委会、各县市政府梳理出需要协调解决的具体问题、推动方式等正式行文上报州人民政府。

医疗机构：本单位艾滋病职业暴露的应急处置，留存 血样的采送，负责暴露者的随访和定期检测。
艾滋病职业暴露 管理要求和处置流程
双桥子社区卫生服务中心 防保科 2017.5.15
医疗机构艾滋病职业暴露处置流程
医务人员发生艾滋病职业暴露
立即局部伤口冲洗消毒处理， 并1小时内报告医院
医院启动应急预案，对职业暴 露进行核实评估
确定为艾滋病职业暴露，填写“个案登记表”，2小时内报告成华区疾控中心，同时采集暴露源和暴露者暴露后 24小时内血样，填写采送样记录并对暴露者血样进行HIV检测（无检测能力的医院在416医院检测），完成单
➢ 有可能发生血液、体液大面积飞溅或者有可能污染医务人 员的身体时，还应当穿戴具有防渗透性能的隔离衣或者围 裙。
➢ 医务人员手部皮肤发生破损，在进行有可能接触病人血液、 体液的诊疗和护理操作时必须戴双层手套。
操作规范 医务人员在进行侵袭性诊疗、护理操作中，要保证充足的
光线，注意防止被针头、缝合针、刀片等锐器刺伤或划 伤。
防护措施
医务人员接触病源物质时，应当采取以下防护措施：
➢ 医务人员进行有可能接触病人血液、体液的诊疗和护理操 作时必须戴手套，操作完毕，脱去手套后立即洗手，必要 时进行手消毒。
➢ 在诊疗、护理操作过程中，有可能发生血液、体液飞溅到 医务人员的面部时，医务人员应当戴手套、具有防渗透性 能的口罩、防护眼镜；
提高重视、加强管理
2015年7月，为规范职业暴露感染艾滋病病毒的处理程序， 并为艾滋病职业暴露诊断提供依据，国家卫计委制定了 《职业暴露感染艾滋病病毒处理程序规定》（国卫办疾控 发〔2015〕38号）。
2016年6月，成都市卫计委和成都市公安局联合下发《关 于做好艾滋病病毒职业暴露预防和处置工作的通知》（成 卫计办〔2016〕117号）。

1目的通过对合同的评审，保证正确理解和满足顾客的各项要求。

2适用范围适用于公司产品销售合同（或订单）签订前的评审，以及与客户前、后续的沟通。

3 职责3.1业务部负责灯具产品销售合同（订单）的评审组织，重大合同，由责任业务员召集相关部门进行会议的评审。

3.2 业务部负责对报关、船期、交货方式、地点的评审，开发部/工程部负责对技术要求、包装要求的评审、品管部负责交收检验要求及HSF要求的评审、MC组负责交货期、库存情况的评审、采购组负责物料组织、到货时间的评审、财务部负责价格、付款条件、资金情况的评审。

3.3 业务部负责合同（或订单）正本存档，并将副本送财务部；业务部负责建立客户档案。

3.4 新产品《合同评审表》由总经理或副总经理批准，连续订单的评审由生产计划总监批准即可。

4 工作程序4. 1合同的形式包括正式合同、订单、传真、邮件或电话（口头）订货的书面记录等，。

4.2 产品要求的确定4.2.1业务部负责确定顾客明示的要求并识别顾客潜在的要求，包括习惯上隐含的、无需明示的要求，必需履行与产品有关的义务，执行相关质量法律法规、相关产品国家和行业标准及达到产品本身的适用性要求和对人身的健康、安全，HSF （ROHS/WEEE等法令要求、客户要求、组织自定）等方面要求。

4.2.2在确定顾客要求的基础上，明确各类产品的质量要求，或者顾客以样板作为产品的接收标准时，业务部必需在签订合同前，由顾客进行书面确认；或者顾客以承认书作为产品的接收标准时，必需在签订合同前，由顾客签署承认书确认。

4.2.3根据顾客向我公司提供预订单相关要求，填写《合同评审表》，明确的顾客名称、订货日期、交付日期、产品型号、数量以及特殊的技术要求等内容。

并在评审表中注明合同或连续订单，交相关部门进行评审。

4.3 业务部合同（订单）的评审4.3.1合同分类合同和连续订单区别如下：A. 合同指顾客在产品特性、价格、质量（HSF）、接收准则（含交货周期）等方面提出具体要求的合同或未列入电脑BOM系统的新的产品或首次合同评审后其后续价格有变化的合同。

精心整理运行维护管理制度2017年8月目录4.3.4服务台 (9)4.3.5网络管理员 (10)4.3.5应用、数据库管理员 (10)4.3.7终端管理员 (11)4.4运维服务流程 (11)4.4.1项目运维服务工作流程图 (12)4.4.2服务台 ................................................. 错误!未指定书签。

..................................................................... 错误!未指定书签。

4.4.4工单管理.............................................. 错误!未指定书签。

5.5数据库系统运维服务 .................................. 错误!未指定书签。

5.6中间件运维服务 ......................................... 错误!未指定书签。

5.7终端、外设运维服务 .................................. 错误!未指定书签。

6、应急服务响应措施 ....................................... 错误!未指定书签。

6.1应急预案实施基本流程 (20)6.2突发事件应急策略 (20)7、服务管理制度规范 (21)7.1服务时间 (21)12本实施细则以ITIL/ISO20000为基础，以信息化项目的运维为目标，以管理支撑工具为手段，以流程化、规范化、标准化管理为方法，以全生命周期的PDCA循环为提升途径，体现了对运维服务全过程的体系化管理。

3、运维部工作职责一、负责网站运维和技术支持（一）根据网站运营战略和目标，负责网站整体架构、栏目、应用系统等技术开发方案制定和组织开发，保障网站技术的稳定性和先进性。

广阳区解放道办事处小廊坊社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目——组织管理管理制度及流程图（2017年）小廊坊社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目管理制度及流程图****社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目——组织管理流程图（2017年）目录项目监督管理部门管理制度一、人才培养管理制度二、资金使用、管理情况监督检查制度三、基本公共卫生服务监督管理制度四、行政工作管理制度五、信息统计管理制度六、资金管理制度七、质量控制管理制度八、绩效考核管理制度项目实施机构内部运行管理制度九、信息收集、报告、管理制度十、健康档案管理制度十一、突发公共事件管理制度十二、公共卫生事件应急处理制度十三、传染病管理制度十四、疫情报告制度十五、免疫规划管理制度十六、健康教育管理制度十七、慢性非传染性疾病管理制度十八、儿童保健工作制度十九、孕产妇保健工作制度二十、精神卫生工作制度二十一、老年保健工作制度二十二、基本公共卫生健康管理团队制度基本公共卫生服务流程二十三、确定建档对象流程二十四、居民健康档案管理流程图二十五、健康教育服务流程图二十六、儿童体检服务流程图二十七、孕产妇保健服务流程图二十八、老年人体检服务流程图二十九、预防接种服务流程图三十、传染病报告和处理服务流程图三十一、高血压筛查流程图三十二、高血压随访流程图三十三、2型糖尿病患者管理服务流程图三十四、重性精神病患者服务流程图项目监督管理部门管理制度一、人才培养管理制度1.监督检查承担基本公共卫生服务机构人才培养规划、年度计划及组织实施情况。

2.监督检查承担基本公共卫生服务机构完成人员继续教育和岗位培训情况，及建立继续教育档案和获得的学分登记情况。

3.监督检查承担基本公共卫生服务机构每年度安排卫生技术人员到上级医院和预防保健机构进修学习，参加学术活动的计划及落实情况。

4.监督检查承担基本公共卫生服务机构专业技术人员参加中医药知识与技能培训情况。

5.监督检查承担基本公共卫生服务机构本科及大中专毕业生参加规范化培训落实情况。

药品、耗材购销管理专项整治各岗位工作职责及流程单位：叶县中医院日期：2017年12月药械科主任职责一、在院长领导下，组织贯彻执行《药品管理法》及其他相关药政法规，负责制定本科室业务建设规划，年度工作计划和质量监控方案的制定、实施、检查和总结。

二、负责督促本科室人员履行职责，认真执行技术操作常规和各项规章制度。

督促检查麻醉药品、精神药品和医疗毒性药品的使用和管理，进行安全教育，预防事故和差错。

三、组织拟定药品（医用耗材）预算和采购计划，经院领导批准后组织实施。

四、督促检查全院药品的供应、保管、使用、管理，深入临床科室，了解供需动态，推荐新药，加强与临床科室的协作往来，定期协助组织召开药事委员会会议。

五、制定、健全岗位责任制，加强考核，落实以岗定责、以责定酬，合理分配的原则，并制定奖金分配、及科室奖惩制度。

六、负责本科室人员业务学习、人才培养和技术考试工作；安排人员进修、实习人员的培训，并担任教学。

七、负责本科医德医风建设，掌握全科人员的思想、业务能力和工作表现，提出考核、晋升、奖惩和培养使用意见。

八、负责院领导交办的其他工作任务。

药械科质量管理小组负责人岗位职责一、在院长、副院长领导下，认真贯彻、执行《药品管理法》等有关法律法规，全面负责药品质量工作。

二、组织起草本机构药品（医用耗材）质量管理制度等质量体系文件，并指导、督促、定期检查有关制度的落实与执行情况，并记录在案。

三、负责药品（医用耗材）采购质量审核工作。

四、组织建立本机构所使用药品（医用耗材）并包含质量标准等内容的质量档案，收集和分析药品质量信息。

五、负责药品（医用耗材）质量的查询和药品（医用耗材）质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。

六、负责指导和监督药品（医用耗材）的进货验收、保管、养护和运输中的质量管理工作。

七、负责质量不合格药品（医用耗材）的审核，对不合格药品（医用耗材）的处理过程实施监督。

八、负责指导开展药品（医用耗材）不良反应的监测和报告工作、临床药学等工作。

2017年物流快递公司业务运作模式和流
程图
一、公路快运业务 (4)
1、收货环节 (4)
（1）客户送货上门 (4)
（2）公司上门揽收货物 (5)
（3）运单生成 (5)
2、中转环节 (5)
（1）配货装车 (5)
（2）卸车分货 (6)
（3）清仓 (6)
3、在途运输环节 (6)
（1）发车准备 (6)
（2）出发 (6)
（3）在途跟踪 (7)
（4）到达 (7)
4、送货环节 (7)
（1）客户自提 (7)
（2）为客户送货上门 (7)
二、快递业务 (8)
1、订单环节 (9)
2、调度环节 (9)
3、收件环节 (9)
4、补录环节 (9)
5、中转环节 (9)
6、派件环节 (9)
7、异常情形 (10)
三、仓储供应链业务 (10)
1、销售拜访 (10)
2、服务方案设计 (10)
3、报价 (11)
4、签订合同 (11)
5、交付和日常运作 (11)
6、续仓和退仓 (12)
四、小额贷款业务 (12)
1、申请受理 (12)
2、贷前审查 (12)
3、贷款审批 (13)
4、合同签订 (13)
5、贷款发放 (13)
6、贷后管理 (14)
五、保理业务 (15)
1、申请受理 (15)
2、融资审批 (15)
3、签约放款 (15)。

运维规章制度流程及操作规范精心整理运行维护管理制度2017年8月目录1、总则2、编制方法3、运维工作职责4、运维服务管理体系4.1 运维服务管理对象4.2 运维系统功能框架4.3 运维管理组织结构4.3.1 项目负责人4.3.2 项目经理4.3.3 技术主管4.3.4 服务台运维工作职责是指运维团队在运行维护管理中的具体职责和任务。

主要包括：负责系统的日常运行维护，及时处理系统故障和问题；负责系统的性能监控和优化，确保系统的稳定性和高效性；负责系统的备份和恢复工作，保证数据的安全性；负责系统的升级和扩展，满足业务需求的变化；负责系统的文档编写和维护，确保系统的可维护性和可扩展性。

运维服务管理体系是指在运维工作中建立和完善的一套服务管理体系，以提供高质量的运维服务。

主要包括：建立运维服务目标和指标，明确运维服务的要求和标准；建立运维服务流程和规范，确保运维工作的有序进行；建立运维服务评估和改进机制，提高运维服务的质量和效率。

运维服务管理对象是指在运维工作中需要管理和维护的对象，包括硬件设备、软件系统、网络设备等。

对于每个运维服务对象，需要制定相应的管理措施和方法，保证其正常运行和维护。

运维系统功能框架是指在运维工作中需要使用的各种功能和工具，以支持运维工作的进行。

主要包括：故障管理功能，用于及时处理系统故障和问题；性能监控功能，用于监控系统的性能和优化；备份恢复功能，用于保证系统数据的安全性；升级扩展功能，用于满足业务需求的变化；文档管理功能，用于编写和维护系统的文档。

运维管理组织结构是指在运维工作中建立的一套管理组织结构，以保证运维工作的有序进行。

主要包括：项目负责人，负责项目的整体管理和协调工作；项目经理，负责项目的具体执行和实施工作；技术主管，负责技术团队的管理和指导工作；服务台，负责接收和处理用户的问题和请求。

每个角色都有明确的职责和权限，以确保运维工作的高效和顺利进行。

4.3.5网络管理员4.3.5应用、数据库管理员4.3.7终端管理员4.4运维服务流程4.4.1项目运维服务工作流程图4.4.2服务台4.4.4工单管理4.4.5问题管理4.4.6变更管理4.4.7配置管理4.4.8知识库管理4.4.9统计及工作报告5、运维服务内容1、总则为了保障公司信息系统软硬件设备的良好运行，并使员工的运维工作制度化、流程化、规范化，特制订本制度。

运维制度及流程Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#运行维护管理制度2017年8月目录333566788991、总则第一条为保障公司信息系统软硬件设备的良好运行，使员工的运维工作制度化、流程化、规范化，特制订本制度。

第二条运维工作总体目标：立足根本促发展，开拓运维新局面。

在企业发展壮大时期，通过网络、桌面、系统等的运维，促进企业稳定可持续性发展。

第三条运维管理制度的适用范围：运维部全体人员。

2、编制方法本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理标准/规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法。

本实施细则以ITIL/ISO20000为基础，以信息化项目的运维为目标，以管理支撑工具为手段，以流程化、规范化、标准化管理为方法，以全生命周期的PDCA循环为提升途径，体现了对运维服务全过程的体系化管理。

3、运维部工作职责一、负责网站运维和技术支持（一）根据网站运营战略和目标，负责网站整体架构、栏目、应用系统等技术开发方案制定和组织开发，保障网站技术的稳定性和先进性。

（二）负责网站栏目和应用系统的使用培训和操作使用指南编写，对用户使用过程中出现问题的沟通和解决；（三）网站设备和软件购买计划书的拟定，包括采购数量、品牌规格、技术参数。

会同行政部进行采购。

（四）网站设备和软件操作规程和应用管理制度的制定，并负责监督执行。

（五）网站设备和软件安装、调试和验收，使用培训和维修保养。

（六）网站日常运行过程中信息安全和技术问题的协调解决，保障网站24小时安全稳定运行。

（七）网站技术服务外包管理，主要包括技术外包开发、运行服务托管和空间域名管理。

（八）负责网站管理系统及设备保密口令的设置和保存，保密口令设置后报中心主任备案，保密口令设定后任何人不得随意更改，保密口令每季度更新一次。

（九）负责网站新程序、新系统和网站改版升级方案技术的设计开发。

医院感染管理质量控制流程类别 YGGZLC 修订日期：2017年9月8日院感病例报告卡传递流程类别 YGGZLC 修订日期：2017年9月8日医院感染散发病例监测流程类别 YGGZLC 修订日期：2017年9月8日类别 YGGZLC 修订日期：2017年9月8日类别 YGGZLC 修订日期：2017年9月8日多重耐药菌病例报告流程类别 YGGZLC 修订日期：2017年9月8日多重耐药菌监测处置流程类别 YGGZLC 修订日期：2017年9月8日多重耐药菌（MDRO）医院感染控制流程类别 YGGZLC 修订日期：2017年9月8日精品文档.附件2医务人员职业暴露防护处置流程类 别 YGGZLC 修订日期：2017年9月8日精品文档压力蒸汽灭菌效果监测流程类别 YGGZLC 修订日期：2017年9月8日（参照《中华人民共和国国家标准》GB15981－1995）下排气式压力蒸汽灭菌器或预真空压力灭菌器内镜消毒效果监测流程图类别 YGGZLC 修订日期：2017年9月8日医务人员手监测流程类别 YGGZLC 修订日期：2017年9月8日注：各类环境医务人员手细菌菌落总数卫生标准环境类别医务人员手（cfu/cm2）Ⅰ≤5Ⅱ≤5Ⅲ≤10Ⅳ≤15空气监测流程类别 YGGZLC 修订日期：2017年9月8日结果判定：Ⅰ类环境：洁净手术部符合GB50333要求其他洁净场所≤4.0Ⅱ类环境：非洁净手术室产房导管室≤4.0 cFu(15min·直径9cm平皿)血液病病区、烧伤病区等保护性隔离病区重症监护病区新生儿室Ⅲ类环境：母婴同室消毒供应室检查包装灭菌区和无放物品存放区≤4.0 cFu(5min·直径9cm平皿)其他普通住院病区等≤4.0Ⅳ类环境：普通门（急）诊及其检查、治疗室感染性疾病科门诊和病区≤4.0 cFu(5min·直径9cm平皿)物体表面污染监测流程类别 YGGZLC 修订日期：2017年9月8日紫外线辐射强度监测流程类别 YGGZLC 修订日期：2017年9月8日使用中消毒剂的监测流程类别 YGGZLC 修订日期：2017年9月8日类别 YGGZLC 修订日期：2017年9月8日类别 YGGZLC 修订日期：2017年9月8日生保健目的而使用的各种日常生活用品一次性使用医疗用品是指临床临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板等接触完整黏膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品一次性医疗器械指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品医疗卫生机构废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行医院感染知识培训流程类别 YGGZLC 修订日期：2017年9月8日外科手术部位感染监测流程类别 YGGZLC 修订日期：2017年9月8日无菌手术切口甲级愈合率和感染率监测流程类别 YGGZLC 修订日期：2017年9月8日特殊感染手术的应急预案类别 YGGZLC 修订日期：2017年9月8日抗菌药物使用监测流程类别 YGGZLC 修订日期：2017年9月8日。

讼
书面投诉：仔细 阅读，阅后反馈 信息给投诉人， 登记调查，三日 给予反馈信息， 处置意见一周内 反馈给客户。
书面投诉：仔细 阅读，阅后反馈 信息给投诉人， 登记调查，三日 给予反馈信息， 处置意见一周内 反馈给客户。
投诉人不满意处理意见的
见。
电话投诉：耐心 倾听、记录、口 头安抚；登记调 查，三日给予反 馈信息，处置意 见一周内反馈给
客户。
电话投诉：耐心 倾听、记录、口 头安抚；登记调 查，三日给予反 馈信息，处置意 见一周内反馈给
客户。
院长办公室介 入调查，一周 内给投诉人反 馈最终处理意
见。
公示处理决定
客户/员工满意
不满意
结束
向主管部门投诉 或向法院提请诉
上海豪锦粤秀养老院客户、员工投诉处置流程示意图
客户、员工
综合行政部
护理服务部
院长办公室
民政局、法院
开始
对服务或管理 事项（或人 员）不满意， 口头当面投 诉、电话投 诉、书面投诉
口头当面投诉： 倾听、记录、安 抚情绪，直观的 事情当时反馈处 理意见；其他需 调查的事情，一 周内反馈处理意
见。Байду номын сангаас
口头当面投诉： 倾听、记录、安 抚情绪，直观的 事情当时反馈处 理意见；其他需 调查的事情，一 周内反馈处理意

③活动前注意幼儿衣服、鞋子是否适宜运动，及时提供有效帮助，
④玩大型玩具时，应分工合作，保护指导幼儿进行活动。
①鼓励幼儿保持愉快情绪，调动幼儿参加运动的积极性
②协助教师户外游戏指导、安全管理，注意掌握幼儿运动强度，随机对幼儿进行安全保健等自我保护知识的教育和指导
③及时为出汗较多的幼儿擦汗、垫背、隔毛巾。
10：00
～
10:15
如厕、喝水、加餐
1活动后喝水及入厕环节，要随机冲刷便池、擦拭盥洗室及厕所地面。
2幼儿吃间餐
1引导幼儿按需饮水、及时入厕，便后自觉冲水箱
2帮助和指导幼儿正确洗手。培养幼儿良好的卫生习惯。
10：15
～
10：45
课间操、
户外活动
①保育员参与幼儿做操，并协助管理幼儿
②协助教师进行户外体育活动，密切观察幼儿的情绪变化、精神状态，关注体弱儿、肥胖儿和正在服药的幼儿的活动情况
④帮助女孩梳头。
⑤幼儿吃午点。
①指导幼儿按顺序的穿衣方法，注意自我服务能力的培养
②午点时注意营养均衡的教育，告诉幼儿水果对身体的益处
③午点后提醒幼儿认真漱口，全面保护牙齿
15：00
～
15：30
下午游戏活动
①同幼儿一起进行室内游戏
②手工作业后清理场地卫生。
③提醒幼儿及时如厕，按需饮水
①协助老师进行作业准备，分发、收放学具，整理教具。需要时配合教学活动，给个别幼儿加以指导。
②餐前准备（同早餐）
③拿餐巾，并放到指定的位置。
④帮助和指导幼儿正确洗手。
⑤用消毒水擦拭桌面，将消毒好的毛巾凉晒。
①指导值日生工作，为幼儿铺好被子，清洁餐桌，引导值日生体验能为他人服务的快乐
②教幼儿正确洗手的方法，教育不玩儿水、肥皂，节约用水

柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2017/1/20
一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介
4、三大文件的几个阶段： 1、过程流程图、 PEMEA、控制计划三个文件都分别 分OTS阶段（工装样件生产）、PPAP阶段（试生产）、 生产三个阶段。 2、由于新产品的开发职能在技术中心，所以前2个 阶段都由技术中心完成，区域工厂就负责生产阶段 的编制、修订工作。
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2017/1/20
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件 11、供应商批准人 技术厂长/助理来签字批准 12、批准日期 填入技术厂长/助理签字日期 13、最新修改日期 填入过程流程图修订的最新日期
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2017/1/20
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2017/1/20
一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介 6、三大文件的发布及管理 1）三大文件在编制、评审、编号完成后，签署按 PD/WLAI 4.2.02-2011《技术文件管理控制程序》执行 2）印章标识按PD/WLAI 06C.03-2011 《技术文件印 章标识管理规定》执行。 3）具体发布份数按PD/WLAI 06C.01-2011 《技术文 件发布和发放管理规定》执行，由各工程师负责发布。
如何编制 过程流程图、PFMEA、控制计划
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2017/1/20
课 程 目 标
1、了解过程流程图、控制计划、 PFMEA （简称三大文件）文件表格； 2、使我厂的技术人员对过程流程图、控制 计划、 PFMEA 有更深入的了解； 3、规范对三大文件的编制，了解如何填写 三大文件
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件 14、（过程）编号 1）按常规编号规则：如5、10、15、20、25…… 2）外购外协件入库检验规定为 0序；零件1为“01”；零件2为“0-2”；依次类推。

2017年新产品开发全套流程（内部资料）一、决策阶段是对市场需求、技术发展、生产能力、经济效益等进行可行性研究及必要的先行试验，作出开发决策的工作阶段。

是新产品研究开发的初期工作，对新产品研究开发的成败起着重要作用，这一阶段包含下列程序。

(一)市场调查和预测内容包括：国外市场有无同类产品及相关产品;1、国内外同类产品及相关产品的性能指标、技术水平对比;2、同类产品及相关产品的市场占有率，价格及市场竞争能力等;3、顾客对同类产品及相关产品的使用意见和对新产品的要求;4、提出新产品市场预测报告。

(二)技术调查内容包括：1. 国内外技术方针策略;2. 过内外现有的技术现状，产品水平和发展趋势;3. 专利情况及有关最新科研成果采用情况;4. 功能分析;5. 经济效果初步分析;6. 对同类产品质量信息的分析、归纳;7. 同类企业与本企业的现有技术条件，生产管理，质量管理特点;8. 新产品的设想，包括产品性能(如环境条件、使用条件、有关标准、法规、可靠性、外观等)，安装布局应执行的标准或法规等;9. 研制过程中的技术关键，根据需要提出攻关课题及检验大纲。

(三)先行试验(四)可行性分析进行产品设计、生产的可行性分析，并写出可行性分析报告，其内容：1. 分析确定产品的总体方案;2. 分析产品的主要技术参数含功能参数;3. 提出攻关项目并分析其实现的可能性;4. 技术可行性(包括先行试验情况，技术先进性，结构，零部件的继承性分析);5. 产品经济寿命期分析;6. 分析提出产品设计周期和生产周期;‘7. 企业生产能力分析;8. 经济效果分析：(1) 产品成本预测;(2) 产品利润预测。

(五)开发决策1.对可行性分析报告等技术文件进行评审，提出评审报告及开发项目建议书一类文件。

开发项目建议书内容：(1) 新产品开发项目(顾客需要、目标预期效果);(2) 市场、顾客调查结果(市场动向、预测需要量);(3) 技术调查结果(国内外同类产品技术分析);(4) 新产品基本构思和特点(初步设想、包括外观要求);(5) 开发方式(自行开发或需引进技术，确定先行研究的内容);(6) 必要的投资概算;(7) 可行性分析;(8) 销售设想(时间、数量、价格、利润)即竞争性分析。

工作流程简介
一、前期规划的编制
二、选定可研编制单位，依据前期规划以及相关基础资料编制项目建议书
三、计委部门依据项目建议书批复项目建议书。

四、建设部门办理选址意见书、财政部门出具资金证明、土地部门办理土地手续以及委托可研编制单位编制详细的可行性研究报告。

这些工作依据计委部门批复的项目建议书可同步进行。

五、将上述材料准备齐全后，计委部门可依据相关手续批复立项。

六、计委部门批复立项文件后，应委托相关编制单位编制施工图并审图合格后，到建设部门办理规划许可证。

以及到环保部门办理环评手续。

两项工作可同时进行。

七、上述手续完成后，携带计委立项文件、规划许可证到建设部门办理报建，然后到招标站办理招投标手续。

最新QC080000:2017一整套程序文件最新生效日期：第 1 页共 4 页1目的对物料、在制品和成品建立标识，以便识别和在有追溯需要时进行追溯。

2适用范围2.1本程序适用于关键物料、在制品和成品的标识和追溯。

2.2顾客另有规定时依照顾客规定办理。

3职责3.1生产过程中产品的标识和追溯记录，由生产车间负责。

3.2入仓后的物料（原材料、外协外购件）标识和追溯记录，由品管部IQC组和生产部货仓组负责。

3.3在制品、成品的检验标识和追溯记录由品管部QA组负责。

3.4客户定单号和生产单号的制定由业务部编制和监控。

4工作程序需符合HSF（RoHS）要求的订单业务部在编制生产单号时，在原生产单号SD字母后增加R字母，该订单对应的采购订单由采购部或MC在原采购订单号PO、WW字母的后面增加R字母，并在采购订单上加上“环保”标识。

4.1交货/收货及追溯标识4.1.1供方交货时，应在物料包装的明显处贴上标签，标识该物料的供方名称和物料的品名、编号/批号、数量、日期、符合HSF的情况等（当有约定时亦应附检验报告或材质证明等），HSF物料提供对应的HS检测的测试报告的编号。

4.1.2生产部货仓对所交物料点收数量并核对供方名称、物料名称、批号、HSF物料证明资料等信息，对每种物料每批次来料时由收料员编上批号，记录在送货单和《检验申请单》上，并在物料上贴上含有物料编号、收料批号、名称、数量、供应商、收货日期等内容的货物标识。

4.1.3品管部检验员根据《检验申请单》对来料进行检验后，按《进货检验和试验控制程序》作标识。

4.1.4货仓组收发物料时都应在出入库单上记录来料物料编号、收料批号、名称、数量、日期等有关信息，并准确记录相关单据的序号。

4.1.5物料出库单必须把收料批号与所用在的生产单号对应起来，确保可追溯到每批料所用到的具体产品上。

4.2在制品及其追溯标识4.2.1生产线检验员依据检验要求将检测结果记录于记录表上，记录表上还应注明生产线别（或组别）、生产单号、型号、检测项目及结果、检查日期、检查人等。