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****有限公司班组零星点工/作业签证程序（征求意见稿）为加强对大清包、清包过程中发生的零星点工/作业签证行为及过程进行有效管控，特制定本程序：一、签证对象：是指非大清包、清包班组合同范围之内属增加的施工内容中发生的点工及零星作业（指零星的包工包料作业）签证。
二、点工签证单价确定：具体由成本部按项目属地市场情况统一按年度为单位出具书面通知，原则上每年度一旦确定，途中点工单价不予调整，遇政策及市场特殊情况可酌情调整，但仍必须以成本部的书面通知为依据；原则上以实际作业起止时间不少于9小时为一个点工（不含吃饭时间），少于则需进行折算。
三、零星点工/作业签证流程：1、签证总额在500元（人民币，含500元））以下的执行：班组填写并确认签证单→项目部经手人签字审核→驻项目部成本管理代表签字审核→项目经理签字审核2、签证总额在500元（人民币）以下的执行：班组填写并确认签证单→项目部经手人签字审核→驻项目部成本管理代表签字审核→项目经理签字审核→成本经理签字审核→主管副总签字审核。
注：以上“1”“2”签证单统一格式，一式三份，班组、项目部、成本部各一份，具体见所附签证单）3、若签证因房产公司原因导致的，签证流程按房产公司签证流程（签证单按房产公司统一规定），若仅为人工签证，班组可凭此有效签证单与大清包甲方（建筑公司）执行结算；若涉及包工包料则要与大清包甲方（建筑公司）重新按“1”或“2”程序执行二次签证，班组凭此两个签证单方可与大清包甲方（建筑公司）执行相关结算。
四、签证单签证时所附证据：（1）经项目部经手人（指授权经办此项的项目部施工管理人员）、驻项目部成本管理代表签认点工记工单；（附《上海松投实业有限公司点工记工单》（2）影像资料（照片或摄像）：要求至少附工前、工后照片；（3）若签证因房产公司原因导致的并涉及包工包料的需出具房产公司的相关签证单五、责任追溯：点工记工单签者及零星作业签证经手人为第一责任人，项目部经理为第二责任人，发现失误，造成损失，第一责任人承担80%，第二责任人承担20%。
第1篇一、单据名称：工程施工扣款单二、单据编号：[公司名称]工扣[年份]第[序号]号三、填写日期：[填写日期]四、项目名称：[项目名称]五、施工单位：[施工单位名称]六、工程地点：[工程地点]七、扣款事由：1. [具体事由一]：根据《[相关规范或合同名称]》第[章节/条款]条规定，[施工单位名称]在[具体时间]至[具体时间]期间，[具体描述问题或违约行为]，导致工程进度延误或质量不合格。
2. [具体事由二]：[施工单位名称]在[具体时间]至[具体时间]期间，未按照[相关规范或合同要求]，对[具体部位或环节]进行[具体描述]，造成工程安全隐患。
3. [具体事由三]：[施工单位名称]在[具体时间]至[具体时间]期间，[具体描述问题或违约行为]，经[相关部门名称]现场核实，确认[具体后果]。
八、扣款金额：[扣款金额大写]人民币[扣款金额小写]元整。
九、扣款依据：1. 《[相关规范或合同名称]》第[章节/条款]条规定。
2. [相关部门名称]现场核实报告。
3. [其他相关证明材料]。
十、处理意见：1. [施工单位名称]应在[具体期限]内对[具体问题或违约行为]进行整改，确保工程质量和进度。
2. [施工单位名称]应承担本次扣款金额，于[具体期限]内将款项支付至[收款账户名称]。
3. [其他处理意见]。
十一、审核意见：1. [审核部门名称]认为[施工单位名称]存在[具体问题或违约行为]，同意扣款。
2. [审核部门名称]建议[施工单位名称]在[具体期限]内完成整改，确保工程质量和进度。
十二、备注：1. 本单据一式三份，施工单位、监理单位、建设单位各执一份。
2. 本单据自[填写日期]起生效。
[公司名称][公司盖章][负责人签字][联系电话][邮箱地址][填写日期]第2篇工程名称：________工程地点：________建设单位：________施工单位：________一、扣款事由：因施工单位在施工过程中，存在以下问题，经双方协商一致，决定对施工单位进行扣款：1. 施工单位未按合同约定的时间完成工程进度，导致工程延误。
项目部合同外点工确认单（项目部联）
备注：1、本单一式2 份，项目部持原件留存、班组长持复印件汇总，成本部联原件请款时报送成本部，仅凭原件结算。
2、本确认单须由施工班组当日办理确认手续，逾期无效。
3、本确认单工程量由班组长、施工员、现场主管签字确认，3天内经总工、项目负责人会签进行复核监督。
项目部合同外点工确认单（成本部联）
、本单一式2 份，项目部持原件留存、班组长持复印件汇总，成本部联原件请款时报送成本部，仅凭原件结算。
2、本确认单须由施工班组当日办理确认手续，逾期无效。
3、本确认单工程量由班组长、施工员、现场主管签字确认，3天内经总工、项目负责人会签进行复核监督。
点工签证单
1．点工安排人在安排班组做点工前必须经项目经理同意。
2．点工任务完成后3天内点工签证单必办理完毕，否则不予签证。
3．点工签证单由点工安排人填写，点工数量、单价、金额必须大写。
点工签证单
1.点工安排人在安排班组做点工前必须经项目经理同意。
2.点工任务完成后3天内点工签证单必须办理完毕，否则不予签证。
3.点工签证单由点工安排人填写，点工数量、单价、金额必须大写。
罚款单
执行人：审批人：
罚款单
执行人：审批人：
材料申购单
申请人：批准人：材料员：
1.材料采购必须提前3天填写申购单，审批后转材料员。
2.如遇急用材料，也可电话形式经项目经理同意后转材料员采购，事后补办材料申购手续。
材料申购单
申请人：批准人：材料员：
3.材料采购必须提前3天填写申购单，审批后转材料员。
4.如遇急用材料，也可电话形式经项目经理同意后转材料员采购，事后补办材料申购手续。
项目部扣除班组点工单
1.经办人安排其它人员替班组做点工前必须经项目经理同意。
2.点工任务完成后3天内扣除班组点工单必须提交至项目经理。
3.扣除班组点工单由经办众人填写，点工数量、单价、金额必须大写。
项目部扣除班组点工单
1.经办人安排其它人员替班组做点工前必须经项目经理同意。
2.点工任务完成后3天内扣除班组点工单必须提交至项目经理。
3.扣除班组点工单由经办众人填写，点工数量、单价、金额必须大写。
