网络系统变更记录表

编号：DCB2014- XXXXXX信息系统基本情况调查表四川省软件和信息系统工程测评中心2016年月日说明1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）。

A、应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称。

B、应该标识出服务器设备的IP地址。

C、应该标识网络区域划分等情况。

D、应该标识网络与外部的连接等情况。

E、应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成。

（如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别画出，或以多张图表示。

）2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表。

XXXXXX信息系统工程网络结构图（拓扑图）：调查表清单表1-1 单位基本情况表1-2 参与人员名单表1-3 物理环境情况表1-4 信息系统基本情况表1-5 承载业务（服务）情况调查表1-6 信息系统网络结构（环境）情况调查表1-7 外联线路及设备端口（网络边界）情况调查表1-8 网络设备情况调查表1-9 安全设备情况调查表1-10 服务器设备情况调查表1-11 终端设备情况调查表1-12 系统软件情况调查表1-13 应用系统软件情况调查表1-14 业务数据情况调查表1-15 数据备份情况调查表1-16 应用系统软件处理流程调查表1-17 业务数据流程调查表1-18 管理文档情况调查表1-19 安全威胁情况调查表1-1 单位基本情况表1-2 参与人员名单表1-3 物理环境情况表1-4 信息系统基本情况表1-5 信息系统承载业务（服务）情况2、业务信息类别一栏填写：a)国家秘密信息 b)非密敏感信息（机构或公民的专有信息） c)可公开信息。

3、重要程度栏填写：非常重要、重要、一般。

表1-6 信息系统网络结构（环境）情况表1-7 外联线路及设备端口（网络边界）情况表1-8 网络设备情况表1-9 安全设备情况表1-10 服务器设备情况2、包括数据存储设备。

表1-11 终端设备情况2、包括专用终端设备以及网管终端、安全设备控制台等。

网络运维部管理制度网络运维部管理制度一、人员组织架构网络运维部门由经理、副经理、值班运维工程师、技术支持工程师和信息安全专员组成。

二、岗位职责：经理/副经理职责：1.负责网络运维部门的整体规划和管理。

2.负责制定网络运维部门的工作计划和预算。

3.组织并监督网络运维部门的日常工作。

值班运维工程师职责：1.负责网络系统的监控和维护。

2.及时处理网络故障和问题。

3.提供技术支持和咨询服务。

技术支持工程师：1.负责为客户提供技术支持和解决方案。

2.协助值班运维工程师解决网络问题。

3.负责网络设备的配置和维护。

信息安全专员：1.负责网络安全的监控和维护。

2.制定网络安全策略和安全措施。

3.及时处理网络安全事件和漏洞。

以上岗位职责仅为参考，具体职责根据实际情况而定。

网络运维部门要严格遵守公司的相关规定和制度，确保网络安全和稳定运行。

故障管理网络运维部门负责处理各种网络故障，包括但不限于硬件故障、软件故障和网络故障等。

故障处理的目标是尽快恢复网络的正常运行，最大程度地减少对业务的影响。

为了提高故障处理的效率和质量，网络运维部门制定了详细的故障处理流程和标准化的故障分级通报流程。

网络运维部故障分类网络故障可以分为多种类型，例如硬件故障、软件故障、网络故障等。

根据故障类型的不同，网络运维部门会采取不同的处理措施。

在处理故障时，网络运维部门会根据故障的严重程度和影响范围进行分级，以便更好地管理和处理故障。

网络运维事件处理流程及故障分级通报流程网络运维部门制定了详细的故障处理流程和标准化的故障分级通报流程。

在网络故障发生时，网络运维部门会立即启动故障处理流程，快速定位故障原因并采取相应的措施进行处理。

同时，网络运维部门会根据故障的严重程度和影响范围进行分级，并及时向上级部门和相关部门通报故障信息，以便及时采取措施进行处理。

问题管理网络运维部门负责处理各种网络问题，包括但不限于网络性能问题、安全问题和配置问题等。

问题处理的目标是尽快解决问题，确保网络的正常运行。

第1篇第一章总则第一条为确保信息系统稳定、安全、高效运行，提高信息系统管理水平，保障业务连续性和数据安全，根据《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于我单位所有信息系统，包括但不限于网络系统、数据库系统、应用系统等。

第三条信息系统变更管理应遵循以下原则：1. 规范化：变更管理过程应遵循统一的流程和规范；2. 安全性：确保变更过程中信息系统安全稳定；3. 可追溯性：对变更过程进行记录，便于跟踪和审计；4. 及时性：合理控制变更时间，确保业务连续性；5. 风险可控：对变更可能带来的风险进行评估和控制。

第二章变更类型及分类第四条信息系统变更分为以下类型：1. 重大变更：涉及核心业务系统、关键业务流程、关键数据等的变更；2. 一般变更：不涉及核心业务系统、关键业务流程、关键数据等的变更；3. 运维变更：日常运维过程中对系统进行的调整和优化。

第五条信息系统变更按变更内容分为以下分类：1. 软件变更：包括新增功能、修改功能、删除功能、性能优化等；2. 硬件变更：包括增加硬件设备、更换硬件设备、升级硬件设备等；3. 网络变更：包括增加网络设备、更换网络设备、调整网络拓扑结构等；4. 数据库变更：包括数据结构变更、数据迁移、数据备份与恢复等；5. 系统配置变更：包括系统参数调整、系统环境配置等。

第三章变更管理流程第六条变更管理流程分为以下步骤：1. 变更申请：提出变更需求的部门或个人填写《信息系统变更申请表》，经部门负责人审批后提交至IT部门；2. 变更评估：IT部门对变更申请进行评估，包括变更影响、风险分析、资源需求等；3. 变更审批：根据变更类型和内容，由相应级别的领导进行审批；4. 变更实施：IT部门根据审批意见，制定变更计划，组织实施变更；5. 变更验证：变更完成后，由IT部门进行验证，确保变更符合预期效果；6. 变更归档：将变更过程及结果记录归档，以便日后查询和审计。

系统变更申请全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：系统变更申请是指在系统使用过程中，对系统进行功能扩展、性能提升、问题修复等改动的申请。

系统变更申请是保障系统稳定性和安全性的重要环节，在变更过程中，需要严格审批、测试和部署，以确保变更的有效性和影响最小化。

在企业信息化建设的过程中，系统变更是不可避免的。

随着业务的发展和技术的更新换代，企业系统需要不断进行优化和改进，以满足业务需求和提升效率。

系统变更通常涉及到软件、硬件、网络、数据等方面的改动，需要经过详细的分析和规划，在确保系统稳定性的前提下，实现系统的持续优化。

系统变更申请的流程一般包括以下几个环节：需求提出、变更评估、变更规划、变更实施、变更验证、变更关闭。

需求提出者应明确变更的目的和范围，然后由相关人员对变更进行评估，确定变更的可行性和影响范围。

接下来，制定详细的变更规划，包括变更内容、时间安排、资源需求等，以确保变更过程的有序进行。

变更实施时需要严格按照规划执行，同时进行必要的测试和监控，确保变更的顺利实施和效果验证。

对变更进行验证和关闭，对变更的实施效果和影响进行评估，及时解决问题并反馈经验，以提高系统变更的效率和质量。

在系统变更申请的流程中，关键是需求的明确和变更的规划。

需求明确能够确保变更的目标清晰、可执行性高，规划完善能够确保变更过程的有序进行和风险的控制。

系统变更申请需要严格的审批和监控机制，保证变更的合理性和合规性。

只有在严格遵循流程和规范的前提下，系统变更才能顺利实施，最大限度地减少对业务的影响。

系统变更申请是企业信息化建设过程中的一个重要环节，对于提升系统稳定性和灵活性具有重要意义。

只有建立完善的变更管理机制和流程，确保变更的合理性和可行性，才能使系统变更发挥最大的效果，为企业的发展提供有力支持。

【2000字】第二篇示例：系统变更申请是指企业或组织为了改进现有系统而制定的一项计划性举措。

随着科技的发展和信息化水平的提高，组织对其系统进行持续优化和升级已成为当前商业竞争的重要手段。

XXXX有限公司变更管理制度2017年9月文档信息版本变更记录目录1 引言 (1)1.1 编写目的 (1)1.2 适用对象与范围 (1)2 变更管理要求 (1)2.1 变更管理的基本要求 (1)2.2 重大变更管理要求 (1)2.2.1 重大变更规定 (1)2.3 变更类型及范围 (2)2.3.1 变更类型 (2)2.3.2 变更范围 (2)2.4 变更程序 (3)2.4.1 变更申请 (3)2.4.2 变更审批 (3)2.4.3 变更实施 (3)2.4.4 变更的验收 (3)2.5 变更的责权分离要求 (3)2.5.1 系统访问权限控制 (3)2.5.2 生产环境访问权限控制 (4)3 主机设备变更程序 (5)3.1 角色 (5)3.2 变更流程 (5)3.3 变更注意事项 (6)4 网络设备、安全设备变更程序 (6)4.1 角色 (6)4.2 变更流程 (6)4.3 变更注意事项 (7)5 数据库变更程序 (7)5.1 角色 (7)5.2 变更流程 (7)5.3 变更注意事项 (8)6 应用系统软件变更程序 (8)6.1 角色 (8)6.2 变更流程 (9)6.3 变更注意事项 (9)7 重要数据变更程序 (10)7.1 角色 (10)7.2 变更流程 (10)7.3 变更注意事项 (11)8 紧急变更流程 (11)9 附表 (12)9.1 变更申请表 (12)9.2 变更实施记录表 (12)9.3 变更验收表 (13)1 引言1.1 编写目的为了规范XXXX有限公司的变更管理，提高生产系统运维能力水平，优化生产变更及系统维护管理流程，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本变更管理制度。

本文档为公司机密，任何人不得在未经许可的情况下传阅给他人。

1.2 适用对象与范围适用于生产系统中的所有硬件设备，包括主机存储、网络、数据库等所发生的系统变更工作，同时也包括应用系统已开发并正式上线后所发生的生产应用系统及应用软件变更工作。

修订记录目录第1章巡检内容5第2章巡检时间7第3章巡检方式7第4章服务记录84.1网络设备巡检记录84.1.1硬件状态记录84.1.2设备资源利用率记录94.1.3设备端口利用率记录94.1.4网络设备清洁保养记录104.1.5网络设备配置备份104.1.6硬件更换记录表114.1.7配置变更记录表11 4.2巡检记录分析报告12第1章阐述巡检的内容例:XXX网络，承载多项业务，为了更好的保证网络正常运行，并且尽可能预防故障，以及在出现故障时能够迅速排除，神州数码有限公司工程师将在不干扰业务运行的情况下对网络进行定期检查并及时排除故障.巡检是一项非常重要的工作，在巡检工作中,神州数码公司工程师将完成以下工作内容：>网络中设备的配置文件进行编号、备份；>确认并记录网络设备类型和硬件模块类型>对网络核心设备，接设备等设备检查外观。

观察交换机指示灯状态，观察交换机互联端口指示灯状态，并记录。

>对网络设备清洁保养>用show命令查看并记录各网络设备操作系统的版本号；>查看重要设备的日志并分析>查看并记录各网络设备的重要端口流量>设定网管软件记录主要端口的吞吐量一月的变化曲线。

>查看路由表是否正常。

>在PC上用默认包及大包PING各网段网关及互联端口地,观察丢包情况并分析.>对Internet互连网出口是否正常>用监控软件搜集分析在线网络的包协议分布，包长度分布>如果网络中有故障，纪录网络故障现象，如能解决就立刻解决，并作记录；如当时解决不了，则记录故障现象，并协商解决的时间，在限定的时间内将故障解决；>日常故障记录分析：讨论分析最近出现的网络问题，消除潜在隐患>对设备配置改动及改动后效果记录对比分析>对网络当前使用状况作出评估，尽可能消除隐患>对设备硬件损坏及更换记录，确定非紧急故障设备的问题，填写维修记录.工程师根据用户反映,准备在巡检时工作时更换网络设备,须提前与用户确认无误,并在用户规定的时间和专人配合下更换设备.有回退措施,更换后保持观察,并填写更换记录.>了解用户的技术需求，并作记录；第2章巡检时间年巡检次数：次/年第3章巡检方式建议结合以下软件再配合客户的网管软件（如果有的情况下）。