公司请购流程为了规范公司内部采购流程，提高采购效率，特制定公司请购流程如下：一、请购申请。
1.员工如需采购办公用品、设备、材料等，需先填写请购单，包括物品名称、规格、数量、用途等信息。
2.请购单需由部门负责人审批签字确认后，方可提交给采购部门。
二、采购审批。
1.采购部门收到请购单后，进行初步审核，确认请购物品是否符合公司需求和采购标准。
2.若符合要求，采购部门将请购单提交给财务部门进行预算审批。
3.财务部门审核预算情况，如预算充足，将请购单转交给采购人员进行采购。
4.若预算不足，需报请购人员重新填写请购单或者调整预算。
三、供应商选择。
1.采购人员收到请购单后，根据物品的种类和规格选择合适的供应商。
2.采购人员与供应商进行洽谈，确定物品的价格、交货期等相关事宜。
3.采购人员将洽谈结果提交给采购部门进行备案。
四、合同签订。
1.采购部门收到洽谈结果后，与供应商签订采购合同，明确物品的品质、数量、价格、交货期等具体内容。
2.合同签订后，将合同复印件归档备案。
五、采购执行。
1.供应商按照合同的约定进行采购物品的生产或者采购。
2.采购人员与供应商保持密切联系，确保采购进度和质量。
六、验收入库。
1.采购物品到达公司后，由接收人员进行验收，确认物品的数量和质量是否符合合同约定。
2.验收合格后，将物品入库并填写入库单据。
七、付款结算。
1.财务部门根据入库单据进行付款结算，确保供应商按时收到货款。
2.如有异议或者质量问题，采购部门需协调解决，并影响付款结算。
八、采购记录。
1.采购部门将所有的采购相关文件进行整理归档，建立完整的采购档案。
2.定期对采购流程进行评估和改进，提高采购效率和管理水平。
以上即为公司请购流程，各部门和员工应严格按照流程执行，确保采购活动的合规性和高效性。
