危险源辨识流程图

文件制修订记录
1.0目的：
对公司的活动、产品或服务能力控制，或可望对其施加影响的危险源进行识别和评价，以确定重大危险源。

2.0范围：
2.1 本程序规定了公司危险源识别、重大危险源评价及确定的职责及工作程序。

2.2 本程序适用于公司危险源的识别与重大危险源的评价及确定。

3.0定义：
无
4.0职责：
4.1管理者代表：负责重大危险源的确定审批工作。

4.2管理部
4.2.1 负责公司消防和交通方面风险控制的监督工作。

4.2.2女员工和未成年工以及职业病方面风险控制的监督工作。

4.2.3负责办公区职业安全健康风险控制的监督工作。

4.2.4负责施工现场临时设施方面风险控制的监督工作。

4.3品保部：负责组织各单位危险源的识别，公司危险源汇总与重大危险源评价及审核工作。

4.4资材部：负责工程物资采购、运输、储存、发放、回收过程中风险控制的监督工作。

4.5各区域单位：负责本单位危险源的识别和初步评价，报公司品保部确认，并负责风险控制工作。

5.0作业内容及要求：
5.1职业安全健康管理作业条件危险性评价（LEC法）
LEC法是用来评价作业条件危险性的一种定性评价法，危险性以下式表示：
D=LEC式中：L——发生事故的可能性大小；
E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；
C——一旦发生危险会造成的损失后果；
D——危险性。

表1 L——发生事故的可能性大小
《危险源识别与风险评价表》《重大危险源清单》。

宣威市必昌矿业双道沟煤矿安全风险辨识、评估、管理工作流程一、安全风险辨识事故：造成死亡、疾病、伤害、设备损坏或其它损失的意外情况。

危险源：危险源的定义是可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

风险：事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合。

如可以用事故发生的可能性数值化表示乘以事故发生可能造成的损失的数值化表示所得到的乘积表示风险的大小。

危险源是风险后果产生的根本原因，危险源的存在导致风险的存在。

而造成事故发生的直接原因是风险的实际发生，即潜在的风险变成了实际的事故。

如瓦斯浓度超标是危险源，当瓦斯浓度超标时，有瓦斯爆炸造成财产损失和人员伤亡的风险，当瓦斯爆炸的其他两个条件：引爆火源和足够的氧气都满足时，就会发生瓦斯爆炸事故，此时潜在的风险就变成了事故。

若瓦斯爆炸的其他两个条件（引爆火源、足够的氧气）的任一个条件不满足，则风险为潜在的风险，不会转化为事故。

因此风险管理的根本是控制危险源、预防风险的发生。

若煤矿能辨识出所有现存的和潜在的危险源，制定相应的控制措施，那么就能从根本上遏制事故的发生，当然这是一个持续改进的过程，即当设备、工艺、地质等条件发生变化时都应进行危险源辨识，且经常检查是否有遗漏的危险源没有辨识出来，应建立有利于危险源辨识的奖惩制度。

风险管理过程包括：危险源辨识、风险评估、提取页脚.管理对象、制定管理标准与措施、风险预控、危险源监测、风险预警、风险控制。

危险源辨识是在煤矿安全事故机理分析的基础上，结合本企业实际的人员配备条件、机器装备条件、自然地质条件等，综合运用事故树分析法、安全检查表、问卷调查法、标准对照法以及工作任务分析等危险源辨识方法，系统地辨识存在于煤矿上的危险源以及其起因和后果。

一种方法很难辨识出全部的危险源，煤矿应采取一种方法为主，多种方法为辅的形式辨识危险源，比如采用工作任务分析法为主，问卷调查法、事故树分析法等进行风险辨识。

辨识不能只是一年进行一次，应在每年进行定期的或不定期的危险源补充辨识工作，应建立相应的制度保障该工作的进行。

XXXXXXXXX有限公司
危险源辨识过程
辨识工作目的：
危险源识别的任务是把危险找出来，目的是针对危险源进行安全监控，并制定行之有效的防范措施，逐步提高本质安全程度。

危险源辨识工作的开展：
一、辨识前，各部门负责此项工作的人员要确定业务活动内容及活动场所，掌握识别范围和类别的基本情况，了解法律法规对单位、项目安全具体要求
二、以公司安全班组为基础，各部门配合进行现场辨识：
1、10月中旬安全班组成员在厂务部门的配合下对厂内氨气站、化学品库、氢气站、氨气纯化间、氢气纯化间、地下室等区域进行现场实地调查、辨识，经辨识确认为危险源填入相应表格内
2、10月下旬安全班组成员在生产、设备等部门的配合下对车间内的研磨生产区、外延生产区、芯片生产区等区域进行现场实地调查、辨识、经辨识确认的危险源也相应的填入表格内
确定危险源辨识要点及防范措施：
辨识小组通过条件危险性评价法（LEC法）确定公司内危险源，及危险源相应的危害等级，并制定相应的防范措施：
例如：
氨气站（重大危险源）
危害因素：氨气站附近违章动火、摩擦、碰撞火花和静电等因素，引起爆炸
防范措施：
1、爆炸危险场所电气设备应采用防爆型，线路穿金属管防护，或用阻燃硬塑料管保护，通讯设备使用防爆型
2、定期进行设备维护保养，确保密封及润滑良好并做好记录；设备应避免撞击、摩擦和润滑运行。

3、氨气站储罐防雷接地装置每半年至少检查、测量一次。

4、静电危险场所的工作人员，外漏穿着物（包括鞋、衣物）应具防静电或到点功能。

5、动火作业应执行审批手续
XXXXXXXXXXX有限公司
2016年11月18日。

安全风险辨识、评估、管控工作流程图
开始
安全风险辨识专家经验法，对照风险辨识检查表
安全风险评估作业条件危险性评价法（D=L*E*C）
分管负责人
年度辨识评估专项辨识评估专项辨识评估
建立、完善安全风险清单和管控措施
形成年度辨识评估报告形成专项辨识评估报告
完善补充重大安全风险清单及管控措施
矿长组织会审发布实施
安全风险分级管控
辨识评估结果应用
低风险
一般风险较大风险重大风险 辨识评估结果应用是否体现在相 关文件和资料
管控措施实施
（现场检查+公告警示）
结束
本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后
按照职责划分、负责责任范围内 专项辨识评估
否
班组长或 岗位人员每班 三次或随时进行管 控,并对一般、较 大、重大风险 进行检查
结束
否
否
矿 长
管控措施是否有效
区队(厂) 负责人组织 全区队(厂)每天 进行一次管控,并 对较大、重大 风险进行 检查
分管负责人 组织相关专业 部室每周进行一次 管控检查和分析, 并对重大风险 进行检查
矿长组织
全矿进行管控，每月进行一次检查 分析，调整改进 完善管控措施。