让步接收控制程序

文件编号：YDL/QP806

版号：A/1

页数：共2页，第 1 页

不合格品控制程序 发布日期：2017/2/18

1. 目的

对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

2. 范围

适用于本公司生产过程（或物流过程）所涉及的原材料、外购外协件、铝/锌压铸件的毛坯件、加工件及成品（或库存产品）中发现的不合格品和顾客退货、索赔产品。

3. 职责

3.1 品管部负责下达不合格品的判定和处理依据，并组织对不合格品现场评审和处置。

3.2 品管部是本程序的归口管理部门，对不合格品作处理决定。监督检查各部门执行有关处置的决定的情况，汇总、统计不合格品处置记录，制定降低不合格品率的计划，并有权停止不合格品的生产过程。

3.3 制造部负责对不合格品返工、返修，并配合品管部对不合格品进行评审和处置。对不合格品的标识、记录和隔离的管理。执行不合格品的处置。

3.4 采购部负责采购产品（包括设备、计量器具等）中不合格品处置方式的实施。

3.5 各相关部门参加不合格品评审，负责不合格品处置方式的实施。

4. 程序

4.1 可疑材料和产品

4.1.1 如发现原材料和产品无检验和试验状态标识，应立即通知品管部设置显而易见的标识，并将可疑材料和产品进行隔离，由品管部统筹安排进行检查。

实施日期：

不合格品控制程序 版本号：

页 数：

1. 目的：

对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客

2. 范围：

本程序适用于本公司从产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。

3. 引用文件：

《产品质量先期策划控制程序》

《检验和试验控制程序》

《纠正和预防措施控制程序》

4.术语和定义：

不合格品: 不符合顾客要求和规范的产品或材料。

一般性不合格品: 指显著性返工品、只能报废的不合格品以及需退回供应商部门的不合格器材。

可疑的产品或材料:任何检验和试验状态不确定的产品或材料。

返工: 对不合格品采取的措施，以满足规定要求。

返修: 对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。

让步接收: 指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。

降级: 指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。

严重不合格：经检验判定的批量不合格，或直接影响产品的使用和安全性能的不合格；

一般不合格：个别或少量非严重影响产品质量的不合格。

5. 职责：

5.1各车间：

（1） 负责生产过程发现不合格品的记录、标识、隔离、审理。

（2） 负责交付产品不合格品的记录、标识、隔离、审理。

（3） 负责生产过程发现的不合格品向顾客提出让步接收申请。

（4） 负责对生产过程及交付产品不合格品制定并实施优先减少计划。

5.2 综合部：

（1）负责加工过程中产生废品时，负责采购产品的补充。

（2）负责采购产品入厂检验中发现的不合格品的控制；

（3）负责办理采购产品让步接收手续；

（4）负责进货检验时发现的不合格品的记录、标识、隔离、审理；

（5）负责所管范围采购产品不合格品纠正措施的跟踪验证。

5.3质量部：

不合格品控制程序

红苏电气科技有限责任公司

一、目的

对不合格品进行鉴别、标识、隔离、评审、处理和记录,防止不合格品的非预

期使用或交付。

二、范围

适用于从原材料进厂到产品交付所有发现的不和格的控制(含顾客处发现不

良)。

三、职责

3.1、技术质量部是不合格品控制过程的归口管理部门,负责组织对不合格品

进行评审处理。

3.2、销售部、生产部、物控部和行政部以及其他相关责任部门配合技术质量

部开展不合格品审理工作。

3.3、采购负责对进货不良组织评审,技术质量部负责组织生产过程中的不良

品评审。

四、术语定义

4.1、不合格品:不符合产品检查基准(质量和有害物质)及顾客要尿事项的产品。

4.2、让步接收:已判定为不合格但在功能性能上没有问题,需通过顾客承认处

理的事项。

4.3、作废:不能按预定要求使用或不能经济地进行返修的不合格品的处理方

法。

4.4、返品:我们进货入库的原材料、半成品或成品,判定为不合格重新返送给

供应商的产品,或已经到达顾客顾客入库检验不合格返回我公司的产品。

4.5、返上:不合格发生后通过补救措施让不合格符合检查基准的行为。

五、工作程序

5.1进货检验不合格的处理

5.1.1在公司进货检验中发现的原材料、半成品和成品不合格时,检验员对不

合格事项在“进料检验委托单”内记录,写明不良内容、规格型号、数量、,批号

和生产日期,并在不合格批上粘贴不合格标签。

5.1.2检验员用“进料检验委托单”通知物控部仓管员及采购员,仓管员将不

合格转移到不合格品区进行隔离存放。

5.1.3对于发现的不符合环境有害物质管理标准的产品,销售需及时通报顾客,并尽快纠正以防事态的蔓延。

5.1.4原材料(包括辅料)、外购产品的不合格品,行政部组织技术质量部、物控

部和生产部进行评审,技术质量部填写原材料“不合格品评审处理单”,由生产部

或配合行政部实施处置。原材料不合格品的处理措施有:退换货或让步接收。

A、让步接收由行政部填写《让步接收申请表》,组织相关部门填写评审意见,

文件编号

生产技术部 编制部门 生产技术部

版本号 1 发布部门 生产技术部

修订状态 O

不合格品控制程序 审批人

发布日期 2019-08-10 实施日期 2019-08-10

、目的与适用范围

为防止不合格品的非预期使用和交付，需对采购物质、过程产品、最终产品出现的不合格进行控制。

本程序适用于对采购物质、过程产品及最终产品出现不合格的处置。

二、职责

1 .公司生产经理负责对产品降级申请的审批。

2 .生产技术部负责最终产品不合格处置的监督管理和提报产品降级申请。

3 .工艺车间负责过程产品和最终产品不合格的处置。

4 .商务部原料采购负责进厂采购物质不合格的处置，仓库负责其他进厂入库物质不合格的处置。

5 .质检中心负责最终产品不合格处置后的验证。

三、工作程序

1 .工作程序流程图

见下页图 「作程序流程图

2

3 .不合格品的处置方式

1）拒收：对不合格标准要求的进厂物质所采取的措施。

2）返工：对不合格品所采的措施，使其满足规定要求。

3）降级：对不符合规定要求而又不能返工的最终成品所采取的措施。

4）让步接收：对虽不符合规定标准要求但对最终产品质量无影响或影响较小的进厂物质所采取的措施，公司让步接收的进厂物质包括燃料煤、工业盐、电石。

4 .不合格品处置

1）采购物质不合格的处置

A.让步接收：燃料煤、工业盐、电石验收不合格，可适当折扣或折价后让步

接收。

B拒收:其它采购物质不合格，由验收部门负责人在“进厂物质验质巾请单”上签署意见，仓库予以拒收。

2）过程产品不合格的处置

过程产品分析不合格，分析人员及时通知岗位主操作进行工况调整，同时增加分析频率，将增加分析的结果做好记录，并及时报告主操作，直至工况恢复正常。若连续8小时出现不合格，按《纠正措施控制程序》处置。

（3）最终产品不合格的处置

a）返工

①生产车间接到不合格的“产品检验报告单”后，车间组织制定对该批产品的返工方案，报生产技术部审批后实施。