煤矿安全质量标准化标准及考核评分表

1 附件2：

鲁能矿业集团煤矿安全生产检查情况汇总表

单位： 时间：

类别 检查内容 扣分标准 标准分 实得分

学习贯彻安全法律法规情 况 安全办公会议记录 无会议记录扣1分 1

法律法规、安全规程等学习情况 无学习计划扣1分，无学习记录扣1分 2

上级下发安全方面的文件学习情况 每一项无转发或学习要求扣1分，无学习记录扣1分。 2

本项小计 5

安全管理制度方 面 安全组织机构是否健全，安监人员是否配足配齐 机构不全扣1分，人员没配足配齐扣1分 2

安全生产状况 出现一次死亡事故不得分 2

安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术措施审批制度、安全隐患排查制度、安全检查制度、安全办公会议；各种安全责任制、安全岗位责任制是否齐全 缺少1项扣1分，应有记录而缺少记录扣1分，扣完为止 2

是否有安全培训制度、是否持证上岗 无培训制度扣1分，发现1名无证扣1分 2

是否建立了信息调度中心并正常开展工作 无值班领导、值班签字、调度记录每缺一项扣0.5分 2

本项小计 10

安全技术装备方 面 主要系统是否完善、合理 1项不满足要求扣1分 2

防瓦斯、防灭火、防尘、防治水、顶板管理的安全装备是否满足生产与建设的安全需要 1项不满足要求扣1分 4

是否成立矿山救护组织或签订矿山救护协议 无组织或协议扣1分 1

是否编制了重大事故应急处理预案并预演 无预案或无预演记录扣1分； 2

是否有环境保护、职业健康的保证措施 缺1项扣1分 1

本项小计 10 2 工程质 量 矿井安全质量标准化现场执行和落实情况 生产矿井按采、掘、机、运、通、防治水六个专业安全质量标准考核办法计算后折算；基建矿井按井巷工程质量验收标准得分折算 60

地面安全管 理 民用爆炸物品和危险化学品是否严格按规定保管和领用 无规定扣1分，使用不符合要求扣1分 2

地面油库、仓库等部位安全保卫规定是否严格执行，防灭火设施、设备是否齐全有效 缺1项措施扣1分，每有一设备失效扣1分，设施不全扣1分 3

本项小计 5

隐患治理年和创建本质安全型矿井 编制隐患治理年和创建本质安全型矿井活动方案 无方案扣3分 3

编制隐患、三违标准 无标准扣2分 2

月度隐患排查治理情况 每缺一月扣1分 3

隐患落实情况 一项没落实扣1分 2

本项小计 10

合 计 100

注：1、标准分为100分，实际得分为各分项检查得分之和。

2、基建矿井如有缺项，按下列公式进行折算：实际得分=检查得分之和×(100/(100-缺项分))

3、矿井安全质量标准化现场执行和落实情况按安全质量标准考核办法计算后折算：工程质量实际得分=检查得分×0.6

4、安全质量标准化标准分100分，其中通风专业满分30分，采煤、掘进、机电、运输专业满分15分，地测防治水满分10分。

检查人员： 单位签字：

3 附件3：

隐患、三违、问题、建议汇总表

单位： 时间：

检查人员： 陪检人员：单位 隐患问题 三违问题 一般性问题 建议

条 条 条 条

综合： 采煤： 掘进： 机电、运输： 通防： 地测： 生产调度： 洗煤厂：

4 附件4：

煤矿安全质量标准化标准及考核评分表

掘进文明生产标准及评分表

检查单位： 检查人员 ： 时间： 得分：

项目 检 查 内 容 标准分 评分办法 实际得分

一

作业规程编制 内容符合《煤矿安全规程》及上级有关规定 2 不符合不

得分(以下同)

施工地质条件变化时有补充措施 1

内容齐全、编制及时、外观整洁、图文清晰、保存完好 0.5

审批、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录 0.5

二

作业地点综合防尘措施 采取湿式钻眼，干式钻眼时有捕尘措施 2

采取冲洗巷帮、装煤岩洒水降尘措施，喷浆使用潮料和除尘机 0.5

放炮使用水炮泥、喷雾降尘，巷道内有放炮及净化水幕且位置正确 1

作业人员佩戴个体防护用品 0.5

三

临时轨道及运输设备 临时轨道轨距误差不大于10mm，不小于5mm，轨道接头间隙不超过10mm，内错、高低差不大于5mm，水平不大于10mm，中线不超过100mm，前后目视平顺 1

轨枕间距不大于1m，连接件齐全紧固有效 1

无杂拌道，轨枕无浮离、空吊板现象 1

刮板运输机、带式输送机铺设平稳直，运行安全可靠,构件齐全，机头机尾固定牢固可靠 1

四

局

部

通

风 通风系统符合《煤矿安全规程》规定 1

风筒吊挂整齐，逢环必挂，不漏风 1

工作面风筒不落地，风筒口距工作面距离不超过作业规程规定 1

实行风电闭锁、瓦斯电闭锁 1

五

巷

道

卫

生 巷道内无杂物、无淤泥、无积水（淤泥、积水长度不超过5m，深度不超过0.1m） 2

浮煤（矸）不超过轨枕上平面，水沟通畅 0.5

材料、工具分类码放整齐有序，并实行挂牌管理 1

管线吊挂整齐，符合作业规程规定 0.5

六

施

工 作业场所有施工图表、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图 2

图板图文清晰、正确、保护完好 0.5 5 图

板 图板悬挂位置合理，便于作业人员观看 0.5

现场作业人员熟知三图一表 1

七

掘

进

安

全

设

施 上、下山掘进安全设施、声光信号齐全有效，安全间距和躲避硐设置等符合《煤矿安全规程》规定 1

有突出危险的煤巷掘进工作面必须设置压风自救装置 1

高瓦斯矿井煤巷掘进工作面应按作业规程规定设置隔（抑）爆设施 1

采用锚杆支护的煤巷必须对顶板离层进行监测，测点布置符合作业规程规定，并有记录牌板显示 1

八

机电设备管理 巷道内无失爆电器设备 2

机电设备定期检查维护，达到完好标准，各种保护齐全 0.5

设备安装位置合理，卫生清洁，挂牌管理，开关上架 0.5

机电维护工，胶带输送机、刮板输送机、绞车司机等持证上岗 1

九

顶

板

管

理 掘进工作面控顶距离符合作业规程规定 1

严禁空顶作业。临时支护形式必须在作业规程中明确规定 1

架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10米内必须采取防倒加固措施 1

掘进巷道内无空帮、空顶现象，失修巷道能及时处理 1

十

爆

破

管

理 放炮员持证上岗，放炮作业符合规程规定 1

引药制作、火工品存放符合作业规程要求 1

放炮撤人距离和警戒设置符合作业规程规定 1

坚持“一炮三检”、“三级信号”、“三保险”和“三人连锁”放炮制度 1

共计

6 通风安全质量化标准及考核评分办法

检查单位： 检查人员 ： 时间： 得分：

检查项目 质量标准 检查方法 评分办法 标准分数 实际得分

一、 通 风

系

统 1.矿井必须有完整的独立通风系统。改变通风系统时（包括一翼或一个水平、一个采区）必须履行报批手续，掘进巷道同其它巷道贯通时，必须按《煤矿安全规程》（以下简称《规程》）的规定，制定安全措施。 查阅矿井通风系统图和安全措施及记录。 矿井无完整的独立通风系统，该小项不得分；改变通风系统无报批手续或掘进巷道贯通无措施，每发现一处扣10分 20

2.实行分区通风，通风系统中没有不符合《规程》规定的串联通风、扩散通风、采空区通风（排瓦斯巷道不在此限）和采煤工作面利用局部通风机通风（非长壁采煤法，残采回收煤柱，地质构造复杂地段和水采经企业批准的不在此限）。 选点检查（以工作面为单位）,年产30万t以下的矿井抽查点数不少于80％，30万t以上的矿井抽查点数不少于60％。 每发现一处不符合规定扣10分 20

3.矿井、采区通风能力满足生产需求。采掘工作面和硐室的供风量要符合集团公司的统一标准。矿井每季度进行一次需要风量计算。 选点检查（方法同上），现场实测和查阅当月或上月的记录。 矿井、采区通风能力不足不得分，采掘工作面和硐室的风量每发现一处不符合规定扣10分 20

4、高瓦斯、煤与瓦斯突出或易燃煤层的采区至少设有一条专用回风巷。 现场检查 一处不合格不得分 10

5.矿井内各地点风速符合《规程》规定。各供风地点要悬挂测风记录牌板，至少每10天测定一次风量。 选点实测和查阅当月或上月的报表。 风速超限,一处扣1分,风速不足,一处扣2分 5

6.矿井有效风量率不低于85％。 查阅当月或上月的报表（或实测）。 低于标准时，每低1%扣3分 10

7.回风巷失修率不高于7％，严重失修率不高于3％；主要进风巷道实际断面不能小于设计断面的1/3。 查阅本季或上季巷道检查记录及维修月报。 巷道失修率高于标准时该小项不得分，严重失修率高于标准时，每超1%扣5分，一处巷道断面小于设计断面2/3扣2分 5 7 8.矿井主要通风机的反风设施要按《规程》规定定期检查，每年进行一次反风演习，反风效果符合《规程》规定。 查阅记录和演习报告。 按年度进行反风且效率符合要求的得满分;只检查反风设施,没有进行反风的扣2分。

特殊情况下，经集团公司批准，矿井不进行反风的不扣分 5

9.矿井主要通风机装置外部漏风每季度至少要测定一次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5％，有提升设备时不得超过15％。 查阅记录或实测。 有一台不符合标准或无记录可查，该小项不得分 5

合计 100

二、

局部通风 1.局部通风机的安装和使用要符合《规程》第128条规定。高瓦斯矿井、高瓦斯区和瓦斯涌出异常区实现“双风机、双电源”，能自动切换、自动分风，双局扇必须同等能力。保证正常运转，不发生循环风。两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风的，两台局部通风机必须同时与工作面电源联锁，即当任何一台发生故障停止运转时，必须立即切断工作面电源。 单台局部通风机要逐项检查，实测实量。矿井使用局部通风机大于20台的检查数量不少于30%；使用台数在19~10台的检查数量不少于40％;小于9台以下的检查数量不少于60％。 不符合规定每处扣10分，未连锁的扣10分，发现循环风该项不得分 20

2.局部通风机的设备要齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫（不漏风），通风机必须吊挂或垫高，离地面高度大于0.3m，5.5KW以上的局部通风机要装有消音器（低噪音局部通风机和除尘风机除外）。 同上 发现一处设备不齐全扣5分,有衬垫仍然漏风一处扣2分。离地高度不符合要求扣5分;未装消音器扣5分 15

3.局部通风机要安排专人进行挂牌管理，每班按规定进行一次试验；不得出现无计划停风，有计划停风的必须有专项通风安全措施。 同上 发现无人管理该小项不得分。未实行挂牌管理扣5分，牌板内容不齐全扣2分。出现一次无计划停风扣2分。 10