公务接待费管理办法【接待工作管理办法】

公务接待费台账管理制度范本第一章总则第一条为规范公务接待费使用管理，加强预算控制和资金使用监督，贯彻实行科学、透明、规范的财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度规定了公务接待费的范围、管理权限、流程、监督责任等内容，适用于本单位所有接待费的管理。

第三条公务接待费是指用于单位接待国内外来访、工作联络、国内外交流、谈判、研究考察等活动的费用，包括饮食、住宿、交通、礼品等费用。

第四条公务接待费使用必须严格按照预算编制、审核、报销和监督等程序进行，做到科学、合理、规范、透明。

第二章预算控制第五条公务接待费的预算编制原则是科学、合理、透明、节约。

第六条公务接待费的预算由单位财务部门根据工作需要进行编制，报经单位领导审批后实施。

第七条预算编制应根据工作需要和预算限额，并注意节约用人和用费，避免超出预算。

第八条预算执行过程中，存在确需变动的，应按照有关规定申请经过审核方可调整，禁止随意超出或削减预算。

第九条年度支出计划必须坚持稳定性和灵活性相结合原则，提高资金使用效益。

第三章资金使用管理第十条公务接待费的使用必须符合预算编制和审批的要求，并且必须按照相关程序进行。

第十一条使用公务接待费必须符合国家有关财政法规、财务制度和工作规定，严禁违规使用或滥用公务接待费。

第十二条公务接待费的支付方式应当尽量选择银行转账、电子支付等便于核查和监督的方式进行。

第十三条公务接待费的报销必须提交完整的相关票据和证明材料，并经过财务部门审核后方可报销。

第十四条公务接待费的报销必须在规定时间内完成，未能按时报销的需要及时说明原因，并向上级主管部门报备。

第四章监督责任第十五条财政部门负责对公务接待费的使用进行监督和审计，并按照有关规定追究相关责任。

第十六条公务接待费的使用单位负有管理和监督责任，必须严格按照规定进行资金使用、记录和报销等工作。

第十七条对于发现公务接待费使用违规、滥用等行为的，应当及时进行举报，依法追究相关责任。

第十八条公务接待费的使用单位要建立健全内部控制制度，加强对公务接待费的日常管理和监督。

公务接待管理办法第一条为规范我市各级部门公务接待管理，厉行勤俭节约，根据《公务接待管理规定》要求，结合实际，制定本办法。

第二条本办法适用于我市各级部门以及单位的公务接待行为。

本办法所称公务，是指在出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

第三条公务接待应执行有关规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则。

第四条各级部门应加强公务外出计划管理，科学安排人员数量和外出频率。

第五条公务接待实行对口接待，派出单位的对口单位为接待单位。

接待各类检查、督查、调研等联合工作组时，工作组牵头单位的对口单位为接待单位。

第六条部门公务接待实行清单制度。

派出单位应向接待单位电话通知，告知内容、行程和人员。

接待单位应根据规定的接待范围，严格接待审批程序，统筹安排。

公务活动结束后，接待单位应如实填写接待清单（包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容），附被接待单位电话通知记录，经相关负责人审签后核报。

第七条上级单位工作人员到下级单位开展公务活动，接待对象应当按规定自行用餐，用餐标准400元／天。

接待对象用餐费用由接待单位先期垫支，在公用经费中差旅费的伙食补助费列支。

接待对象不再报销领取差旅伙食补助费。

接待对象用餐由接待单位统一安排，原则上在接待单位内部餐厅、职工食堂用餐。

不具备条件的可在外就餐。

确因工作需要陪餐的，应严格控制陪餐人数。

接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过３人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

第八条每年年底前财务对年度内垫支接待上级单位增加的公用经费进行汇总，审核后拨付。

垂直管理部门的下级单位对年度内接待上级单位增加的公用经费进行汇总，报上级部门审核后拨付。

第九条各单位到上级部门汇报工作、办理业务等，以及各部门间的学习交流、考察调研等公务活动，食宿自理，按差旅费相关规定执行。

第十条公务接待住宿按照差旅费、会议费管理办法的规定执行。

党政机关公务接待经费管理办法（暂行）第一条根据中共中央办公厅、国务院办公厅《党政机关国内公务接待管理规定》（中办发〔2013〕22号），江苏省委办公厅、省政府办公厅《江苏省党政机关公务接待管理规定》（苏办发〔2014〕9号）等文件精神，制定本管理办法（暂行）。

第二条住宿费按《机关事业单位差旅费管理办法》规定的标准执行。

第三条工作餐标准执行公务接待管理规定，以供应家常菜为主。

每人午餐不高于80元，晚餐不高于200元（含酒水）。

晚餐确需安排酒水的，主要安排地产（省内）中、低档酒，瓶装酒原则上每瓶不超过300元。

第四条工作餐要严格控制陪餐人数，接待对象在10人（含10人）以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。

第五条公务接待费用，包括接待对象的住宿、工作餐、会议场地、交通等费用。

第六条住宿费在差旅费开支标准内，按实结报。

第七条公务接待费用报销包含财务票据、派出单位公函（特殊情况可根据电话记录）和接待清单，接待清单包括接待对象和公务活动内容、时间（含日期及午餐、晚餐）、场所等内容（见附件1），并填制公务（商务）接待费报销结算单（见附件2）。

第八条公务接待费支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定采用银行转账或者公务卡方式结算，除小额零星支出以外，不得以现金方式支付。

第九条公务接待费用要及时结报。

每批次公务接待的所有费用（包括工作餐、酒水、住宿、会场及交通等），必须一次结报完毕，不得分项、分次结报，不得补报。

第十条公务接待的客人主动交纳伙食费、交通费等的, 接待单位应当出具收款凭证，收取的伙食费、交通费等应在报支接待费的同时冲抵支出。

第十一条接待外宾（含公务、商务接待）（含港、澳、台客人）的开支标准，参照执行省财政厅《江苏省党政机关外宾接待经费管理办法》（苏财行〔2014〕6号）文件的规定。

第十二条招商引资等商务接待国内客人的费用，原则上参照执行公务接待的标准，根据“严格审批、从严控制”的原则，须经单位主要负责人书面批准。

【范文大全】为进一步加强和规范公务接待和物品采购工作的管理，节约经费开支，提升接待质量，根据*委办(XX)*号文件精神，结合本局实际，作如下规定。

一、公务接待：1、接待范围来我局进行公务活动的国家、某某、某级劳动保障部门及其他相关部门领导，招商引资及其他重要活动。

2、接待程序对国家、某某、某级劳动保障部门以及其相关部门的副处级以上领导干部、重要客商，来我局检查工作、调研考察、洽谈项目、投资兴业的，由局办公室填写客情报告单，及时报某地委办公室，按某地有关领导批示做好接待工作。

国家、某某、某级劳动保障部门以及相关部门的其他领导、客商，来我局检查工作、调研考察、洽谈项目、投资兴业以及本某地城区外因公来我局办事人员，确需就餐的，由局办公室填写《外来人员用餐通知单》，报局领导签字同意后安排(特殊情况可先电话请示，在二日内补单)，否则餐费不予报销。

3、接待安排住宿。

来宾在某地内接待的，安排在伊山宾馆或定点宾馆。

某厅级以上领导住套房或套间，某地处级及以下住单间或标间。

就餐。

工作日中午实行工作餐制度，不得饮酒，特殊情况除外。

酒水、饮料等使用某地接待指定产品，原则上不使用某某外名酒、酒桌原则上不安排香烟。

安排外来人员就餐时，由对口人员作陪，陪客人数尽量减少，不得一客多陪。

就餐标准，某地内5人以内每人35元，6人及以上每人30元，某地外每人40元。

特殊情况按局领导批准标准执行。

接待。

凡局领导安排参加接待的人员无特殊原因，要按时参加公务接待活动。

4、经费管理接待费用在某地内的由办公室统一管理，外来人员用餐餐费报销时，除要有正规票据外，还要有局领导批准的《外来人员用餐通知单》(报销凭证)，然后再按财务管理规定处理相关费用。

在外地的由陪同人员结算，出具符合财务规定的正式单据，经局领导审批后按财务管理制度报销。

二、物品采购局办公用品的采购，由各股室负责人填写采购计划，经分管领导同意后，报局长审批，由办公室统一采购。

采购人员要本着厉行节约、反对铺张浪费的原则，力求少花钱，办实事。

公务接待管理办法为了规范公务接待工作，加强公务接待管理，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国预算法》以及相关规定，结合实际情况制定本办法。

一、适用范围本办法适用于接待国内外来访人员、参加国内外重大会议、培训、观摩等活动所需的所有公务接待行为。

二、公务接待的基本原则（一）依法依规。

公务接待必须依照法律、法规和有关规定行事，全面贯彻节约原则，做到合法、合规。

（二）务实节俭。

公务接待要坚持务实、经济、节俭的原则，以简洁、实惠和适度为标准，不搞铺张浪费。

（三）公开透明。

公务接待要遵循公开透明原则，将接待活动的用途、组织方案、财务支出及领导参加情况向社会公开，并接受社会监督。

（四）自愿参加。

参加公务接待活动的来宾应当是自愿的，不得强迫或影响他们做出决策。

三、公务接待的基本程序（一）接待程序1、明确目的和需求：接待前应明确来宾的身份、需要接待的公务内容等。

2、制定接待方案：综合考虑来宾身份、工作性质、公务接待标准等因素，制定接待方案。

3、执行接待方案：根据接待方案，安排接待活动，落实各项具体事务。

4、费用报销和结算：对接待过程中产生的费用，需经过审核并报销。

（二）费用管理1、经费来源：公务接待费用应当从预算内拨出，不得背离财政法定程序以及财政法规要求。

2、费用限额：公务接待所需费用应当在预算中列出，并按照相关规定设置限额，并严格执行，不得超标。

3、费用标准：公务接待费用标准应当公布并加以制定，严格执行，不得随意改变。

四、公务接待的注意事项（一）接待准备1、提前准备、全面预案：提前了解来宾情况，正确评估和把握比对方优势，全面做好接待准备。

2、注重礼仪礼节：公务接待活动是彰显国家形象和文化的重要窗口。

要在场地布置、餐饮、待遇等方面有一定的严格要求，体现中国传统文化中的礼仪之雅。

3、精心安排、妥善协调：公务接待活动一般涉及餐饮、场地、住宿等多个方面，需要做好各项协调工作。

公务接待、差旅等费用管理办法1.总则与适用范围为进一步贯彻落实中央“八项规定”要求，加强党风廉政建设, 弘扬求真务实、勤俭节约的精神，规范公司公务活动管理工作，严格控制经费支出，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等精神，参照集团公司的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。

2.术语和定义业务支出是指企业管理人员、员工（以下简称“企业工作人员”）在生产经营管理活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括公务接待、国内差旅、因公临时出国（境）、通信等方面的支出。

企业领导班子成员的业务支出按照《西安创业水务有限公司＜企业负责人履职待遇和业务支出管理实施办法（暂行）＞的通知》有关规定执行。

3.职责分工公司办公室负责公司公务接待、差旅等费用的管理、执行工作。

4.管理政策和原则4.1企业业务支出应坚持以下基本原则4.2严格规范业务支出1.公务接待应遵循“统筹管理、注重实效、热情周到、事前审批”的原则，具体工作由办公室负责牵头组织，相关部门配合，做好对接和落实。

所有接待事项，应事先履行报批程序，对于能够合并的公务活动应当统筹接待。

接待安排坚持务求从简、厉行节约，按来访需求有针对性的安排接待，原则安排同级别领导和对口部门接待，陪同人员要按照实际业务需要安排，不搞层层多人陪同，精简陪同人员。

安排要周密，待客热情礼貌，尊重来宾的宗教、饮食、衣着、语言等风俗习惯，出行安排集中乘车，杜绝形式主义和弄虚作假2.公务接待费用实行预算管理，细化支出项目，执行中不得突破。

企业公务接待活动费用管理由办公室负责，其他各部门（中心）原则不自行承接、组织接待，确因工作需要进行公务接待的，应报分管领导审批。

1. 企业应当严格遵守国家和天津市有关规定及财务会计制度，按照标准确定企业工作人员国内差旅和因公临时出国（境）乘坐交通工具的类型，以及住宿、就餐等标准。

1）国内差旅标准：a.乘坐交通工具。

企业工作人员：火车硬席（硬座、硬卧），高铁/ 动车二等座，全列软席列车二等座；轮船（不包括旅游船）三等舱；飞机经济舱；其他交通工具（不包括出租小汽车）凭据报销。

党政机关公务接待经费管理办法欢迎下载党政机关公务接待经费管理办法（暂行）第一条根据中共中央办公厅、国务院办公厅《党政机关国内公务接待管理规定》（中办发〔2013〕22号），江苏省委办公厅、省政府办公厅《江苏省党政机关公务接待管理规定》（苏办发〔2014〕9号）等文件精神，制定本管理办法（暂行）。

第二条住宿费按《机关事业单位差旅费管理办法》规定的标准执行。

第三条工作餐标准执行公务接待管理规定，以供应家常菜为主。

每人午餐不高于80元，晚餐不高于200元（含酒水）。

晚餐确需安排酒水的，主要安排地产（省内）中、低档酒，瓶装酒原则上每瓶不超过300元。

第四条工作餐要严格控制陪餐人数，接待对象在10人（含10人）以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。

第五条公务接待费用，包括接待对象的住宿、工作餐、会议场地、交通等费用。

第六条住宿费在差旅费开支标准内，按实结报。

第七条公务接待费用报销包含财务票据、派出单位公函（特殊情况可根据电话记录）和接待清单，接待清单包括接待对象和公务活动内容、时间（含日期及午餐、晚餐）、场所等内容（见附件1），并填制公务（商务）接待费报销结算单（见附件2）。

第八条公务接待费支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定采用银行转账或者公务卡方式结算，除小额零星支出以外，不得以现金方式支付。

第九条公务接待费用要及时结报。

每批次公务接待的所有费用（包括工作餐、酒水、住宿、会场及交通等），必须一次结报完毕，不得分项、分次结报，不得补报。

第十条公务接待的客人主动交纳伙食费、交通费等的, 接待单位应当出具收款凭证，收取的伙食费、交通费等应在报支接待费的同时冲抵支出。

第十一条接待外宾（含公务、商务接待）（含港、澳、台客人）的开支标准，参照执行省财政厅《江苏省党政机关外宾接待经费管理办法》（苏财行〔2014〕6号）文件的规定。

第十二条招商引资等商务接待国内客人的费用，原则上参照执行公务接待的标准，根据“严格审批、从严控制”的原则，须经单位主要负责人书面批准。

公务接待管理办法第一条为进一步规范我院公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《<xx省党政机关国内公务接待管理办法>省直机关实施细则》（xx综〔xx〕xx号）的有关规定，并结合我院实际，制定本办法。

第二条公务接待的原则（一）公务接待本着必要、节俭、规范、透明的原则。

（二）公务接待支出不得超出年初预算数和上年度决算数。

第三条公务接待的范围（一）接待来院出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动的来访人员。

严禁擅自扩大接待范围和公务接待费开支范围。

（二）同城公务活动一般不安排用餐，不得安排工作餐。

会议的住宿、用餐等安排，严格按照会议费管理办法的规定实施。

（三）应邀参加业务指导、授课、讲座、专家论证等公务活动的接待对象，费用可由邀请单位按差旅费管理有关规定结算。

邀请单位在发出公函时，应明确费用结算方。

第四条公务接待的审批（一）公务接待应根据规定的接待范围，按照“先审批、后接待”的程序管理（见附件1），严格接待审批控制，在安排公务接待前，应填写《国内公务接待审批单》（见附件2），连同派—1—出单位公函，报院分管领导审批。

（二）无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

特殊情况下，可依据上级电话记录，经院分管领导批准后安排接待，但事后必须协调对方补发公函，作为报销相关开支的必要依据。

业务检查、考察调研等通知，可作为接待公函，但应附上人员名单等。

（三）应邀来院参加授课、讲座、论证、评审、咨询等公务活动的对象，属同城范围内的，一律不安排工作餐。

邀请对象为异地的，确因工作需要，经接待单位领导批准，可以安排工作餐1次，报销时应附上邀请函及相关活动的证明材料。

第五条公务接待费的标准（一）因工作需要，接待单位可以为接待对象安排工作餐1次，用餐标准为人均支出不超过130元，接待单位在用餐标准内据实报销。

该用餐标准包含工作餐的所有开支（含餐费、饮品、服务费等），严禁擅自提高公务接待费开支标准。

公务接待、差旅等费用管理办法1.总则与适用围为进一步贯彻落实中央“八项规定”要求，加强党风廉政建设,弘扬求真务实、勤俭节约的精神，规公司公务活动管理工作，严格控制经费支出，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等精神，参照集团公司的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。

2.术语和定义业务支出是指企业管理人员、员工（以下简称“企业工作人员”）在生产经营管理活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括公务接待、国差旅、因公临时出国（境）、通信等方面的支出。

企业领导班子成员的业务支出按照《创业水务<企业负责人履职待遇和业务支出管理实施办法（暂行）>的通知》有关规定执行。

3.职责分工公司办公室负责公司公务接待、差旅等费用的管理、执行工作。

4.管理政策和原则4.1 企业业务支出应坚持以下基本原则4.1.1 坚持依法依规。

根据国家法律法规和相关规定，结合企业生产经营管理实际，科学、合理规企业业务支出行为。

4.1.2 坚持廉洁节俭。

强化作风建设，树立勤俭办企业的良好风尚，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。

4.1.3 坚持规透明。

通过完善制度、加强预算管理、实施有效监控，建立健全严格规、公开透明的企业业务支出管理制度体系。

4.2 严格规业务支出4.2.1 公务接待是指上级单位、各企事业单位、社会组织以及其他省市有关部门、兄弟单位到企业考察调研、学习交流、检查指导、参加会议、业务洽商等活动的接待工作。

1.公务接待应遵循“统筹管理、注重实效、热情周到、事前审批”的原则，具体工作由办公室负责牵头组织，相关部门配合，做好对接和落实。

所有接待事项，应事先履行报批程序，对于能够合并的公务活动应当统筹接待。

接待安排坚持务求从简、厉行节约，按来访需求有针对性的安排接待，原则安排同级别领导和对口部门接待，陪同人员要按照实际业务需要安排，不搞层层多人陪同，精简陪同人员。

安排要周密，待客热情礼貌，尊重来宾的、饮食、衣着、语言等风俗习惯，出行安排集中乘车，杜绝形式主义和弄虚作假。

公务接待管理办法为了进一步加强机关制度建设，做好公司接待管理工作，规范公务接待管理程序，严格控制业务接待费用，树立公司良好形象，特制定本管理办法。

第一条公司公务接待遵循热情周到、勤俭节约、效能优先的原则，实行定额管理，综合部统一标准。

第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因业务招待领用的酒水、饮料及香烟等。

第三条业务招待费的管理原则1、使用业务招待费，严禁超支现象发生，所有的招待实行事前审批制度。

2、招待费由分管副总经理按照本办法第六条的权限审批。

3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。

业务接待应尽量安排在公司食堂，特殊情况经公司领导批准可在外面安排，但不能突破接待标准。

4、集团内各兄弟、关联企业因公出差到公司，原则上在员工食堂用工作餐接待。

5、外协单位除合同标明提供安排食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。

确需接风、送行的，在公司招待费中开支。

6、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。

禁止越档次接待。

7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。

坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。

同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。

第四条接待标准1、省地市领导2000元/桌以下，酒水200元/瓶以下；2、市党政机关领导1500元/桌以下，酒水150元/瓶以下；3、公司重要客户（销售对口单位）1200元/桌以下，酒水150元/瓶以下；4、银行、税务局、煤管局、环保局等相关部门1200元/桌以下，酒水150元/瓶以下；5、供应合作厂商原则上实行工作餐，如有特殊情况另行安排；6、工作餐按不同级别，分别按每人12元、25元、35元安排；注：以上标准一般不含烟。

公务接待管理办法第一节总则第1条目的加强公司及各部门公务接待工作的管理，提高公务接待水平，降低招待费用，减少非生产成本支出，确保各项公务接待活动规范、有序进行。

第2条适用范围本标准适用于公司各部门公务接待活动的管理。

第二节职责第３条总裁办职责（一）公司公务接待工作的归口管理部门，负责安排接待来宾的迎送、陪餐、陪同人员，并通知相关人员参加。

（二）做好来宾的接待工作安排，包括客人的就餐、住宿、出行等的协调与安排。

（三）根据各部门性质及对外业务联系情况，每年核定招待费用计划和指标额度。

（四）对各部门发生的接待费用进行监督，定期检查，严格控制开支范围。

第4条财务部门职责（一）负责各部门业务招待费的审核、支付。

（二）对业务招待费使用的合法性以及计划指标范围实行财务监督。

第5条各部门职责（一）做好本部门来访人员的接待工作，对重要来宾的到访，及时告知总裁办，以便做好对口接待工作。

（二）对本部门的业务接待费用的管理负责，严格按标准进行控制。

第三节规定和程序第6条公务接待的原则（一）坚持“统一管理、严格审批”的原则，公司的对外接待工作统一由总裁办负责组织安排；各部门的接待工作严格按程序进行审批，凡未按程序审批接待的，接待费用一律不予报销。

（二）坚持“热情周到，厉行节约”的原则，在确保接待质量的前提下，严格控制招待费用。

在接待中不准超标准接待，不向客人赠送纪念品，不安排高消费娱乐活动。

（三）公务接待按照“对口接待、陪同适度”的原则，不扩大接待范围，严格控制陪同人员数量。

第7条公务接待的范围（一）政府有关部门领导来公司检查指导工作。

（二）业务协作单位来公司商务洽谈。

（三）招待新、旧合作伙伴，庆祝新契约关系的建立。

（四）公司举行的大型会议、集体活动等。

（五）公务活动确需接待的领导及工作人员。

（六）因私事或非公务活动来我公司的人员原则上不予接待，特殊情况须经总裁办同意，呈报总裁批准。

第8条公务接待的程序（一）各部门在接到客人的电话、传真通知后，应准确记录来客单位、姓名、职务、性别、名族、人数、来访目的和要求、抵达时间、抵达方式、日程安排等基本情况。

党政机关公务接待经费管理规定集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]党政机关公务接待经费管理办法（暂行）第一条根据中共中央办公厅、国务院办公厅《党政机关国内公务接待管理规定》（中办发〔2013〕22号），江苏省委办公厅、省政府办公厅《江苏省党政机关公务接待管理规定》（苏办发〔2014〕9号）等文件精神，制定本管理办法（暂行）。

第二条住宿费按《机关事业单位差旅费管理办法》规定的标准执行。

第三条工作餐标准执行公务接待管理规定，以供应家常菜为主。

每人午餐不高于80元，晚餐不高于200元（含酒水）。

晚餐确需安排酒水的，主要安排地产（省内）中、低档酒，瓶装酒原则上每瓶不超过300元。

第四条工作餐要严格控制陪餐人数，接待对象在10人（含10人）以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。

第五条公务接待费用，包括接待对象的住宿、工作餐、会议场地、交通等费用。

第六条住宿费在差旅费开支标准内，按实结报。

第七条公务接待费用报销包含财务票据、派出单位公函（特殊情况可根据电话记录）和接待清单，接待清单包括接待对象和公务活动内容、时间（含日期及午餐、晚餐）、场所等内容（见附件1），并填制公务（商务）接待费报销结算单（见附件2）。

第八条公务接待费支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定采用银行转账或者公务卡方式结算，除小额零星支出以外，不得以现金方式支付。

第九条公务接待费用要及时结报。

每批次公务接待的所有费用（包括工作餐、酒水、住宿、会场及交通等），必须一次结报完毕，不得分项、分次结报，不得补报。

第十条公务接待的客人主动交纳伙食费、交通费等的, 接待单位应当出具收款凭证，收取的伙食费、交通费等应在报支接待费的同时冲抵支出。

第十一条接待外宾（含公务、商务接待）（含港、澳、台客人）的开支标准，参照执行省财政厅《江苏省党政机关外宾接待经费管理办法》（苏财行〔2014〕6号）文件的规定。

【最新完整版】公司国企公务接待工作管理办法第一章总则第一条为贯彻落实八项规定和集团改进工作作风有关要求，进一步规范公司接待工作，树立公司良好形象，根据集团公司公务接待管理相关要求，按照有关规定，结合公司工作实际，现制定本办法。

第二条本办法指的公务接待工作，是指上级领导、来宾到公司本部、所属单位视察、调研、参观、访问，出席会议、讲座，参加新闻发布会、仪式（捐赠、签字等）等重要活动时的接待工作。

因外出调研、参观、洽谈业务、协调外部关系等需要，在公司以外地点发生的业务招待也属于公务接待工作内容。

第三条本办法适用于公司各部门及所属单位接待工作。

第二章接待原则及职责分工第四条树立接待无小事理念，遵循热情庄重、细致周到，厉行节约、轻车简从，分工明确、严谨高效，朴实简洁、程序规范的总体要求。

第五条坚持统一安排、业务对口接待的原则。

公司综合部是公司接待工作的职能归口管理部门，负责公司公务接待工作的实施、接待制度的制定和监督检查、对外沟通交流的统筹安排与组织协调工作，根据接待对象及来访事由，协调公司领导以及部门和单位做好接待。

第六条坚持分工负责、协同配合的原则。

公司各部门之间、所属单位既要分工负责，又要做好协同配合工作。

重要接待任务，要按照集团公司有关部门要求，配合上级部门做好接待工作，保证对内有协同，对外有配合。

第七条坚持务实节俭、厉行节约的原则。

公司系统各单位之间工作交往，确需食宿的，要安排在企业内部职工餐厅用餐和招待所入住，并严格按照公司有关规定执行。

不得相互宴请，不搞各类礼节性走访、拜访活动。

第八条坚持严格标准、预算管理的原则。

严格接待费用预算执行力度和接待审批程序，从严控制接待费用和标准。

公司本部接待费用按照“谁负责、谁承担”的业务对口接待原则安排，费用由本部门经费支出。

第三章接待范围及分类第九条公司公务接待范围主要包括以下五个方面：（一）公司安排接待的上级领导和来宾；（二）集团公司各级领导；（三）地方各级相关领导；（四）公司大型会议、重大活动的接待任务（事宜）；（五）有关人员因外出调研、参观、洽谈业务、协调外部关系等活动进行的招待任务；（六）公司领导交办的其他接待任务。

公务接待管理办法第一章总则第一条为加强公务接待管理，厉行勤俭节约，促进党风廉政建设，根据《党政机关国内公务接待管理规定》等有关要求，结合工作实际，制定本办法。

第二条本办法所称公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

第三条严格控制公务接待范围，不得随意扩大接待范围、增加接待对象或者提高接待标准，不得将国家工作人员休假、探亲、旅游等活动纳入公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。

第二章公务接待标准第四条接待住宿应当严格执行差旅、会议管理的有关规定。

公务出差住宿应严格执行差旅费管理有关规定，在职务级别对应的住宿费标准限额内选择宾馆住宿，不得额外配发洗漱用品。

会议和培训住宿应严格执行会议和培训费管理有关规定，严禁超出规定时限为参会参训人员提供食宿。

住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间，不得超标准安排接待住房。

第五条严格按规定标准安排接待用餐。

应按照快捷、健康、节约原则提供简餐，一般安排在职工食堂用餐，不得提高标准。

（一）确因工作需要，可安排工作餐1次。

工作餐应供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动植物制作的菜肴，不上烟酒，自助餐也应注意节俭。

工作餐开支标准执行属地规定。

严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过３人；超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。

（二）除工作餐外，可代接待对象统一安排用餐，并按标准收取餐费。

被接待对象未告知控制标准的，按照职工食堂伙食费收费标准安排并告知其收费标准。

被接待对象告知控制标准且在职工食堂可安排范围内，按告知标准安排并收取费用。

职工食堂伙食费收交标准：用餐标准应控制在差旅伙食补助费标准内；与职工相同餐食的，按职工的收费标准收交；安排高于职工标准用餐的，按照实际用餐标准收交。

其他用餐情况且伙食成本无法核算的，原则上人均用餐标准早餐按照日伙食补助费标准的20%，午餐、晚餐按照日伙食补助标准的40%收交。

公司接待费管理制度
一、目的和原则
为保证接待工作的专业性和合规性，本公司设立接待费管理制度，旨在通过标准化流程控制成本，防止浪费，并确保公司利益不受侵害。

本制度以公正、合理、节约为原则，适用于公司所有需要发生接待费用的场合。

二、接待范围
1. 客户来访接待：包括餐饮、住宿、交通等方面的安排。

2. 业务洽谈接待：涉及外出拜访、商务谈判等所需费用。

3. 其他官方接待：如政府官员考察、合作伙伴访问等正式活动。

三、费用预算
1. 各部门应根据年度业务计划提前制定接待费用预算，并报财务部门审批。

2. 单次接待费用超出预算时，需提出书面申请，详细说明原因，并经相关领导批准后方可执行。

四、费用标准
1. 餐饮费用：按照公司规定标准执行，原则上不超过每人每餐定额标准。

2. 住宿费用：根据来访人员的级别及实际需要安排合适酒店，费用不得超过公司规定的上限。

3. 交通费用：根据实际情况选择公共交通或租赁服务，应优先考虑经济实惠的方案。

五、审批流程
1. 接待前，接待部门需填写《接待费用申请表》，并由部门负责人审批。

2. 接待完成后，需提交相关费用凭证，连同《接待费用报销单》交由财务部门审核。

3. 财务部门对照预算和标准进行复核，确认无误后予以报销。

六、监督管理
1. 财务部门负责监督接待费用的使用情况，定期对接待费用进行分析评估。

2. 任何违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚。

七、附则
1. 本制度由行政部门负责解释，如有变更，应及时通知各部门。

2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与之冲突的，以本制度为准。

公务接待经费开支规章制度第一章总则第一条为规范公务接待经费的开支管理，提高财务使用效益，依据《中华人民共和国行政事业单位财务制度》等相关法律法规，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于各级行政事业单位的公务接待经费的开支管理。

第三条公务接待经费应当遵循“节约用钱、合理用钱、规范用钱”的原则，确保公共财务的安全和合理使用。

第四条公务接待经费的开支范围包括招待费、会议费、培训费等与公务接待相关的费用。

第五条公务接待经费的使用应遵循合法、规范、透明的原则，严禁变相私用、浪费和挥霍。

第六条公务接待经费的开支应当符合所在单位的财务预算、审批程序和管理规定，确保资金安全。

第七条各级行政事业单位应当建立完善的公务接待经费管理制度，明确责任单位、审批程序和监督制约措施。

第八条公务接待经费的开支应当公开透明，接受社会监督，确保资金使用合理合法。

第九条公务接待经费的开支应当根据实际需要制定预算并予以审批，未经预算或者超过预算的开支均应当追究责任。

第二章具体管理办法第十条各级行政事业单位应当根据工作需要确定公务接待经费的预算数额，并在财务预算编制中予以明确。

第十一条公务接待经费的使用范围应当明确，各项费用的标准和类型应当经过规范制定，并公布于单位内部。

第十二条公务接待经费的开支应当经过严格审核，由财务部门在相关领导的审批下支付。

第十三条公务接待经费的开支应当附有有效的发票和相关票据，一律不得以现金支付，不得套取或冲销公款。

第十四条公务接待经费的使用情况应当定期向单位领导和组织部门报告，接受监督检查。

第十五条公务接待经费的使用不得用于擦边球、虚报等形式，不得违反相关法律法规和单位规章制度。

第十六条公务接待经费的管理人员应当具备相关资质和执业能力，遵守职业道德，不得有违规违法行为。

第十七条公务接待经费的报销应当按照规定时间、程序和要求进行，不得迟延或者私自变更。

第十八条对于违反本规章制度的行为，单位应当第一时间予以纠正，并追究相关责任人的责任。

公务接待管理办法一、总则为规范公务接待活动，加强公务接待的管理，提高公务接待工作的规范性和透明度，特制定本办法。

二、适用范围本办法适用于各单位和部门在开展公务活动中的接待工作。

三、接待方式1.宴请：指以餐饮形式接待来访人员。

2.参观：指安排来访人员参观、考察单位内的相关事务。

3.示范：指向来访人员展示和演示单位的业务能力和技术水平。

4.交流研讨：指与来访人员就相关事务进行讨论和交流。

四、接待标准1.宴请标准：–中午宴请标准：每人不超过XX元。

–晚宴请标准：每人不超过XX元。

2.参观标准：–参观费用：全部由单位承担。

–参观时间安排：根据来访人员的需求和单位的工作安排灵活调整。

3.示范标准：–示范内容：根据来访人员的需求和单位的实际情况，进行有针对性的展示和演示。

–示范时间：根据来访人员的时间安排，提前预约，确保接待流程的顺利进行。

4.交流研讨标准：–交流研讨时间：根据来访人员的需求和单位的工作安排灵活调整。

–交流研讨场所：提供合适的会议场所和设备。

五、接待程序1.接待前准备：–提前了解来访人员的身份、目的和需求。

–协调相关部门，确保接待过程中的设备和资源能够满足来访人员的需要。

–确定接待人员名单，并安排接待人员的工作任务和职责。

2.接待流程：–在来访人员到达前，派出接待人员到指定地点迎接。

–向来访人员介绍接待流程，安排好接待场所和座位。

–根据接待方式，进行相关活动，并关注来访人员的需求和意见。

3.接待后工作：–整理接待活动的记录和资料，形成接待报告。

–汇总来访人员的意见和建议，及时反馈相关部门。

–对接待过程中的问题和不足进行总结和改进。

六、接待报销1.接待费用的报销：–严格按照相关财务规定办理接待费用的报销手续。

–提交接待费用的相关凭证、发票等材料，并填写相关报销表格。

–经过财务部门审核确认后，按规定进行报销。

2.接待费用的限制：–接待费用不得超过单位规定的标准。

–接待费用不得用于个人消费和私人目的。

本级国内公务接待经费管理办法第一章总则第一条为进一步规范自治区本级公务接待工作，加强公务接待经费管理，强化预算执行，根据《中华人民共和国预算法》《党政机关国内公务接待管理规定》、《公务接待管理办法》、《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》等有关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于全区各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、人民团体和参照公务员法管理的事业单位。

第三条本办法所称国内公务是指工作人员到常驻地以外参会培训、考察调研、执法执勤、检查指导等公务活动。

第二章经费管理第四条经费支出范围及管理原则公务接待经费主要包括住宿费、伙食费、工作餐费、交通费及其他费用（含高寒缺氧地区辅助医疗用品、民族地区礼仪用品等）。

公务接待经费管理应遵循“依法合规、勤俭节约、总量控制、超支不补”的原则。

第五条住宿费接待对象需接待单位或其他单位协助安排住宿的，应提前告知日住宿费标准；接待单位予以协助安排，住宿费由接待对象承担，回所在单位凭据报销。

接待单位不得超标准安排接待住房，不得额外配发洗漱等用品。

第六条伙食费接待对象原则上自行安排用餐，需接待单位协助安排用餐的，应当提前告知日伙食费标准，并主动向伙食提供方交纳伙食费，用餐标准不超过每人每天120元。

接待单位有食堂的，一律在食堂安排自助餐。

接待食堂有对外收费标准的，接待对象按规定标准交纳伙食费；无对外收费标准的，早餐按日伙食补助费标准的20%缴纳，午餐、晚餐分别按日伙食补助费标准的40%缴纳。

所收取的费用可用于接待单位同类费用支出或作收入处理。

接待单位无食堂的，按勤俭节约、就近就便的原则安排用餐。

接待对象在宾馆、饭店等餐饮服务单位用餐的，按照餐饮服务单位收费标准交纳相关费用。

第七条工作餐费公务接待中一般不安排工作餐，确因工作需要，接待单位可安排工作餐一次，经费从本单位接待经费中列支。

工作餐用餐标准按被接待人数核定，每人每次（天）不得超过150 ytj 0接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，陪餐人数不得超过接待人数的三分之一。