研究生业务费拨款帐号对照单

研究生业务费报销具体规定一、报销对象和条件1.报销对象：研究生。

2.报销条件：研究生须按照学校要求规定报销材料，如费用明细、发票、报销单、证明材料等。

二、业务费用范围1.实验材料费：研究生在进行实验研究过程中所需的试剂、实验仪器设备及消耗品的费用。

2.材料出版费：对于研究生研究论文的出版费用，或者购买和阅读相关专业书籍的费用。

3.专业会议旅费：包括研究生参加学术或专业会议的交通费、住宿费以及注册费用。

4.学术交流费用：研究生在学术交流过程中，与他人进行学术交流所产生的费用。

5.知识产权申请费用：研究生在完成科研成果后，向相关部门申请专利或著作权所产生的费用。

6.其他业务费用：其他研究生在进行科研过程中所需的费用，如实验室维护费、数据收集费等。

三、报销流程1.报销申请：研究生收集好相关费用明细、发票以及其他的证明材料，填写报销单等相关申请材料。

3.财务审批：学校财务部门对通过审核的报销材料进行审批，并决定是否发放相应的报销款项。

4.报销发放：学校财务部门将通过审批的报销款项打入研究生的银行账户或者以其他形式进行发放。

四、注意事项1.报销时限：研究生在一定时间内需要将报销材料提交给学校财务部门，逾期将不予受理。

2.报销限额：学校对不同专业的研究生设有不同的报销限额，超过报销限额的费用需要自行承担。

3.发票要求：报销材料中的发票必须是真实有效的，对于发票内容有特殊要求的，需提供相应的证明材料。

4.报销准备：研究生在进行科研过程中需妥善保留好相关费用的发票和明细，以备在报销时使用。

以上便是关于研究生业务费报销具体规定的一些内容。

不同学校和专业的具体规定可能会有所差异，因此学生在进行业务费报销前，应仔细阅读学校的规定并根据实际情况准备相关材料。

附件1：研究生业务费报销具体规定一、差旅费报销规定1、使用的报销凭证：《暨南大学市内差旅费报销单》、《暨南大学差旅费报销单》和《暨南大学票据粘贴单》。

2、报销范围：调研、开会发生的交通费、住宿费。

3、具体报销规定：（1）报销调研发生的差旅费，必须附调研情况说明，经学院的研究生管理办公室盖章同意，方可报销。

（2）报销开会发生的差旅费，必须附上会议通知。

（3）调研及开会发生的长途差费，按照火车硬座的标准报销，且必须提供往返车票，单程车票不予报销。

（4）市内出差，只能报销公车、地铁等公共交通工具的车票，的士票不能报销。

二、一般费用报销规定1、使用的报销凭证：《暨南大学支出凭单》和《暨南大学票据粘贴单》、《暨南大学内部转帐单》2、报销范围：书费、打印复印费、版面费、邮寄费、实验材料费、论文制作费（只限毕业生）。

3、具体报销规定：（1）书及文印费报销限额：硕士研究生每学年最多可以报销300元书费和200元打印、复印费。

购书应在正规书店购买并开具发票，非书店开具的购书发票不予报销。

（2）论文制作费属于毕业论文开支的费用，凭发票报销，报销标准为：博士生800元，硕士生400元。

三、论文答辩费用报销规定1、使用的报销凭证：《暨南大学支出凭单》（代领据）和《暨南大学签领表》2、答辩费的开支标准：见下表三、在职人员以同等学力申请硕士学位费用标准及费用分配四、研究生业务费报销审批规定研究生业务费应合理使用，各项与教学、科研、论文相关的开支必须凭导师审批签字，方可报销，其他与教学、科研、论文无关的开支不得报销。

五、研究生办理暂借款规定研究生暂借款范围：只限用于转帐或汇款支付版面费、购实验材料,不能借现金。

六、研究生业务费的下拨标准1、内招生：硕士研究生：文科1400元/年，理科2100元/年博士研究生：文科2200元/年，理科3000元/年2、外招生：按所交学费的10％下拨。

（博士研究生科研创新计划）（项目名称：）说明：1、此预算模板为全校基本科研业务费专项通用模板，报销范围原则上不得突破上述内容，具体报销内容以各基本科研业务费经费主管部门批复的预算为准，项目负责人应严格按照批复的预算及相关管理办法使用经费；2、预算表经单位负责人签字确认后，一般不予调整；3、办公用品费不得超过预算总额的5%，办公用品费、图文制作费二者总和不得超过预算总额的10%；4、预算科目中的设备费、材料费、测试加工费、出版文献知识产权费取消比例限制并可以调剂使用；会议费、差旅费、国际合作与交流费三项打通使用，支出金额不超三项预算总和；办公费、印刷费按原有比例执行预算控制；5、当年下拨的项目经费应在当年6月12日前使用完毕，若有结余，学校将结余经费收回；6、经费全校范围内竞争性使用，当学校经费使用达到国库额度上限时，全部经费停止使用。

学生姓名：项目负责人签字（一卡通号）：院系盖章：经费主管部门负责人签字：（硕士研究生实践创新计划）（项目名称：）说明：1、此预算模板为全校基本科研业务费专项通用模板，报销范围原则上不得突破上述内容，具体报销内容以各基本科研业务费经费主管部门批复的预算为准，项目负责人应严格按照批复的预算及相关管理办法使用经费；2、预算表经单位负责人签字确认后，一般不予调整；3、办公用品费不得超过预算总额的5%，办公用品费、图文制作费二者总和不得超过预算总额的10%；4、预算科目中的设备费、材料费、测试加工费、出版文献知识产权费取消比例限制并可以调剂使用；会议费、差旅费、国际合作与交流费三项打通使用，支出金额不超三项预算总和；办公费、印刷费按原有比例执行预算控制；5、当年下拨的项目经费应在当年6月12日前使用完毕，若有结余，学校将结余经费收回；6、经费全校范围内竞争性使用，当学校经费使用达到国库额度上限时，全部经费停止使用。

学生姓名：项目负责人签字（一卡通号）：院系盖章：经费主管部门负责人签字：。

关于研究生培养经费的规定为了进一步管理使用好研究生培养经费，使有限的财力，发挥最佳效益，特制定本规定，供各学院参照执行。

一．经费的构成及下达标准1．构成：研究生培养经费由业务费、三助（助教、助研、助管）工作补贴费、学位点建设费和培养基金四部分组成。

2．下达标准：业务费：博士生：文科2000元/ 年，理科3000元/ 年。

硕士生：文科800元/ 年，理科1200元/ 年，音乐、美术专业1600元/ 年。

新生和应届毕业生分别按标准的1/3和2/3下达。

三助工作补贴费：博士生：600元/ 年，硕士生：400元/ 年。

应届毕业生按标准的3/5下达。

学位点建设费：博士点：67500元/ 年，硕士点：11250元/ 年。

培养基金：博士生：800元/ 年，硕士生：文科600元/ 年，理科650元/ 年。

实际拨款数按学校每年批准的经费额为准。

二．经费的使用及下达1．使用业务费：每位研究生每年可凭书及购书发票报销书籍费200—300元（具体额度由学院确定），剩余部分由学院掌握使用，主要用于研究生学习所需的项目（如复印资料，购实验材料，社会调查，收集论文资料，论文答辩等）。

三助工作补贴费：主要用于研究生参加三助工作的补贴，作为解决部分研究生生活困难的途径之一。

该项经费中，可有一部分用作研究生特殊困难补助和研究生活动经费，但这两部分经费不能超过总额的30%。

学位点建设费：主要用于购置学科建设所需的图书资料，不能作为讲课费、劳务费发放。

导师补贴费：由学院分管领导XX各学位点学科带头人，根据各导师的任务轻重和工作实绩状况，分档次发给研究生导师。

2．下达业务费每年下达两次，在校生上半年下达，新生9月份下达。

三助工作补贴费、学位点建设费和导师补贴费均在上半年下达。

三．经费管理为了合理使用研究生培养经费，做到专款专用，研究生培养经费必须由学院分管研究生工作的院长签字，并根据经费的用途，注明开支项目（研究生业务费（含学位点建设费）或研究生三助费或研究生导师补贴费）后，财务处方才认可，给予报销、使用。

关于2014年研究生业务费报销的说明各位导师和全日制统招研究生：2013-2014学年全日制研究生业务费已经拨到导师账号下，为了方便研究生进行业务费的报销，现将有关事项说明如下：一、划拨年度：2012-2013学年（一学年）二、划拨标准依据研究生处《关于划拨2012-2013学年研究生业务费的通知》及学院党政联席会议决议，2013-2014学年度研究生业务费下拨标准有所调整，从2014年5月执行，具体指标如下：（一）博士：一年级2500元/生/年，二、三年级3500元/生/年；（二）硕士：一年级500元/生/年，二、三年级1200元/生/年；（三）两年制专业学位硕士：1200元/生/年；三、研究生业务费的使用和管理依据《青岛大学医学院研究生业务经费使用与管理的暂行规定》（见附件）的具体要求。

四、业务费统一划拨到第一导师名下帐户，经费使用由第一导师支配。

请导师按所带研究生数目和每生金额在导师账本上登记今年入账金额。

2013年第一次以第一导师身份指导全日制统招研究生的导师请到医研办（培养）领取导师账本。

五、报销单据和手续须符合学校的有关财务管理规定。

校外支出在报销时须使用正规发票（可到发票开具地的地税局或国税局网站查询真伪），客户名为“青岛大学或青岛大学医学院”。

发票背面需要研究生本人和第一导师签名，并需要研究生工作办公室主任和医学院院长签字。

报销时需携带发票和帐本。

具体注意事项有：1、报销范围：实验用品、版面费、答辩费等，可报少量通讯费，打印费和办公用品（发票需有明细）。

差旅费须是正规发票并由导师出具书面证明。

图书不在报销范围内。

2、答辩费用，请同学们先到财务科领取并填写《支出证明单》，并附A4纸写明支出明细，列明专家姓名、身份证号、农业银行卡号、单位、金额，并请专家签名。

导师在“主管证明人”处签字，学生在“经手人”处签名。

3、现金1千元以上要提前和财务科预约，有公务卡的导师，需将公务卡号告知财务科，电话82991023。

硕士研究生业务经费管理办法（建院研字〔2009〕5号，2011年8月2日修订）为进一步提高硕士研究生业务经费在研究生培养中的使用效益，规范经费管理，结合学校目前硕士研究生业务经费使用的实际情况，特制订本办法。

第一条硕士研究生业务经费的预算额度1. 经费预算额度：以计划内公费研究生人数为核定预算的依据，按每名计划内公费研究生3000元的标准，核定硕士研究生业务经费总额，并从入学的次年起，一次性拨款3000元/生。

2. 硕士研究生在超出学制的学习年限内，不增加业务经费；提前毕业，不减少业务经费。

第二条硕士研究生业务经费的用途硕士研究生业务经费用于支付硕士研究生（含计划内公费、计划外自费的全部研究生）论文评阅（评阅人2名）及论文答辩（答辩委员5名、答辩秘书1名）的费用。

研究生因研究业务所发生的其他费用，由导师科研经费支付。

第三条硕士研究生业务经费的拨付方式及使用管理1. 硕士研究生业务经费额度划拨到二级学院，由二级学院管理。

2. 硕士研究生业务经费，由学校财务处按二级学院设立项目账。

每年年初由二级学院、研究生处核定硕士研究生总人数，研究生处、财务处负责编制、下达经费预算。

硕士研究生业务经费按年度结转，年终财务决算后，可结转下年继续使用。

3．研究生论文评阅及论文答辩费用支付标准由二级学院研究制定，支付标准送交研究生处、财务处备案，作为办理支付手续的依据。

4. 支付硕士研究生业务经费时，由二级学院研究生教务员依据支付标准，按本学院当届当期（春季或夏季）论文评阅专家及答辩委员、秘书总人次编制经费支付预算，经二级学院研究生教学分管院长、研究生处审核确认后，到财务处办理经费支付手续。

第四条本《办法》自2009年12月2日起施行，原《北京建筑工程学院硕士研究生业务经费管理办法》（研财字〔2008〕第14号）同时废止。

第五条本《办法》由研究生处、财务处负责解释。

大学研究生业务经费使用和管理办法
一、研究生业务经费划拨标准
凡纳入全国研究生招生计划的全日制研究生，学校将划拨研究生业务经费，博士研究生每生12000元，分三年划拨，每年4000元；硕士学术学位研究生每生4500元，分二年划拨，第一年1500元，第二年3000元；硕士专业学位研究生每生3500元，分二年划拨，第一年1500元，第二年2000元。

二、研究生业务经费开支范围
1、学位论文评审费、答辩费及印刷装订费。

2、研究生参加学术会议和进行学位论文课题调研、社会调查的差旅费。

3、在学期间必需的专业参考书刊或资料费、复印费、学术论文发表版面费。

4、与课题相关的计算机、打印机耗材费。

5、材料费、试剂费、加工费、实验费、小型低值仪器设备费等。

三、研究生业务经费划拨
每年9月，研究生院依据导师所指导研究生数（休学、退学研究生除外），将业务经费划拨情况报计划财务处；由计划财务处将经费划拨到每位导师的研究生业务经费本中。

四、研究生业务经费使用
1、研究生业务经费的使用由研究生导师负责审批。

2、学位论文评审费、答辩费经导师签字、各学院主管院长审批后到计划财务处支取现金；各学院也可根据实际情况对论文评审费、答辩费及印刷装订费进行统一管理及发放。

3、凡公费购买的书刊、复印的资料，在使用后导师应负责收回作为专业的公用资料或提供给下一级研究生使用，研究生购买书刊、复印资料应有所控制。

4、研究生业务经费使用采取“包干使用，超支不补，节余留用”的原则，每年若有节余可将余款用于下一年级研究生业务经费开支；若超支，则由导师自行调剂解决，不允许提前使用下一年级的业务经费。

5、研究生业务经费使用报销流程按学校计划财务处有关规定执行。

大学研究生培养业务费使用管理办法为进一步规范我校研究生业务费使用和管理，充分发挥业务费在研究生培养中的作用，提高经费使用效益，根据教育部、财政部的有关规定，结合我校实际，特制定本办法。

一、研究生培养业务费发放标准及范围（一）研究生业务费按具有XX大学学籍的研究生人数从第二学年开始划拔。

我校研究生培养业务费的拨付标准为：学术学位研究生每学年：1500元/生;专业学位研究生：2000元/生。

（二）按研究生培养学习年限发放培养业务费，延期毕业者在延长时间内不发培养业务费。

保留入学资格期间和休学期间停发培养业务费。

二、研究生培养业务费使用范围（一）材料费、试剂费、加工费、试验费（含上机费）。

（二）研究生必需的专业参考书刊、资料和小型低值仪器费；研究生因课程学习需要的教材、讲义、参考资料等费用一律由学生自理，不得报销。

（三）研究生参加专业实践、社会调查、学术会议和学位论文阶段调研工作的差旅费。

（四）学位论文印刷费、学位论文评阅和答辩时必须开支的有关费用。

（五）研究生从事科学研究和学位论文工作所需主要经费应来源于导师及有关课题组的科研经费。

三、研究生培养业务费的使用管理（一）研究生培养业务费实行“经费包干、跨年度滚动、专款专用、超支不补”的原则，采用学校（研究生工作部（处）、财务处）、学院及导师三级管理。

（二）研究生工作部（处）根据当年在校生的人数做好预算，交财务处按规定拨款。

（三）学院专人负责研究生培养业务费的管理。

研究生培养业务费的经费本由学院负责保管，研究生本人不得保管经费本。

（四）在办理报销手续时，需经导师和学院主管研究生教育工作的负责人审查、签字后方能进行。

（五）研究生工作部（处）与财务处每年进行检查，一旦发现违规问题，将严肃处理。

四、本办法自发布之日起施行，由研究生工作部（处）负责解释。

XX大学研究生培养经费使用办法为了进一步加强和规范研究生培养经费的管理，明确经济职责，提高资金使用效益，确保研究生培养工作质量，现根据《关于深化研究生教育改的意见（教研〔2013〕1号）》文件精神，结合本校实际情况，制定本办法。

一、研究生培养经费的界定研究生培养经费是指学校用于研究生培养的专项经费。

主要包括：由学校研究生院统筹分解的研究生培养年度预算经费；各二级学院研究生办学收入分成补充办学经费；学院自筹的各类研究生专项培养经费。

二、研究生培养经费的划拨标准及使用比例（一）划拨标准：学校按研究生（包括在规定学制内的全日制博士、硕士研究生）9月份在册总人数划拨。

2014级以前的研究生按照学校相关经费分解办法划拨，2014级以后的研究生按照学校制定学费分成标准分成。

（二）使用比例：相关培养单位、学科和导师按分配比例掌握使用，具体分配比例由各二级学院制定，但导师使用经费不低于600元/生、年。

三、研究生培养经费（仅限办学业务费）的开支范围1.开展研究生教学活动所需期刊、书籍、资料及复印、装订等办公费用；2.用于开展研究生教学活动所需软件服务费；3.开展研究生教学活动日常所需仪器设备的维修费；研究生为完成学位论文所需要的实验材料费；4.组织本单位研究生学术讲座等学术活动所需费用；5.研究生教学活动、专业实习实践等所需费用；6.聘请校外专家进行论文开题、论文答辩以及开展学术活动的评审费、劳务费、差旅费、交通费等；7.研究生学位论文印刷、装订费，发表论文所需版面费；8.研究生经导师批准外出参加学术会议等教学研究活动所发生的差旅费。

四、研究生培养经费的管理及使用（一）研究生培养经费每年由学校按相关规定及时划拨到培养单位及导师的研究生培养经费账户。

培养单位办学业务费部分实施零基预算。

（二）培养单位及学科使用管理部分由单位“一支笔”负责人审批开支；研究生导师使用管理部分由导师负责审批开支。

（三）研究生经导师批准参加学术会议等教学研究活动所发生的差旅费用按学校相关财务管理规定执行。

学校研究生业务费使用办法一、总则第一条为规范学校研究生业务费的使用和管理，提高资金使用效益，保障研究生教育质量和科研水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国高等教育法》以及国家有关财经法规，结合我校实际情况，特制定本办法。

第二条本办法所称研究生业务费是指用于研究生教育、科研及其他学术活动的经费，包括研究生培养费、科研启动费、学术交流费等。

第三条研究生业务费的使用应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保资金安全、合规、高效。

二、管理机构及职责第四条学校研究生业务费的管理由学校财务处、研究生院、科研处等相关职能部门共同负责。

第五条学校财务处负责研究生业务费的预算编制、资金拨付、报销审核及财务监督等工作。

第六条研究生院负责研究生业务费的立项、申报、评审、中期检查、结项验收等工作。

第七条科研处负责研究生科研启动费、学术交流费的使用与管理，协助研究生院做好科研项目的过程管理。

三、预算编制与审批第八条研究生业务费的预算编制应结合学校年度工作计划和研究生教育发展需求，按照有关财经法规和政策要求进行。

第九条研究生院、科研处等部门根据工作需要，提出研究生业务费预算建议方案，经学校财务处审核后，报学校领导审批。

第十条研究生业务费预算一经批准，原则上不得随意调整。

确需调整的，应按照预算调整程序报批。

四、使用范围与标准第十一条研究生业务费的使用范围包括：（一）研究生培养费：用于研究生课程建设、教学改革、实践基地建设、教学质量监控等方面；（二）科研启动费：用于研究生开展科研活动，包括科研项目、科研奖励、学术会议等；（三）学术交流费：用于研究生参加国内外学术交流活动，包括差旅费、会议费、培训费等；（四）其他与研究生教育、科研相关的支出。

第十二条研究生业务费的使用标准应参照国家和学校的相关规定执行，确保合理、合规、节约。

五、报销与结算第十三条研究生业务费报销应提供真实、合法、有效的票据和证明材料，按照学校财务报销规定办理。

关于研究生报账的相关规定和程序研究生经费报账帐号：博士和学硕0218001105301，专硕0218001105302报账程序：1、学生自己进本人的校财务系统，填报账信息（选择项目----研究生业务费，能报的内容有差旅费，优盘，资料，论文打印费等）、打印出来；报出差的：财务系统要选“差旅费”填报，并填“重庆大学公务出差审批单”，财务系统打印的面单和“出差审批单”找李正良院长签字。

2、带上学院发的“研究生经费本”，找李正良院长在“研究生经费本”追加到总经费上限；3、导师在“答辩报账单”上签名、打印出的单据上签名；4、李正良院长在打印出的单据、“重庆大学公务出差审批单”上签名。

5、带上“研究生经费本”、“答辩报账单”、打印出的单据，到学院财务赵老师处报账（李英民书记的签名在赵静老师处盖章签名章）。

注：“答辩报账单”上的金额是学校规定的可以报出现金的上线。

“答辩报账单”前两个人名填评阅人，中间5个为答委名，最后一个为秘书名。

在实际支付的时候，请将评阅人的费用与评阅意见书M5论文一起送评阅人。

五个答委200*5+1个秘书秘书100元的标准，答辩前交答辩秘书，答辩是时统一发给答委。

学院发的经费本学硕当时是写的1000元，毕业答辩时，可以到李正良院长处追加，追加1500元，直到总数2500元。

专硕当时是写的2000元，毕业答辩时，可以到李正良院长处追加，追加2000元，直到总数4000元。

希望大家将财务系统打印好的报账单据一起到李正良院长处签字、追加，一次性全用完。

你们每年级有300人左右，估计李院长要签到手软。

请大家尽量一次性全报销完，减少李正良院长的工作量。

土木研办2015年6月17日“附件：重庆大学公务出差审批单”见后：重庆大学公务出差审批单注政正职互签审批，副职由正职审批；机关部、处正职由分管校领导审批；其他人员由正职审批；因科研业务出差，由项目负责人审批，项目负责人出差，由所在单位主要负责人审批。

东北师范大学研究生业务费使用和管理办法为进一步规范我校研究生业务费使用和管理，充分发挥业务费在研究生培养中的作用，提高经费使用效益，根据教育部、财政部的有关规定，结合我校实际，特制定本办法。

一、业务费标准及分配方式1．研究生业务费按文科硕士研究生每生2820元，理科每生3780元，博士研究生每生6660元的标准划拨给相关培养单位和指导教师。

2．研究生业务费根据文科、理科的实际情况，具体分配方式见下表：二、业务费开支范围1.邮寄费、书费、材料费、复印打印费、论文版面费；2.参加学术会议相关费用；3.外出调研、学习的交通费、住宿费；4.聘请校外专家讲学的差旅费、讲课费；5.用于研究生教学、培养的各种耗材费用；6.用于研究生教学、培养的小型低值设备费；7.其他用于研究生培养的必要开支。

三、业务费报销方式1．开题费、预答辩费、论文评阅费、答辩费报销方式有两种。

一是报销时无法确定参与上述环节教师的，由培养单位按学生姓名通过财务处网上申报管理系统，登录学生酬金录入界面，选择“助学补助”选项，进行免税包干发放，经费打入学生学子卡中，具体执行时从参与学生中收取。

二是报销时已经确定参与上述环节教师的，按教师姓名通过财务处网上申报管理系统进行申报，教师所得款项合并工资依法纳税，按其他收入打入教师工资卡中。

2．培养单位集中掌握的书费/材料费、复印/打印费，可在分配金额范围内由培养单位统一按学生姓名通过财务处网上申报管理系统，登录学生酬金录入界面，选择“助学补助”选项，进行免税包干发放，经费打入学生学子卡中。

3．学术会议费用的报销，需本人持会议通知及相关票据，经指导教师签字后到财务处实报实销。

差旅费报销参照《东北师范大学差旅费暂行管理办法》（东师校发字[2014]35号）中关于其余人员报销差旅费的相关规定。

4．划拨培养单位集中和指导教师经费卡中的其他经费，必须用于研究生培养，在业务费开支范围内持真实、合法、有效票据，到财务处报销。

研究生业务费拨款帐号对照单研究生业务费拨款帐号对照单是指用于记录和管理研究生业务费拨款的一种管理工具。

它主要用于帮助相关部门和机构更好地管理和使用研究生业务费拨款，确保拨款的准确、合规和高效使用。

下面将详细介绍研究生业务费拨款帐号对照单的内容和作用。

1.拨款帐号：对研究生业务费拨款帐号进行统一的编号，以便于管理和查询。

2.拨款部门：记录拨款的部门或机构名称，包括财务部门、教育部门等。

3.拨款金额：记录每次拨款的金额，确保拨款的准确性和完整性。

4.拨款时间：记录每次拨款的具体时间，便于及时了解拨款情况和进行跟踪管理。

5.用途说明：对每次拨款的用途进行详细说明，包括拨款给哪些项目或单位，用于什么方面的支出等。

6.使用期限：记录每次拨款的使用期限，以便于及时使用和监控拨款的流转情况。

7.使用进度：对每次拨款的使用进度进行详细记录，包括已使用的金额、剩余的金额等，以便及时调整拨款计划和使用方案。

1.预算管理：通过对研究生业务费拨款帐号的对照单进行记录和管理，可以更好地掌握和管理拨款的预算情况，包括拨款金额、使用进度等，确保拨款的合理和高效使用。

2.统计分析：通过对研究生业务费拨款帐号对照单的统计和分析，可以了解拨款的使用情况和效果，为下一次拨款提供数据支持和参考。

3.决策参考：通过对研究生业务费拨款帐号对照单进行分析和总结，可以为相关部门和机构的决策提供参考依据，包括资金调度、项目安排等。

4.监督和审计：通过对研究生业务费拨款帐号对照单的审查和监督，可以及时发现和解决拨款中可能存在的问题和风险，确保拨款的合规和安全。

总之，研究生业务费拨款帐号对照单是一种重要的管理工具，有助于更好地管理和使用研究生业务费拨款。

通过对拨款帐号、拨款部门、拨款金额、拨款时间、用途说明、使用期限、使用进度等的记录和管理，可以确保拨款的准确性、合规性和高效性，为相关部门和机构提供科学和可靠的管理参考和决策依据。

上海海事大学研究生培养业务经费管理和使用办法(2010年修订)为了提高我校研究生教育质量，更好地完成研究生培养任务，合理有效使用研究生培养业务经费，特制定本办法。

一、业务经费开支标准从2010年度开始，研究生业务经费开支标准为：1.硕士研究生：5300元/生；2.博士研究生：13000元/生。

二、业务经费分配办法研究生业务经费实行研究生部、各学院、指导教师分类管理。

分配方法见下表：研究生培养业务经费开支实行研究生部、各学院、指导教师分类管理，其中硕士研究生学位论文的评阅和答辩费由相关二级学院负责；博士研究生学位论文的开题、答辩费由指导教师负责，博士研究生学位论文的评阅费由研究生部负责。

各部分经费开支范围详细如下面细则：1．指导教师负责管理的研究生业务经费可开支范围指导教师负责管理的经费开支专门用于所指导的研究生在培养期间所需要的费用，具体可开支范围如下：（1）研究生参加社会调查、学术会议、论文调研和搜集资料的差旅费；（2）研究生书籍费；（3）研究生在学期间所需的实验材料费、测试费、资料复印费等；（4）研究生学位论文复印费及装订费；（5）研究生计算机上机上网费及U盘购置费；（6）研究生发表论文版面费；（7）研究生所需小型低值仪器费等有关费用；（8）博士学位论文开题和答辩费。

2．各学院负责管理的研究生业务经费开支范围（1）研究生专业课的试卷和教学参考资料等复印费；（2）聘请外校专家的研究生学术讲座费；（3）有关学位与研究生教育管理、教学研究和学术活动等费用；（4）硕士学位论文评阅和答辩费（总额不超过1000元）：①论文评阅人兼答辩委员：每人200元；②论文答辩委员：每人150元；③论文答辩秘书：每人80元；④水果、餐费等：70元。

3．研究生部负责管理的业务经费开支范围（1）研究生公共课程教学需要的各种教学参考资费；（2）研究生公共课程建设与编写参考资料费；（3）研究生专业简介、培养方案、课程大纲汇编费；（4）研究生部组织的全校性学术活动费；（5）研究生部聘请校外专家的报告费、兼课费；（6）研究生培养、学位工作中需要的表格、证件印刷费；（7）研究生部日常办公、学习用品费；（8）校学位评定委员会和分委员会会议等的费用；（注：分委员会会议原则上每年不超过3次，每次参加会议人数不超8人，评审费≤100元/人。

教育部、财政部颁发《关于普通高等学校“研究生业务费”开支问题的试行规定》的通知文章属性•【制定机关】教育部,财政部•【公布日期】1982.03.19•【文号】[82]教计财字029号•【施行日期】1982.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】高等教育,教育其他规定正文教育部、财政部颁发《关于普通高等学校“研究生业务费”开支问题的试行规定》的通知（（82）教计财字029号）国务院有关部、委、总局，教育部、财政部部属高等学校：现将《关于普通高等学校“研究生业务费”开支问题的试行规定》发给你们，请研究执行．执行中有何问题和意见，请于年底以前向教育部、财政部书面反映．一九八二年三月十九日附件关于普通高等学校“研究生业务费”开支问题的试行规定为了合理地解决培养研究生的物质条件，更好地完成培养研究生的任务，现对普通高等学校“研究生业务费”开支标准及具体开支问题，规定如下；一、“研究生业务费”开支范围包括：材料费，试剂费，加工费，试验费，必需的专业参考书刊、资料和小型低值仪器设备费，出差费，以及聘请校外有关方面专家审阅研究生论文和参加研究生论文答辩时必须开支的有关费用。

二、“研究生业务费”的开支标准，根据科类，培养硕士研究生按每生每年。

工科、农科、林科、医药、理科、体育1 200元，文科、财经、政法、艺术800元。

培养博士研究生按硕士研究生相同科类标准另增一倍计算。

研究生业务费，均在上级主管部门核定的“高等学校经费”内，由学校统一掌握使用。

三、研究生进行科学研究和撰写毕业论文，凡属承担国家科学研究任务和部门委托科研任务，或参加学校自选科研项目研究的，其费用分别在“科技三项费用”、“代管科研经费”、“教育事业费”款的“科学研究费”项下列支。

因增加研究生所需增加人员经费、公务费、教学设备和一般设备费等，由学校统筹安排在“高等学校经费”的相关“目”内安排列支。

四、研究生到外埠参加有关会议或进行调研等活动，其费用分别按下列标准掌握。

大学关于研究生业务费开支的规定为了搞好我院增产节约，增收节支运动，进一步落实双节措施，堵塞浪费漏洞和不合理的开支，管好、用好研究生业务费，提高资金的使用效益，根据《关于普通高等学校“研究生业务费”开支问题的试行规定》，结合我院在执行中存在的问题和实际情况，对一些具体问题作如下补充规定：（一）重申研究生业务费的使用范围：为培养研究生所需的材料费、试剂费、加工费、试验费、必需的资料费、小型低值仪器设备费、出差费、论文答辩及评审费、研究生书籍补助费等。

（二）研究生业务费开支所发放的代金券，只是一种指标限额控制证券，使用时严格按规定的范围和标准合理使用，切实用在研究生培养上，并办理批准手续，不得购买办公用品，劳保用品及其他与教学无关的物品，严禁转借他人，违者将追究使用人的责任。

（三）研究生在课程学习阶段，需复印资料（教科书籍除外）、使用计算机时，应由研究生填写申请使用表并经指导教师批准，原则上在院内复印中心、计算中心复印、上机或由各单位安排，上机或复印后，将回执交回导师。

因特殊需要到外单位复印、上机者，应事先批准方可办理借款和报帐。

（四）研究生业务费中，除低值易耗仪器设备外（500元以下），在500元〜1000元以下的教学设备、仪器由部、系主管领导审批才可购买，1000以上的需经主管院长批准，才能购买，严禁购买行政、生活设备。

（五）研究生外出调研，应填写研究生调研差旅费领报申请表，并由导师审批，一般每人只限一次，且应限在一个方向上。

如有论文必须参加的学术会议，外出做实验等，经批准也可外出。

但差旅费只报销火车硬席车票，不可乘坐卧铺和飞机。

出差时间在一个月以内的，补助费每人每天0.80元，超过一个月和长期在外学习性质的出差均按地区补差报销。

外出返回时，按报销审批表由导师按出差路线、地点、时间审核后批准，财会部门才予以报销。

（六）根据财务制度的规定，凡报销各自己审批自己开支的原则，研究生导师使用业务费代金券时，必须经部、系主管经费领导审批，导师报销资料费凭发票和资料清单报帐。

南京财经大学研究生业务费使用和管理办法（2015年5月修订）根据教育部、财政部《关于普通高等学校“研究生业务费”开支问题的试行规定》的文件精神，为了更好地完成研究生培养任务，合理使用和管理研究生业务经费，结合我校实际情况，特制定本办法。

一、拨付标准研究生业务费用于研究生培养的相关业务开支。

校财务处每年按新生报到研究生（非定向）人数一次性拨付研究生业务费，由研究生处集中统一下拨。

研究生业务费按文理科、工科类研究生确定。

具体标准如下：硕士研究生文理科业务费为1000元/生·年，工科生业务费为1500元/生·年。

博士研究生文理科业务费为1500元/生·年，工科生业务费为2250元/生·年。

二、开支范围和标准1、学位论文评阅费。

学位论文评阅费为通过重复率检测定稿后首次论文匿名送审费用。

按《南京财经大学研究生学位授予工作细则》要求，研究生处委托同行专家进行评阅。

具体标准如下：硕士学位论文委托两位校外专家盲审，每本评阅费250元，共计500元。

博士研究生学位论文委托3位校外专家盲审，每本评阅费550元，共计1650元。

2、学位论文答辩费等。

3、研究生处统筹费。

按研究生业务费总额的10%由研究生处统筹，主要用于研究生学位论文评优、抽检、评阅、邮寄费等。

三、审批权限和使用原则1、除第1、3项外，其余经费由研究生处统一划拨至研究生所在学院，各学院根据实际情况制定本院研究生业务费使用实施细则，报研究生处备案。

2、因学位论文二次送审或重新答辩而产生的评阅费和答辩费等费用由研究生自理。

3、聘请校外专家参加答辩的，其往返车船费、食宿费由研究生所在学院解决。

4、参加研究生论文评阅和答辩的校内专家，因已领取报酬，不再另外计算教学工作量。

5、延期毕业的研究生在延长期内不予划拨业务费。

导师指导延期毕业的研究生，不再另外计算教学工作量。

四、本办法自2015级研究生开始实施，由研究生处负责解释。