个税全员全额上报操作说明(外网)

个人所得税全员申报管理系统用户操作手册欢迎使用个人所得税全员申报管理系统（以下简称“系统”）用户操作手册。

本手册旨在帮助用户熟悉系统的操作流程，提供详细的指导和说明，以便用户能够轻松、便捷地完成个人所得税申报工作。

请按照以下步骤进行操作：一、登录系统1. 打开个人所得税全员申报管理系统网页；2. 输入用户名和密码进行登录；3. 若首次登录，请根据系统提示修改初始密码。

二、个人身份认证1. 进入系统后，根据页面提示选择个人身份认证方式；2. 根据个人情况选择证件类型，并填写相应证件号码；3. 点击“下一步”进行认证。

三、填写个人所得税纳税申报表1. 进入个人所得税申报页面，根据个人情况选择相应表格；2. 依次填写表格中的各项信息，确保信息的准确性和完整性；3. 若有多个收入项目，点击“新增收入项目”进行添加；4. 根据系统提示选择扣除项目，并填写相关信息；5. 点击“保存”进行表格的保存。

四、查看个人所得税预算和优惠1. 在已填写个人所得税申报表的页面，点击“查看预算和优惠”按钮；2. 系统将根据您的所得情况进行计算，并展示个人所得税的预算和可享受的优惠；3. 根据结果进行相应的优化和调整。

五、办理纳税申报1. 在确认个人所得税申报表和核对预算和优惠后，点击“办理纳税申报”按钮；2. 系统将自动生成纳税申报表，并计算应纳税额；3. 根据系统提示选择适当的纳税方式，并核实申报信息；4. 点击“提交申报”进行纳税申报。

六、缴纳个人所得税1. 根据纳税申报结果生成的应纳税额，选择适当的缴税方式；2. 根据系统提示完成缴税操作；3. 请确保及时缴纳个人所得税，避免逾期产生罚款。

七、查询申报结果和纳税记录1. 在系统首页，点击“查询申报结果”按钮；2. 输入相应的查询条件，如纳税人识别号、申报时间等；3. 点击“查询”获取相应的申报结果和纳税记录。

八、修改个人信息1. 在系统首页，点击“个人信息管理”按钮；2. 根据需要修改的信息点击相应的选项进行修改；3. 确认修改后，点击“保存”进行保存。

个税全员全额明细申报单位网银申报流程申报流程：第一步纳税人登陆申报界面第二步如果已经鉴定了《扣缴个人所得税报告表（全员全额适用）》，进入申报主界面后，如下图所示。

在“税务提示”界面的“未填写的应申报申报表”一栏中，选择“扣缴个人所得税报告表（全员全额适用）”。

第三步申报表填写1、点击之后将提示“上传明细文件”，如下图所示。

点击图中的【浏览】按钮，再选择在省局个税代扣代缴系统中导出的个人所得税申报明细文件，然后在点击【上传】按钮向成都市局上传文件。

上传市局服务器成功成功，进入《扣缴个人所得税报告表（全员全额适用）》的填写界面。

首先请耐心等待60秒，因为系统正在向省局发送数据，60秒后点击“获取汇总”按钮，如下图所示。

若上传市局服务器失败，会弹出上传失败提示窗口，要求重新上传。

需要注意的是：必须要上传个人所得税申报明细文件之后，才能进行个税申报，若上传不成功，是不能进行申报表填写的。

2、等待60秒后，“获取汇总”变亮可操作，点击该按钮，系统根据上一步中上传的个税申报明细文件自动获取汇总数据并填写个税申报表（数据不能修改），并将反馈文件自动保存到网银系统中，如下图所示。

若由于系统繁忙暂时不能获取汇总数据，则需用户手动填写申报数据，其操作界面与《扣缴个人所得税报告表（非全员全额适用）》类似，录入的数据须与已上传的个税申报明细文件中汇总数据一致。

3、自动获取数据或者手工填写完成后，点击保存进行数据保存，若成功则弹出保存成功窗口。

4、保存成功即可以对填写的数据进行申报。

注意：1、纳税人个税反馈文件下载：登陆系统以后，在页面左边的功能菜单栏目中有“个税代扣代缴系统回执文件下载”菜单，单击该菜单，右边窗口出现半年之内的回执文件列表，纳税人可选择需要的下载。

纳税人可在上传申报数据的次日下载反馈文件。

2、新增查询：在网银后台管理系统中的“明细查询”中提供“BIMS系统企业个税汇总数”与“网银个税扣款数”比对查询。

3、对于手动录入税额导致出错的处理：申报期结束后，系统会自动对纳税人手动录入的个税申报扣款数与省局BIMS系统返回的个税申报汇总数进行比对，对两笔数据不一致的企业，三天内系统自动在网银系统专管员待办事项里给该企业的专管员发提示信息，要求对该企业数据进行如下修正（须在大厅办理），分三种情况：（1） BIMS明细数据错误，网银扣款数据错误BIMS明细数据错误的修正程序：当月，税务机关上报省局信息中心，申请修改该户个税明细数据，由省局将该户的申报状态改为“可修改”后，通知纳税人在BIMS系统重新申报正确数据。

个人所得税全员申报管理系统用户操作手册说明:敬请使用本软件操作的纳税户在月初7号前完成个税全员上报。

另外用此软件申报的个税不再在网上申报“综合申报”中申报了。

第一部分总的操作步骤1、软件下载2、软件安装3、根据初始化向导结合自己单位的情况，完成软件的设置退出系统，并重新登录软件。

4、用新增加的操作用户登录（登录后，点“取消”即可关闭向导，建议点取消。

）5、第一次使用此软件者，应做员工信息登记及股东信息登记。

以后月份使用软件时，如有需要，可以增加、修改、删除本单位的员工信息及股东变动情况6、工资表数据录入7、正常工资明细表录入8、产生个人所得税扣缴报告表和个人所得税汇总申报表9、生成上报数据10、上传上报数据11、上传成功者可以到网税系统()中的涉税查询进行申报情况查询，以确保数据上报成功。

注意：6~11的操作在每次申报时都必须做，5是在第一次录入或者人员发生变化时才操作，如果采用的是向导式报税，则5—11步一次可完成（但采用向导方式容易出错）。

第二部分软件准备(第一次或重新下载安装使用)一、软件下载：1、下载网址：或中的纳税申报。

２、打开浏览器，输入上述网址并登录系统３、点击“个税管理”和“个税软件（全员管理扣缴单位端）下载”进行下载４、下载“个人所得税简易报税软件”（软件版本动态更新，第一个为补丁文件，第二个为完整软件，目前为2006版6.0.4），下载保存到本地电脑，如存到D:\下。

二、软件安装(针对第一次应用的纳税人)：打开“我的电脑”――>双击D:盘――>双击“” 安装个税软件――>直接点安装，直到完成。

具体安装步骤如下：1 、运行该文件，系统弹出安装向导窗口，如下图所示，点击[下一点]。

2 、系统显示“许可协议”窗口，如下图所示，窗口显示了本次升级版软件的主要功能区别，选择“我同意以上条款”，然后点击[下一点]。

3 、系统显示“选择安装文件夹”窗口，如下图所示，选择需安装的文件夹，系统缺省是“C:\ \”，然后点击[下一点]。

个人所得税全员管理系统简易教程杭州市地方税务局编2010年4月目录1.政策说明◆何为全员申报个人所得税全员全额扣缴申报，是指扣缴义务人向个人支付应税所得时，不论其是否属于本单位人员、支付的应税所得是否达到纳税标准，扣缴义务人应当在代扣税款的次月内，向主管税务机关报送其支付应税所得个人的基本信息、支付所得项目和数额、扣缴税款数额以及其他相关涉税信息。

◆法定义务《中华人民共和国个人所得税法》第八条规定：扣缴义务人应当按照国家规定办理全员全额扣缴申报。

《个人所得税全员全额扣缴申报管理暂行办法》第十九条规定：扣缴义务人未按照规定保送有关信息的，依照征管法第六十二条的规定给予相应处罚。

2.软件初始化、系统配置软件下载(1)登录浙江地税因特网办税服务系统2006版：(2)或进入【个税管理】模块点击下载后，系统默认的安装文件名为，确定后选择文件需保存的位置，然后点击保存。

提示：安装文件默认保存在桌面上，安装完成后用户可以将其备份到其他位置。

软件安装双击下载的安装文件( )，依次点击“下一步”，选择“我同意以上条款”。

软件默认安装在C:\Program Files\ZGSGL，建议用户不要安装在C盘。

如下图所示：软件初始化安装完成后，桌面上会出现图标，双击图标后会出现初始化向导，第一次进入系统将弹出“初始化向导”，窗口界面如图2.3.1所示：1、第一步先进行“通讯设置”。

选择上网的类型，不清楚上网类型的选择“其它用户”。

如图2.3.2所示:图2.3.1 初始化向导图初始化向导，通讯设置2、第二步进行“单位信息设置”。

进行单位信息设置时必须连接上英特网，可使用[联网测试]以测试网络是否连通。

输入“网税系统用户名”和“网税系统用户”密码后，点击[自动获取单位的下列信息]按钮，系统将与网税系统服务器连接，并自动获取单位信息。

其中企业编码、主管税务局、单位名称三项内容不允许进行修改，其它内容可自行修改。

图2.3.2 初始化向导 单位信息设置3、第三步进行“职工参保情况设置”。

个人所得税全员全额明细申报的操作说明请仔细阅读以下说明后再进行填报！请尽量由电脑操作比较熟练的人员填报，谢谢！不论是否有税款，每月都须于征期内进行综合申报，然后做明细申报。

明细申报请于每月20日之前做完！逾期不报将视为未申报，可能被转为非正常户，这时您就需要缴纳罚款了。

如果您在操作中遇到问题，请务必先仔细阅读本说明并查看我所网页的《常见问题解答》。

查看后如仍有问题，再拨打69571031、61503465、61506065咨询。

新户第一次做明细申报的流程：1、获取密码；2、下载软件；3、填写上传。

以后每次只需进行“填写上传”即可。

从办理税务登记的月份开始报，如有未报月份请尽快补报。

注意：全部操作均由纳税人自行在网上完成，没有纸质报表，不用打印，也不能到税务所做上门申报。

一、关于获取初始密码和下载个人所得税明细申报“客户端软件”的说明打开北京市地税局主页,点击“办税中心”下的“个人所得税明细申报”，进入“个人所得税服务管理信息系统”页面，以下操作均在此页面的“代扣代缴单位使用”栏进行：1.获取初始提交密码点击“明细申报初始密码获取”，输入计算机代码、单位全称和法人身份证号后，点击“登陆”，系统在该页面的上方自动生成密码，请记下密码。

税务所会在1-2个工作日内人工审核，审核后即可提交报表，所以请过1、2个工作日再做明细申报。

如系统提示您“填写的信息有误，请参照税务登记证的打印信息”，一般可以通过变换输15位、18位法人身份证号，如有X变换大小写，公司名称如带括号需在全角状态下输入括号。

如通过上述方法仍不能解决，请您与主管税务所联系。

如提示您“该户信息已存在”，请联系主管税务所修改新密码。

如果您想修改提交密码，可以点击代扣代缴单位使用里的“单位联系信息及密码修改”，在此能够修改提交密码、联系人姓名、联系电话等。

2.下载、安装明细申报软件点击页面下方的“个人所得税明细申报软件”按钮图标，打开下载界面（网址是/download.html ）。

个人所得说全员全额申报操作流程一、网上申报户流程：进入湖北省地税自助系统（即网上申报系统）：进入大厅——>在右侧找大厅工具箱——>在下拉匡中找到“中方人员维护”——>在此界面中进行操作，录入单位个人信息（身份证号、电话、居住地址必填）。

填写完毕后按上面工具栏中的“保存”。

而后按“增加”继续在下表中录入下一个信息，完毕后再“保存”，再点“增加”依次录入所有人员。

全部完毕关闭窗口。

在左侧大厅工具箱中找到个税所得维护，点开，找到“工资薪金”点击进入，在右上角的“业务从属期”选择申报税款的所属期间，在该界面“人员名称”栏中选择人员，输入相应的工资（标准扣除额指起征点2000，五险一金只允许填法定范围内的个人缴存金额），再按“添行”继续找下一个人，输入相应工资后“保存”，再添行，依次反复直到本公司人员全部录完，关闭窗口。

进入左侧申报窗口——>纳税申报窗口——>个人所得税代扣代缴表——>检查打开界面，比对录入信息的准确性，无误，即可点上部“申报”工具，进行网上申报。

（完毕）二、尚未进行网上申报户个人所得税全员全额申报流程：1.安装系统；2.进入大厅——>左侧工具栏“大厅工具箱”中找到”基本信息维护“，输入单位信息后保存，纳税人编码填“七个0＋八位数微机号”如000000003010101；3.进入中方人员维护；（方法同上）4.进入个税所得维护；（方法同上）5.进入申报窗口——>个人所得代扣代缴表，查看本单位人员工资和税款；（方法同上）6.比对信息完毕后，点击鼠标右键——>生存报盘（第一次生成两个文件，以后生成一个）将生存文件存与桌面，而后用U盘将此文件拷贝，与纸申报表一起报税务大厅申报。

个人所得税全员管理系统操作说明一、软件安装：二、系统操作：在正常情况下，只需要五步操作就可以完成个人所得税的申报工作。

1、正常工资明细表：依次选择“支付个人收入管理”－>“正常工资明细表”，在打开的操作“正常工资明细表”画面上，进行如下操作：（1）发放员工工资：一般有两种方法，①使用“添加”功能，一般此方法适用于员工人数不多的企业。

点击“添加”按钮后，系统弹出“人员选择”的小框子（如下图），选中某员工的信息后，点击“确定”就可以了。

②使用“数据导入”功能，一般此方法适用于员工人数较多、而且每月的工资比较固定的企业。

点击“数据导入导出及其它功能”按钮，选择“工资数据导入”，在弹出的“数据导入”小框子中，选择以前发放工资的月份，将其导入数据，然后做一部分必要的修改后，保存就可以了。

（2）删除员工工资：选中某员工的工资发放记录，点击“删除”按钮，系统提示“你确定要删除所选的项目吗？”点击“确定”按钮后，该工资记录就被删除，然后点击“保存”按钮就可以了。

2、个人所得税扣缴报告表：依次选择“个人所得税管理”－>“产生个人所得税扣缴报告表”，在打开的操作“个人所得税扣缴报告表”画面上，仔细核对由系统根据《正常工资明细表》而自动产生的所有员工信息：①如果没有错误，则点击“保存”按钮就可以了；②如果发现某些数据错误，则应该返回到上一步“正常工资明细表”操作界面，修改对应的数据后，点击“保存”按钮；再重新打开“个人所得税扣缴报告表”界面，点击“重置”按钮，系统会自动更新表中的数据，等核对数据无误后，再点击“保存”按钮就可以了。

如果已经进行了“生成上报数据”等操作，此时不能直接在这个表中修改，而是先要撤销上报数据，而后在这个表中修改了。

3、个人所得税汇总报告表（此表需要每月打印，年末时随同其它报表一起报送到分局）：依次选择“个人所得税管理”－>“产生个人所得税汇总申报表”，在打开的操作“个人所得税汇总申报表”画面上，仔细核对由系统自动产生的数据。

个人所得税全员申报管理详细操作步骤·文档目的：对于电脑操作不熟练的用户，指导用户在个税申报中从下载到申报的每一个操作步骤。

·简要操作流程：1，登陆电子申报网站，并登陆。

（如果没有帐号，请临时用sj101密码111111登陆下载软件）2，点击个税管理，个税软件（全员管理扣缴单位端）下载，下载最新的个税管理软件。

3，安装个税软件Grsds3.004，运行个税软件（用户名admin 密码111111）5，填写单位信息维护6，进入操作员维护增加操作员（假设操作员编号001，名称：财务员）7，退出，关闭该软件8，用新操作员登陆（用户号001，密码111111，用户号＝增加的操作员编号）9，填写员工信息，（菜单：个人信息管理->员工信息管理）10，填写工资表，（菜单：工资管理，工资表）11，填写工资明细表，（菜单：支付个人收入管理->正常工资明细表），（数据可以从工资数据导入）12，生成个税扣缴报告表，汇总申报表，（菜单：个人所得税管理）13，通讯设置，（菜单：系统管理->通讯设置）（缺省参数，WSNADDR值为【//218.75.120.139:2048】）14，生成上报数据，上传上报数据，（菜单：数据交换）（需要用到的帐号），到此完成本次申报。

15，在中查询上报结果，涉税查询，纳税查询，历次申报查询·详细带图解的操作步骤：（图片对应软件版本是3.0）·登陆电子申报网站。

（如果没有帐号，临时用户名sj101密码111111）·登陆以后，点击【个税管理】，点击个税软件（全员管理扣缴单位端）下载。

·在下载分类中，选择最新的个税软件，点击鼠标右键，点击【目标另存为】，把软件包下载到桌面上。

·把软件包保存到桌面上。

·运行该软件包，安装个税软件。

·运行该软件包，安装个税软件。

·点击grsds.exe（绿色小人），运行软件。

个人所得税全员全额申报模板的填报说明一、 普通纳税人信息表1、首先正确填写完整扣缴义务人名称，扣缴义务人识别号。

扣缴义务人识别号为税务登记证号码。

2、根据具体实际情况填写完整的纳税人基础信息。

注意事项： 干匚；‘，当选择“是”，表示可以修改原有的纳税人基础信息。

当选择必选“新增”或“减少”项才能对纳税人基础信息进行有效修改。

贴所有触发点例内容。

I, 当选择“是”时，公司股本总额、个人投资额、个人股本比例才能有效，并且才能进行“利息股息红利所得”申报。

、一验证证件号码I、3、 对纳税人的身份证号码正确与否进行 ，如果正确，向税务机关申报时可以通过。

如果错误，系统也将提示错误信息，以便修改。

。

4、 对纳税人基础信息内容进行 ，系统将自动判断还有哪些必有内容还 没有进行登记，并给予提示。

二、收入及纳税明细表1、导入基本表人员人员导进“否”，表示可以不能修改原有的纳税人基础信息。

谱减变化原因，当刚开始进行纳税人基础信息录入时，保持为“空”， 当要新增或减少人时，首先要保证(2)是否修改|的选择为“是”，并且增减变化原因(1)(3)全部当使用功能时，它会根据鼠标所处的触发点，向下复制粘(4)、是否雇员当选择“是”时，后面的基本养老、医疗、失业、住房公 积金等内容才能有效,否则不能操作。

(5)(1) ，是把普通纳税人信息表所有的纳税人信息导进， 攵的导入基本耒全部人员(2) ，匸L ，只是把普通纳税人信息表中的从而保证两边的人员是増减变化原因II为增的（3）如果某条纳税人信息错误或增加某个纳税人， 可以通过旳丨门或二_L 进行相应的操作。

（4） 一定要保证普通纳税人信息表中的纳税人包含收入及纳税明细表中的纳税 人。

2、按各项所得内容进行 ------ 申报表的―所得日期止处对所得起止时间进行填写，点击把所有纳税人置于同一所得项目。

______________ 讦税疋 _________（3） 根据所得项目，选取相应的计税认定'■— ，然后点击一二——，把所有纳税人置于同一计税认定。

《全员全额纳税申报数据归集系统》操作指南
一、登陆武汉大学财务部网页，打开“全员全额纳税申报数据归集系统”。

二、点击界面输入“用户名”和“密码”，“用户名”为工资库单位代码（工资单编号前三位），初始密码与用户相同。

点击“提交”，进入“**单位个税计算”，立即修改管理员密码和填写基本信息。

三、如果单位有外籍工作人员和免税工作人员，在导入岗位津贴和年度奖酬金数据前，必须先录入他们的相关信息，否则系统计税会出现错误。

四、导入岗贴数据，点击“本月发放岗贴计税”、“有人事号人员导入”；导入年度奖酬金数据，点击“全年一次性奖金”。

导入前认真阅读网页上的注意事项，下载范例样式模板，注意填写人事号和银行账号的单元格必须是文本格式。

五、上传数据如果提示错误，请在“本单位工资查询”中查询正确人事号，更正后重新上传数据。

个人所得税全员全额扣缴申报基本操作指南（1.0版）2016年5目录第一节全员全额扣缴申报法律要求 (3)第二节扣缴个人所得税报告表（电子模板）的下载 (4)第三节扣缴个人所得税报告表（电子模板）的填写 (8)《扣缴个人所得税汇总报告表》及《合计页》 (8)《个人所得税基础信息表（A）表》 (11)《扣缴个人所得税报告表》 (14)《个人所得税减免税事项报告表》 (20)第四节全员全额扣缴申报流程 (21)第五节注意事项 (30)第一节全员全额扣缴申报法律要求扣缴义务人依法办理全员全额扣缴申报，是个人所得税法赋予的法定义务。

扣缴义务人向个人支付应税所得时，不论其是否属于本单位人员、支付的应税所得是否达到纳税标准，扣缴义务人应当在代扣税款的次月十五日内，填写《扣缴个人所得税报告表》（电子模板），向主管税务机关报送其支付应税所得个人的基本信息、支付所得项目和数额，扣缴税款数额以及其他相关涉税信息。

实行个人所得税全员全额扣缴申报的应税所得包括：工资、薪金所得；劳务报酬所得；稿酬所得；特许权使用费所得；利息、股息、红利所得；财产租赁所得；财产转让所得；偶然所得；经国务院财政部门确定征税的其他所得。

《中华人民共和国个人所得税法》第八条规定和《中华人民共和国个人所得税法实施条例》第三十七条；国家税务总局《关于印发<个人所得税全员全额扣缴申报管理暂行办法>的通知》（国税发[2005]205号）第二节扣缴个人所得税报告表（电子模板）的下载一、登录“国家税务总局网上办税服务厅”https:///二、点击“办税服务”→“下载专区”→“涉税表格”三、选择“扣缴个人所得税报告表_3.0”模板（如需申报扣缴个人所得税企业年金，请选择“扣缴个人所得税报告表_3.0─企业年金”模板）,然后点击最后面的“下载”，系统弹出新的下载页面，点击上方“下载”按钮，选择模板保存路径后，点击下载。

模板共包括12个工作表，国内人员主要适用《扣缴个人所得税汇总报告表》、《合计页》、《基础信息表1》(A表)、《扣缴个人所得税报告表》、《个人所得税减免事项报告表》五张表格。

『个人所得税操作流程』点选个税网络在线报税进入个人所得税全员管理网络在线报税系统用户名：xxbb密码：826588点选支付个人收入管理/正常工资明细表后键入欲申报个人所得税资料点选个人所得税管理/产生个人所得税扣缴报告表后点选产生个人所得税彚总申报表点选数据交换/生成上报数据后上传上报数据即可上传至地税以下为个人所得税个税网络在线申报系统相关功能2010年个人所得税计算公式个人所得税计算公式征缴个人所得税的计算方法，个税起征点原来是1600，现在是2000，使用超额累进税率的计算方法如下：缴税＝全月应纳税所得额*税率－速算扣除数全月应纳税所得额＝(应发工资－四金)－2000实发工资＝应发工资－四金－缴税扣除标准：2008年3月份起，个税按2000元/月的起征标准算年终奖缴纳个税计算公式税前工资-2000a:若>0,则直接用年终奖金额/12 = 应税额,得出相应的税率计出的税率 * 年终奖金额 = 应扣个税b:若<0,[用年终奖金额 - (2000-税前工资)]/12 = 应税额,得出相应的税率计出的税率 * (年终奖金额+税前工资-2000）= 应扣个税工资、薪金所得适用个人所得税九级超额累进税率表级数全月应纳税所得额（含税所得额）税率%速算扣除数（元）一不超过500元 5 0二超过500元至2000元10 25解析：国家规定，劳务报酬所得，每次收入不超过四千元的，减除费用八百元；四千元以上的，减除百分之二十的费用，其余额为应纳税所得额。

劳务报酬所得，适用比例税率，税率为百分之二十。

对劳务报酬所得一次收入畸高的，可以实行加成征收。

劳务报酬所得一次收入畸高，是指个人一次取得劳务报酬，其应纳税所得额超过2万元。

对个人一次取得劳务报酬应纳税所得额超过2万元至5万元的部分，依照税法规定计算应纳税额后再按照应纳税额加征五成；超过5万元的部分，加征十成。

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