V5预算费控项目解决方案

2024年预算控制方案(3篇)预算控制方案篇一绝对的本钱降低是通过建立控制环境实现的，而控制环境的建立主要依靠被全面预算详细化和量化的战略方案的施行。

通过全面预算将企业的战略方案细分，详细到消费经营的各个环节，各个部门。

加强企业的内控，建立完善的控制体系，形成良好的控制环境。

另一方面，全面预算的“全员”特征，要求企业培养企业员工的全面预算意识，鼓励员工积极参与企业预算。

因为员工是企业战略方案的施行者、执行人，所以让员工积极参与预算有利于防止员工对预算的抵触情绪，使之能更好的发挥预算的控制作用。

制造业本钱控制有两层含义，一是指对消费阶段产品本钱的控制。

另一个含义那么强调对企业消费经营各方面、各环节以及各阶段的所有本钱费用的控制。

由本钱控制的含义可知，企业本钱既包括产品消费阶段的本钱，也包括企业整个消费经营〈ｗｗｗ．〉过程的全部本钱、费用支出。

企业要加强本钱管理，既要突出重点，搞好产品消费本钱控制，又要照顾全面，做好企业消费经营各个阶段的本钱控制工作。

因此，在现代制造业的本钱管控管理中，企业要施行全面预算确定企业的消费经营总本钱，确立标准本钱体系，做好事前方案、事中控制、事后反响三者的统一。

但仅制定本钱指标，并不能保证企业各种消耗都一定控制在预算之内。

因此，要以本钱标准为根据分解预算，要将本钱预算层层分解，详细到各部门，实行责任制，严格控制部门消耗，确保本钱不超标。

现代制造业施行本钱控制，一定要处理好企业与下属各消费单位在本钱管理中的关系及各部门之间的关系，在企业的统一安排下，明确各消费单位的本钱管理内容，把企业与各消费单位的本钱控制结合起来。

通过全面预算，将本钱指标从厂部到车间，车间到班组，按消费系统把指标层层分解和落实，实行分级管理和控制。

厂部、车间、班组各自负责本身的控制指标。

尹老师以东龙投资集团本钱预算为例指出，通过施行全面预算管理软件，东龙投资将本钱分解成几十个工程，分别进展预算，过程透明可塑，便于发现消费管理方面的破绽。

北京德天信息技术有限公司是清华大学科技园和北京经济开发区共同投资创建的，注册资金3400万元人民币，是一家依托清华大学经济管理学院、多年从事企业管理咨询、企业信息化系统解决方案实施及软件开发的大型企业。

做为有清华大学背景的公司，“德天预算管理系统”是我们根据清华大学经济管理学院专家、学者的研究成果，并结合企业具体实践开发的一款大中型企业（或集团公司）和政府事业单位急需的预算咨询控制管理系统，是许多成功企业和具有丰富管理经验的“高层领导”事半功倍的管理工具。

本系统包括两部分。

其一是咨询服务系统（软系统），主要用来编制预算、搭建执行预算的最佳环境；其二是计算机预算控制系统（硬系统），主要用于下属企业或部门预算执行中的严格控制、避免预算与实际执行脱节，真正做到增加收入，降低成本，使之成为“挣钱”的工具。

本系统着重解决以下问题：1、建立预算管理模式，建立实施预算管理的最佳环境；建立组织机构，保证预算的领导和有效执行。

健全相关的财务规章制度，以法制代替人制。

根据企业的具体情况，制定本企业《预算管理规程》，其中包括组织结构、预算原则、预算种类、预算科目、预算审批流程、财务核算方法、预算编制方法、预算执行方法、相关管理规定、监督检查机制和奖惩措施等。

对中高层领导实行培训，提高其管理水平和整体素质。

企业中层以上的领导参与预算的编制和执行，并使他们懂得相关的财务知识。

将“领导财务”逐步过渡到“分担财务”，将主要领导从繁重的财务工作中解放出来。

将“模糊”管理变为“量化”管理，由被动管理变为主动管理。

坚持以人为本的预算管理思想，企业财务预算应当围绕企业的战略要求和发展规划，以业务预算、资本预算为基础，以经营利润为目标，以现金流为核心进行编制，并主要以财务报表形式予以充分反映。

以“现金流”为纽带，全面反映企业的一切经营活动。

建立考核体系和奖惩制度。

建立监督检查机制，把系统监督和现场检查结合起来。

利用人事管理的“威力”，做好各部门人员任职工作。

C o r V u预算管理系统解决方案CorVu中国区战略伙伴——起步软件2008-12目录一、CorVu预算管理系统解决方案 (3)二、CorVu预算管理系统发挥的作用 (10)三、起步软件•CorVu解决方案的优势 (11)四、成功案例 (14)五、实施与服务： (17)一、CorVu预算管理系统解决方案CorVu 预算系统是CorVu 企业绩效管理（EPM）解决方案中的一个重要组成部分。

系统将财务、业务及战略绩效管理系统有效集成，为企业开展全面预算管理建立了一个高效整合的平台。

CorVu预算系统提供给企业预算编制和分析的统一的数据平台，为整个组织共同参与预算编制过程提供创造了条件，大大提高预算编制的效率和企业内部管理分析的力度。

CorVu 预算系统以战略目标为基础，市场为导向，构建以业务预算为源头，以财务预算为终点的预算管理体系。

全面揭示公司预计年度的整体经营成果、财务状况及现金流状况。

同时与企业的目标计划管理、绩效评价管理能进行集成，使得企业预算与企业战略的进行良好联动、协同。

通过CorVu 预算管理系统，系统将财务、业务及战略绩效管理系统有效集成，为企业开展全面预算管理建立了一个高效整合的平台。

同时系统整合分布在公司内部及异地的各类系统的数据，定期获取进行预算分析，从而实现信息和数据的一体化，并可最大的发挥当前业务、财务系统的作用。

CorVu 预算管理系统具有以下的优点：1.1 完善、高度集成化的架构实现流程化的预算管理：系统将预算管理流程化的设置在系统中，提供预算管理各阶段标准模板，保证预算管理流程的规范性。

系统的使用流程可以涵盖所有可能的预算参与者，实现预算编制、审批、分配、调整、控制过程的高效运行，实现了基于业务流程最大化协作，大大加快预算、计划与预测的流程循环。

1.2 可配置的预算编制方法支持客户灵活多变的业务需求：多版本预算管理：系统通过多版本设置，可以实现企业长期预算、中期预算和短期预算，满足企业预算管理的需求。

用友实施方法论V5.0__PMS2.5.01_V1.0业务解决方案_______ERP项目系统业务解决方案建立日期: 2007-9-1修改日期: 2007-9-10文控编号: UF_XX(NC/U8)_XX(项目名称)- PMS2.4.01_V1.0 实施顾问：日期：用友客户经理：日期：文档控制修改记录：调研记录：目录1方案概述 (4)2企业内部物流流转图 (4)3静态数据编码 (4)4公司共用系统参数 (4)5销售业务管理应用模型( 举例) (5)5.1 销售管理总体应用背景方案 (5)5.1.1应用目标 (5)5.1.2调整后的应用组织机构（建议） (5)5.1.3系统边界（应用范围或应用模块） (5)5.1.4应用的业务类型列表 (5)5.1.5系统基础环境设置 (5)5.2 销售业务总体应用方案 (5)5.2.1集团销售/协同总体应用方案 (5)5.2.2独立销售总体应用方案 (5)5.2.3与其他业务的衔接 (5)5.2.4能实现的需求目标 (5)5.3 各业务类型（如普通国内销售）应用方案 (6) 5.3.1原业务流程（现状） (6)5.3.2基于业务的应用方案 (6)5.3.3系统配置方案 (6)5.3.4操作人员（角色岗位）设置 (6)5.3.5关键单据及数据项 (6)5.3.6能实现的需求目标 (6)5.4 渠道/客户管理方案 (7)5.4.1客户分类方案 (7)5.4.2集中信息管理 (7)5.4.3渠道信用/能力评估 (7)5.4.4渠道日常业务管理方案 (7)5.4.5系统可提供的统计分析信息 (7)5.5 分销资源计划应用方案 (7)5.5.1原日常业务流程（现状） (7)5.5.2日常业务应用方案 (7)5.5.3系统配置方案 (7)5.5.4关键单据及数据项 (7)5.5.5系统可提供的查询统计分析报表 (7)5.5.6能实现的需求目标 (7)5.6 销售业务统计查询报表方案 (8)5.6.1原手工管理中需要用到的查询统计报表 (8) 5.6.2系统可以提供的查询统计报表 (8)5.6.3需要改进或二次开发的统计查询报表 (8)5.7 其他事宜 (8)5.7.1目前未能实现但可开发实现的功能或内容 (8)5.7.2其他未尽事宜 (8)6其他业务管理应用模型。

中国XX股份有限公司成本解决方案创建日期：确认日期：文控编号：UF_ NC_XXX当前版本：用友项目经理：日期：客户项目经理：日期：文档控制文档密级：机密文档更新记录：业务部门签字:存档:1文档说明1.1文档类别本文档是在XX股份与用友公司双方项目组通过对XX股份各业务部门深入交流、细致的调研基础上，通过与XX股份相关领导和业务人员的多次交流，结合用友公司在化工行业信息化项目设计、开发和实施中的成功经验编写而成的，属于业务解决方案类文档。

1.2文档使用方法本文档由用友公司项目组共同编写，并获得XX股份和用友公司项目总监批准，是项目组实施XX股份成本项目的依据，同时也是XX股份成本项目验收的标准。

为保证项目的成功、缩短项目周期，XX股份和用友公司双方都有义务保证目标业务实现方案的稳定性和完整性。

如果在蓝图设计和系统建设阶段需要对方案进行修改，XX股份和用友公司双方应该本着双赢的原则按照变更流程进行变更，变更结果由XX股份项目经理和用友公司项目经理签字生效。

系统建设完成后，上线切换及以后阶段原则上不能对方案进行变更。

1.3术语定义中国XX股份有限公司简称XX股份。

2项目概览2.1项目背景中国XX胶片集团公司是我国影像信息记录产业中规模最大、技术力量最强、产品品种最多、市场覆盖面最广、跨地区的现代化企业，是国务院国资委出资的166家大型国有企业之一。

产品涉及影像记录材料、印刷材料、膜材料及涂层材料、精细化工等四大产品系列100多个品种。

随着XX集团持续快速发展，集团整体实力不断壮大，提升集团现代化管理手段已是当务之急。

制定集团信息化发展规划，逐步实施信息化建设随之提上日程。

XX股份的成本项目是XX集团信息化项目不可或缺的一部分。

2.2总体目标减少生产成本核算的工作量，提高成本核算的工作效率，以满足集团对成本报表按时、准确上报的要求。

2.3适合范围本方案适用于XX股份的目标成本制定、每月生产成本的核算和成本报表的编制。