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物资采购部门的规章制度第一章总则第一条为规范和管理物资采购工作，切实提高物资采购工作效率和质量，根据公司的实际情况，制定本规章制度。
第二条物资采购部门是公司对外联系和联系供应商的一个窗口，是公司与供应商间进行物资交易的中介机构。
第三条物资采购部门的任务是：依据公司的实际需求和规划，合理、有效地采购各类物资，并保证物资采购的效果和质量。
第四条物资采购部门的工作原则是：以公司利益为重，严格按照规章制度和相关法律法规来开展工作。
第二章组织机构第五条公司物资采购部门由部门负责人、采购员、物资管理员等岗位组成。
其中部门负责人是物资采购部门的负责人，全面领导和管理物资采购工作；采购员是负责具体采购工作的人员，主要担负与供应商的沟通、谈判等工作；物资管理员是根据公司实际需求来管理库存。
第六条物资采购部门建立健全秦则机构，实行科学的管理模式，确保工作的顺利进行和高效率的完成。
第三章工作流程第七条物资采购部门的工作流程主要包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行、验收和入库等环节。
第八条需求分析是物资采购工作的第一步，采购员要了解公司需要采购的物资的种类、数量、质量等具体要求，然后制定采购计划。
第九条供应商选择是物资采购工作的关键环节，采购员要根据公司的实际情况和需求，选择有能力和诚信的供应商进行合作。
第十条谈判和签约是采购员与供应商之间协商和达成共识的一个过程，采购员要善于沟通和谈判，力争达成双方满意的协议。
第十一条采购执行是物资采购的核心环节，采购员要督促供应商按照合同要求及时、完整地履行合同。
第十二条验收和入库是采购工作的最后一步，物资管理员要对采购的物资进行严格的验收，并做好入库工作，确保物资的安全和完整。
第四章权责分工第十三条物资采购部门的部门负责人负责领导和管理物资采购工作，全面负责本部门的日常工作。
第十四条采购员负责具体采购工作，包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行等环节。
第十五条物资管理员负责对采购的物资进行管理和保管，确保物资的安全和完整。
采购部门职责范本
1、负责包材、五金件、塑胶类、化工涂料等类别供应商的开发与导入;
2、负责供应商开发、资质评估、组织实地审核及建档工作;
3、负责供应商价格谈判、供应商价格分析、价格对比;
4、负责收集大宗原材料市场行情动态，预测成本趋势，在保证交付和品质的前提下，保证成本最优;
5、工程新品打样工作的落实与跟进;
6、定期对供应商提供物料的价格、质量、交期等作出合理评估，对于存在异常的供应商进行辅导，并执行淘汰机制;
7、协助跟单采购员处理重大品质问题及重大交付异常;
采购部门职责范本（二）
1.跟进项目采购计划，完成实验室耗材、设备等的询价和采购流程的执行;
2.采购成本的严格控制;
3.负责供应商开发与管理，保证采购质量;
4.发货流程到货确认;
5.采购合同的签订与管理。
6.对验收不及格或设备异常的跟进及处理，及时反馈供应商，确保生产需求;
____对常规性频率高物料统计分析，制定采购计划，完成备货采购;
8.维护和评估现有设备供应商。
公司采购部管理规章制度
《公司采购部管理规章制度》
一、总则
1. 为规范公司采购部的工作行为，提高采购效率，确保采购工作的合规性和透明度，制定本规章。
二、采购部组织架构
1. 采购部由部门经理负责管理，设有采购人员、合同管理人员和采购助理。
三、采购流程
1. 采购部每年制定采购计划，明确采购项目和预算。
2. 采购部要根据采购计划，通过招标、比价、谈判等方式选择供应商。
3. 采购部对供应商提供的产品或服务进行评估，确保产品或服务符合公司需求。
4. 采购部与供应商签订合同，明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等内容。
四、采购管理
1. 采购部要建立供应商档案，记录供应商的资质、信用等情况。
2. 采购部要定期对供应商进行评估，对合作业绩进行考核。
3. 采购部要保管好合同和相关文件，做好档案管理工作。
五、采购人员行为规范
1. 采购人员要遵守公司的行为规范和保密制度，不得泄露公司
的商业秘密。
2. 采购人员要遵守采购规章制度，不得擅自变更采购流程和决策。
3. 采购人员要保持中立性，不得接受供应商的贿赂或回扣。
六、违规处理
1. 对于违反采购规章制度的行为，采购部将给予相应的纪律处分，并向公司领导汇报处理情况。
2. 对于严重违规行为，将追究相关人员的法律责任。
七、附则
1. 对于本规章制度的解释权和修订权归公司采购部门经理所有。
2. 本规章制度自颁布之日起施行。
采购部岗位职责说明书
1、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、全面负责公司采购工作，制定公司采购战略;负责公司生产所需物料订单的下达及交期跟进;负责所订购物料的市场信息统计、分析、评估及上报;
3、建设和维护供应商管理体系;
4、负责供应商选择、商务谈判等工作;
5、规划采购预算，控制采购成本;
6、完成上级交办的工作任务，协助其它部门的相关工作。
采购部岗位职责说明书（二）
1、寻找各类物资的供应来源（冻品肉类、蔬菜类、包材类、调料类采购），并了解各类物资的来源渠道，签核好订购单与合同，分类建立好供应商档案;
2、严格执行公司采购要求，确保采购物资品质安全和货源稳定，以及价格的优势;
3、深入市场调研，了解市场价格波动并按公司要求做好每期物资的询价、议价、定价工作;
4、负责进行市场调研，到市场寻找新的供应商，做好供应商储备工作;
5、日常的采购与调度工作。
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釆购部工作规章制度第一章总则第一条为了规范公司采购部的工作，提高采购效率，保障采购质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购部全体工作人员，严格遵守执行。
第三条采购部应当按照公司战略目标和发展规划，全面负责公司产品和服务的采购工作。
第四条采购部主要职责包括但不限于：采购需求分析、供应商选择、合同签订、采购执行、验收结算等工作。
第五条采购部需遵守诚实信用、保守机密、公平公正、勤勉尽职的原则，维护公司的利益。
第二章采购流程第六条采购部应根据公司实际需求，制定采购计划，明确采购物资或服务的规格、数量、质量标准等。
第七条采购部应及时了解市场行情，选择符合公司要求的供应商，进行竞争性谈判，确保物价合理。
第八条采购部应签订合同，明确双方责任、权利、交货周期等，确保供应商按时供货。
第九条采购部应协调与相关部门对接，做好供货的安排，保证供应链畅通。
第十条采购部应及时跟踪，掌握供应商的交货情况，及时处理供货异常。
第三章采购管理第十一条采购部应建立健全的采购管理制度，明确各项工作的职责和流程。
第十二条采购部应定期开展采购效率与质量的评估，及时调整改进采购工作。
第十三条采购部应建立供应商库，及时更新供应商信息，确保供应商资质合规。
第十四条采购部应保护公司商业机密，严禁泄露公司的商业秘密。
第十五条采购部应建立健全的质量管理体系，确保采购的物资或服务符合质量标准。
第四章采购审批第十六条采购部应遵守公司的采购流程，征得领导的审批意见后方可执行采购计划。
第十七条采购部应遵守公司的财务管理制度，确保采购资金的合理使用和保管。
第十八条采购部应及时报告采购情况，向上级领导进行汇报，接受指导和监督。
第五章处罚与奖励第十九条采购部如发现工作人员违反公司规章制度，应及时进行处理，严格按照公司规定进行处罚。
第二十条采购部应根据工作人员的实际表现，进行奖惩并举，对于表现优秀的员工给予奖励，激励员工积极工作。
第六章附则第二十一条本规章制度自发布之日起生效。
采购部职责分工明细1. 采购部概述采购部是公司内部负责采购和管理供应商的部门，其主要职责是确保公司所需物品和服务的质量和供应。
2. 采购部职责明细2.1 采购计划与策略- 分析公司需求，制定采购计划和策略。
- 根据市场情况，制定采购预算。
2.2 供应商管理- 开发和维护供应商关系。
- 对供应商进行评估和选择。
- 管理供应商的交货和质量。
2.3 采购执行- 根据采购计划，进行采购活动。
- 负责比价、谈判和合同签订。
- 跟踪订单进度，确保货物或服务的按时交付。
2.4 质量控制- 确保采购物品和服务的质量。
- 对供应商的质量问题进行处理。
2.5 成本控制- 控制采购成本，提高采购效率。
- 对采购成本进行分析和管理。
2.6 数据管理- 管理采购数据，包括采购订单、合同、供应商信息等。
- 定期进行数据分析和报告。
2.7 内部协调- 与各部门进行协调，确保采购需求的满足。
- 处理内部部门的投诉和反馈。
2.8 外部协调- 与供应商进行协调，处理供应问题。
- 参与行业交流，了解市场动态。
2.9 风险管理- 识别和评估采购风险。
- 制定风险应对措施。
2.10 培训与发展- 对采购团队进行培训和发展。
- 提高采购团队的专业能力。
3. 总结采购部是公司运营的重要部门，其职责涉及到供应商管理、采购执行、质量控制、成本控制等多个方面。
采购部的工作需要高度的专业性和协调性，以确保公司运营的顺利进行。
采购部门岗位职责范本(12篇)我们在不同的工作岗位就会有不同的岗位职责，我们要对自己的岗位职责清楚了解，那么来了解一下采购岗位的职责吧！下面是小编为大家整理的关于采购部门岗位职责，希望对您有所帮助!采购部门岗位职责篇11、认真执行职业道德规范，做好集团采购工作和车辆使用、配送工作。
2、认真按食谱购买当日所需食品，如需更改食谱上所确定的食物，需经园长同意方可更改，要保证食堂供应。
3、严格执行食品卫生法，对采购的食品质量负责，保证购买食品的新鲜、经济实惠、分量足。
不买烂、堆、干的副食蔬菜，按食谱购买每天所需量，避免积压。
4、与各园所炊管人员配合，合理安排使用伙食费，既保证幼儿吃饱吃好，供给幼儿必要的营养量，又要做到节约。
5、严格执行财务制度，不乱用支票，专款专用，购进物品、食物需经验收入库，经有关领导在单据上签字，当天向报账员报账，做到单据、食物相符，出入库账目清楚。
6、与大家共同研究采购工作，虚心听取大家对采购方面的意见，不断改进工作。
负责园所各种物品、用具的购买工作，购买物品要符合园里使用的要求，保质保量，价格合理；7、每月盘点库存量，检查仓库出、入是否帐物相符，有无虚报。
采购部门岗位职责篇2岗位职责：1、根据销售要求，向国外进行下单；2、安排货物的国际运输；3、货物到港后准备清关单据、海关申报、缴纳税款、货物放行及入库；4、向国外进行付汇；5、根据销售要求，向国内客户进行发货，陆运询价及货物的跟踪反馈；6、制作以及核对成本表、库存表；7、满足财务、销售、客户的相关要求；8、其他事宜。
任职要求：1、性别：不限；2、英语专业应届毕业生也可；3、办公软件EXCEL熟练，英语熟练，能和国外客户保持良好的沟通联系；4、具有国际贸易、物流等相关行业的工作背景者优先；5、工作认真负责、热情主动、诚实、稳重、细心，不断进取创新，具有团队合作精神。
采购部门岗位职责篇31、采购归酒店办公室管理。
2、负责根据经营部门物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
采购部职责分工内容
采购部的职责分工内容通常包括以下几个方面：
1. 采购策略制定：负责制定公司的采购策略，包括采购目标、采购计划和采购流程等，确保采购活动与公司整体战略相一致。
2. 供应商管理：负责评估和审查潜在供应商，建立并维护与供应商的良好合作关系，定期评估供应商绩效，确保供应商能够及时、可靠地提供所需物资和服务。
3. 议价和谈判：负责与供应商进行价格议价和合同谈判，争取最佳的采购条件和价格。
4. 采购执行：根据采购计划，与供应商合作完成订单的采购工作，确保物资及时送达，并进行必要的跟踪和协调。
5. 采购合同管理：负责起草和管理采购合同，确保合同的合法性和有效性，及时处理与供应商之间的纠纷或变更。
6. 库存管理：负责监控和管理公司库存，确保库存水平与业务需求相匹配，同时避免过高或过低的库存水平。
7. 成本控制：负责控制采购成本，寻找并实施成本节约的措施，提高采购效率和效益。
8. 采购数据分析：负责收集、整理和分析采购数据，向上级管理层提供采购情况和采购效果的报告，为决策提供数据支持。
9. 采购流程优化：负责对采购流程进行优化，提高采购的效率和效益，减少采购流程中的浪费和风险。
10. 供应链管理：与其他部门（如生产部门、物流部门等）密切合作，管理供应链的各个环节，确保供应链的顺畅运作。
采购部岗位职责及制度
一、岗位职责
1.采购员
–负责根据公司采购计划，进行供应商的选择和评估，完成对采购产品或服务的采购工作；
–跟踪供应商的交付情况，确保采购计划按时完成；
–参与谈判，主导价格和合同条件的商务谈判；
–协调内外部部门间的沟通，推进采购流程的顺利进行。
2.采购经理
–负责制定和执行公司的采购策略，确保采购成本和质量的平衡；
–管理采购团队，指导和协调团队成员的工作，提高团队的绩效和效率；
–持续优化采购流程，降低采购成本，提升采购效率；
–跟踪市场价格走势，制定灵活的采购计划，应对市场波动。
二、制度规定
1.采购流程
–采购部门根据公司实际需求，编制采购计划，并对采购产品或服务进行需求评估；
–采购员选择适合的供应商，进行商务谈判，并签订合同；
–供应商交付产品或服务后，需及时验收，并进行入库管理；
–采购部门与财务部门对账，进行付款结算。
2.供应商管理
–采购部门定期对供应商进行评估和考核，建立供应商档案；
–与供应商建立长期合作关系，共同发展，实现互利共赢；
–对供应商的产品质量、交货周期、售后服务等进行监管和评估，确保供应商能够满足公司需求。
3.风险管理
–采购部门对市场价格波动、原材料供应短缺等风险因素进行全面评估和规避；
–针对潜在风险制定相应的预案和对策；
–随时跟踪市场变化，及时调整采购计划，降低风险。
结语
采购部门作为公司的重要支撑部门，承担着采购工作的重要任务。
只有加强内部管理，不断改进采购流程，优化供应商管理，有效规避风险，才能更好地发挥采购部门的作用，促进公司的稳健发展。
成都果非果果业有限公司部门职能及岗位说明书一、部门职能部门基本信息部门名称技术部主管上级总经办下属部门无部门本职电子商务平台的规划、策划、设计、开发、维护。
部门宗旨为公司互联网销售做好一切筹工作。
职能描述1、负责电商平台的架构设计、研发工作；负责电商平台技术选型；2、理解系统的业务需求，制定系统的整体框架（包括技术框架和业务框架）；3、承担项目的整体架构设计、原型设计及核心功能的开发工作；4、对项目开发过程的技术成果进行审核和把关；5、负责产品策划、设计，提供产品设计、需求分析、功能描述等文档；6、负责产品开发过程中的进度管理与跟踪，组织产品测试，后期产品培训等；7、负责产品上线以后的功能完善与优化：BUG跟踪、收集改进意见、提供改进方案引导用户熟悉使用产品，收集用户需求，编写相关设计文档；8、负责统计产品的数据及用户行为分析；定期对行业相关产品进行跟踪与分析；9、基于IOS、Android等主流移动平台的开发与设计；10、移动设备客户端的设计、审查、开发及维护，完成手机APP功能模块的设计、开发及调试工作，优化软件的功能，提升用户使用体验；11、规范文档的编写、维护，以及其他与项目相关的工作；完成客户端软件的维护及更新；12、参与设计及开发公司相关业务的IOS / Android客户端主要职责1、平台搭建，规划、设计、开发；2、数据收集、分析；3、相关技术支持及培训服务。
部门权限待议关键指标互联网平台搭建、设计以及开发；平台的稳定性，效益；后期的服务支持岗位配置技术部经理1名产品经理1名助理1名部门基本信息部门名称人力资源部主管上级总经办下属部门各区人事部部门本职根据公司发展开展各类招聘活动、组建团队，培训工作、绩效考评以及员工关系的工作。
部门宗旨为公司发展提供有力的人力支持职能描述1. 负责建立、建全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作按照公司发展目标日趋科学化，规范化。
2. 负责制订公司用工制度、人力资源管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和人力资源部工作程序，经批准后组织实施，并根据公司的实际情况、发展战略和经营计划制定公司的人力资源计划。
采购部标准化管理手册
一、采购部各岗位服务标准流程
（一）物资进出库管理流程
（1）仓库管理人员对进库物资，填写《商品、物料进库验收单》，核对商品、物料的规格、数量、质量相符后签发验收单。
（2）仓库人员发现质量要求及规格、数量与发票或采购、业务部门的要求不相符的商品，有权拒绝进库，并及时向业务部门、采购部报告。
（3）物资出库，要求办理出库手续，凭《出库单》与《领料单》或《调拔单》，验收规格与数量，有关领导签字后，给予发货。
（4）库房对任何部门均应按正式出库单发货，严禁先出货后补手续的做法。
（5）为保证仓库安全，保管员必须在仓库办公地方发货，领用人未经允许不得进入库房。
（6）由提货方点验离开后发生的短缺，由提货方自负，仓库不负补偿责任，仓库应挂有明显标示牌。
（二）物资采购管理流程
（1）了解各部门使用各类物资的情况，编制物资年度使用量与月度使用量计划，交采购部。
（2）充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为酒店物资采购提出合理化建议。
（3）由采购部根据物资的库存情况制定实际采购计划，交分管经理审批，同意后交采购部进行采购。
（4）签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时闻、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
（5）严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时。
（6）及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量，避免盲目采购造成积压浪费。
（三）仓库领料流程
（1）各部门填写领料、领物单时要字迹清楚，不得涂改，否则做废票处理。
（2）领料、领物单必须经部门领导签字方可生效。
（3）如遇特殊情况急需领取物品，必须由部门经理电话通知采购部管理员以上的负责人，经同意后由领货人签写借条，向仓库领货，并在次日补办领料手续。
（4）所领物品要当面点清，严禁私拿仓库物品和私吃仓库食品。
（四）物品管理流程
（1）在每月初及月末对各部门所有物品进行登记、清点。
物品登记和清查时，须有办公室相关人员及登记部门物品负责人双方在场。
（2）各部门所需物品应于月初列出清单交至办公室，由办公室统一申请；办公室领取后分发至各部门，并明确记录各部门所领物品。
（3）物品清查时，办公室以及各部门人员应核实所有物品的实际数量、耗用情况。
各部门对已耗用的物品应能详细阐明其用途，给予合理解释，清查人员做好详细记录，如发现物品使用有不符合实情时应及时汇报。
（4）借用物品时，必须首先经办公室物品管理负责人同意后方可借用；借用人须为各部门主管，或具有各部门主管证明的人员。
（5）借用物品时须在《物品借还登记表》上签借用人的姓名、所属部门、所借物品名称及数量、借用时问。
归还物品应在期限内；如需续借，应在归还期限前办理续借手续；归还期限一到，如所借物品尚未归还，物品管理人员有权去督促催还，各部门应配合其工作。
（6）借条上应加盖公章，由部门负责人签名同意后，方可借用。
使用时应妥善保管，如有损坏按价赔偿。
（7）所有大件公用物品在一定时间由办公室统一收回，清点并集中保管。
如有所需，及时补充，以保障日后工作的顺利进行。
二、采购部各岗位职责标准
（一）采购部经理岗位职责
（1）主持采购部全面工作，执行总经理(或财务部总监)的指令，执行国家的有关法律规定，根据董事会的工作安排，提出并执行酒店的采购制度，全面负责酒店内的采购工作。
（2）调查研究酒店各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，了解酒店内各种物资的供需情况。
（3）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作的程序与标准，经管理当局批准后，确保贯彻执行。
（4）根据酒店经营目标，掌握酒店经营的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，确定供求关系；负责与厂商进行重要的业务谈判，签订有关合同报上级审批；审查所有货合同及其它业务合约等文件。
（5）负责组织市场调查研究，及时提供市场信息和采购政策，按计划完成酒店各类物资
（6）监督参与大批量商品的订货业务洽谈，认真督察各采购员的采购进度及价格控制，并督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保物品的质量。
（7）督导部门员工执行经济、海关、检疫、卫生等法律法规的情况，及时处理发现的问题。
（8）协调与政府有关部门的关系，学习国家经济、海关、检疫卫生等法律法规，并督导采购人员在从事采购业务活动中，遵纪守法讲信誉。
（9）负责部门员工工作安排、考勤，制订并执行培训计划，组织学习业务、法律、卫生检疫等方面的知识，定期考核评估员工，向上级提出对员工的奖惩建议。
（10）在部门例会上，定期总结采购落实情况，每月初将上月的采购情况逐项列出报表，呈报酒店总经理财务部经理，以便上级领导掌握酒店的所有采购项目。
（11）审批所有采购宴请单，订货单、协调与各部门之间的关系，向各部门提出降低成本的建议；对需要采购固定资产设备，提出原有设备修复的可能性。
（二）采购部主管岗位职责
（1）根据采购部经理的要求，整理有关资料，提出意见和建议，并主持采购部各项工作，提出酒店物资采购计划。
（2）调查研究酒店各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务。
（3）全面负责对外采购业务，安排采购人员的日常采购工作。
（4）审核年度各部门的采购计划，统筹策划和确定采购内容。
（5）负责协助经理与供货商洽谈供货合同，组织对供应商的评估工作，确保供应商费用等指标的完成，审核商品采购合同和促销协议。
（6）负责采购人员的工作安排、任务分配和培训考核，监督采购员的订货工作，确保分店和配送中心有充足的库存，同时保证较高的商品周转。
（7）按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽可能减少开支。
（三）采购员岗位职责
（1）严格执行酒店采购管理规定和实施细则，在接到采购任务单后，明确购货具体要求，做到及时采购，保证供应。
（2）按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。
（3）了解和掌握一线商品供货信息，对酒店采购策略、产品原料结构调整改进及新产品开发提出参考意见，并负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
项，发生问题及时向上级报告，保持与各供货单位的关系。
（5）采购过程中，遵守财务制度，以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
（6）严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验，做到进货环节少，质量优等，价格合理。
（7）填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
（8）完成采购部主管临时交办的其他任务。
（四）仓库保管员岗位职责
（1）负责保管和收发所有的物资，严格审查各部门的物资领用计划表，核对规格、数量与库存后，将缺口物品报采购部主管。
（2）按照采购单内容，依据产品的型号、规格、数量等分类别存放，办理验收手续。
（3）严格执行物资管理制度，加强对库存物品的管理、检查，把防火、防盗、防蛀、防霉烂等措施落在实处，保证库存物资的完好无损和合理存放物品。
（4）按生产营销部的生产计划，做好备料工作，及时督促采购员按时入库，遇到无法解决的问题要上报。
（5）做好月末盘点工作，编制库存报表。
（6）协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品。
（7）严格遵守工作场所管理要求，做好仓库卫生工作。
（8）服从分配，按时完成领导指派的其他工作。
（五）物资管理员岗位职责
（1）负责落实酒店物资的购置、管理工作，按规定将所购物资及时登记入帐入库。
（2）每月抽查各部门物品的出、入库消耗情况做到物尽其用。
（3）妥善保管库存物资，做到勤清查、勤核对，保障物资部库房的物品与帐面相符，确保财产物资的安全完整，因违犯管理制度而造成的损失，由责任人负责赔偿。
（4）定期抽查一个部门，并将所查结果报部门经理和采购经理，对财产物资的提出购置建议。
（5）定期向领导汇报财产物资的购置、消耗和实存情况，认真总结经验，切实管好用好各项财产物资。
（六）采购部司机岗位职责
（1）遵守酒店纪律和规矩，自觉遵守交通规则，按操作规程驾车，不得玩忽职守。
（2）严格遵守有关车辆保养规定，爱护车辆。
（4）认真填写行车记录。
（5）严守机密，具有良好的职业道德。
（6）保证采购部外出用车，不得私自出车。
（7）及时向领导提供检车、检证、养路费等情况。
（8）按时完成领导交办的临时性工作。
三、采购部各岗位常用记录表格
1、采购申请单
表7-1 采购申请单
2、物资领用汇总表
表7-2 物资领用汇总表
3、物资验收单
表7-3 物资验收单
4、物资入库单
表7-4 物资入库单
主管：保管：物价：制表：注：第一、二联营业组留存，第三联供货结算联，第四联会计记帐联，第五联仓库留存。
5、物资盘存表
表7-5 物资盘存表
会计：主管：核对：填表：
6、物资发出月报表
表7-6 物资发出月报表年月
付货人：收货人：
注：第一联他库留存，第二联会计记帐，第三联营业组留存。
7、物资退货登记表
表7-7 物资退货登记表
厂商：编号：日期：
主管：填表：。
