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供应商送料规范一、送货单要求：1.1供应商送货，每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。
1.2送货单上必须详细填写供应商全称（抬头处填写供应商公司的全称）、客户名称（我司的全称）、采购订单/项次、物料品名/料号/规格、数量、日期，送货单需盖供应商公章。
1.3送货单必须完好、书面填写整洁，最好是A5纸大小、用计算机打印（手写送货单，需字迹清晰，尽量减少涂改），单据至少需一式三联。
1.4送货单内容必须与实物一致。
二、包装要求：2.1 供应商来料包装，必须定容定量（同款物料每批次的外箱包、装体积大小、装箱数量必须要一致）只可留一个尾数箱。
2.2 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。
2.3若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用塑胶袋装好，标识好置于箱内，不允许多种物料无任何包装就混装在一个包装箱内。
2.4所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量（五金类物料：每箱（纸箱或胶筐）的重量不可以超过25KG；塑胶类物料：每箱（纸箱/胶筐）的重量不可超过20KG；螺丝类物料：每袋（塑胶袋）的重量不可超过5KG；大件类物料：每板（栈板/巧固笼）的最大重量不可超过1000KG）。
2.5所有物料包装必须完好无损，严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，需重新更换包装，更换合格后方可正常收货。
2.6所有重复利用的胶筐/纸箱/巧固笼/珍珠棉等容器或包材，必须保证其外部的干凈整洁（包括包装有无灰尘，旧标签是否处理干凈等），所有纸箱包装物料的装箱容量不得超过折合线。
2.7所有类别的物料，根据属性不同，分别用不同的容器/包材进行包装：螺丝类用塑胶袋包装、塑胶类用纸箱/大胶筐包装、小冲压件/粉末冶金等用纸箱/小胶筐包装、铝制件类用塑胶袋/泡棉/铁栈板/巧固笼等包装、铝挤件用泡壳包装、电器类用纸箱包装等。
三、标示要求：3.1每件物料外箱上必须张贴我司对应月份的月份标示。
3.2月份标示内容必须填写完整，内容包括：供应商名称、日期、机种、品名、料号、规格、数量。
供应商送货管理制度一、总则1.1 为规范企业供应商送货行为，确保物资及时、准确地送达公司，维护企业运营正常秩序，特订立本《供应商送货管理制度》。
二、适用范围2.1 本制度适用于全部供应商向本企业进行货物送达的各个环节和参加方。
三、送货前准备工作3.1 供应商在与企业签订合同之后，应明确以下内容：—货物规格、数量、质量标准以及其他相关要求；—送货时间和地方；—运输方式和要求；—付款方式和时间。
3.2 供应商应确保货物的包装符合国家相关标准，并配备必需的防护措施以确保货物在运输过程中的安全。
3.3 供应商应确保货物的质量符合合同商定和国家相关质量标准，并供应相应的质量合格证明文件。
四、送货流程管理4.1 供应商在送货前需提前与企业联系确认送货时间，并定时将货物送达指定地方。
4.2 供应商应准确标识送货单号、送货人员信息，并向相关部门供应送货单号、货物清单等相关资料。
4.3 供应商应严格遵守交通规定，确保货物在运输途中的安全。
4.4 企业接收人员应在货车到达之前提前到达指定地方，对货物的数量、规格、质量进行核对，确保与合同商定全都。
4.5 如发现货物存在质量问题或数量有误，企业接收人员应立刻通知供应商，并要求供应商供应解决方案。
五、货物接收与验收5.1 企业接收人员应依照合同商定的要求对货物进行验收。
验收内容包含但不限于货物数量、规格、质量等方面。
5.2 企业接收人员应认真检查货物的包装是否完好，如发现包装破损、变形等情况，应及时记录并要求供应商进行说明和处理。
5.3 企业接收人员应依据合同商定的质量标准对货物进行质量检验，如发现质量问题，应立刻通知供应商，并要求供应商供应质量合格证明或解决方案，并进行相应记录。
5.4 企业接收人员在验收合格后，应签署确认单，并及时将货物移交给相应部门。
六、追踪与沟通6.1 企业管理部门应建立供应商管理数据库，对供应商的送货情况、质量情况进行记录和追踪。
6.2 如发现供应商在送货过程中存在问题，企业管理部门应及时与供应商进行沟通，要求供应商改进。
供应商送货管理制度一、总则为规范供应商送货管理，保障采购供应链畅通，提高供应商送货效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动，并要求供应商严格遵守。
三、责任部门1. 采购部门：负责协调供应商送货事项，并与供应商签订送货协议。
2. 仓储部门：负责接收供应商送货，并对货物进行存储和管理。
3. 质检部门：负责对送货品进行质量检验和验收。
四、供应商送货协议1. 供应商应与采购部门签订送货协议，并严格履行协议内容。
2. 送货时间：供应商应严格按照协议约定的送货时间送达货物，一旦延迟需提前通知采购部门，经协商后确定新的送货时间。
3. 送货地点：供应商应送货至指定地点，不得私自更改送货地点。
4. 送货单据：供应商应提供完整的送货单据，包括货物清单、发票等。
5. 包装要求：供应商应根据货物性质和运输方式合理包装，保证货物安全。
五、送货流程1. 采购部门确认订单后，将发出送货通知单，通知供应商送货。
2. 供应商按照送货通知单的要求准备货物，并提前通知采购部门送货时间。
3. 供应商送货至指定地点，由仓储部门接收货物，并办理验收手续。
4. 质检部门对货物进行质量检验，合格后进行入库。
5. 供应商应及时提供送货单据，以便结算。
六、送货管理要求1. 送货时间：供应商必须按照约定时间送货，如有特殊情况需提前通知采购部门，经协商后确定新的送货时间。
2. 送货数量：供应商应按照订单要求送达货物，不得多送或少送。
3. 送货质量：供应商应保证送货质量符合相关标准，并对货物质量承担责任。
4. 送货包装：供应商应根据货物性质和运输方式合理包装，保证货物在运输中不受损坏。
5. 送货单据：供应商应提供完整的送货单据，包括货物清单、发票等。
七、违约处理1. 供应商如严重违反送货协议，经两次通知仍未改正的，将被纳入不良供应商名单。
2. 不良供应商名单内的供应商，将暂停与其合作，直至其整改为止。
3. 如因供应商违约给公司造成损失的，公司有权向供应商追究法律责任。
供应商送货流程范文一、送货准备阶段1.确认订单：供应商在收到订单后，首先要仔细核对订单信息，确保订单内容准确无误。
2.准备货物：供应商需根据订单的要求，准备好相应的货物，并在货物上标注清楚订单号、产品名称等信息，以便于收货方进行识别和检验。
3.配送方式选择：供应商根据订单所要求的交付方式，选择相应的配送方式，并与物流公司或快递公司确认配送时间与交付要求。
4.安排包装：供应商根据货物的性质和数量，进行包装，确保货物在运输过程中不受损坏。
二、送货操作阶段2.确定送货时间：供应商与收货方协商确定送货时间，并确保按时将货物送到指定地点。
如因不可抗力等特殊原因导致无法按时送货，供应商应提前与收货方进行沟通，并重新安排送货时间。
3.装车运输：供应商在货物装车前，应对货物进行二次确认，确保装车的货物与订单一致。
并要求司机按照标注的要求进行货物的保护和固定，以防止在运输过程中发生损坏。
4.送货安排：供应商将货物送往收货方指定的位置，并将货物交到收货方的手中。
在送货的过程中，供应商要保持与收货方的紧密沟通，及时了解和解决可能出现的问题。
三、送货结束阶段1.确认收货：供应商在送达货物后应及时与收货方确认货物是否完好，并要求收货方在送货单上签字确认。
如发现货物有问题，供应商应与收货方协商解决办法，并记录在送货单上。
2.完善送货单据：供应商需要将送货单据和相关的收据进行整理和归档，以备后续跟进账务和发票等事宜。
3.反馈信息：供应商可以根据送货的情况，向收货方反馈有关货物质量、交付时间和服务态度等方面的信息，以便改进自身的工作。
4.学习总结：供应商可以对送货的流程和服务进行总结，反思其中的不足和问题，并进行改进和提升，以提高自身的服务质量和客户满意度。
以上是供应商送货流程的一个范例，供应商可以根据实际情况进行适当调整和优化。
一个完善的送货流程可以提高供应商的工作效率和客户满意度，也可以为供应商与收货方建立起长期稳定的合作关系奠定基础。
供应商送货规范一.目的：本标准规定了桑椹电子商务有限公司所有应商的物料送货必须符合桑椹要求，以便提高我司对商品的识别、检验、存储工作的效率。
只有符合或优于本规范送货要求的物料才能被接收。
二.送货单要求：2.1 供应商送货每批物料必须要附送货单，送货单一式4联，我司留存3联。
如果用A4纸打印，尺寸只能打印A4纸的半页并裁剪好2.2 送货单上必须详细准确填写采购订单号（PO号）、我司物料编码（料号或者SKU）、名称规格、数量（包含物料数量和箱数）、日期、供应商名称。
2.3 送货单必须完好并填写书面整洁。
2.4 送货单内容必须与实物保持一致。
2.5 送货单所送的返工物料必须备注清楚2.6送货单随货同行的，有尾数箱必须放在尾数箱内易见的位置，并且在箱外明确的地方注明内有单据。
2.7每批货送货必须附有对应的“出货检验报告”。
三.供应商送货包装要求：3.1同一款商品的每件外箱包装体积大小，装箱数量必须一致，允许有一个尾数箱。
3.2若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。
不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。
3.3箱内的小包装如未装满，需要填充，保证物品摆放顺序。
3.4最小外包装中确保同一批次的产品。
3.5来货物料量大的的包装箱内须要有小包装（比如用：纸箱，胶袋，橡皮筋捆扎）。
四.送货要求：4.1原则上休息时间（12:30-14:00及18:30后）不收货，如有特殊情况（如急货、堵车）需在上班时间提前与我司仓库工作人员提前沟通好方可送货。
4.2送货时供应商负责卸货及按我司仓库人员指挥整齐摆放在卡板上（请供应商与送货方沟通好。
）4.3不允许供应商送货员以时间紧迫等原因催促，抱怨及责备我司仓库工作人员，需要当面签单的待我司仓库人员做好相关工作后签字。
五.标识要求：5.1每件商品外箱侧面的右上角必须贴有物料装箱标识及盖检验合格标识。
5.2装箱标识必须有：我公司相对应的物料编码，名称，规格，装箱数量，生产日期等.5.3箱内有小包装的，小包装标识内容必须有：物料编码、名称、规格、数量，并且必须要与外箱标识内容一致。
供应商送货包装要求规范一、包装材料的要求1.保护性能好：包装材料应具备良好的保护性能，能够有效防止货物在运输过程中受到损坏。
包装材料应具备抗震、缓冲、抗压、抗冲击等性能，能够有效保护货物免受外界力量的影响。
2.环保可再利用：包装材料应符合环保要求，能够降低对环境的影响。
应优先选择可再生材料或可回收利用的材料，减少对环境的污染。
3.合理节约：包装材料应尽量减少使用，避免浪费。
在保证货物安全的前提下，应选用体积小、重量轻、符合货物大小和形状的包装材料，减少包装材料的使用量。
4.货物易于取放：包装材料应便于货物的取放，方便操作。
包装材料应具备易于拆卸和装配的特点，减少人员工作强度，提高工作效率。
二、包装方法的要求1.布局合理：包装时应根据货物的特点和运输方式，合理布局，避免货物相互碰撞。
对易碎品和敏感品应采取特殊的包装方法，确保货物的安全。
2.包装紧密：包装材料应紧密固定在货物上，确保包装不会松动或变形。
对灵活的货物，可以采用填充和封装的方式，增加稳定性。
3.密封可靠：包装时应确保密封性能良好，防止湿气、灰尘等外界物质的侵入，保持货物的干燥和清洁。
4.标识清晰：包装上应明确标识货物的相关信息，包括货物的名称、型号、数量、重量、尺寸等，以便于相关人员正确识别和区分。
三、包装验收的要求1.外观完好：包装材料和货物应当外观完好无损，无破损、丢失等情况。
2.符合规定：包装材料应符合国家或行业相关标准的要求，符合运输和储存的规定。
3.内容物准确：包装材料内应包含货物的全部内容物，数量和质量应与合同或订单要求一致。
四、包装垃圾的处理要求1.分类处理：包装垃圾应当进行分类处理，将可回收垃圾、有害垃圾和其他垃圾分开收集，并根据相关规定进行正确处理。
2.环保处理：包装垃圾的处理方式应符合环保要求，避免对环境造成污染。
可以采用回收利用、焚烧处理或安全填埋等方式进行处理。
3.配合政策：供应商应积极配合政府相关政策，推行绿色包装理念，减少包装材料的使用，提高包装材料的环保性能。
供应商送货管理制度供应商送货管理制度。
供应商送货管理制度篇一《供应商送货管理制度》供应商送货管理制度一、目的：为了进一步协调、促进供需双方关系，确保已进入我司的供应物资流转更加及时、顺畅，特制定本制度。
二、适用范围适用于供应商送货环节的运作三、内容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.8. 9. 供应商送货时必须持《采购订货单》复印件或《送货单》到仓储部投单窗口投单并排队等候；无相应手续的，相应仓管人员可拒绝接收。
送货时应先在保安岗办理来访卡并正确佩带于左胸上方，否则不予以进入办公或仓库区域；业务办理完成后将来访卡退换我司保安处。
供应商送货人员在仓储部相应人员审核完订单后，按照仓储部收货人员要求在指定地点进行卸货。
供应商在仓管验货时应主动配合，不得以疵充好，更不得向收货人员敬烟或馈赠商品；供应商送货人员不得在收货区吸烟进食，在未经允许情况下不得进入我司仓储部门禁区域内；当收货结束后，要按照仓管要求将物资存放在指定地点或区域，物资移动过程中不得存在野蛮行为，由此造成损失的，供应商送货人员负责承担。
供应商办理完业务后，不得带走任何物资，不得存在偷盗行为，一经发现上报公司相关部门从重处罚，直至报送国家相关机关处理。
供应商在送货时如遇仓管收货时不配合或故意刁难之行为可直接向我司仓储部经理进行投诉。
供应商出厂需经仓储部开具的《车辆放行单》，方可离开厂区，否则，我司保安有权拒绝放行。
10. 供应商送货人员到达我司仓储部客户室时，若未见到相应人员，可查看附件—《仓储部管理人员通迅录》。
11. 未尽事宜，由仓储部负责解释；如出现与公司制度相抵触之处，以公司制度为准。
仓储部 2016/3/11 附件：《仓储部管理人员通迅录》仓储部管理人员通迅录供应商送货管理制度篇二《关于供应商送货管理规定》关于供应商送货管理规定为了加强对供应商的管理，建立良好的合作伙伴关系，共同提高经营绩效，降低运营成本，增强商业竞争力，特对供应商送货管理作出以下规定。
供应商送货管理制度范文供应商送货管理制度范文第一章总则第一条为了加强对供应商送货行为的管理，确保供应商按照相应要求准时准点送货，提高物流效率，保证生产和服务的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有供应商，包括但不限于原材料、零部件、设备、办公用品等各类供应商。
第二章送货流程与要求第三条供应商应根据公司提供的采购订单进行准确交货。
第四条供应商应通过公司指定的物流渠道进行送货，并按时向物流人员交货或将货物运送到公司指定的仓库。
第五条供应商应于交货3天前通知公司相关负责人，包括货物的准确数量、货物的尺寸、重量、运输方式等。
第六条供应商送货应提前与公司确认时间，不得提前或延迟到达公司。
第七条供应商送货时，应确保货物的包装完好无损，标签清晰可辨，并附上相应的清单与货物。
第八条如因供应商原因导致货物短缺、损坏等问题，供应商应承担相应的赔偿责任。
第九条如供应商需采取分批次送货的方式，应提前与公司确认，并在送货时注明该批次的送货数量与总数量。
第三章供应商合作与考核第十条公司与供应商应加强沟通与协作，确保双方的合作顺利进行。
第十一条公司将对供应商进行定期的绩效考核，考核内容包括供货质量、交货准时率、售后服务等方面。
第十二条根据供应商的绩效考核结果，公司将进行相应的奖惩措施，包括但不限于采购量的增减、合作终止等。
第十三条公司与供应商应建立长期稳定的合作关系，通过双方的不断努力，提高供应商的绩效水平及供货质量。
第四章附则第十四条本制度的解释权属于公司。
第十五条本制度自颁布之日起生效，经公司批准后可以进行修订。
以上是一份供应商送货管理制度范文，供参考使用。
五金制品深圳有限公司
地址：
TEL：FAX：
关于规范加工商送货的通知
致各供应商：
首先感谢贵司对我司的大力支持
为规范各供应商送货及送货单的填写,以便我司对物料的识别、检验、储存及配合我司财务订单成本核算,现特作如下管理规定：
1.供应商送货包装要求：
同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致;
同一款物料如有尾数,只留一个尾数箱,其它箱数量必须一致;
内包装摆放有规律,摆放整齐,每小包或每一层数量必须一致,便于点数;
若有零散而且品种多的物料,每一款物料必须分类标识好后放置于箱内;不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内;
每箱重量不得超过30KG;
2.标识要求
每件物料外箱侧面必须贴有物料装箱标识;
装箱标识内容必须有：我司相对应的物料名称、规格、装箱数量、生产日期、生产单号、QC检验章;
箱内有小包装的,小包装标识内容必须有：名称、规格、小包数量；并且必须要与外箱标识内容一致;
标识的内容必须与实物相符;
3.送货单要求
供应商送货每批物料必须要附送货单,否则拒绝收货;
送货单上必须详细填写采购订单号或外发加工单号、物料名称规格、数量、生产单号、日期、供应商名称;
送货单必须完好并保证填写书面整洁;
送货单内容必须与实物一致;
以上请各供应商配合为谢若没有按以上要求作业,IQC将视来料不合格判NG,若交期急,供应商不能有效及时配合改善,我司将进行有偿作业,人工费30元每人每小时,同时进行必须的经济处罚;
制定：审核：确认：
2016年7月7日。
供应商送货实施方案一、背景介绍。
随着公司业务的不断扩大，对于供应商送货的要求也越来越高。
为了提高供应商送货的效率和准确性，我们制定了以下的供应商送货实施方案。
二、送货流程。
1. 订单确认。
当公司需要采购物料时，采购部门将与供应商进行订单确认，并告知送货时间和地点。
2. 准备货物。
供应商在收到订单后，需按照订单要求准备货物，并做好包装和标识工作。
3. 发货通知。
供应商在货物准备就绪后，需及时通知公司的收货部门，告知货物的发货时间和运输方式。
4. 运输配送。
货物发出后，供应商需确保货物按时送达公司指定的收货地点，同时需确保货物运输过程中的安全和完整。
5. 收货验收。
公司的收货部门在收到货物后，需进行验收工作，确保货物的数量和质量与订单一致。
6. 签收确认。
经过验收合格后，收货部门需在送货单上签字确认，并将送货单归档保存。
三、配送要求。
1. 送货时间。
供应商需严格按照订单要求的送货时间送达，如有特殊情况需提前与公司协商。
2. 货物包装。
货物包装需符合国家相关标准，确保在运输过程中不受损坏。
3. 标识要求。
货物包装上需清晰标识货物的名称、数量、生产日期等信息，以便公司进行准确的验收工作。
4. 运输安全。
供应商在运输货物的过程中，需确保货物的安全和完整，避免在运输过程中发生损坏或丢失。
四、供应商管理。
公司将建立供应商绩效评估机制，对供应商的送货准时率、货物完整率等指标进行评估，对表现优秀的供应商进行奖励，对表现不佳的供应商进行整改或淘汰。
五、总结。
通过以上的供应商送货实施方案，我们将能够提高供应商送货的效率和准确性，确保公司的生产和运营不受影响。
同时，也能够促进与供应商的良好合作关系，共同发展，共创美好未来。
供应商送货须知广东步步高电子工业有限公司/步步高通信科技有限公司（以下简称vivo/BBK））专职负责物料接收的部门为仓储部，主要负责原材料、半成品、设备文具、食堂原材料与低值易耗品等物料的收发工作。
成品与POP广告宣传品由vivo/BBK成品仓负责。
为提高vivo/BBK和供应商的办事效率，改善工作质量，特拟订如下注意事项与规则，请遵照执行。
一.BBK仓储部收货工作流程图示：二.送货单与验收单：送货单与验收单（客户联）是供应商送货与vivo/BBK交接的凭证/暂收依据。
送货单是供应商送货的凭证，同时也是vivo/BBK接收物料并在系统中录入信息的凭证，送货单与验收单（客户联）均具备非常重要的作用。
为保证信息准确及方便查询，请供应商按照以下要求填制送货单与领取验收单（客户联）：1.供应商应严格遵循vivo/BBK下达订单的交付安排及先后次序安排交货。
避免出现：送货时出现同一物料在一订单数量未完结、却交付下一订单的情况或跨月提前交付订单（得到vivo/BBK采购部安排者除外）。
2.供应商交货至vivo/BBK仓库后，请及时取回验收单客户联，作为货物的暂收凭证：（1）根据物料检验结论：合格/特采，vivo/BBK办理正式入库业务后，并要求vivo/BBK接收人员在送货单上签字及加盖vivo/BBK仓储部收货专用印章；供应商凭供应商识别IC卡（供应商识别IC卡是供应商到vivo/BBK仓库办理业务的唯一身份识别）到vivo/BBK取送货单回执联；退货，供应商凭供应商识别IC卡到vivo/BBK取回相应物料，及办理相关退货手续。
（2）对于供应商委托的快递公司送货，供应商应授权快递公司可代为办理相关交货与退货手续。
（3）急料无法直接送至仓库的情况，供应商需事先通知vivo/BBK采购部，由vivo/BBK采购部内部协调（通知保安或前台）后，供应商方可送货至约定处。
3.供应商送货单回执联的领取，请每月初安排人员携带供应商识别IC卡到vivo/BBK仓储部指定窗口取回，超过三个月供应商未取走的，仓库转由vivo/BBK采购部负责处理。
4.送货单填制要求（附件一）：（1）请采用规范统一的格式，在SRM系统中创建ASN以单联A5纸张打印送货，送货单上禁止出现供应商公司的中文名称或公章，仅限于使用vivo/BBK为供应商提供注册的供应商代码。
（2）送货单按采购部下单的信息正确填写相应内容，要求内容与送货物料信息一致，送货日期及送货人签字（注：送货方签字须使用中文正楷字体）完整准确。
收货单位名称固网系统须有“步步高”字样，移动系统须有“广东步步高”字样。
（3）送货单包括正确的供应商代码、收货单位、送货单位、订单号、步步高物料编码、描述（全称）、计量单位、送货数量等要素。
（计量单位必须与采购部下达的采购订单一致）（4）送货单内容填写需清晰规范，主要要素（物料代码、数量、采购订单号）不得涂改；次要要素涂改需签字确认，空余行请用修止符号或注明“以下空白”字样（电脑制单可不用休止符，在空余行不可手工添加）。
（5）送货单上相同的物料代码和数量不可用“‥”等省略号代替相同要素，其他要素均可用省略号代替相同要素。
（6）送货单上不允许出现单价和金额，特殊情况的需知会采办员和仓库。
（7）送货至BBK的送货单一式几联应一次性复写，单据编号一式几联应一致，主要要素不能有错位现象。
（8）供应商开具送货单时请注意在相同采购订单下按照物料代码从小到大序号排列。
三.物料包装与标识：正确的物料包装与标识是保证物料不被损坏和正确接收清点的基本前提，为此，请供应商按照以下要求包装物料和打印标识及粘贴正确的MES条码信息。
1.不同物料编码的物料禁止混装在同一个包装内；同一编码不同订单号的物料允许合并包装送货；包装标识的信息应与里面货物相符合，数量达不到整箱的要求时，应在箱体标识醒目的尾数等字样，原则上要求同一物料编码的送货只允许出现一个尾数包装。
2.包装标识应贴在物料包装最小侧面的右上角，应该有以下内容：步步高物料编码、物料描述、单位、数量、供应商供应商代码，贴片物料应有相应条形码信息内容。
（1）包装数量应遵循vivo/BBK的“125包装原则”与“111包装原则”。
125包装原则：指任何物料不论是最小包装还是中间包装或外包装，其数量不论是多少位，首位数字通常采用1、2或5开头，其他末位均为0 。
111包装原则：指供应商对于同一种物料应采用同一种包装形式送货。
（2）供应商应确保外包装干净、美观，不得有任何涂画、污损，保证货物在运送过程中没有出现破损或受雨淋导致潮湿的现象，做到包装完好。
（3）为提高收货效率，方便物料存取，根据物料种类与体积，一般要求单位最小包装设置为10/50/100/200/500/1000的包装，最大包装不宜超过1000；同时要求供应商物料包装方式一旦确定，不得随意更改，如有调整应提前知会vivo/BBK。
（4）应vivo/BBK要求贴片等相关物料（见vivo/BBK相关要求说明）供应商所供物料内外包装标识中必须含有MES条码的信息标识（一维或二维）。
四.供应商送货少数扣罚标准1. vivo/BBK仓储部依据材料类别、敏感重要度与单位价值（含变现能力）等特性将物料数量管控分为两大类：全点物料和抽点物料。
全点物料要求vivo/BBK接收人员在供应商交货数量验收时实施逐一清点；抽点物料要求对供应商交货数量验收时按照规定比例进行抽查清点。
（全点与抽点物料分类解释权归属BBK）2. 全点物料来料少数扣罚标准：(1) 扣罚数量=送货单数量-实际全点数量(2) 实收数量=实际全点数量—2Ⅹ扣罚数量说明：全点数量来料少数部分少于送货数量的千分之一，按两倍进行扣罚。
(3) 实收数量=实际全点数量—5Ⅹ扣罚数量说明：当月出现两次以上（包括两次）少数或全点数量少数部分超过送货数量的千分之一，按五倍进行扣罚。
3.抽点物料来料少数扣罚标准：少数数量(1) 扣罚数量=送货单数量Ⅹ———————抽点数量(2) 实收数量=实际全点数量—扣罚数量说明：当月出现三次以上（包括三次）少数或抽查数量少数超过抽查数量的千分之五，扣罚数量按两倍进行扣罚。
五.送货时间：供应商应该按照订单规定的日期或与vivo/BBK采办员约定的日期和时间送货至vivo/BBK。
1.公众假日与周末晚上非急料请不要送货，如需送货请在每日下午17：30之前与vivo/BBK相应采购人员预约，否则不予以安排接收；周一至周五晚上接收时间为19：00—21：30。
2.为避免送货过于集中，缩短供应商在vivo/BBK交货排队的等待时间，请尽可能安排在上午11点之前与下午16点半之前送货。
六.物料交货地点：vivo/BBK目前分为固网、移动、设备文具食堂类三大系统业务。
各个系统均设有专用的收货窗口，负责接收送货。
为节省供应商送货的时间，请按照vivo/BBK交货排期上的PO要求的仓库位置进行交货，如有不确定的请电话咨询之后再送货。
仓储部各仓库收货窗口地点详情如下：七.交货处理时间：1.物料接收vivo/BBK遵循急料优先处理原则，对此造成的不便敬请各供应商谅解。
2.为提高物料接收效率，vivo/BBK要求单批物料接收时间尽可能缩短在20分钟以内完成。
八.交货咨询事宜：1.供应商在送货方面有需要咨询者，请拨打电话（85540688-5658）找李小姐咨询。
2.供应商对vivo/BBK的服务质量有投诉，请拨打电话（85540688-5656）找杜先生受理或依照第五章途径进行。
九.退货：1.供应商办理退货的人员应持有供应商的供应商识别IC卡。
2.供应商在收到vivo/BBK的退货通知后，请在7个工作日内前来办理退货手续。
3.目前的退货方式分为自提及快递，供应商可以根据需要进行选择，并按后面的附件格式回复vivo/BBK：3.1自提：凭供应商识别IC卡直接办理业务与自提；新供应商还款办理供应商识别IC卡的，由供应商提供其公司的业务员、送货人或司机的身份证、工作证的复印件在vivo/BBK仓库备案，凭工作证或身份证办理退料手续。
如果选择此项，请复印并填写下面的《授权书》（附件三），交回给BBK；3.2快递：由供应商提供委托书及与快递公司的协议书，快递公司凭协议书到仓库办理退料手续。
有部分供应商在省外，退货是委托vivo/BBK采购部快递，vivo/BBK采购部在收到供应商提供委托书时可以为其办理退货及快递。
如果选择此项，请复印并填写下面的《委托书》（附件二），交回给vivo/BBK。
3.3其它情况：1）临时有退料、但供应商人员不是之前指定的相关人员，供应商同意由vivo/BBK采购部相关人员陪同与签字证明，vivo/BBK仓库可以为其办理退货手续。
2）临时有退料、但因为时间紧急、供应商没有人员在场（比如给供应商提供坏品供分析、或退厂重新返工的情形等），供应商可授权（以邮件或传真形式知会）由vivo/BBK采购部相关人员到仓库为其办理退货手续。
3.4供应商相关人员/事项如有变动，供应商应主动提前书面告知vivo/BBK。
因为没有及时通知vivo/BBK而造成物料在运输环节上导致的所有损失，将由供应商自行承担。
3.5vivo/BBK退货过程的环节严谨，供应商应给予足够的重视并严格执行。
十.拒收：1.无vivo/BBK公司采购订单的送货。
2.所送物料与送货单不相符的物料（含无送货单的物料）。
3.超过合同订购数量的部分物料。
4.包装严重破损、潮湿、无包装、无MES标贴或违反ESD/MSD包装要求等不符合BBK要求的物料。
十一.关于供应商识别IC卡的办理：1.所有vivo/BBK原材料供应商在与vivo/BBK合作时必须办理供应商识别IC卡。
此IC卡是供应商到vivo/BBK仓储部办理业务的唯一身份识别。
2.IC卡办理流程请咨询vivo/BBK采购部，详情参阅第三章《供应商身份识别IC卡领取要求》。
十二.其他注意事项：1.供应商送货时应遵循vivo/BBK的相关规定，送货人员未经vivo/BBK相应部门许可，请不要擅自进入厂区、库区、办公区，不要随意翻查资料、物品以及物料等。
2.供应商安排的送货人员应熟悉业务和物料的相关情况，以便及时准确的处理相关异常。
3.供应商需要核查送货情况时，应提供原送货单或相关物料信息，以便查询。
4.供应商送货前，请核对上述要求。
如果存在不符，请更正；如有疑问，请事先向vivo/BBK相关采购人员查询，确认无误后再制作送货单送货。
5.供应商送货时，如果同车上还有其他公司的货物，请在进入vivo/BBK厂门前务必向保安申明情况，并在保安处《来访登记表》上注明货物的数量，业务完成后依据由vivo/BBK仓库开具的放行条出门时提交给保安，否则将会给供应商造成放行不便。
