供应商送货须知

供应商送料规范一、送货单要求：1.1供应商送货，每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。

1.2送货单上必须详细填写供应商全称（抬头处填写供应商公司的全称）、客户名称（我司的全称）、采购订单/项次、物料品名/料号/规格、数量、日期，送货单需盖供应商公章。

1.3送货单必须完好、书面填写整洁，最好是A5纸大小、用计算机打印（手写送货单，需字迹清晰，尽量减少涂改），单据至少需一式三联。

1.4送货单内容必须与实物一致。

二、包装要求：2.1 供应商来料包装，必须定容定量（同款物料每批次的外箱包、装体积大小、装箱数量必须要一致）只可留一个尾数箱。

2.2 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。

2.3若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用塑胶袋装好，标识好置于箱内，不允许多种物料无任何包装就混装在一个包装箱内。

2.4所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量（五金类物料：每箱（纸箱或胶筐）的重量不可以超过25KG；塑胶类物料：每箱（纸箱/胶筐）的重量不可超过20KG；螺丝类物料：每袋（塑胶袋）的重量不可超过5KG；大件类物料：每板（栈板/巧固笼）的最大重量不可超过1000KG）。

2.5所有物料包装必须完好无损，严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，需重新更换包装，更换合格后方可正常收货。

2.6所有重复利用的胶筐/纸箱/巧固笼/珍珠棉等容器或包材，必须保证其外部的干凈整洁（包括包装有无灰尘，旧标签是否处理干凈等），所有纸箱包装物料的装箱容量不得超过折合线。

2.7所有类别的物料，根据属性不同，分别用不同的容器/包材进行包装：螺丝类用塑胶袋包装、塑胶类用纸箱/大胶筐包装、小冲压件/粉末冶金等用纸箱/小胶筐包装、铝制件类用塑胶袋/泡棉/铁栈板/巧固笼等包装、铝挤件用泡壳包装、电器类用纸箱包装等。

三、标示要求：3.1每件物料外箱上必须张贴我司对应月份的月份标示。

3.2月份标示内容必须填写完整，内容包括：供应商名称、日期、机种、品名、料号、规格、数量。

供应商送货管理制度一、总则1.1 为规范企业供应商送货行为，确保物资及时、准确地送达公司，维护企业运营正常秩序，特订立本《供应商送货管理制度》。

二、适用范围2.1 本制度适用于全部供应商向本企业进行货物送达的各个环节和参加方。

三、送货前准备工作3.1 供应商在与企业签订合同之后，应明确以下内容：—货物规格、数量、质量标准以及其他相关要求；—送货时间和地方；—运输方式和要求；—付款方式和时间。

3.2 供应商应确保货物的包装符合国家相关标准，并配备必需的防护措施以确保货物在运输过程中的安全。

3.3 供应商应确保货物的质量符合合同商定和国家相关质量标准，并供应相应的质量合格证明文件。

四、送货流程管理4.1 供应商在送货前需提前与企业联系确认送货时间，并定时将货物送达指定地方。

4.2 供应商应准确标识送货单号、送货人员信息，并向相关部门供应送货单号、货物清单等相关资料。

4.3 供应商应严格遵守交通规定，确保货物在运输途中的安全。

4.4 企业接收人员应在货车到达之前提前到达指定地方，对货物的数量、规格、质量进行核对，确保与合同商定全都。

4.5 如发现货物存在质量问题或数量有误，企业接收人员应立刻通知供应商，并要求供应商供应解决方案。

五、货物接收与验收5.1 企业接收人员应依照合同商定的要求对货物进行验收。

验收内容包含但不限于货物数量、规格、质量等方面。

5.2 企业接收人员应认真检查货物的包装是否完好，如发现包装破损、变形等情况，应及时记录并要求供应商进行说明和处理。

5.3 企业接收人员应依据合同商定的质量标准对货物进行质量检验，如发现质量问题，应立刻通知供应商，并要求供应商供应质量合格证明或解决方案，并进行相应记录。

5.4 企业接收人员在验收合格后，应签署确认单，并及时将货物移交给相应部门。

六、追踪与沟通6.1 企业管理部门应建立供应商管理数据库，对供应商的送货情况、质量情况进行记录和追踪。

6.2 如发现供应商在送货过程中存在问题，企业管理部门应及时与供应商进行沟通，要求供应商改进。

供应商送货管理制度一、总则为规范供应商送货管理，保障采购供应链畅通，提高供应商送货效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动，并要求供应商严格遵守。

三、责任部门1. 采购部门：负责协调供应商送货事项，并与供应商签订送货协议。

2. 仓储部门：负责接收供应商送货，并对货物进行存储和管理。

3. 质检部门：负责对送货品进行质量检验和验收。

四、供应商送货协议1. 供应商应与采购部门签订送货协议，并严格履行协议内容。

2. 送货时间：供应商应严格按照协议约定的送货时间送达货物，一旦延迟需提前通知采购部门，经协商后确定新的送货时间。

3. 送货地点：供应商应送货至指定地点，不得私自更改送货地点。

4. 送货单据：供应商应提供完整的送货单据，包括货物清单、发票等。

5. 包装要求：供应商应根据货物性质和运输方式合理包装，保证货物安全。

五、送货流程1. 采购部门确认订单后，将发出送货通知单，通知供应商送货。

2. 供应商按照送货通知单的要求准备货物，并提前通知采购部门送货时间。

3. 供应商送货至指定地点，由仓储部门接收货物，并办理验收手续。

4. 质检部门对货物进行质量检验，合格后进行入库。

5. 供应商应及时提供送货单据，以便结算。

六、送货管理要求1. 送货时间：供应商必须按照约定时间送货，如有特殊情况需提前通知采购部门，经协商后确定新的送货时间。

2. 送货数量：供应商应按照订单要求送达货物，不得多送或少送。

3. 送货质量：供应商应保证送货质量符合相关标准，并对货物质量承担责任。

4. 送货包装：供应商应根据货物性质和运输方式合理包装，保证货物在运输中不受损坏。

5. 送货单据：供应商应提供完整的送货单据，包括货物清单、发票等。

七、违约处理1. 供应商如严重违反送货协议，经两次通知仍未改正的，将被纳入不良供应商名单。

2. 不良供应商名单内的供应商，将暂停与其合作，直至其整改为止。

3. 如因供应商违约给公司造成损失的，公司有权向供应商追究法律责任。

供应商送货流程范文一、送货准备阶段1.确认订单：供应商在收到订单后，首先要仔细核对订单信息，确保订单内容准确无误。

2.准备货物：供应商需根据订单的要求，准备好相应的货物，并在货物上标注清楚订单号、产品名称等信息，以便于收货方进行识别和检验。

3.配送方式选择：供应商根据订单所要求的交付方式，选择相应的配送方式，并与物流公司或快递公司确认配送时间与交付要求。

4.安排包装：供应商根据货物的性质和数量，进行包装，确保货物在运输过程中不受损坏。

二、送货操作阶段2.确定送货时间：供应商与收货方协商确定送货时间，并确保按时将货物送到指定地点。

如因不可抗力等特殊原因导致无法按时送货，供应商应提前与收货方进行沟通，并重新安排送货时间。

3.装车运输：供应商在货物装车前，应对货物进行二次确认，确保装车的货物与订单一致。

并要求司机按照标注的要求进行货物的保护和固定，以防止在运输过程中发生损坏。

4.送货安排：供应商将货物送往收货方指定的位置，并将货物交到收货方的手中。

在送货的过程中，供应商要保持与收货方的紧密沟通，及时了解和解决可能出现的问题。

三、送货结束阶段1.确认收货：供应商在送达货物后应及时与收货方确认货物是否完好，并要求收货方在送货单上签字确认。

如发现货物有问题，供应商应与收货方协商解决办法，并记录在送货单上。

2.完善送货单据：供应商需要将送货单据和相关的收据进行整理和归档，以备后续跟进账务和发票等事宜。

3.反馈信息：供应商可以根据送货的情况，向收货方反馈有关货物质量、交付时间和服务态度等方面的信息，以便改进自身的工作。

4.学习总结：供应商可以对送货的流程和服务进行总结，反思其中的不足和问题，并进行改进和提升，以提高自身的服务质量和客户满意度。

以上是供应商送货流程的一个范例，供应商可以根据实际情况进行适当调整和优化。

一个完善的送货流程可以提高供应商的工作效率和客户满意度，也可以为供应商与收货方建立起长期稳定的合作关系奠定基础。

供应商送货规范一.目的：本标准规定了桑椹电子商务有限公司所有应商的物料送货必须符合桑椹要求，以便提高我司对商品的识别、检验、存储工作的效率。

只有符合或优于本规范送货要求的物料才能被接收。

二.送货单要求：2.1 供应商送货每批物料必须要附送货单，送货单一式4联，我司留存3联。

如果用A4纸打印，尺寸只能打印A4纸的半页并裁剪好2.2 送货单上必须详细准确填写采购订单号（PO号）、我司物料编码（料号或者SKU）、名称规格、数量（包含物料数量和箱数）、日期、供应商名称。

2.3 送货单必须完好并填写书面整洁。

2.4 送货单内容必须与实物保持一致。

2.5 送货单所送的返工物料必须备注清楚2.6送货单随货同行的，有尾数箱必须放在尾数箱内易见的位置，并且在箱外明确的地方注明内有单据。

2.7每批货送货必须附有对应的“出货检验报告”。

三.供应商送货包装要求：3.1同一款商品的每件外箱包装体积大小，装箱数量必须一致，允许有一个尾数箱。

3.2若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。

不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。

3.3箱内的小包装如未装满，需要填充，保证物品摆放顺序。

3.4最小外包装中确保同一批次的产品。

3.5来货物料量大的的包装箱内须要有小包装（比如用：纸箱，胶袋，橡皮筋捆扎）。

四.送货要求：4.1原则上休息时间（12:30-14:00及18:30后）不收货，如有特殊情况（如急货、堵车）需在上班时间提前与我司仓库工作人员提前沟通好方可送货。

4.2送货时供应商负责卸货及按我司仓库人员指挥整齐摆放在卡板上（请供应商与送货方沟通好。

）4.3不允许供应商送货员以时间紧迫等原因催促，抱怨及责备我司仓库工作人员，需要当面签单的待我司仓库人员做好相关工作后签字。

五.标识要求：5.1每件商品外箱侧面的右上角必须贴有物料装箱标识及盖检验合格标识。

5.2装箱标识必须有：我公司相对应的物料编码，名称，规格，装箱数量，生产日期等.5.3箱内有小包装的，小包装标识内容必须有：物料编码、名称、规格、数量，并且必须要与外箱标识内容一致。

供应商送货包装要求规范一、包装材料的要求1.保护性能好：包装材料应具备良好的保护性能，能够有效防止货物在运输过程中受到损坏。

包装材料应具备抗震、缓冲、抗压、抗冲击等性能，能够有效保护货物免受外界力量的影响。

2.环保可再利用：包装材料应符合环保要求，能够降低对环境的影响。

应优先选择可再生材料或可回收利用的材料，减少对环境的污染。

3.合理节约：包装材料应尽量减少使用，避免浪费。

在保证货物安全的前提下，应选用体积小、重量轻、符合货物大小和形状的包装材料，减少包装材料的使用量。

4.货物易于取放：包装材料应便于货物的取放，方便操作。

包装材料应具备易于拆卸和装配的特点，减少人员工作强度，提高工作效率。

二、包装方法的要求1.布局合理：包装时应根据货物的特点和运输方式，合理布局，避免货物相互碰撞。

对易碎品和敏感品应采取特殊的包装方法，确保货物的安全。

2.包装紧密：包装材料应紧密固定在货物上，确保包装不会松动或变形。

对灵活的货物，可以采用填充和封装的方式，增加稳定性。

3.密封可靠：包装时应确保密封性能良好，防止湿气、灰尘等外界物质的侵入，保持货物的干燥和清洁。

4.标识清晰：包装上应明确标识货物的相关信息，包括货物的名称、型号、数量、重量、尺寸等，以便于相关人员正确识别和区分。

三、包装验收的要求1.外观完好：包装材料和货物应当外观完好无损，无破损、丢失等情况。

2.符合规定：包装材料应符合国家或行业相关标准的要求，符合运输和储存的规定。

3.内容物准确：包装材料内应包含货物的全部内容物，数量和质量应与合同或订单要求一致。

四、包装垃圾的处理要求1.分类处理：包装垃圾应当进行分类处理，将可回收垃圾、有害垃圾和其他垃圾分开收集，并根据相关规定进行正确处理。

2.环保处理：包装垃圾的处理方式应符合环保要求，避免对环境造成污染。

可以采用回收利用、焚烧处理或安全填埋等方式进行处理。

3.配合政策：供应商应积极配合政府相关政策，推行绿色包装理念，减少包装材料的使用，提高包装材料的环保性能。

供应商送货管理制度供应商送货管理制度。

供应商送货管理制度篇一《供应商送货管理制度》供应商送货管理制度一、目的：为了进一步协调、促进供需双方关系，确保已进入我司的供应物资流转更加及时、顺畅，特制定本制度。

二、适用范围适用于供应商送货环节的运作三、内容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.8. 9. 供应商送货时必须持《采购订货单》复印件或《送货单》到仓储部投单窗口投单并排队等候；无相应手续的，相应仓管人员可拒绝接收。

送货时应先在保安岗办理来访卡并正确佩带于左胸上方，否则不予以进入办公或仓库区域；业务办理完成后将来访卡退换我司保安处。

供应商送货人员在仓储部相应人员审核完订单后，按照仓储部收货人员要求在指定地点进行卸货。

供应商在仓管验货时应主动配合，不得以疵充好，更不得向收货人员敬烟或馈赠商品；供应商送货人员不得在收货区吸烟进食，在未经允许情况下不得进入我司仓储部门禁区域内；当收货结束后，要按照仓管要求将物资存放在指定地点或区域，物资移动过程中不得存在野蛮行为，由此造成损失的，供应商送货人员负责承担。

供应商办理完业务后，不得带走任何物资，不得存在偷盗行为，一经发现上报公司相关部门从重处罚，直至报送国家相关机关处理。

供应商在送货时如遇仓管收货时不配合或故意刁难之行为可直接向我司仓储部经理进行投诉。

供应商出厂需经仓储部开具的《车辆放行单》，方可离开厂区，否则，我司保安有权拒绝放行。

10. 供应商送货人员到达我司仓储部客户室时，若未见到相应人员，可查看附件—《仓储部管理人员通迅录》。

11. 未尽事宜，由仓储部负责解释；如出现与公司制度相抵触之处，以公司制度为准。

仓储部 2016/3/11 附件：《仓储部管理人员通迅录》仓储部管理人员通迅录供应商送货管理制度篇二《关于供应商送货管理规定》关于供应商送货管理规定为了加强对供应商的管理，建立良好的合作伙伴关系，共同提高经营绩效，降低运营成本，增强商业竞争力，特对供应商送货管理作出以下规定。

供应商送货管理制度范文供应商送货管理制度范文第一章总则第一条为了加强对供应商送货行为的管理，确保供应商按照相应要求准时准点送货，提高物流效率，保证生产和服务的顺利进行，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的所有供应商，包括但不限于原材料、零部件、设备、办公用品等各类供应商。

第二章送货流程与要求第三条供应商应根据公司提供的采购订单进行准确交货。

第四条供应商应通过公司指定的物流渠道进行送货，并按时向物流人员交货或将货物运送到公司指定的仓库。

第五条供应商应于交货3天前通知公司相关负责人，包括货物的准确数量、货物的尺寸、重量、运输方式等。

第六条供应商送货应提前与公司确认时间，不得提前或延迟到达公司。

第七条供应商送货时，应确保货物的包装完好无损，标签清晰可辨，并附上相应的清单与货物。

第八条如因供应商原因导致货物短缺、损坏等问题，供应商应承担相应的赔偿责任。

第九条如供应商需采取分批次送货的方式，应提前与公司确认，并在送货时注明该批次的送货数量与总数量。

第三章供应商合作与考核第十条公司与供应商应加强沟通与协作，确保双方的合作顺利进行。

第十一条公司将对供应商进行定期的绩效考核，考核内容包括供货质量、交货准时率、售后服务等方面。

第十二条根据供应商的绩效考核结果，公司将进行相应的奖惩措施，包括但不限于采购量的增减、合作终止等。

第十三条公司与供应商应建立长期稳定的合作关系，通过双方的不断努力，提高供应商的绩效水平及供货质量。

第四章附则第十四条本制度的解释权属于公司。

第十五条本制度自颁布之日起生效，经公司批准后可以进行修订。

以上是一份供应商送货管理制度范文，供参考使用。

五金制品深圳有限公司
地址：
TEL：FAX：
关于规范加工商送货的通知
致各供应商：
首先感谢贵司对我司的大力支持
为规范各供应商送货及送货单的填写,以便我司对物料的识别、检验、储存及配合我司财务订单成本核算,现特作如下管理规定：
1.供应商送货包装要求：
同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致;
同一款物料如有尾数,只留一个尾数箱,其它箱数量必须一致;
内包装摆放有规律,摆放整齐,每小包或每一层数量必须一致,便于点数;
若有零散而且品种多的物料,每一款物料必须分类标识好后放置于箱内;不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内;
每箱重量不得超过30KG;
2.标识要求
每件物料外箱侧面必须贴有物料装箱标识;
装箱标识内容必须有：我司相对应的物料名称、规格、装箱数量、生产日期、生产单号、QC检验章;
箱内有小包装的,小包装标识内容必须有：名称、规格、小包数量；并且必须要与外箱标识内容一致;
标识的内容必须与实物相符;
3.送货单要求
供应商送货每批物料必须要附送货单,否则拒绝收货;
送货单上必须详细填写采购订单号或外发加工单号、物料名称规格、数量、生产单号、日期、供应商名称;
送货单必须完好并保证填写书面整洁;
送货单内容必须与实物一致;
以上请各供应商配合为谢若没有按以上要求作业,IQC将视来料不合格判NG,若交期急,供应商不能有效及时配合改善,我司将进行有偿作业,人工费30元每人每小时,同时进行必须的经济处罚;
制定：审核：确认：
2016年7月7日。

供应商送货实施方案一、背景介绍。

随着公司业务的不断扩大，对于供应商送货的要求也越来越高。

为了提高供应商送货的效率和准确性，我们制定了以下的供应商送货实施方案。

二、送货流程。

1. 订单确认。

当公司需要采购物料时，采购部门将与供应商进行订单确认，并告知送货时间和地点。

2. 准备货物。

供应商在收到订单后，需按照订单要求准备货物，并做好包装和标识工作。

3. 发货通知。

供应商在货物准备就绪后，需及时通知公司的收货部门，告知货物的发货时间和运输方式。

4. 运输配送。

货物发出后，供应商需确保货物按时送达公司指定的收货地点，同时需确保货物运输过程中的安全和完整。

5. 收货验收。

公司的收货部门在收到货物后，需进行验收工作，确保货物的数量和质量与订单一致。

6. 签收确认。

经过验收合格后，收货部门需在送货单上签字确认，并将送货单归档保存。

三、配送要求。

1. 送货时间。

供应商需严格按照订单要求的送货时间送达，如有特殊情况需提前与公司协商。

2. 货物包装。

货物包装需符合国家相关标准，确保在运输过程中不受损坏。

3. 标识要求。

货物包装上需清晰标识货物的名称、数量、生产日期等信息，以便公司进行准确的验收工作。

4. 运输安全。

供应商在运输货物的过程中，需确保货物的安全和完整，避免在运输过程中发生损坏或丢失。

四、供应商管理。

公司将建立供应商绩效评估机制，对供应商的送货准时率、货物完整率等指标进行评估，对表现优秀的供应商进行奖励，对表现不佳的供应商进行整改或淘汰。

五、总结。

通过以上的供应商送货实施方案，我们将能够提高供应商送货的效率和准确性，确保公司的生产和运营不受影响。

同时，也能够促进与供应商的良好合作关系，共同发展，共创美好未来。

供应商送货方案模板范文一、背景和目的供应商送货方案是指在供应商与购买商之间，为确保商品或货物能够准时、安全地送达目的地而制定的配送方案。

其目的是为了确保货物的及时性和安全性，满足购买商的需求，促进业务合作。

二、送货方案内容1. 送货时间：在确定供货订单后，供应商应在合同规定的时间内进行配送，符合购买商的需求，避免延误或延迟交货。

2. 送货方式：供应商应根据货物性质和购买商的要求，选择合适的运输方式进行配送，确保货物能够安全、完整地送达目的地。

3. 送货地点：供应商应准确了解购买商的送货地址，并在送货前与购买商确认，避免因地址错误导致的配送延误或失败。

4. 运输工具：供应商应确保配送所使用的运输工具符合相关法规要求，保障货物的安全运输，避免货损或货物遗失的发生。

5. 送货保险：供应商应根据购买商的要求或合同规定，对货物进行送货保险，确保货物在配送过程中的安全，降低购买商的风险。

6. 送货人员：供应商应派遣经验丰富的送货人员进行配送，确保货物得到妥善地处理和送达目的地。

三、责任分工1. 供应商责任：供应商应按时、安全地将货物送达购买商指定的地点，并确保货物的完好无损。

2. 购买商责任：购买商应提供准确的送货地址和联系方式，配合供应商的配送工作，确保货物得以顺利送达。

四、应急处理在配送过程中，如果货物因不可抗力或其他意外情况导致延误或延迟送达，供应商应立即通知购买商，并与购买商协商处理方案，尽力减少影响和损失。

五、附则1. 本方案为供应商送货的基本要求，具体的配送细节和要求应在合同中进行明确规定。

2. 供应商和购买商在配送过程中应保持密切的沟通和协作，共同确保货物的顺利配送。

以上为供应商送货方案模板范文，供应商在制定具体送货方案时，应根据实际情况进行调整和完善，确保货物得以安全、及时地送达购买商的手中。

致供应商：
原材料送货须知
1、贵公司必须和我方供应人员联系提前确定送货计划，并按计划要求准时送到指定仓库，（提前一天告知）。

请贵公司做好物流跟踪，有异常情况及时反馈，需重新安排送货计划。

2、随车必须带上产品送货单和质检单，送货单填写要求规范工整，必须注明标准原料名称、数量、重量、车牌号及供应商名称，送货单必须要有公司盖章（外贸保税物资还需注明订单号、合同号以及手册号），否则不予卸货。

3、装货车辆必须保证清洁、无污染，封盖的油布要求完整、无破损。

进入仓库前不得擅自在外拆解油布，货物必须按不同生产日期和批次号有序装车，并且在送货单上注明不同生产日期的数量（不符合装车要求及有质量问题的原料一律退回），一次供货不能超过两个批次。

4、原料包装上需有合格证，合格证上注明原料名称、供应商名称、产地、生产日期、批次号，粘贴的合格证必须不易脱落。

同时外包装要求干净、整洁、无破损、无污染、无泄漏等现象。

外文包装的原料，每包上必须都有合格证。

5、进口物资包装上必须要有中文名称等信息标识（产品名称、单件重量、批号、产地等），否则不予卸货。

6、仓库日常工作时间(周一到周五8:00-16:30)，送货车辆请在15：00前到达仓库，到达仓库后请驾驶员及时办理登记，等候排队卸货
（送货车辆服从仓库现场管理员合理安排），其它时间一律不得卸货。

7、为了方便供应商和我公司的快捷联系，我公司申请了一个公共邮箱，邮箱号为密码为。

美团优选供应商送货守则
1、商家入驻美团团好货平台经营店铺应当遵守本规则，在规定的发货时限内根据已签署的《美团团好货合作协议》（以下称“平台协议”）及美团平台现有未来不是发布的平台规则保质保量真实发货。

2、美团有权对商家的发货及履约情况进行监测，并根据平台协议及平台规则，对违背发货或配送承诺的商家作出处理。

3、商家入驻美团团好货平台经营店铺应当遵守平台协议、平台规则及诚实信用原则，不得通过虚假交易行为套取平台积分、红包、补贴，或者获取虚假商品销量、虚假好评、虚假信用评价等不当利益，或者恶意损害其他商家或任何第三方合法权益。

4、美团有权随时对商家的交易行为、交易数据和信息进行监测，并根据商家与美团签署的平台协议及平台规则，对从事虚假交易的商家作出处理。

5、美团依据本规则对商家进行违规处理的，有权视情况依据平台协议以及平台规则对违规商家所在的关联店铺采取相应的处理措施。

6、如商家在美团团好货供应商系统后台上架商品时，选择承诺更短的发货时限，则发货时限以商家在商家管理后台选择的以及在商品详情页面承诺的发货时限为准。

仓库收货要求管理规定针对前期部分供应商送货不规范，存在无标识卡、无本公司物料编码、外箱破损、混料、标识不清、单据涂改混乱、短装等现象，导致仓库收货难度大，清点困难；同时也增加了作业过程中的错误率和工作效率降低。

故对供应商送货（物料）做以下规定：一、所有送宁波菲力克汽配有限公司的物料，同一供应商均有固定、统一的包装方式；二、到厂物料均摆放整齐，外箱干燥、完整；无严重变形、破损等现象，卸货到按仓库仓管员指定收货区；三、在外箱和单位包装上必须有标识卡，要求如下：1．标识卡内容要求：有供应商全名，宁波菲力克汽配有限公司采购合同号、物料编码、名称、规格、单位、包装数量、生产日期等合格章；2．标识卡大小要求：与包装比例适合，约100MM*80MM左右；3．标贴位置：同一供应商必须是贴外箱的同一位置（贴在外箱侧面的左上角）；4．摆放要求：在物料堆码摆放时，外箱贴有标识卡面朝外堆放。

四、同一供应商的同一物料，必须采取同样的装箱方式：数量较大的，装箱必须分统一小包装（或十、或百、或千等；）五、装箱数量要求：1．要求各供应商所装整箱必须完整和够数，同一票货只允许保留一个尾数箱；2．在仓库人员收货抽点过程中，发现箱中数量与标识卡不符或单据与实际送货数量不符的，以一罚十对供应商进行处理；3．因在收货时小包装物料无法全点时，在物料接收后，发现原包装内短装少数的，由我司拍照证明，供应商无条件补回少数物料或直接从送货单上扣除短装少数；4．有要求供应商送符送物料备品的，每批要按要求比率配送，并要在单独装箱贴上《备品》二字进行标识，如未符送备品的，直接从送货单中数量扣回备品数。

5．如有新旧料号一起送货，必须分开装箱分开开单。

六、单据要求1．供应商送货单据必须填写我司采购订单合同号、物料编码、名称、规格、单位、数量等与实物单据确认无误后才能送货；（新料号和旧料号一起送货时，单据务必分开填写）；2．必须按照我司的《采购订单合同号》或《退货单》上内容清楚准确的填写单据，（有供应商全名，XXX订单及订单号、我司采购订单合同号、物料编码、名称、规格、单位、数量），单据内容须与采购订单、包装上标识卡相对应；3．供方送货单核对无误我方签收后，将保留两联送货单；4．对于资料填写错误，仓库将拒收，如有影响交期将按采购订单合同规定处理；5．单据不得随意更改，需更改时务必签正楷字体的签名，改单时必须是送货单所有联单一起更改，双方签字确认，未经允许不得更改供应商送货单！七、对于快递送货物料，必须提供准确送货单，外包装上必须有标识卡。

一、供应商送货单的要求：1、供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。

2、送货单上必须详细填写采购订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。

3、送货单必须完好并保证填写书面整洁。

4、送货单内容必须与实物一致。

二、供应商资质和检验报告要求：1、每年须提供有效的营业执照和SC证复印件，及所供原料至少出具1次官方检验报告。

2、必须提供当批次合格检验报告（进口原材料需提供入境卫生证书）。

3、所供原料外标示必须符合GB7718（进口原料需粘贴中文标示），原料添加剂必须符合GB2760。

三、供应商来货包装要求：1、同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。

2、内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。

3、若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。

不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。

4、所有外来物料包装必须完好无损；严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处理。

四、送货数量及保质期要求：1、供应商送货数量必须和送货单上的数量一致，不得虚开数量。

2、供应商必须按我司采购订单数量送货，拒绝超订单数量送货。

3、供应商送货到仓库内必须与收料员当面清点数量（数量存在异常时必须由送货员确认）。

4、所有材料的保质期不得超过三分之二的使用期限，超过范围的不收货。

五、卸货要求：1、我司周二不收货！其余收货时间为每天的上午8:30-11:00，卸货车位为1号、2号车库；下午15:00-17:30，卸货车位为1号车库。

2、供应商在卸货时必须将所有物料卸货到卡板上，必须做到按各种物料规定高度摆放整齐，且要求按“上小下大，上轻下重”等原则放置，按照仓管员指定区域堆放整齐。

3、如送货物料达不到收货要求，供应商需在当天内清理，不能在我公司随意堆放，逾期不处理或事先没有说明原因的，我司将视为垃圾自行处理。

供应商送货要求规范案例样板一、背景介绍：在供应链管理中，供应商的送货要求规范非常重要。

一个明确、规范的送货要求可以确保供应商按时、按量、按质地完成送货任务，提高供应链的效率和可靠性。

本文以电子产品制造公司为例，提供一个供应商送货要求规范案例样板。

二、具体要求：1.送货时间：a)供应商需提前与采购部门沟通，确认送货时间。

送货时间与采购部门通知的日期一致。

b)在送货日期当天的8:00前，供应商需要将货物送到指定的收货地点。

若由于特殊情况无法满足此要求，供应商需提前与采购部门沟通并获得批准。

c)供应商需要向采购部门提供送货日期和时间的确认。

采购部门将在确认并签字后，供应商可进行送货。

2.送货数量：a)供应商需按照采购订单的要求，提供精确的货物数量。

b)供应商需在送货前核对货物数量，并将数量清单提供给采购部门。

采购部门将核对数量清单与采购订单，确保一致性并签字确认。

3.送货质量：a)供应商需确保送货货物的质量符合相关要求和标准。

b)在货物退回或破损的情况下，供应商需负责重新提供质量合格的货物，并承担相关费用。

4.送货单和发票：a)供应商需提供详细的送货单，包括货物名称、数量、规格、批次号等信息。

b)供应商需提供准确的发票和报关单，以确保后续的入库和财务处理。

5.包装要求：a)供应商需确保货物的包装完好无损，以避免在运输和搬运过程中造成任何损坏。

b)供应商需遵守国家和国际运输标准，确保货物的包装符合相关要求。

6.运输要求：a)供应商需选择可靠的运输公司，确保货物能按时、安全地送达指定的收货地点。

b)在货物运输过程中，供应商需保持与采购部门的及时沟通，提供运输跟踪号码和状态更新。

7.退货和索赔：a)供应商需确保提供的货物符合采购订单和质量要求。

若发现问题，供应商需及时解决并负责退货和索赔的货物处理。

b)在产生退货和索赔时，供应商需向采购部门提供详细的退货和索赔要求，并及时处理。

8.紧急情况：a)在遇到紧急情况时（如自然灾害、交通拥堵等），供应商需及时向采购部门通报，并提供合理的解决方案。

供应商来料规范之青柳念文创作1.送货单要求：1.1 供应商送货每批物料必须要附送货单，否则回绝收货.1.2 送货单上必须详细填写推销订单号、我司物料编码、称号规格、数量、日期、供应商称号.1.3 送货单必须完好并包管填写书面整洁.1.4 送货单内容必须与实物一致.2.供应商送货包装要求：2.1 同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱.2.2 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每层数量必须一致，便于点数.2.3 若有零碎而且品种多的物料，每款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内.不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内.2.4所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量（五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不成以超出20KG；塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不成以超出15KG；包装类资料:每扎物料的重量不成以超出10KG）.2.5所有外来物料包装必须完好无损；严禁无包装暴露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处理.2.6所有用塑胶胶筐/重复操纵的纸箱包装物料必须包管塑胶外筐干净整洁（包含包装有无灰尘、旧标签是否处理干净等）,所有纸箱包装物料装箱容量不得超出折合线.2.7相关布局料包装数量规格请按附件要求包装.3.标识要求：3.1 每件物料外箱正面的右上角必须贴有来料标识.3.2 装箱标识内容必须有：我司相对应的物料编码、称号、规格、装箱数量、生产日期、QC检验章.3.3 箱内有小包装的，小包装标识内容必须有：称号、规格、小包数量；而且必须要与外箱标识内容一致.3.4 标识的内容必须与实物相符.3.5 严禁标签直接贴在货物概况.3.6必须依照我司要求的每个月颜色标识粘贴，月份与标签必须一致.4.送货数量要求：4.1供应商送货数量必须和送货单上的数量一致，不得虚开数量.4.2供应商必须按我司推销订单数量送货，回绝超订单数量送货.4.3供应商送货到仓库内必须与收料员当面清点数量（数量存在异常时必须由送货员确认）.5.卸货要求：5.1供应商在卸货时必须将所有物料卸货到卡板上，必须做到按各种物料规定高度摆放整齐，且要求按“上小下大，上轻下重”等原则放置，依照仓管员指定区域堆放整齐.5.2供应商送货车辆要依照卸货车位停车，不得停在仓库收货门口（下雨天除外）.5.3供应商送货人员不得私自进入仓库任何区域寻找叉车与栈板，由收料人员负责处理.5.4如送货物料达不到收货要求，供应商需在当天内清理，不克不及在我公司随意堆放，逾期不处理或事先没有说明原因的，我司将视为渣滓自行处理.5.5供应商在卸货过程中必须包管卸货区域的卫生.5.6仓库未上班时，供应商不得自行卸货放置在仓管部收货区.5.7供应商送货人员必须听从收料人员的安插，，必须遵守我司的一切厂纪厂规和仓库相关规定.5.8使用仓库的搬运工具（叉车）时，必须爱护和保管好，用完及时返回放置区域，自备搬运工具的供应商用完及时回收，不得随意摆放，否则仓库充公处理.6.包装回收要求：6.1供应商回收包装物时不得夹带其他供应商的回收包装物.6.2供应商当天送货时必须携带本公司的回收包装物返回.6.3已通知供应商未按时清理回收包装物的，我公司将自行处理.7.来料不良退货要求：7.1供应商接纳退货人员必须与退货仓管员当面确认物料的数量与物料是否属于本公司.7.2及时签回物料退货单据并将退货物料处理完毕.以上请推销及供应商配合，若没有按以上要求操纵，仓管部将依照相关管理规定停止处理，谢谢！。