配货单

服装配货的步骤流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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Interlink分销管理系统商品部操作手册目录1.系统登录 32.代理商管理 32.1.填制代理商 32.2.查问代理商 43.代理商期货配货 43.1.配货方式一：单品配货43.2.配货方式二：配货任务52．2．2 分批初次配货 52．2．3 分批二次配货 62．2．4 分批三次配货 73.3.配货单管理 74.代理商平时补货 84.1.分销价钱单 <设定补货折扣） 84.2.代理商提交补货单94.3.企业调整代理商订货单94.4.配货管理 104.5.配货单管理 114.6.企业出库 124.7.代理商入库 125.代理商平时退货 125.1.代理商提交退货单125.2.企业审查代理商退货单125.3.代理商退货出库 135.4.企业作退货入库 136.代理商调货 136.1.填写分配单 136.2.企业审查分配单 136.3.调出方代理出库 146.4.调入方代理入库 147.清点 147.1.清点流程 147.2.企业生成清点表 147.3.库房填写清点清单157.4.企业清点表审查 157.5.企业财务过账清点表177.6.清点注意事项： 188.系统信息 198.1.发送信息 198.2.查察接收信息 199.系统通告 209.1.公布通告 209.2.查看接收公告201.系统登录在桌面上双击“Interlink连锁分销王”翻开Interlink连锁分销王的登岸窗口。

输入“ 用户编号”和“ 密码”，点击“ 登岸”按钮，即可登岸系统2.代理商管理代理商管理实现代理商的基础资料、联系方式及与其有关的业务信息的保护和查问。

2.1.填制代理商挨次翻开菜单“分销管理”→“ 代理商”→“ 新增代理商”，点击“新增”，录入代理商编号、“代理商名称”、代理商明细信息页面：录入“折率”、选择“退货方式”，录入退货率，其余信息可选择录入，保留即可b5E2RGbCAP2.2.查问代理商挨次翻开菜单“分销管理”→“ 代理商”→“ 代理商管理”，点击“查问”，如，代理商编号弹出相应代理商，双击查察明细即可3.代理商期货配货3.1.配货方式一：单品配货<此类配货不介绍）依据成品入库状况，进行单品配货，挨次翻开菜单“仓储物流管理”→“ 配货”→“ 单品配货”选择“ 开端日期”、“结束日期”、“品种编号”<款号）、“ 库房编号” <成品仓）、“订货单属性” <预期订货）、刷新、去掉横排前对勾p1EanqFDPw“配货”框内依据可配、实存状况进行配货<勾选超额配货后，可对商品进行超额配货），配货达成后，点击“应用”，在分派结果页面即可查察配货明细，点击“ 生成”即可生成各代理配货单3.2.配货方式二：配货任务依据代理商已经审查奏效的期货订单以及库房库存状况进行配货，挨次翻开菜单“仓储物流管理”→“配货”→“配货任务”RTCrpUDGiT“订单类型”选择“代理商订货单”，“订单属性”选择“期货订单”，勾选配货票据，点击分派2． 2． 2 分批初次配货配货界面 <可去掉横排前对勾），依据实存及可货数目，“配货”框内录入配货数目进行二次配货，客户依据需求，分批进行配货时，“封闭订货单”处去掉对勾，方便下次配货5PCzVD7HxA<3）“ 按可配量配货”指依据可配库存，批量填写配货数目<4）“ 按需求量配货”指无需考虑可配库存，批量填写配货数目<5）依据客户需要，配货时，只参照可配库存，“按需求量配货”暂不启用，如不当心点击“按需求量配货”，系统会自动提示“配货数目超出可配数目”，确立后，录入配货数目jLBHrnAILg<6）配货达成后，点击“达成”，自动生成已审查配货单2． 2． 3 分批二次配货挨次翻开菜单“仓储物流管理”→“ 配货”→“ 配货任务”“订单类型”选择“代理商订货单”，“初次配货”去掉对勾<去掉对勾后，方可对票据进行多次配货），“ 订单属性”选择“期货订单”，界面自动显示配货票据，可查察到票据“配货次数”xHAQX74J0X选择配货票据，点击分派，配货界面操作方法同上2． 2． 4 分批三次配货操作方法同上，直至整张票据配货达成3.3.配货单管理库房人员打印配货单，依据配货数目进行拣货时，发现实物小于配货数目时，通知企业人员对配货单进行调整。

仓储物流中的订单配货流程仓储物流是指将商品从生产厂家经过仓储、物流、配送等环节，最终交付给消费者的整个过程。

在这个过程中，订单配货是一个至关重要的环节。

本文将详细介绍仓储物流中的订单配货流程。

一、订单收集和审核订单配货的第一步是订单的收集和审核。

一般来说，订单可以通过线上平台、电话、传真等途径收集。

对于大型物流公司来说，常常会通过专门的订单管理系统来进行订单收集。

在收集到订单后，物流公司需要对订单进行审核，核对订单中的商品信息、数量以及收货地址等，以确保订单的准确性和完整性。

二、库存管理和货位分配在订单审核完成后，物流公司需要对仓库进行库存管理和货位分配。

首先，需要对仓库中的现有库存进行盘点和记录，以确保库存信息的准确性。

接下来，根据订单中的商品信息和数量，物流公司需要合理分配货位，将商品存放到相应的货位上，并对货位进行标记，方便后续的配货操作。

三、配货准备在货位分配完成后，物流公司将开始进行配货准备工作。

首先，根据订单中的商品信息和数量，物流公司需要将需要配送的商品从仓库中取出，并按照订单进行归类和分组。

其次，在配货前，还需要对商品进行质量检查，确保商品的完好无损。

最后，物流公司需要准备好配货所需的包装材料、配送标签等，以便于后续的配货操作和包装。

四、订单配货和验货订单配货是指根据订单信息，将商品进行整理、打包，并分配到相应的配送车辆或者区域，以保证及时、准确地送达给客户。

为了提高配货效率，物流公司通常会采用现代化的仓储设备和技术，比如自动化分拣系统、RFID技术等。

同时，在配货过程中，需要对每一笔订单的商品进行验货，确保商品的品质符合客户的要求。

五、配送和交付订单配货完成后，物流公司将按照客户的要求，选择合适的配送方式，将商品送达给客户。

一般来说，物流公司会根据订单中的收货地址，通过自有的配送车辆或者与第三方物流合作的方式进行配送。

在配送过程中，物流公司需要保证货物的安全和及时性，同时还要与客户保持良好的沟通，提供配送的跟踪服务，确保客户能够及时了解到配送状态。

货品管理部输单员工作职责与流程货品管理部输单员工作职责与流程货品管理部输单员岗位职责一、配货单：根据专卖店的配货单及时准确的打印各专卖店配货单，交给仓管配货。

二、进货单：根据要求及时准确地将进货单输入百胜，如遇到厂家单据有任何疑问时，要立即汇报部门负责人并做记录，要把输完的单据装入信封并在外面写好那些厂家和单据数量，要做记录以便财务核对，要把入库完的单据按日期分类装订好，及时交到财务。

三、新品进货单要求：新品入库要求及时、准确，文胸和短裤要分年、季、尺码和颜色，如有不需要写明细的另行通知，大内衣和家居服要分男、女、童款和年、季，包括新品特价款，代卖款和处理款，销售的折扣要标明，以便很清楚的查看各类货品的情况。

四、货品调拨单：及时准确地输入调拨单据。

五、销货单：及时准确地输入销货单，输入的信息要完整，要考虑到VIP部门的需要。

六、盘点单：根据盘点要求输入盘点单。

七、货品调价：公司将货品调价时，部门负责人接到通知后以书面形式通知方可调价并做记录，以便部门负责人了解货品信息和配货计划，不得私自调价。

八、单据验收：财务部验收商品入库单、退换货单及记账，货品部负责人验收销货单、退货单、批发销货单、退货单，调拨单仓管和输单员一人输另一人验收。

九、其他单据的录入和验收。

十、周休时间：按规定时间休息，不得和仓管一同休息，如遇到特殊情况要向部门负责人提前申请，以便为各专卖店更好的服务和部门的工作安排。

十一、注意事项：不得在上班时间将QQ挂在服务器上，每天的事要当日做完，不得将单据私自带出公司和仓库，不得泄露公司一切保密的信息，严禁利用工作之便做一切不利于公司的行为，要主动积极地配合好货品管理部每一位员工，工作要认真负责，要保证货品及时、准确地周转。

十二、领导安排的其它工作。

铜陵市绿海商贸有限责任公司二00九年八月一日扩展阅读：货品管理部输单员工作职责与流程物流管理部输单员岗位职责一、进货单：根据采购部采货情况将各商场区域的配货单及时准确的录入ERP 正航软件系统。

整车货物作业过程中运单的流程英文回答：Shipping Document Flow During Full Container Logistics Operations.1. Issuance of Shipping Instructions.The shipper provides shipping instructions to the carrier, including details on the cargo, destination, and preferred shipping method.2. Preparation of Bill of Lading (BOL)。

Once the shipping instructions are received, the carrier issues a BOL, which serves as a contract of carriage and a receipt for the goods.3. Receipt of Cargo.received by the carrier and checked against the BOL. Discrepancies are noted and reported.4. Loading and Stowage.The cargo is loaded onto the vessel and properly stowed to ensure stability and prevent damage during transit.5. Issuance of Mate's Receipt.After the cargo is loaded, the mate (officer in charge of cargo operations) issues a mate's receipt, acknowledging the quantity and condition of the goods received.6. Surrender of Mate's Receipt for BOL.The shipper or consignee surrenders the mate's receipt to the carrier in exchange for the original BOL.7. Arrival at Port of Discharge.notifies the consignee and makes arrangements for the unloading of the cargo.8. Unloading and Delivery.The cargo is unloaded from the vessel and delivered to the consignee's premises or designated delivery point.9. Surrender of BOL for Release of Cargo.The consignee surrenders the original BOL to the carrier in order to take possession of the goods.中文回答：整车货物作业中运单的流程。

订单配送流程订单配送流程是指商家接收到客户订单后，按照一定的流程和规定，将商品送达客户手中的整个过程。

一个高效的订单配送流程，不仅可以提高客户满意度，还能提升企业的运营效率和竞争力。

下面我们将介绍一个标准的订单配送流程，希望能对大家有所帮助。

1. 订单接收与处理。

当客户下单后，商家需要及时接收并处理订单。

这一步通常包括订单确认、库存检查、订单分配等工作。

在订单接收与处理环节，商家需要确保订单信息的准确性，及时更新库存信息，并安排好配送任务。

2. 包装与备货。

在订单处理完成后，商家需要对商品进行包装，并做好备货工作。

包装要求整齐美观，能够有效保护商品在配送过程中不受损坏。

同时，商家需要对配货单进行核对，确保商品种类和数量无误。

3. 配送安排。

配送安排是订单配送流程中至关重要的一环。

商家需要根据订单要求和配送地址，合理安排配送路线和配送时间。

在这一步，商家还需要与物流公司或配送团队进行沟通，确保配送任务能够按时完成。

4. 送货上门。

送货上门是订单配送的最后一环。

配送人员需要根据配送路线，将商品送达客户指定的地址。

在送货过程中，配送人员需要保持礼貌，遵守交通规则，确保商品能够安全送达客户手中。

5. 客户确认与反馈。

当商品送达客户手中后，商家需要及时与客户取得联系，确认商品是否符合客户要求。

同时，商家还可以邀请客户对配送服务进行评价和反馈，以便不断优化订单配送流程，提升客户满意度。

以上就是一个标准的订单配送流程。

一个高效的订单配送流程，不仅需要商家具备良好的组织协调能力，还需要与物流公司或配送团队保持良好的合作关系。

希望以上内容能够对大家有所启发，帮助大家构建更加高效的订单配送流程。

目录目录 (1)一．流程图 (2)二．发货订单 (3)三．发货订单批量调整单 (4)四．配货单 (5)五．销售单 (7)六．出库单 (8)一．流程图1.货品入库后，营销业务人员根据发货订单进行货品的配发。

2.AD新增配货单，在配货界面根据发货计划进行录入配货数量明细。

3.提交配货单系统产生对应的单据。

直营：调拨单加盟：销售单。

4.调拨单：不产生应收账款往来，销售单：产生资金往来。

5.销售单判断资金不足的情况下，需要加盟商打款或者由AD申请零时信用额度。

6.销售单、配货单提交后系统产生对应的出库单，仓库业务人员进行拣货出库即可。

7.总部出库后，加盟商会产生对应的入库单，由加盟商自己进行验收货品入库。

二．发货订单1.新建发货订单分销管理→订单管理→发货订单→新增→填写表头信息→保存（注：红色字体为必填项）订单类型分为补货订单和订货订单，2.商品明细录入录入商品明细可通过EXCEL导入：点击导入→上传导入文件→将按系统模板整理好的EXCEL选中→开始上传并导入导入完成后下方会提示导入的中行数，以及成功行数和失败行数。

也可以通过输入款号或条码的录入方式：①在商品栏输入商品款号或条码可进行模糊查找。

②输入后点击确定或按回车键。

③输入为条码的将在发货订单明细内直接显示。

④而输入款号的将弹出新窗口，输入对应尺码数量，或是数量批量设置，点击保存。

⑤完成后提交单据。

三．发货订单批量调整单分销管理→订单管理→发货订单批量调整单→新增→填写表头信息→保存（注：红色字体为必填项）选择发货经销商，以及需要调整的发货订单和款号（可以多选）保存后就会出现发货订单批量调整单明细，点击导入发货订单明细，发货订单批量调整单明细中会显示所有需要修改的明细。

在调整量里填入需要调整的数量，正数为加负数为减，保存后目标量将被修改。

（注：订单数量为原订单上的数量，调整量为要调整的数量，目标量为调整后的数量，剩余量为未配发的数量）也可以通过货订单批量调整单明细中的举证调整功能。