地面设施安全质量标准化资料清单

安全标准化准备材料清单4.1负责人与责任1.企业主要负责人的安全承诺书2.开展安全标准化工作的文件3.从业人员学习、参与安全标准化活动的记录4.企业安全生产方针目标的文件5.企业各机构、部门、人员的职责文件6.根据安全责任考核制度，定期考核的有关考核记录7.安全费用的提取和使用情况的有关记录、台账8.人员工伤保险记录4.2 风险管理1.安全评价报告2.风险评价程序文件及记录3.主要危险、有害因素档案4.重大安全隐患治理方案5.重大危险源档案，并有定期检测、评估记录6.重大危险源应急预案4.3法律法规与安全管理制度1.安全生产规章制度（1）安全生产责任制度；（2）安全培训教育制度；（3）安全检查和隐患整改管理制度；（4）安全检维修管理制度；（5）安全作业管理制度；（如：动火，高处作业，吊装等）（6）危险化学品安全管理制度；（7）设备设施安全管理制度；（8）安全投入保障制度；（9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度；（10）事故管理制度；（11）职业卫生管理制度；（12）仓库、罐区安全管理制度；（13）安全生产会议管理制度；（14）安全生产奖惩管理制度；（15）防火、防爆、防尘、防毒管理制度；（16）消防管理制度；（17）新建、改建、扩建工程“三同时”制度；（18）特种作业人员管理制度；（19）相关方安全管理制度；（20）危险化学品事故应急救援预案。

2.法律法规、标准清单3.企业与上级部门、企业内部各职能部门、各级人员签定的安全目标责任书4.岗位安全操作规程4.4 安全培训教育2.管理人员、特种从业人员、其他从业人员的培训记录或安全资格证，新从业人员的三级教育卡3.班组日常安全教育、活动计划和记录4.安全培训教育计划，所有从业人员的安全培训教育档案，安全培训教育记录，培训总结4.5 设备设施1.项目安全评价及相关审批资料、检查记录2.建设项目各阶段资料及审查报告3.生产、存储设备设施台帐、记录档案4.特种设备、安全防护设施定期检测、检查和维护保养记录5.设备设施停工检维修方案、记录档案6.日常性检维修作业任务书7.安全废弃和处置管理制度4.6 作业安全1.作业许可证管理制度2.作业许可证及记录3.承包商提供国家规定的相关资质复印件，作业人员证件复印件4.与承包商签订的安全承诺书或安全协议书5.供应商提供的危险化学品安全生产许可证、危险化学品包装物、容器定点生产企业证书等有关资质证书复印件6.承运单位提供的相关部门认定的资质证书复印件，有关运输人员的上岗资格证7.变更管理制度，《变更申请表》和《变更验收表》的台帐8.执行“操作工的六严格”规定的运行记录4.7 产品安全与危害告知1.所有可能接触和产生的危险化学品（包括产品、原料和中间体）的普查、分类档案2.危险化学品的安全技术说明书和安全标签3.应急咨询电话号码或者委托代理协议4.8 职业危害1.有毒有害作业场所的定期检查和记录2.职业卫生档案（含职业病危害因素检测）3.职业安全卫生防护设施及个体防护用品管理台帐4.健康监护档案4.9 事故与应急1.事故调查报告、处理台帐2.根据风险评价结果，针对潜在的事件和突发事故编制的事故应急救援预案3.应急救援预案定期演练报告及过程记录4.10 检查与绩效考核1.各种检查形式的《安全检查表》2.综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的记录和台帐3.安全隐患清单（包括原因分析和整改措施内容）及整改情况档案4.每年一次的自评报告5.绩效考核制度文本，定期考核记录需准备的制度、台帐（档案）、记录、清单：制度（25）：1.安全责任考核制度2.安全废弃和处置管理制度3.作业许可证管理制度4.变更管理制度5.绩效考核制度6.安全生产规章制度（1）安全生产责任制度；（2）安全培训教育制度；（3）安全检查和隐患整改管理制度；（4）安全检维修管理制度；（5）安全作业管理制度；（如：动火，高处作业，吊装等）（6）危险化学品安全管理制度；（7）设备设施安全管理制度；（8）安全投入保障制度；（9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度；（10）事故管理制度；（11）职业卫生管理制度；（12）仓库、罐区安全管理制度；（13）安全生产会议管理制度；（14）安全生产奖惩管理制度；（15）防火、防爆、防尘、防毒管理制度；（16）消防管理制度；（17）新建、改建、扩建工程“三同时”制度；（18）特种作业人员管理制度；（19）相关方安全管理制度；（20）危险化学品事故应急救援预案。

八 环保与节能
废水矸石处理及回用
1．矿井必须建设配套的矿井水处理厂和生活污水处 理厂。
2．废水、废渣、废气应进行处理后达标排放；矿井 水利用率达到70%以上，洗煤水必须实现一级闭 路循环不外排。
3．煤矸石的排矸与堆物应符合规范要求。排矸得有 自燃现象，已排矸完毕的排矸场按要求复垦；煤 矸石无害化处置率达到100%，综合利用率力求达 到65%以上。
物资保管
（1）保持内整洁卫生，做到五净、五无、三条线： “五净”：地面、墙壁、门窗、货架、货物干净： “五无”：无灰尘杂物杂草、无虫鼠害、无蜘蛛 网、无积水、无污垢；“三条线”：库存产品堆 码一条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线。
六 设备材料库
物资保管
（2）做到三有一保证，库存物资盈亏有原因，损坏有报告， 调整有依据：帐、卡、物保证三相符。
（2）男女职工应分楼或分区居住，如无法分楼居住，应隔 断分段管理。
（3）房间配置应有衣柜、床铺、衣架、鞋柜、电视、电话、 学习桌椅、网线、数字信号等服务设施；设施齐全，完好。 用具物品摆放有序，符合旅馆化标准；并有适应所在地气 侯的采暖、制冷设备，并符合国家规定且使用正常
（4）公寓应设洗衣房，每层应设公共卫生间，开水间、晾 衣间等符合《工业企业设计卫生标准》的要求.
4）矿区照明布置合理，无盲区。 （5）厂区内设置1处—2处不低于30 m2的水冲洗式厕所
五 工广环卫
文明生产
（1）道路、厂区应整洁，道路平整、无坑洼、无2公分以上 的裂痕、排水畅通无积水。
（2）无乱堆乱放、无乱搭乱建、无乱贴乱画、无暴露垃圾 等现场。
（3）厂区设有停车场，车辆应按规定位置停放整齐有序， 外来车辆履行登记手续。
接地装置应可靠，每年雨季前主雷接地试验应符合规定。 （5）作业现场及安全通道采光应符合规定。 （6）照明灯具完好率达到100%，凡有易燃物的地方应采取

5.教 育培
训
二级 要素
4.5 修 订
4.6 文 件和 档案 管理
5.1 教 育培 训管
理
5.2 安 全生 产管 理人 员教
考评内容
根据评估情况、安全检查反馈的 问题、生产安全事故案例、绩效评定 结果等，对安全生产管理规章制度和 操作规程进行修订，确保其有效和适
用。 建立文件和档案的管理制度，明 确职责、流程、形式、权限及各类安 全生产档案及保存要求等事项。 确保安全规章制度和操作规程 编制、使用、评审、修订的效力。 对主要安全生产资料实行档案
资料清单
制度、操作规程修订记录
文件和档案的管理制度 及时修订记录
档案资料存档情况 安全教育培训的管理制度
年度安全教育培训计划 各类安全培训资料
安全管理人员资格证书
责任部门
安环部、各生 产厂
公司、安环部 各部门 各部门 安环部 安环部
安环、人事
安环部
完成情况
— 4—
备注
一级 要素
6.生
二级 要素 育培
一级 要素
1.安 全生 产目
标
2.组 织机 构和 职责
二级 要素
1.1 目 标
1.2 监 测与 考核
2.1 组 织机 构和 人员
安全标准化所需资料清单
考评内容
资料清单
责任部门
建立安全生产目标的管理制度，
明确目标与指标的制定、分解、实施、 安全生产目标的管理制度
安环部
考核等环节内容。
按照安全生产目标管理制度的
规定，制定文件化的年度安全生产目 制定并下发年度安全生产目标 安环部
标与指标。
根据所属基层单位和部门在安
全生产中的职能，分解年度安全生产 年度安全生产目标分解表、各部 安环部、各部

外来人员进出登记表
10
危化品车辆进出登记表
11
危化品出入库登记台账
12
危化品仓库安全检查记录
13
危化品输送管道巡线记录
14
危化品装车前后安全检查记录
安全标准化所需文件、记录清单
事故与应急（A10）
序号
标准条款
文件、记录名称
保存期
1
10.1
应急指挥与救援系统
应急指挥系统
2
10.2
应急救援设施
应急救援物资台账
开停车方案
13
6.5
关键装置及重点部位
关键装置及重点部位台账
14
关键装置及重点部位档案
15
关键装置及重点部位检查记录
16
关键装置及重点部位活动记录
17
关键装置及重点部位承包牌
18
关键装置及重点部位应急预案
19
6.6
检维修
年度设备检维修计划
20
检维修方案
21
检维修风险分析和安全措施
22
检维修安全教育记录表
5
员工培训教育档案
6
培训记录表（含考试成绩统计）
7
培训效果评价表
8
培训教育改进措施
9
5.2
从业人员岗位标准
从业人员岗位标准
10
从业人员上岗能力评价
11
5.3
管理人员培训
安全管理人员、特种作业人员台帐
12
5.4
从业人员培训教育
新职工三级安全培训教育台帐
13
培训资料汇编
14
培训试卷汇编
15
员工三级培训教育登记卡
19
入厂许可证（见7.1.7）