收银交款操作流程

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在开始一天的营业之前，收银人员需要做好充分的准备工作。

超市收银流程范文1.准备工作：收银员在工作开始之前，首先要仔细检查收银台上的各种物品是否齐全，包括收银机、报警器、购物袋等。

同时要确保收银台的周围环境整洁，无丢弃物。

2.接待顾客：当顾客拿着购物车或者篮子来到收银台时，收银员要礼貌地迎接，并询问是否需要帮助。

如果顾客选择自助结账，收银员需要引导其使用自助收银机。

3.商品核对与扫描：当顾客将购物车或篮子中的商品一件一件地放在收银台上时，收银员要对商品进行核对，确保与购物车或篮子中的清单一致。

接下来，收银员会将商品的条形码对准收银机上的激光扫描装置，进行扫描。

4.判别商品：当商品的条形码被扫描后，收银机会显示出商品的价格和名称。

收银员需要仔细检查收银机上显示的信息是否准确，如果有错漏，需要及时修正或手动输入正确的信息。

5.购物袋提醒：在商品扫描完毕后，收银员要根据商品的性质和数量，提醒顾客需要多少个购物袋。

如果顾客没有准备购物袋，收银员可以提供超市提供的购物袋，但收取相应的费用。

6.商品分类与称重：一些超市的商品需要按照重量计价，例如蔬菜、水果、肉类等。

在扫描完一部分商品后，收银员会切换到“称重模式”，将对应的商品放在称重仪上进行称重并输入重量信息，然后继续扫描后续商品。

7.会员结算优惠：如果顾客是超市的会员，他们可以享受到一些优惠和折扣。

收银员需要询问顾客是否是会员，并根据会员卡的条码或会员手机号码输入相关信息，让收银机计算出相应的折扣金额。

8.确定支付方式：顾客可选择现金支付、刷卡支付、移动支付等多种支付方式。

收银员需要根据顾客的选择，将收银机切换到相应的支付模式。

10.收据打印：在支付完成后，收银员会根据收银机上的操作，打印出购物小票，并将小票递给顾客。

小票上会显示商品的名称、价格、购买数量、支付方式等信息。

顾客可以保留小票作为商品的凭证和退换货的证明。

11.结束本次交易：在顾客付款并收到小票后，收银员要与顾客告别，感谢其光临，并祝愿下次购物愉快。

收银操作流程范文
一、收银准备步骤
1、检查收银现金箱
在进行收银前，必须检查收银现金箱，确保现金箱放置正确，现金纸币加入清楚，确保金钱摆放正确，确保收银现金箱完好无损，以免造成损失。

2、检查票据、银行卡、支付宝等支付工具
在进行收银前，还需要检查票据、银行卡、支付宝等支付工具，确保它们的完整性和有效性，以确保客户的支付。

3、检查结账设备
收银前，确保结账设备的正常运行，查看结账设备的纸张是否缺货，确保不影响正常收银。

4、准备收银小票
收银前，准备足够的收银小票，收银员在完成交易的同时，可以为客户提供收银小票，以保护客户权益。

二、收银处理
1、进行客户确认
客户到达收银台时，收银员首先要进行客户确认，并记录客户数据，确认客户的支付方式和支付金额，以便后续做出收银处理。

2、核对商品信息
收银员需要核对客户提供的商品信息，确认商品数量和金额，以避免出现结账问题。

3、登记收费信息
当客户结账付款时，收银员应当登记相关收费信息。

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零售企业收银员缴款流程
1，收银员在pos机上交班轧帐；
2，收银员将钱箱的所有现金、代金券、银联收款留存单装入钱袋到收银办公室；
3，收银员在收银办公室整理所收款项，整理前先提出备用金。

整理的规则为-按照现金金额、代金卷、银联留存单等分开点数，并且在收银员缴款单（超市自己印制）上如实填写张数和金额、总计，
4，收款人员按照收银员填写的缴款单清点销售款，清点完后在收银员缴款单上双方签字确认；
5，收款人员在收完所有销售款后，第一时间将每个收银员的缴款金额录入业务系统，此时系统才会产生收银员长短款记录；
6，记住：收银员的长短款只有在收银员缴完销售款录入系统后，才能告知收银员的长短款，避免漏洞的产生。

至此，收银员缴款流程结束。

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收银流程操作1．正常收费：看到新收费单—【双击新单】→【结账】→【收款】1.1（全额收款）：用鼠标左键双击需要收费的单据所在行，弹出“客户消费项目管理”窗口，核对相关信息（如实际收款金额，客户姓名，卡号等）以后，点击窗体上方的“结帐”按钮。

弹出收款界面对话框以后，根据实际情况输入当次收费所收的现金，银行卡账目，消费券等，确定全部正确以后点击“收款”按钮进行收费。

1.2（有欠款的收款）：用鼠标左键双击需要收费的单据所在行，弹出“客户消费项目管理”窗口，核对相关信息（如实际收款金额，客户姓名，卡号等）以后，点击窗体上方的“结帐”按钮。

弹出收款界面对话框以后，根据实际情况输入当次收费所收的现金，银行卡账目，消费券等，确定全部正确以后点击“收款”按钮进行收费，少于应收金额的部分，系统会自动登记为欠款。

【还款】自动在【应收账务登记】里面生成欠款记录。

下次顾客来院还款是，直接打开该界面，然后选中该单，然后【还款】。

1.3（使用定金划扣的收款）：如果客户预先有存定金的，则在收款的时候，系统会提示您当前客户有存款是否使用存款付账。

如果选择“不使用存款”，则收款步骤与正常收费一样。

如果选择“使用存款”，则系统自动扣减定金存款以支付当次消费的金额。

其中如果存款不够支付当次消费的，则系统会自动计算出此次应收取的现金款项是多少，然后再进行收费。

2．已经收费的情况下，做错的，对于误收多收的单据，要修改等：在已经结单里面，找到已经结单的收费单（做错的），然后选中，点击【退单】按钮，那么就把作废刚才的收费单。

3．取消没有用的新单：对于发现收银台出现有错误的“新单”，可以选中该单，点击“消单”按钮进行取消该单据的操作。

4．没有经过前台和咨询的老客户只可以直接开单收费：【开单】→【放大镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息→【增加】项目→再【增加】按钮→然后选择【咨询师】→【确定】→‘拉下来’（如果是买产品→【领购】产品→【增加】→推介）-------------------------------【结账】→【收费】。

前台收银处理流程一.入住程序：1.见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。

2.收取客人押金或涮卡。

3.开具押金收据单，红色一联交客人保管。

4.将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。

5.客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。

6.按正常程序拿授权或查止付名单。

7.从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。

8.如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。

9.如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，两房须分别注明“入××房”及“付××房”。

10.除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交与经理。

卡纸不须上交保管，绿联与白联同卡纸保管于抽屉内。

二.退房程序：1.向客人索回红色一联的按金单，并根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。

2.取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。

3.如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明“红单遗失”字样。

4.收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部现在正查房。

要一声不吭让客人误会你的等侯是乎视与耽误他。

5.客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。

6.在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交与客人过目。

之前，须将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第一行起有笔划上一条线直到空栏的最后一行，表示已无消费项目。

7.客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。

8.在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算。

9.结算后的帐单红色一联交予客人，白单与绿单钉在一起放置一旁以备估做表。

营业款收缴流程为规范营业款中现金、支票、银行卡收缴管理，特制定本流程。

现金缴款流程图：第一部分：现金收缴管理办法1现金收缴的操作流程：1、收银员在当班结束后，在收银组长安排下(必须程序)，将备用金、各类单据及当班所收的现金拿到指定地点做单并缴款。

2、收银员按公司规定的金额留存备用金，将备用金装入专用袋子并锁好锁头。

3、收银员将其余现金按票面金额分类整理并分别点数，然后按规定的格式填写“收银员货币缴款单”（二联，一联为财务联、一联为收银联）。

填写完毕后，复核缴款单的小计、合计金额是否正确，然后与现金总数再复核一遍。

收银员确认无误后将“收银员货币缴款单”与现金装入营业款袋内。

4、收银员将备用金袋交收银主管存入保险柜内并在备用金登记本上签名。

5、“收银员货币缴款单”与营业款袋交出纳点收，出纳点收后在“收银员货币缴款单”上签名，收银员将出纳签名的缴款单统一交收银主管备查是否有长短款，无误后收银员则完成现金缴交程序。

三、其他规定1、严禁收银员将营业款带出商场或离开指定位置做单。

2、收银员留存的备用金，应从面额最小的钱币开始点起，以便下一班找零所用。

3、收银员填写“收银员货币缴款单”（一式二联）时要求字迹工整清晰，不得涂改。

4、对违反以上规定而造成的损失由相关责任人负责赔偿并作出罚款处理。

5、出纳组应定期将营业额入缴银行。

6、全程过程必须有一名资深防损监督和一名收银监察监控。

第二部分：支票结算管理办法一、支票结算原则1、顾客持支票购物,凡购物金额在3000元以上的,必须待支票款入公司帐后方可发货。

2、购物金额在3000元以下的，由营运经理以上人员确认签字后方可发货。

3、特殊情况需公司总经理授权后方可收票发货。

二、支票结算操作流程1、支票审核：收银员或审核人收取支票时，应检查并确认支票是有效支票、印鉴清晰、票面整洁、出票日期正常且大写正确、没有涂改现象等。

（1）、对到帐提货支票，收银员应在支票背面最右边背书栏外空白处记下顾客姓名、联系电话和联系地址，并注明“款到发货”字样。

一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。

它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。

其工作内容主要包括：（一）班前准备工作：1、前台收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由前台主管监督执行。

2、、上班提前十五分钟到岗，做好区域卫生清洁工作。

3、主管主持召开班前例会，检查仪容仪表。

4、收银员清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理备用金交接手续，并在餐厅收银员备用金交接登记簿上签字。

5、查阅上班已使用到的帐单及收据号，检查尚未使用的帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回。

6、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查传真机色带、发票及需用工具是否足够、。

7、检查POS机、验钞机、打印机是否可正常运作。

8、查阅交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式三联：白联为收银存根、绿联为厨房、红联为财务。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。

如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，收银员根据客人结帐方式在暂结单上，重新打印结算方式后，将白联结帐单交回客人，红联结帐单则留存。

4、客人结帐是挂帐的，收银员办理挂帐手续后，二联帐单都交收银员处。

5、客人结帐是信用卡的，则由厅面人员将客人信用卡交收银员进行POS机操作，信用卡纸上必须有持卡人签名。

白联结帐单及信用卡客户联交客人，红联结帐单及信用卡银行联、商户联则交回收银员7、结帐时客人出示优惠卡或者厅面管理人员给予客人重新打折，收银员应将优惠卡（或者管理人员签名）和三联帐单按程序办理。

8、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，再由厅面经理级以上人员证实后，将修改单和作废单（三联）交收银员送财务部核数员审核。

上悦汇单据、销售、结算管理试行办法及操作流程1、顾客购物结算流程：（1）正常销售时，由导购员填制公司自制二联式《购物销售凭证》（填列：商品编码，品名，数量，单位，单价，金额，折扣或会员价、营业员签字。

）（2）顾客凭（购物销售凭证）到收银台交由收银员进入收款结算流程。

（3）收银员根据《购物销售凭证》收款后加盖公司收银台《收款专用章》、收银员签章，并打印出收银小票，一式两联。

一联小票随二联《购物销售凭证》交回营业员处，提货联用于顾客提取所购商品，另一联由营业员交营业组长保存核查每日销售与收银额。

（4）商场、厂商促销时，由导购员填制公司自制一式两联式《购物销售凭证》（填列：商品编码，品名，数量，单位，单价，金额，折扣或会员价、营业员签字。

），顾客交由收银员进入收款结算流程，（5）收银员根据《购物凭证》收款后加盖公司收银台《收款专用章》、收银员签章，并打印出收银小票，一联小票随二联《购物销售凭证》交回营业员处，提货联用于顾客提取所购商品，另一联由营业员交营业组长保存核查每日销售与收银额。

第三联用于顾客领取礼品时的凭证。

（6）每月1-3日营业员与财务部进行对账，出现异常及时查找原因，进行冲账2、营业款业务流程。

（1）收银员在营业现场收取顾客消费营业款。

（2）收银员下班后必须在当班领班或部门主管及防损员在场的情况下，把当班时段收取的现金放入营业款袋内，交收银主管或收银班长。

并到办公室填写公司自制《收银员营业款收缴单》一式2联。

一联放营业款钱袋内，由出纳回收、一联部门留底、（3）收银主管或当班领班把当班收银员交的说有营业款投入金库内，由财务出纳人员第二天进行清点并收缴，最后出纳在《收缴营业款交接表》。

出纳清点营业款时，收银部必须有值班人员帮忙清点和监督。

（5）收银主管打印《收银销售汇总表》一式两份，统计收银员长短款，交财务核算会计一份，收银主管保留一份。

收银系统操作流程收银系统是商店、超市等零售行业常用的一种管理工具，它可以帮助商家快速、准确地完成销售、库存管理等工作。

下面将介绍一般的收银系统操作流程，以帮助大家更好地了解和使用收银系统。

首先，当顾客拿着商品到收银台结账时，收银员需要先将商品扫描或者输入商品信息，这一步是为了系统能够准确记录销售的商品种类和数量。

接着，系统会自动计算出商品的总价，包括折扣和税费等，显示在屏幕上。

收银员需要核对商品信息和价格是否正确，确保无误后，便可以开始收款。

在收款环节，收银员可以根据顾客的支付方式选择相应的收款方式，比如现金、刷卡、支付宝、微信支付等。

如果是现金支付，收银员需要准确找零，并将收款记录输入系统。

如果是刷卡或者移动支付，收银员需要确保支付成功，并将支付记录输入系统。

在这一步，需要特别注意保护顾客的支付信息安全，确保支付过程的顺利和安全。

接下来，系统会自动生成销售小票，记录了销售的商品信息、价格、支付方式等，收银员需要将小票递交给顾客，并祝愿顾客下次光临。

同时，系统会自动更新库存信息，将销售的商品从库存中扣除，确保库存信息的准确性。

在日常操作中，收银员还需要定期进行交接班，将当班期间的销售记录、收款记录等进行汇总和交接，确保信息的连续性和准确性。

另外，收银系统还可以生成各类报表，比如日结报表、月结报表等，帮助商家了解销售情况和库存情况，为经营决策提供数据支持。

总的来说，收银系统操作流程主要包括商品录入、价格核对、收款、销售小票打印、库存更新、交接班和报表生成等环节。

这些环节相互关联，需要收银员和系统配合完成，才能顺利完成一笔销售交易。

因此，熟练掌握收银系统操作流程，对于提高工作效率、减少错误、提升服务质量都具有重要意义。

希望通过本文的介绍，大家能够更好地了解收银系统的操作流程，提高操作技能，为商家提供更优质的服务。

同时，也希望商家能够重视收银系统的使用和管理，为企业的发展提供有力支持。

收银系统是现代零售行业不可或缺的管理工具，它的高效使用将对商家的经营产生积极的影响。

《华软云酒店管理系统》收银操作一、酒店营业日：6:00到第二天的6:00二、酒店班次：早班：8:00到16:00中班：16:00到24:00夜班：24:00到8:00三、《酒店管理系统》的班次早班：6:00到16:00中班：16:00到24:00夜班：24:00到6:00四、《酒店管理系统》的转班操作1、6:00系统夜审系统自动转营业日，自动转为“早班”。

2、16:00转班系统将班次转为“中班”3、24:00转班系统将班次转为“晚班”五、系统具体操作：1、“夜班”6:00做夜审1.1、“夜班”夜审工作前，先检查住店的房间数是否正确、房价类是否正式、房价是否正式，押金是否正确。

点击“收银”，查看房间数、“房价类”、“房租”、“押金”等资料，检查看是否正确。

1.2、查看本班次交款是否正确，并打印“交班报表”点击“报表”，点击“财务报表（实收）”，选择“S-交班报表”，选择“收银班次”为“晚班”，点击“预览”。

如果没错误，就点击打印，打印“交班报表”，交签名。

点击“报表”，点击“财务报表（实收）”，选择“S-未结押金表”，点击“预览”。

查看有多少未结押金。

1.3、做夜审，在“辅助功能”，选择“系统审夜”，输入“DAYCUT”，按“确定”，进行夜审工作。

重新登陆后，系统就会自动转“营业日”与转为“早班”。

1.4、点击“报表”，点击“财务报表（实收）”，选择“S-借贷总表”，点击“预览”，打印，交财务。

2、8:00，与“早班”交班，点击“收银”，查看房间数、“房价类”、“房租”、“押金”等资料，检查看是否正确。

点击“报表”，点击“财务报表（实收）”，选择“S-交班报表”，查看交款是否正确。

点击“报表”，点击“财务报表（实收）”，选择“S-未结押金表”，查看未结押金是否正确。

记住，不用交班。

因为班次已为“早班”。

退出系统，由“早班”人员登陆。

3、16:00，与“中班”交班，点击“收银”，查看房间数、“房价类”、“房租”、“押金”等资料，检查看是否正确。

前台收银（日常收款、打印收据）：打开【收费管理】->【前台收银】->如下图
点击进去后，直接在左边的房产关系中找到需要缴款的房间，
点击工具栏“缴款”按钮，下拉有三个选项，
按客户:即进行缴款时系统自动带出当前选中的客户底下的所有欠费；
按房间:即进行缴款时系统自动带出当前选中的房间底下的所有欠费；
按当前选中行:即进行缴款时系统自动带出当前一览表的选中行的欠费；
如下图所示：
请根据当前客户缴款需要进行选择；
进行缴款，弹出收款单如下图，系统自动带出客户的所有欠费；
注：
现金收款单上的金额应该与欠款查询的欠款合计金额一致，如果不一致，则肯定存在未审核的费用单。

如果客户交清所有欠款，则直接点击工具栏上的“保存”、“审核”关闭即可。

再次查询客户中的应收内容将为清空，将会在已收可以找已缴款的费用。

如果当前缴款客户因某种原因，只缴其中的部份费用，可以在现金收款单中把对应的底下应收费用行选中，再选点顶部的“删除”，即可减少当前需缴款的应收费用项；
如果客户需要部分缴款且需系统自动减少此次缴款金额，只交其中的一部分，则直接在当前支付金额（206.10）输入当前支付的金额（100）即可，如下图：
修改后图如下；
注：
确认收款后，针对当前收款单需做保存并审核操作。

收款完成后可根据当前单据进行打印收据或发票,操作如下
即打开如下图的收款单打印格式、点击顶部“打印”；
如客户除缴纳当前欠费外，同时还多交以后期间的费用，即可以在做现金收款单时，同时在
“预收金额”里录入预收金额，如下图：
在现金收款单保存时，系统提示如下；
点击确定后，系统自动打开当前新增的预收单
在当前预收单录入界面与正常新增预收单方法一致。

超市收银员交款流程 The manuscript was revised on the evening of 2021
零售企业收银员缴款流程
1，收银员在pos机上交班轧帐；
2，收银员将钱箱的所有现金、代金券、银联收款留存单装入钱袋到收银办公室；
3，收银员在收银办公室整理所收款项，整理前先提出备用金。

整理的规则为-按照现金金额、代金卷、银联留存单等分开点数，并且在收银员缴款单（超市自己印制）上如实填写张数和金额、总计，
4，收款人员按照收银员填写的缴款单清点销售款，清点完后在收银员缴款单上双方签字确认；
5，收款人员在收完所有销售款后，第一时间将每个收银员的缴款金额录入业务系统，此时系统才会产生收银员长短款记录；
6，记住：收银员的长短款只有在收银员缴完销售款录入系统后，才能告知收银员的长短款，避免漏洞的产生。

至此，收银员缴款流程结束。

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商场收银流程商场收银流程是指商场在进行商品销售时，顾客选购商品后，经过结账收银的一系列流程。

良好的收银流程不仅可以提高顾客购物体验，还能有效管理商场的财务和库存。

下面将介绍一般商场收银流程的具体步骤。

首先，顾客选购完商品后，前往收银台进行结账。

收银员应礼貌地迎接顾客，并确认商品的数量和价格。

在确认无误后，收银员开始扫描或手动输入商品条形码，系统会自动显示商品名称、价格和总金额。

接着，顾客选择支付方式，可以使用现金、银行卡、支付宝、微信支付等方式进行结账。

收银员需要根据顾客的选择进行操作，如输入实际支付金额、找零或刷卡等。

在此过程中，收银员需要保持耐心和细心，确保操作准确无误。

随后，系统会生成小票或电子收据，收银员将小票交给顾客，并询问是否需要购物袋。

在交接小票的同时，收银员需要再次确认顾客的购买意愿，以免出现误操作或遗漏。

最后，收银员需要将交易记录录入系统，并清点收银台上的现金、刷卡记录等。

同时，需要对收银台进行清理和整理，确保下一位顾客结账时的顺利进行。

在整个收银流程中，收银员需要保持高度的专注和准确性，确保每一笔交易都能够正确无误地完成。

同时，良好的服务态度和高效的操作能力也是提升收银流程质量的关键。

除了以上基本的收银流程，商场还应该建立完善的售后服务流程，包括退换货、赔偿等，以应对顾客可能出现的问题和需求。

售后服务流程的建立可以提高顾客满意度，增强顾客对商场的信任感。

综上所述，商场收银流程是商场日常运营中至关重要的一环，良好的收银流程能够提高工作效率，增强顾客体验，确保商场经营的顺利进行。

因此，商场应该重视收银流程的建立和管理，不断优化流程，提升服务质量，以满足顾客不断提升的消费需求。