内审发现报告总结

2023内部审计工作总结(通用15篇)内部审计工作总结1根据《____有限公司内部审计制度》（__发[]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了度的内部审计工作。

一、领导重视，制度健全。

建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。

负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。

对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。

为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。

由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。

二、完善程序，落实职责。

公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。

目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。

从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。

三、加强培训，提高水平。

根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。

每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。

四、突出重点，整改落实。

在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。

检验检测机构内审总结报告一、审核目的和方法本次内部审计旨在评估检验检测机构的内部质量控制、管理体系以及服务流程的有效性，以确保其提供准确、可靠和公正的检验检测结果。

本次审计采用了现场观察、文件审查、访谈和问卷调查等方法，收集了大量的数据和信息。

二、审核发现1. 内部质量控制：机构在内部质量控制方面表现良好，大部分检测过程符合相关标准和技术规范，但部分关键岗位的培训和资质仍需加强。

2. 管理体系：管理体系文件完善，流程清晰，但在执行过程中存在一些偏差，如记录不完整、报告审批流程不畅等。

3. 服务流程：服务流程基本顺畅，但在与客户沟通、报告解释和反馈方面仍有提升空间。

4. 风险控制：机构在风险控制方面做得较好，但部分高风险领域的检测方法仍需进一步优化和确认。

三、问题分析1. 关键岗位培训和资质：部分关键岗位的培训和资质不足，可能导致检测结果的不准确或偏差。

机构应加强关键岗位的培训和资质管理，确保检测结果的准确性和可靠性。

2. 管理体系执行偏差：管理体系执行过程中的偏差主要是由于人为因素和流程不完善所致。

机构应加强员工培训，提高员工意识，完善管理体系文件，确保其得到正确执行。

3. 客户沟通和服务质量：客户沟通和服务质量是检验检测机构的重要指标之一。

机构应加强员工沟通能力的培养，提高服务质量，建立良好的客户关系。

4. 高风险领域检测方法：部分高风险领域的检测方法仍需优化和确认，以降低检测结果的不确定性。

机构应加强相关领域的研究和实验，优化检测方法，提高检测结果的准确性和可靠性。

四、改进措施1. 加强关键岗位培训和资质管理，提高检测结果的准确性和可靠性。

2. 完善管理体系文件，加强员工培训，提高管理体系的执行效果。

3. 加强员工沟通能力的培养，提高服务质量，建立良好的客户关系。

4. 加强高风险领域的研究和实验，优化检测方法，提高检测结果的准确性和可靠性。

五、结论经过本次内部审计，发现检验检测机构在内部质量控制、管理体系和服务流程方面存在一些问题。

内部审计工作总结范文（精选16篇）内部审计篇1转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将X年的审计工作总结汇报如下：一、监督、服务职能的加强今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督服务，查错纠弊，促进管理。

”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。

二、监督、服务工作的成效在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算X份，割算X份，定价X个，合同X份，出具标底X份，预算X份。

1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。

再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。

2、定价及合同签订方面：审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。

3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算审计。

在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。

内审工作总结报告5篇光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史，20188年即将过去，2020年即将来临。

新的一年意味着新点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉，更上一层楼”，一定努力打开一个工作新局面。

下面就是小编给大家带来的内审工作总结报告5篇，希望大家喜欢!****公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。

年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作基本情况1.年内公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。

2.存货项目审计：(1)**2月审计**年度存货项目;内部审计工作总结(2)**8月审计**度上半年存货项目;(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。

3.工会经费审计：(1)5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。

公司内部审计工作总结6篇公司内部审计工作总结 1回顾20xx的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。

现将主要情况小结如下：一、概况我是在20xx年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。

自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。

除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。

二、具体工作1、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及c部门开展审计。

①在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。

对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。

审计后提出相关建议10余条。

②在对“c部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况；融资业务及创元代理业务的投资回报率等。

审计中我们对c部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响c部门20xx年度利润xx余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。

2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口c部、进出口D 部、进出口e部及进出口F部的审计。

我参与了进出口e部及进出口F部的审计。

在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。

在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。

3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及GG部的审计。

通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产（特别是下属子公司资产）的管理上存在缺陷。

内审总结小标题摘要：1.内审总结背景及目的2.内审发现的问题3.问题原因分析4.改进措施及实施方案5.预期效果与跟进计划正文：在过去的一段时间里，我们的团队进行了一次内部审计，旨在发现并解决公司运营过程中的问题。

此次内审涉及的领域广泛，包括财务管理、人力资源、项目管理等多个方面。

通过对各个部门的数据和流程进行深入分析，我们总结出了以下内审发现的问题、原因分析以及改进措施。

一、内审发现的问题1.财务管理不规范：部分部门报销流程不严谨，存在超标报销、虚列开支等现象。

2.人力资源管理不当：员工晋升机制不透明，培训和激励机制不完善。

3.项目管理混乱：项目进度跟踪不力，资源分配不合理，导致项目延期和成本超支。

二、问题原因分析1.财务管理问题原因：部门负责人对财务管理意识淡薄，员工对报销政策理解不足。

2.人力资源管理问题原因：公司快速发展，人力资源部门人员配备不足，难以满足业务需求。

3.项目管理问题原因：项目管理团队经验不足，缺乏有效的沟通协调机制。

三、改进措施及实施方案1.财务管理改进措施：加强财务管理培训，完善报销流程，加大监督检查力度。

2.人力资源管理改进措施：建立透明化的晋升机制，完善培训和激励体系，加强人力资源部门人员配置。

3.项目管理改进措施：提升项目管理团队能力，优化项目进度跟踪和资源分配，加强沟通协调。

四、预期效果与跟进计划1.预期效果：通过改进措施，有望提高公司财务管理水平，提升员工工作积极性，提高项目成功率。

2.跟进计划：定期对改进措施进行跟踪评估，确保问题得到有效解决，为公司发展创造良好条件。

总之，通过本次内审，我们发现了公司在多个方面存在的问题，并制定了相应的改进措施。

内审报告及不符合项整改情况汇报尊敬的领导：根据您的指示，我对公司进行了一次内审，并整理了内审报告。

以下是我对内审的总结和不符合项的整改情况的汇报。

一、总结通过内审，我发现了一些问题和不足之处，主要包括以下几个方面：1.财务管理方面存在的问题：在财务管理方面，公司存在一些漏洞和不规范的地方。

例如，账目记录不清晰，审批流程不完善等。

2.人力资源管理方面存在的问题：在人力资源管理方面，我发现了一些隐患。

例如，招聘程序不规范，绩效考核不公平等。

3.运营管理方面存在的问题：在运营管理方面，我发现了一些流程不畅、效率不高的问题。

例如，生产线上的协调不足，订单管理不规范等。

4.供应链管理方面存在的问题：在供应链管理方面，公司存在一些不合理和不透明的地方。

例如，供应商选择不当，采购流程不规范等。

以上问题的存在，对公司的持续发展和竞争力造成了一定的负面影响。

因此，我们需要及时采取措施进行整改，以确保公司的正常运营和发展。

二、不符合项的整改情况针对内审发现的问题和不足，我已经制定和实施了相应的整改方案，具体情况如下：1.财务管理方面的整改情况：我们重新审查并修订了财务管理制度，确保账目记录准确、清晰。

同时，加强了审批流程和风险控制措施，以确保财务操作的规范性和安全性。

2.人力资源管理方面的整改情况：我们重新规范了招聘程序，确保招聘的公正性和透明度。

同时，对绩效考核制度进行了修订，确保公平性和准确性。

3.运营管理方面的整改情况：我们对生产线的协调进行了调整和优化，以提高效率和减少资源浪费。

同时，优化了订单管理流程，确保订单的及时交付和顾客满意度。

4.供应链管理方面的整改情况：我们重新评估了供应商，并对采购流程进行了规范。

确保选择合适的供应商，并建立稳定的合作关系，以提高供应链的稳定性和透明度。

以上整改措施已经顺利实施，并取得了初步的效果。

我们会继续加强内部控制和管理，确保问题的根本解决，以提高公司运营和管理水平。

三、未来计划和建议为了避免类似问题的再次发生，我还制定了一些具体的未来计划和建议1.加强内部培训：通过加强员工培训，提高员工的业务技能和管理素质，以增强公司的竞争力。

内部审计工作总结(通用14篇)（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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关于内审发现问题的整改报告尊敬的领导：首先，感谢领导组织公司的内部审核，这是一次非常有收益的活动。

在本次内部审核中，我们发现了一些问题。

在此，我向您汇报一下我们的发现和整改情况。

1. 生产线问题我们发现了公司生产线上存在一些不合规范要求的问题。

其中，涉及到的问题主要是生产线工作人员的个人卫生问题、设备维护和保养不到位、工具准备不完善等问题。

同时，我们还发现一些操作者的操作记录不完整，存在严重问题。

为了解决这些问题，我们制定了以下整改计划：1. 对每个工作环节的操作流程进行详细的分析和解析，制定对应操作规范，并对每一位操作者进行培训和考核，确保每位操作者掌握相应的要求。

2. 加强员工的个人卫生培训，建立更加严格的卫生健康设计，每一位员工都要严格按照规范要求执行操作，并进行严格的考核。

3. 充分加强对设备的保养和维护，对生产线上的所使用的工具和设备进行定期检验，并确保设备的各项指标处于正常范围内，以确保其在使用中的稳定性和可靠性。

2. 财务问题在内审中，我们还发现公司财务方面存在一定的问题，包括公司的财务管理不到位、财务造假等问题，这些问题不仅影响到公司的经营状况，还可能会对公司的声誉造成不良影响。

为了解决这些问题，我们制定了以下整改措施：1. 认真制定公司的财务管理制度，明确财务管理流程和责任人。

在财务管理方面，公司要过细，每个流程要梳理、到位，每一个环节要严格按照业务规范进行操作。

2. 加强财务部门的管理培训，提升管理水平，并确保财务数据和财务报表的真实可信。

3. 对公司的会计师进行严格考核和监督，要求会计师严格按照财务规范要求，以确保财务信息的真实可信。

3. 生产设施问题这次内审中，我们还发现公司在生产设施方面存在重要问题，主要涉及工厂内的设施陈旧不堪，有些设备已经服役了近十年，但仍然在使用。

为了解决这些问题，我们制定了以下整改计划：1. 对公司的生产设备进行全面升级和更新，在设备的生产效率、安全性、生产环保性等方面要进一步做到卓越，确保设备更加符合现代化的标准和要求。

内审不合格报告范文一、不合格原因简析近期，针对XX公司进行内审工作，发现了一些不符合公司规范和要求的问题。

首先，部分部门存在内部控制不严密、漏洞较大的情况；其次，一些业务流程存在一定的漏洞和风险；还有一部分人员存在工作纪律方面的问题，影响到了正常的工作秩序。

二、不合格问题列表1.内部控制不严密（1）部分关键数据没有规范的备份机制，数据安全存储不完善。

（2）个别人员在工作过程中，对必须按照规定进行核查的文件和记录进行了疏忽或者过渡批准，违反了公司的审批制度，存在审批不规范的问题。

（3）企业未对职责进行明确划分，导致工作职责模糊，责任界定不清。

2.业务流程存在漏洞和风险（1）一些业务流程未经过详细的制定和完善，导致部分环节容易出现错误和疏漏，需要加强监督和管理。

（2）一些重要业务数据没有进行全面有效的审查和检验，存在数据质量问题。

3.人员工作纪律存在问题（1）个别员工存在迟到、早退等问题，严重影响了工作效率和工作秩序。

（2）个别员工存在未经授权就擅自调整业务流程的行为。

三、问题分析及改进措施1.内部控制不严密问题分析（1）建立完善的备份制度，确保关键数据的安全存储和备份。

（2）加强对审批制度的培训和宣传工作，确保每一位员工都清楚审批的流程和标准。

（3）明确每位员工的工作职责，并有明确的工作流程和责任制度。

2.业务流程存在漏洞和风险问题分析（1）完善业务流程制定和优化，通过详细的流程管理，减少错误和疏漏的发生。

（2）建立全面的数据审查和检验机制，确保数据的准确性和可靠性。

3.人员工作纪律存在问题分析（1）加强员工教育和培训，提高员工的工作纪律意识。

（2）建立严格的考勤制度，规范员工的上班时间和离岗时间。

（3）加强对员工的监督和管理，确保员工按照规定的流程和程序进行操作。

四、改进计划1.制定具体的行动计划，明确改进目标和责任人。

2.加强内部沟通和合作，建立高效的团队合作机制。

3.定期进行内部检查和督促，确保改进措施的执行效果。

仓储部门内审工作总结报告
近期，我们仓储部门进行了一次内审工作，旨在全面审查和评估我们的仓储运
营和管理情况，以发现问题并提出改进措施。

经过认真的内审工作，我们得出了以下总结报告。

首先，我们发现了一些仓储设施和设备的维护保养不到位的问题。

部分设备存
在老化和损坏的情况，这影响了我们的仓储效率和安全性。

因此，我们将制定一个维护保养计划，定期对设施和设备进行检查和维护，确保其正常运转。

其次，我们注意到了一些仓储操作流程存在的问题。

部分员工在操作过程中存
在疏忽和错误，导致了一些货物的丢失和损坏。

为了解决这个问题，我们将加强对员工的培训和管理，建立更加严格的操作规范和监督机制，确保每一步操作都符合标准和要求。

另外，我们也发现了一些库存管理方面的问题。

部分货物的库存记录不够准确，导致了一些货物的过期和滞销。

我们将加强对库存管理的监控和调整，建立更加科学的库存管理系统，确保货物的及时更新和销售。

最后，我们也意识到了安全管理方面的问题。

在内审过程中，我们发现了一些
安全隐患和漏洞，这给我们的员工和货物的安全带来了一定的风险。

因此，我们将加强对安全管理的重视，建立更加完善的安全管理制度和措施，确保仓储环境的安全和稳定。

总的来说，这次内审工作让我们对仓储部门的管理和运营情况有了更加清晰的
认识，也发现了一些存在的问题和不足。

我们将以此为契机，采取有效的措施和改进方案，不断提升我们的仓储管理水平，为公司的发展和客户的满意度做出更大的贡献。

内部审计工作总结____，____县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。

为加强对内部审计工作的组织领导，____以来，我局建议并通过县府办印发了《____县直部门（单位）及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。

并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记（纪检组长）任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。

今年____月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止____月____日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。

二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。

为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从____开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。

连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。

培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。

目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。

内审检查情况汇报范文尊敬的领导：根据公司内部管理制度的要求，我对本部门的内部审计工作进行了全面的检查和汇报。

以下是我对内审检查情况的汇报：一、内审检查的目的和范围。

本次内审检查的目的是全面了解本部门的运营情况，发现存在的问题和隐患，提出改进意见和建议，确保公司内部管理的规范和有效。

内审范围包括财务管理、人力资源管理、生产运营、市场营销等方面。

二、内审检查的主要内容。

1. 财务管理方面，对公司财务报表的真实性和完整性进行了审查，对资金使用、成本控制、税务合规等方面进行了核实。

2. 人力资源管理方面，对员工的招聘、培训、考核和福利待遇等方面进行了审查，确保人力资源的合理配置和有效利用。

3. 生产运营方面，对生产计划、生产工艺、产品质量等方面进行了检查，确保生产运营的顺利进行。

4. 市场营销方面，对市场营销策略、客户满意度、竞争对手分析等方面进行了审查，确保市场营销工作的有效开展。

三、内审检查的发现和问题。

在本次内审检查中，发现了一些问题和隐患，主要包括：1. 财务管理方面存在资金使用不规范的情况，需要加强内部控制和监管。

2. 人力资源管理方面存在员工培训和激励机制不完善的情况，需要加强人才培养和激励措施。

3. 生产运营方面存在部分生产工艺不规范的情况，需要加强生产管理和质量控制。

4. 市场营销方面存在竞争对手分析不足的情况，需要加强市场调研和竞争分析。

四、内审检查的改进意见和建议。

针对上述问题和隐患，我提出以下改进意见和建议：1. 在财务管理方面，建议加强对资金使用的监管，建立健全的内部控制制度，确保资金使用的合规性和规范性。

2. 在人力资源管理方面，建议加强员工培训和激励机制的建设，提高员工的专业素养和工作积极性。

3. 在生产运营方面，建议加强对生产工艺的管理和控制，确保产品质量和生产效率。

4. 在市场营销方面，建议加强对竞争对手的分析和研究，制定更有效的市场营销策略。

五、内审检查的总结和展望。

本次内审检查发现了一些问题和隐患，但也为我们提供了改进的契机。

内审总结报告5篇精选当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要我们来对前段时期所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，以便于更好的做好下一步工作。

下面是小编给大家精心挑选的工作总结，希望能帮助到大家!内审总结报告篇一实习时间：实习单位：__会计师事务所有限公司实习岗位：审计员实习目的：会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越发展会计工作就显得越重要。

在进行了四年的大学学习生活之后，通过对《会计学原理》、《中级财务会计》、《高级财务会计》、《管理会计》、《成本会计》及《会计理论》的学习，可以说对所有有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我都基本掌握了，为了将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，我希望通过实习，在实践中锻炼自己、检验自己、吸收知识、弥补不足。

真正的了解什么是现型社会所需要的财会人员，我需要实习。

理论结合实践，在实践中了解社会、在实践中巩固知识;开阔视野、增长见识，我希望通过实习，在实践中锻炼自己、检验自己、吸收知识、弥补不足。

充分了解什么是现型社会所需要的财会人员，为日后的工作打下良好的基础。

一、公司概况：朔州诚信会计师事务所，是原隶属于朔州市国家税务局的会计师事务所，__年6月份改制成为朔州诚信会计师事务所有限公司。

公司住址位于朔州市建设局招待所一楼，现有执业注册会计师17名，是朔州地区会计师事务所行业中注册会计师人数最多的一家会计师事务所，另有助理专业人员16名，从业人员共计36名，而且文化程度在大专以上学历者占80%，组建成一支既有专业理论知识，又有丰富实践经验的专业人才队伍。

成为朔州地区在经营规模、人才实力、业务质量等方面都具有较强实力和优势的会计师事务所，在职业道德、执业质量、业务培训和后续教育等方面，该所专业人员每年都要不定期地参加省注册会计师协会和国家会计学院的专题培训，更新知识，提高素质。

《内审总结报告》内审总结报告（一）：1。

审核目的：验证本公司质量管理体系的贴合性、有效性和充分性，推动质量管理体系及过程改善，迎接第三方审核。

2。

审核范围: 适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求。

3。

审核性质例行性内部审核。

4。

审核小组：审核组长：劉進發励志天下123小组成员：黄俊5。

工作分配：见内部质量体系审核计划。

6。

不贴合项分布：6。

1 发生地点：1）纸箱营业部（詳見附件）已发出《纠正与预防措施单》NO。

QCAR200901 。

2）人事部（詳見附件）已发出《纠正与预防措施单》NO。

QCAR200902 。

7 。

总结：7 。

1 不贴合项趋势年度内审不贴合项外审不贴合项轻微严重轻微严重2009 年紙箱部1 无人事部1无7。

2 质量管理体系方面：本公司按ISO9001：2000 《质量管理体系要求》标准要求对纸板、纸箱系列产品的质量管理体系过程进行了识别，在质量手册中进行了描述，制定了较详细、具有必须指导和管理作用的作业文件、程序文件等质量管理体系文件，持续并实施了文件化的质量管理体系。

在文件控制与质量记录管理方面满足了标准的基本要求，并可带给质量管理体系各过程的运行证据。

本公司属于来料加工企业，不负责产品的设计和开发，目前7。

3 设计和/ 或开发该条款不适用本公司。

本公司的所有质量管理过程均由公司各职能部门承担运作，无外包过程。

总之，本公司建立的质量管理体系在总体上满足顾客要求和法律法规要求，实现了标准的基本要求。

7。

3 管理职责方面：最高管理层基本实现了对质量管理体系建立、实施和持续所做的承诺。

为全体员工参与质量工作创造了良好的氛围与条件，全体员工能够根据质量管理工作的需要构成自觉的意识，认识到所从事工作对质量管理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献。

深圳鴻天包裝材料有限公司内部审核总结报告GD-F-008-0 。

07 。

4 资源管理方面：本公司具备纸板、分纸、印刷、模切、开槽、钉盒、组装等产品实现过程所需要的各种设备，并持续适当的维护，能满足目前产品加工制造的基本要求，各类人员也能满足相关工作的潜力要求。

单位内审报告范文一、引言本次内审报告是对本单位的运营情况进行全面审查和评估的结果总结，旨在发现问题，并提供改进措施以提高运营效率和质量。

二、背景本单位是一家制造业企业，主要生产和销售家具产品。

拥有一支专业的团队和多个生产车间，以及完善的供应链体系。

三、审计目的与范围本次内审的目的是全面了解本单位的运营情况，包括生产过程、质量管理、供应链管理、人力资源管理等。

审计范围包括所有部门和岗位，并通过调查、文件审阅、员工访谈等方式进行。

四、审计结果与问题发现1.生产过程管理：在生产过程管理方面，我们发现存在以下问题：-生产计划安排不合理，导致资源浪费和生产效率低下；-生产线作业流程不规范，需要加强培训和交流，提高生产效率；-产品质量检验过程不完善，存在漏检问题；2.质量管理：在质量管理方面，我们发现存在以下问题：-质量管控制度缺失，没有明确的责任分工和工作流程；-质量检测设备陈旧，需要更新和维护；-客户投诉处理不及时，导致差评率过高；3.供应链管理：在供应链管理方面，我们发现存在以下问题：-供应商选择标准不明确，导致供应品质参差不齐；-供应链信息传递不及时，造成生产计划和物流配送延误；-进货管理流程不完善，存在过多的库存积压问题；4.人力资源管理：在人力资源管理方面，我们发现存在以下问题：-绩效考核制度不完善，导致员工动力不足；-培训计划不合理，缺乏系统性和针对性；-内部沟通渠道不畅通，信息交流不及时；五、改进措施针对以上问题，我们提出以下改进建议：1.生产过程管理改进措施：-优化生产计划安排，合理分配资源，提高生产效率；-完善生产线作业流程，加强员工培训和交流；-建立完善的产品质量检验制度，确保产品质量稳定；2.质量管理改进措施：-建立健全的质量管控制度，明确责任分工和工作流程；-更新和维护质量检测设备，提高产品检测的准确性；-设立专职质量投诉处理岗位，及时处理客户投诉并进行改进；3.供应链管理改进措施：-明确供应商选择标准，建立供应商评估体系；-优化供应链信息传递流程，确保及时准确的信息共享；-加强进货管理流程，合理控制库存水平，并定期进行库存盘点；4.人力资源管理改进措施：-完善绩效考核制度，设置明确的目标和考核标准；-制定全面的员工培训计划，提高员工的业务素质和技能；-建立定期沟通机制，加强与员工的交流和反馈；六、结论本次内审评估了本单位的运营情况，并发现了一些问题。

内部审计工作总结报告5篇内部审计工作总结报告篇1为认真贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和财经法律法规，我局始终坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作思路，突出对局属各单位内部控制审计和群众关心的问题开展审计及财务监督检查，在促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设，提升市民生活环境等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。

现就20__年内部审计工作总结如下：一、基本情况县城管局为县本级一级预算行政执法单位。

内设办公室、卫生股、城管股、审批股、计财股5个内设机构，管理县执法大队、环卫一所、环卫二所、园林局等4个下属事业(含参公)单位。

其中执法大队实行“县级一级预算，内部二级核算”的预算和财务管理办法，环卫一所、环卫二所、园林局属一级预算全额拨款事业单位。

二、内部审计工作开展情况1.加强领导健全机构，形成有效的内审工作机制。

我局一直非常重视内部审计工作，局党组对经济责任审计工作给予高度重视和支持，20__年局内部成立了以局党组书记为组长，分管领导为副组长，计财股人员为成员的审计小组，切实保证审计工作不中断。

2.贯彻重点审计,全面督促检查的方针。

在财务管理和收支的基础上，针对上级的有关精神和我局财务工作的实际情况，按八项规定要求重点对4个下属事业单位在财政经费支出、经营收入支出，固定资产管理、专项经费使用、政府采购管理、基本建设项目管理、个人收入发放情况等进行了财务监督检查，并在年内在全局进行了两次全面专项检查。

经过审计和财务监督检查，有利地促进了我局财务工作的规范化，杜绝了违规违纪问题的发生，提高了财务管理工作的水平。

3.规范内部审计程序，提高审计工作质量。

审计工作是审计人员执行政策的过程，审计时审计人员严格按照内审程序，认真对待每一次审计过程，包括审计依据、范围、程序、审计评价，在审计前确定审计内容并告知下属单位，审计过程中认真做好审计底稿记录，归纳问题，及时沟通反馈，坚持依法审计，及时形成审计报告。

有关内审总结报告【最新5篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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内审⼯作总结内审⼯作总结（精选7篇） 不经意间，⼀段时间的⼯作已经结束了，经过过去这段时间的积累和沉淀，我们已然有了很⼤的提升和改变，是不是该好好写⼀份⼯作总结记录⼀下呢？可是怎样写⼯作总结才能出彩呢？下⾯是⼩编为⼤家整理的内审⼯作总结（精选7篇），欢迎阅读与收藏。

内审⼯作总结篇1 ⼀、本部门三季度完成的主要⼯作包括： 1、从7⽉1⽇开始，继续开展“学规程，反违章”第3阶段的活动，从消除物的不安全状态着⼿，重点排查和消除各类事故隐患；与主管院长⼀起，对安全⽉检查出的安全隐患进⾏复查；对吉林红旗岭、抚顺树基沟和红透⼭钻探现场实施安全检查；在“⼗⼀”前，对抚顺院、勘察院和沈阳院及2院的加⼯化验室实施了安全检查。

2、根据总院及所属单位领导班⼦成员构成及分⼯变化情况，调整了总院安全⽣产委员会。

调整各项应急救援预案组织机构成员及联系电话，建⽴了全院包括74⼈的安全管理⽹络。

制订了《⾼层建筑⽕灾及其他事故应急救援预案》。

3、落实安全⽣产责任制，明确了安委会成员及全体员⼯的安全责任范围，完善了责任状的覆盖⾯。

分别与总院安委会成员、机关各部门及重要岗位⼈员签定了安全⽣产⽬标管理责任状。

4、组织总院及分院新上任的单位负责⼈、安全主管领导及安全管理⼲部进⾏培训，先后有10⼈取得安全管理资格证书。

完善安全培训教育档案的建⽴⼯作，基本实现了安全教育培训档案每⼈⼀册的⼯作⽬标。

撰写了“安全⽉活动”及安全检查总结，下发⽂件通报全院安全⽣产⼤检查结果。

5、启动了“百⽇安全⽆事故”和“冬季四防”活动，主办了《地质勘探安全规程》知识竞赛；对参加《全国⼯伤保险与安全⽣产知识竞赛》的⼈员举办了抽奖活动，对获奖者颁发了纪念品。

6、按照总院机关同志劳动防护⽤品发放标准，为新来的同志发放了防暑降温费和个⼈劳动防护⽤品。

沈阳市被国家局确定为“全国重点城市职业病危害调查城市”，总院按要求开展职业病危害调查⼯作。

7、完成了对全院所属单位三体系运⾏情况调查⼯作，共收到三体系运⾏情况报告8份。

内审报告及不符合项整改情况汇报尊敬的领导：根据公司要求，我将对最近一次内审进行报告，并汇报不符合项的整改情况。

本次内审旨在评估公司内部管理体系的有效性和符合性，并提出改进意见，以确保公司运营的高效性和合法性。

内审以ISO9001质量管理体系为依据，对公司的各项管理活动进行全面审查和评估。

一、内审报告1.管理体系的审核范围：本次内审审核了公司质量管理、人力资源管理、物资采购管理、销售管理、财务管理、信息管理等方面，以确保公司各项管理活动与法律法规、行业标准和公司要求相符。

2.内审的主要发现：（1）管理文件的完整性和更新不符合要求：在内审过程中发现，公司的管理文件不完整且更新不及时，无法确保员工能够按照规定的操作程序进行工作。

（2）内部沟通不畅：内审发现，部分部门间的沟通不畅，导致信息共享不及时，影响决策的准确性和效率。

（3）培训计划执行不力：内审发现，公司的培训计划存在执行不力的情况，导致员工技能水平不够，影响工作效率和质量。

（4）不合格产品管理不严格：内审发现，公司对不合格产品的管理不严格，未能及时进行处理和追踪，增加了客户投诉的风险。

（5）人员流动性高：内审发现，公司员工的流动性高，存在一定的人才流失问题，对公司的稳定性和可持续发展造成一定影响。

3.内审的整改建议：（1）加强管理文件的维护和更新：建议公司对各项管理文件进行全面审查、修订和更新，确保其与公司实际运营活动相符，并建立文件管理制度和审查机制。

（2）加强内部沟通与协调：建议公司加强内部部门间的沟通与协调，优化信息流通渠道，确保各部门间的信息共享和决策的准确性。

（3）改进培训计划的执行：建议公司制定完善的培训计划，包括培训内容、培训方式和培训评估等，确保培训计划的有效执行，并对培训效果进行评估和反馈。

（4）加强不合格产品的管理：建议公司建立完善的不合格产品处理制度，明确责任、流程和标准，加强对不合格产品的追踪和处理，降低不合格产品带来的风险。