生产基建部管理规定

山西煤炭运销集团能源投资开发有限公司基本建设工程管理规定生产基建部二〇一二年二月目录第一章总则 (1)第二章基本建设管理目标 (1)第三章基本建设管理依据 (1)第四章工程管理职责划分 (1)第五章生产基建部职责 (2)第六章基建工程管理程序 (3)第一节基建工程流程管理程序 (3)第二节工程审核管理程序 (5)第三节施工图纸会审程序 (6)第四节矿井图纸交换制程序 (7)第五节工程预算书审核程序 (8)第六节工程结算书审核程序 (8)第七节工程付款及工程款审核程序 (8)第七章工程计划管理制度 (8)第八章工程施工现场管理制度 (9)第九章施工质量管理制度 (10)第十章工程质量验收程序管理制度 (11)第十一章隐蔽工程及关键部位验收制度 (12)第十二章现场签证管理制度 (13)第十三章工程变更管理制度 (13)第十四章工程质量检查程序 (14)第十五章基建工程质量标准化检查评定办法 (16)第一节锚杆支护质量标准化检查评定办法 (16)第二节喷射混凝土支护工程质量标准化检查评定办法 (19)第三节井巷支护工程锚杆喷射混凝土质量检测取样方法 (21)第四节钢筋网喷射混凝土支护工程质量标准化检查评定办法 (22)第十六章工程竣工验收程序 (23)第十七章工程款支付管理制度 (24)第十八章工程资料管理制度 (26)第十九章基本建设关于对施工单位的管理 (27)第二十章基本建设关于监理公司的管理 (28)第二十一章基本建设安全管理制度 (31)第二十二章矿井中小运输管理制度 (32)第一节矿井中小运输管理体系和相关规定 (32)第二节矿建中小运输安全技术管理规定 (34)第二十三章生产基建部内部管理制度 (38)第二十四章生产基建部工程例会制度 (40)第二十五章附则 (41)第一章总则为了明确建设方、监理方、施工方岗位责任，促进三方有机联系和配合，规范公司下属各矿矿、土、安三类工程管理。

保障工程有序化、规范化开展。

实现工程进度、质量、安全、管理的有效控制。

完成公司管理目标，特制定本管理规定。

第二章基本建设管理目标1、质量管理目标：确保矿、土、安三类工程达到合格标准。

2、安全管理目标：无轻伤以上安全事故及责任事故。

3、文明工地目标：确保矿、土、安三类工程达到文明工地。

4、工程进度目标：按合同工期、按月、年计划指标完成工程进度。

第三章基本建设管理依据1、土建工程质量标准、井筒工程质量标准、掘进巷道工程质量标准、回采工作面质量标准。

2、国家、项目所在地地方现行施工规范、验收规范、法律法规、行政性文件等。

第四章工程管理职责划分施工单位是三类工程的责任主体；监理公司受建设方委托，负责基建工程的监理工作，对工程安全、质量、进度和投资实施有效控制，是三类工程的监理主体；煤矿是三类工程的管理主体；公司是三类工程的监管主体。

第五章生产基建部职责1、公司生产基建部是公司技术、生产、基建管理的综合性部门，是代表公司协同其他部室对下属各矿基建工程技术、进度、质量、安全进行监督把关的一个部门。

2、协同公司计划部对各矿制定矿井中长期，年度，季度采掘衔接计划，并组织实施。

3、工程开工前，生产基建部组织，相关部门参加，检查开工报告，施工组织设计、作业规程等资料的完整情况，符合开工条件方可开工作业。

4、严格一工程一措施，每一项工程需按《煤矿安全规程》《操作规程》、《安全技术管理制度》等制度制定《施工组织设计》、《作业规程》，并负责落实。

5、根据工程进展情况，负责组织人员对由各矿编制上报的每月工程完成情况进行核实汇总，作为工程进度款的依据。

6、施工、监理单位应按相关验收标准和规范做好旬检查月验收记录，自行组织验收检查评定，并向建设单位提出申请，监理公司牵头对工程进行旬检查月验收。

工程检查验收报告要在矿基建科备案，公司生产基建部按矿检查验收情况进行监督抽查审核。

7、工程竣工后，在施工队、监理、矿检查验收的前提下，根据施工合同、竣工验收资料等安排竣工验收，根据验收结果进行工程结算工作。

并按照集团公司规定进行工程结算审计工作。

8、工程竣工验收后，负责将竣工验收后的工程移交给工程使用单位。

凡在保修期之内的工程质量缺陷，由工程使用单位提出修复申请，基建部核实后，安排施工单位进行修复，所发生的费用由施工单位承担；保修期之外的工程质量缺陷，由工程使用单位提出修复申请，经基建部核实后，由基建部负责进行二次立项，报公司主要领导审批后，进行修复。

9、工程进入采区，严格执行《矿井中小运输管理制度》并负责落实。

10、负责矿井支护材料、器材及代用品的使用管理，制定管理制度并负责落实。

第六章基建工程管理程序第一节基建工程流程管理程序1、项目立项→施工图设计及审查→项目报建→工程招标→委托工程监理→签订施工合同→办理施工手续→组织施工→竣工验收→办理工程结算→投入使用。

1）项目立项→施工图设计及审查→项目报建→300万以上报集团公开招投标。

2）项目立项→施工图设计及审查→项目报建→50万至300万公司招标办公开招投标。

3）项目立项→施工图设计及审查→项目报建→50万以下由矿招投标。

矿、土、安三类工程必须按规定进行审查报批，执行施工项目在生产基建部备案，招标办按工作量大小上报集团或公司，或安排矿进行招投标、签定合同等程序。

2、合同管理。

各报建项目必须完善合同手续，并按公司相关合同管理的文件要求执行。

不按规定进行报审和签字的工程项目不得进入实施阶段。

凡不按流程办理，未签定合同就进入现场施工，甚至进行预付款或工程结算的，即为违规行为，公司将视情节大小予以经济处罚或行政通报。

3、工程招投标后，不得随意更换施工单位，如有特殊情况，必须经公司总经理办公会会议议定后方可更换，已上报集团公司的，按照集团公司规定进行办理。

4、所有工程的施工合同中必须明确施工单位对该项工程的质量保修范围、内容及质保期，质保金按工程造价的10-20%扣留。

5、按程序进入施工的矿、土、安三类工程实行逐日上报制度，各矿责任到人，及时反馈相应工程进度，生产基建部每日汇总，上报公司领导阅示，确保公司领导及时了解各矿矿、土、安三类工程动态。

凡没有按规定进行上报，有一天罚款100元，月底汇总并通报。

第二节工程审核管理程序《施工组织设计》，《作业规程》及《安全技术措施》的审核程序：施工单位编制→施工单位总工程师（技术负责人）组织会审→矿总工程师组织监理公司、矿相关部门会签审批→矿基建科备案。

具体程序：1、煤矿各类工程项目申请开工前，都必须编制《施工组织设计》、《作业规程》及《安全技术措施》。

作为指导煤矿建设项目做好开工前各项施工准备，安排年度建设工程投资计划，组织招投标、控制工程进度等的依据。

2、各类井筒、箕斗装载硐室、井底煤仓，水仓以及工程结构复杂和采用特殊法施工的主要井巷工程都应编制单位工程《施工组织设计》。

3、单位工程《施工组织设计》由施工单位负责编制。

建设单位负责组织监理、施工单位会审并签字，矿基建科备案。

4、《作业规程》和《安全技术措施》，由施工单位负责编制，施工单位各部门会审签字，施工单位总工程师（技术负责人）签字批准。

报矿、监理公司签字审批，矿基建科备案。

5、各单位工程必须编制《作业规程》。

单位工程施工中凡遇支护形式变更、工程穿过表土层、松软岩层、煤层、地质构造带、老空区及冬季施工等，都必须制定专门的《施工安全技术措施》。

6、各施工项目施工组织设计未批准的，不得进行施工准备工作；单位工程《施工组织设计》和《作业规程》未批准的，不得开工。

7、单位工程《施工组织设计》和《作业规程》以及《安全技术措施》要贯彻到施工单位各班组每个作业人员，并有贯彻学习记录；各分部分项工程及各工序施工前，都要向参加施工的各类人员进行安全技术措施交底。

8、施工中必须严格按照《施工组织设计》、《作业规程》以及《安全技术措施》的规定进行作业。

9、公司生产基建部不定期对各矿各单项工程的《施工组织设计》、《作业规程》以及《安全技术措施》进行检查，凡检查发现没有按上述规定执行，盲目作业，不向公司生产基建部报送或备案的矿，公司将视情节对矿、监理、施工单位相关人员进行不同程度的处罚。

第三节施工图纸会审程序矿总工程师提交用图计划→报公司和设计院→矿专业技术人员盯办出初步设计图→施工单位审图→监理公司审图→矿相关领导审图→公司相关领导审图→矿总工程师组织会审→反馈设计院→正式蓝图→矿总工程师取图→提交公司档案室。

具体程序：1、矿、土、安三类工程施工图纸必须按规定进行审查签字报批，执行施工图纸会审制度。

2、矿、土、安三类工程施工用图，由各矿总工程师负责，针对各工程进度开工时间提前两个月向设计院申报，保证图纸供应，保障工程如期顺利开工。

3、各矿负责到设计院领取各工程施工初步设计图纸，图纸领取后由矿负责复印图纸传送公司总工、相关部室、监理、施工队相关技术人员传阅。

各相关人员熟悉图纸后，由矿总工程师负责组织：公司相关部室、矿、设计院、监理公司、施工单位共同会审。

设计院按会审意见修改后出正式图纸。

不按规定进行会审的设计图纸不得进入施工阶段。

3、各矿负责到设计院领取正式图纸8份。

提交公司生产基建部签字确认，统一在公司档案室备案归档管理。

公司档案室及时将图纸发放各矿5份，矿留存2份，监理单位1份、施工单位2份。

其余3份供公司各部室借阅。

第四节矿井图纸交换制程序各类图纸如下：1、采掘工程平面图。

2、井下避灾路线图。

3、井上、下对照图。

4、巷道布置图。

各矿上述4种图纸均要在生产基建部备案→每月22日前绘制完成本月施工进度图新图→报公司生产基建部并取回上个月旧图→逐月进行交换。

该项工作由各矿总工程师负责。

第五节工程预算书审核程序预算员→计划部审核→基建部主任工程师→基建部长→财务部长→分管经理→公司主要领导。

第六节工程结算书审核程序预算员→计划部审核→基建部主任工程师→基建部长→财务部长→分管经理→公司主要领导。

第七节工程付款及工程款审核程序施工队→监理公司总监→矿技术科→矿长→基建部主任工程师→基建部长→财务部长→分管经理→公司主要领导。

第七章工程计划管理制度1、工程开工前，计划部审核各矿上报的矿每月作业计划。

2、每月22号前各矿把下月计划和本月预计完成情况报计划部，计划部23号将矿建、土建部分内容交生产基建部审核，生产基建部于25号将审核结果汇总报公司计划部，计划部组织计划会下发各单位计划指标。

各矿作业计划的完成情况作为公司考核矿的一项主要指标。

3、生产基建部密切跟踪各矿进度实施情况。

要经常对实际进度和计划进度进行比较和分析。

当出现大的偏差，要及时分析原因，采取各种措施：组织措施、经济措施、技术措施。

当发现原有进度计划已不能适应实际情况时，为了确保进度控制目标的实现，必须对原有计划进行调整，以调整后的进度计划，作为新的进度目标的控制依据。