材料退料单

施工现场材料管理制度项目所需的各种材料，自进入施工现场至施工结束为止的全过程，均属于施工现场材料管理的范围。

施工现场材料管理主要包括以下内容：一、计划管理1、项目开工前，项目部计算材料用料数量及预算，制定用料计划表，将用料计划表提交给采购部，作为采购部以后审核采购及付款的依据之一。

2、在施工过程中，如果工程量变更，项目部向采购部提出调整材料用料数量及预算，作为采购部以后审核采购及付款的依据之一。

二、采购申请1、施工员要了解施工进度，掌握各类材料的需用量和质量要求。

2、施工员根据各施工阶段的材料需求，填写材料申购单，申购单需填写的内容包括材料名称、规格、型号、数量、质量要求、最迟到货时间等。

3、申购单经项目经理审批同意后，提交给采购部及采购员。

三、材料采购1、采购部及采购员根据项目部的申购单的要求进行采购。

2、采购部及采购员要广泛了解市场信息，熟悉各种材料的供应渠道，掌握项目部周边材料供应情况。

3、采购员在采购前要向供应商询价，要进行价比三家，将附有对比说明的采购方案提交给采购部负责人。

4、采购部负责人审核采购价格的合理性。

5、按照公司的规定完成招标采购流程或公司领导和采购部负责人同意后，采购员才可以采购。

在材料质量满足施工要求的前提下，选择向报价最低的供应商采购四、验收及入库1、为了把住质量关和数量关，采购员、仓管员和质量员（最好是主管施工员，也可以是项目经理，若项目部没有施工员的由资料员代替）在材料进场时必须根据已核准的申购单和送货单，进行材料的质量和数量验收，验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量等。

验收要作好记录，对单货不符、不符合采购要求或质量不合格的材料应拒绝验收。

2、验收入库的数量不能超过经核准的申购单的数量。

3、物资抵库但仓管员尚未收到“送货单”或“申购单”的，仓管员有权拒绝签收货物。

4、“送货单”内未注明材料规格型号、单位、数量、单价、总金额的，仓管员有权拒绝办理入库手续。

5、“送货单”必须为原件，并有相应的送货人员签字。

仓库领退料制度【最新版3篇】《仓库领退料制度》篇1仓库领退料制度是企业管理中重要的一环，旨在规范仓库领料和退料的流程和责任，避免物料的浪费和损失。

一般而言，仓库领退料制度应包括以下内容：1. 领料管理规定：包括领料的目的、范围、责任、解释、领料时间等内容。

其中，领料时间应根据生产计划和实际进度提前 1 至2 天向仓库领取物料。

2. 退料管理流程：包括退料的手续和流程，如找到要退料的原限额领料单、在本次出库数量栏填写要退回仓库的数量、保存并生成红字材料出库单等。

3. 退料单据管理：退料单据一般应包括四联，分别为白存底、黄仓库、绿财务、红供应商。

品管人员对不良物料进行盘点制单，并上报主管制定处置措施、审核单据；使用或保管部门核对、确认品管部退料单并依据上面处置措施进行处理；需退回供应商的，不良物资单独存放，经供应商签字确认后方可出库。

4. 领退料责任分配：仓储部门负责物料的发放工作，生产使用部门设置专人负责领料工作。

领料员需把握时间，过早领料造成生产计划浪费，过晚领料影响生产进度。

5. 领退料异常处理：如出现领料单与实际物料不符、退料单据不完整等情况，应及时处理并查明原因，避免物料流失和损失。

《仓库领退料制度》篇2仓库领退料制度是企业管理中重要的一环，旨在规范仓库领料和退料的流程和责任，避免因领料或退料不当而造成的损失。

以下是仓库领退料制度的主要内容：1. 领料管理规定：-目的：规范工厂的领料工作，避免因领料不当而造成工厂的损失。

-范围：本规定适用于工厂所有物料的领用。

-责任：仓储部根据领料单负责物料的发放工作；生产使用部门设置专人负责领料工作。

-解释：料是由生产部门人员在产品生产之前填写领料单向仓储部门领取物料的过程。

-领料时间：生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度，提前1 至2 天向仓储部门领取物料。

领料员需把握时间，过早领料造成生产浪费，过晚领料影响生产进度。

2. 退料管理流程：-产线退货流程：找到要退料的原限额领料单，点击领料；在本次出库数量那一栏对应的子件(原材料) 填上要退回仓库的数量(由于是退料，这里一定要填负数)；然后点击保存；点击分单，就会生成一张红字的材料出库单(温馨提示：红字的材料出库单相当于一张入库单)；参照订单生成一张红字到货单，然后保存；参照红字到货单生成红字采购订单，方可入库。

第1篇一、目的为规范工程施工过程中的物料领用和退回流程，确保工程顺利进行，提高物料使用效率，降低成本，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于本工程所有施工材料、设备、配件等物料的领用和退回。

三、责任划分1. 施工部门：负责施工过程中所需物料的申请、领用和退回工作。

2. 采购部门：负责物料的采购、验收和储存。

3. 仓储部门：负责物料的保管、发放和回收。

4. 质量检验部门：负责对领用物料进行质量检验。

四、物料领用1. 施工部门在施工前，应根据施工进度和用料计划，向采购部门提出物料申请。

2. 采购部门根据施工部门的申请，制定采购计划，并与供应商签订采购合同。

3. 物料到达施工现场后，由质量检验部门进行质量检验，合格后方可入库。

4. 仓储部门根据施工部门的领料申请，核对领料单与实际物料，发放物料。

5. 施工部门领用物料时，应详细记录领用时间、数量、规格等信息。

五、物料退回1. 施工过程中，如因以下原因导致物料无法使用，需进行退回：a. 物料质量不合格；b. 施工计划变更，导致物料使用量减少；c. 施工过程中出现意外情况，导致物料无法使用。

2. 施工部门需在物料退回前，向仓储部门提出退回申请，并说明退回原因。

3. 仓储部门收到退回申请后，对退回物料进行清点、验收，确认无误后办理退库手续。

4. 退回的物料需保持完好，不得损坏、污染。

六、物料回收1. 施工完成后，施工部门需对剩余物料进行回收，并填写回收清单。

2. 仓储部门根据回收清单，对回收物料进行验收、清点，并办理入库手续。

3. 对回收的物料，仓储部门应分类存放，以便于后续使用或销售。

七、监督管理1. 施工部门、采购部门、仓储部门和质量检验部门应定期对物料领用、退回和回收情况进行检查，确保规定执行到位。

2. 对违反本规定的行为，应依法进行处理。

八、附则1. 本规定由施工项目部负责解释。

2. 本规定自发布之日起实施。

第2篇一、目的为规范工程施工过程中的领料、退料管理，确保工程材料、设备合理使用，提高材料周转率，降低工程成本，特制定本规定。

领退料作业流程1目的本作业程序以提供仓储管理及相关需求单位在领料、退料作业上有依据及制度化执行而制订。

2范围因技术、维修或其他需求之领、退料作业，依本标准执行；唯销售出库不在本文规范。

3名词定义3.1 领料:依原因别分为:1.工单超领;2.部门领用3.2 退料: 依原因别分为:1.工单超领退料(退报废仓) ;2.工单退料(退仓);3.部门领用退回4组织与权责申请单位：填写领料单及退料单，退料作业需将实物一并退回。

采购单位：对于领退料之料品及数量予以管控、避免影响正常生产。

仓管单位：负责出入库之料品及账务处理。

品保单位：负责退库料品之品质认定。

5作业流程5.1领料作业流程图5.2退料作业流程图5.3调拨单流程图6作业程序：6.1领料作业程序：1）申请单位依照需求填写领料单，经部门主管同意及采购会签后进行备料发料（领料单需提前4H提供给仓库备料）。

2) 申请单在以下情况时可使用领料单（注：领用原因及部门）①部门需用料又无实物归还。

(成品和半成品除外)②盘点需部门费用除账。

③报废仓—14仓除账（当实物报废出厂再以部门领用方式除账）3). 开单时要注意将单据上所有内容填写完整、规范。

①部门开单领料需经主管核准方可有效。

（成品领用需总经理核准方可有效）.②领料单填写不完整或有涂改（不可用五颜六色笔）请重新申请完成后再进行领料程序。

4)仓管人员每日将作业完成的领料出库单，及时做账并做存档。

6.2退料作业程序：1) 申请单位在以下情况时可使用退料单（注：备注原因选部门领用退回）①部门领用后退还，仓别：退报废仓。

（一领一退需同时进行）2) 开单时要注意将单据上所有内容填写完整、规范。

3）退料方式：①工单退料用于：工单换料、生产变更、退料时需注意，退料仓和发料仓必须相等。

②重工工单退回及换料，不可退回成本仓（注：成本仓=良品仓）---经确认为良品的可用调拨单的方式将良品料调回到良品仓。

③工单超领退料（退报废仓）用于生产时损坏换料退回.注：依照需求填写退料单，经部门主管同意及采购会签才能申请退料。

工地会计材料台账汇总表1. 引言本文档旨在记录工地会计材料台账的汇总情况，以便于对工地的材料消耗情况进行统计和分析。

通过维护完整准确的材料台账，能够帮助项目经理和会计部门更好地掌握材料使用情况，及时制定采购计划，提高工地运营效率。

2. 设计背景在工地施工过程中，材料的需求量和消耗情况是项目经理和会计部门关注的重点。

为了方便跟踪和管理材料的进出情况，需要建立一个完整的材料台账。

通过收集和整理工地各个部门的材料领用单和退料单，可以及时准确地更新台账，并提供给会计部门进行财务核对和分析，确保工地资金的正确使用。

3. 数据收集从工地各个部门（例如工程部、仓库、施工队等）收集以下数据：•材料领用单•材料退料单•材料采购合同•材料入库单•材料出库单•其他相关单据和记录4. 数据整理与登记将收集到的数据进行整理和登记，按照以下方式记录材料台账信息：材料名称规格型号单位期初库存入库数量出库数量期末库存水泥50kg/bag 包1000 500 200 1300沙子1吨/车吨2000 800 500 1300砖头240x120 块15000 6000 4000 17000钢筋16mm 根5000 2000 1500 55005. 数据分析与报告根据材料台账信息，可以进行以下数据分析和报告生成：5.1 材料消耗总量统计通过计算期初库存、入库数量和出库数量，可以得到期末库存，并计算出不同材料的消耗总量。

根据消耗总量，可以进行材料的采购计划和预算编制。

5.2 采购计划制定根据材料消耗总量和预计施工周期，制定合理的采购计划，确保材料供应能够满足施工需求。

同时，合理的采购计划还可以避免因过多或过少采购材料而造成的资金浪费或施工延期等问题。

5.3 资金使用分析通过对材料台账进行核对和分析，可以了解工地资金使用情况。

包括材料采购金额、退料金额、库存变动等，以便于会计部门进行财务核算和报表编制。

6. 数据更新与维护为保持材料台账的准确性和实时性，需要定期更新和维护数据。

文件制修订记录
建立印字包装材料退库或销毁的工作规程，规范包装材料的退库或销毁，防止混淆。

二、适用范围
适用于本公司已印批号而未用完的标签及印刷好的包装材料，或未印批号也未用完的标签及印刷好的包装材料和其它未用完的包装材料。

三、内容
1.责任人：组长、车间物料员、库管员、QA。

2.规程：
2.1.每个品种每一批次的包装操作全部完成后，应将未用完的标签等包装材料清点计数，不得有遗漏。

2.2.将未用完的已打印批号的标签包装材料与未用完的标签等包装材料整理好分类清点，置于容器中。

2.3.分别记录各自的数量，填写批包装记录，由组长进行核对、签名。

2.4.包装组人员填写未打印批号退料单，注明所退标签等包装材料的品名、规格、退库数量、退库日期、退库人签字等，一式三份。

2.4.1.退料单交QA，核实退库标签确未打印过批号，退料确与退料单上的品名、规格、数量相符，签署意见并签名。

2.4.2.将退库标签的盛装容器贴上标示，注明封口日期、封口人，然后在退库容器上贴上退库单。

2.4.
3.库管员收回退料，核对退库单与退库标签等无误后，在退库单上签字，留下一份退库单，填写退库台账。

2.4.4.库管员将退回的标签等按规定程序入库。

2.5.未用完的已打印批号的标签等由车间物料员填写标签销毁记录，注明品名、规格、批号、销毁原因、销毁手段、销毁日期等，并由销毁人及监督销毁人签名，负责人签名。

2.5.1.QA对车间上交的标签销毁记录与实物核对是否相符，签署意见并签名。

2.5.2.包装组长在标签销毁记录上签名，并指派两人将欲销毁标签等按规定销毁方式全部销毁并签名。

仓库原料退货流程仓库原料的退货流程有哪些，原料退货的管理程序又有哪些。

以下是店铺为大家整理的关于仓库原料退货流程，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库原料退货流程一.采购请购流程1.1所有原材料申请一律有请购单，仓库管理员根据请购单进行核实，根据月度物料需求总计划进行系统申请。

1.2系统申请完毕后应该按照采购给出的采购周期进行跟催，以免生产断料。

二.物料进出仓流程1.原材料进仓1.1.所有原材料进厂须一律附有送货清单(并注明生产单号)，无清单仓管员有权拒绝物料进仓，清单的完善能减少仓管工作失误，同时避免出现虚报数量的现象。

1.2.仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实，物料放置待验区，并及时做好物料标识，贴上待检证。

然后仓管员按实际数量输入电脑ERP系统打印出收料单签字后将回执联交送货人或采购员，同时将报检联给检验员进行物料进厂检验。

1.3.进厂检验员接到报检单，应及时对该批物料进行检验，检验工作必须当天完成，若遇特殊情况，检验时间可延期至次日上午，若遇生产急料，检验员要积极配合，优先安排，在1个小时内完成检验。

物料验收合格，检验员在收料单上签字确认;物料验收全部不合格，检验员从ERP系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明该批物料全部验退;物料验收部份不合格，检验员要将该批物料不合格品与合格品分开放置，并从EPR系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明物料不合格品的数量，收料单与验退单除检验联外，其他交还仓管员。

特别要规范的是，检验员验退的物料必须由检验员开具验退单，不允许仓管员自行开具退货单。

1.4.检验员要将合格品与不合格品分别贴上标签，明显区分1.5.仓管员根据收料单与验退单清点核对物料合格品数量，并核实不合格品是否已处理后将合格品入仓，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。

2.原材料出仓2.1.定额领料原则：根据物料需求计划定额备料。

2.2.生产部统计员根据每单生产任务单的要求，及技术部下达的材料定额，将每单的材料限额输入电脑。

生产补料之退料流程生产领料之补料流程是作为生产领料流程的一个补充，其重要性跟生产领料是一样的。

但是，在实务中，补料操作要比生产领料操作要困难，遇到的问题也比较多。

补料作业一般分为两种，一是原来料没有领足的，现在缺多少，领多少。

第二种情况是生产定单需要用到的原材料已经按照标准领料领足了，但是，因为车间有不良品的出现等情况，导致需要超额领取原材料。

也叫做超领作业。

而补料作业的难点也在于这个作业。

这个作业若做的不好的话，后遗症是很大的。

一、是可能导致ERP成本的不准确。

超领的材料成本应该如何归集，是在当月生产的成品上平均分摊，还是仍然要计算入对应的生产订单呢?这是补料作业的第一个需要考虑的地方。

二、是材料用量难以控制。

我们公司一般采用的是正常领料，这样可以通过领料不能超过合理损耗标准领料功能来控制生产订单的领料。

但是，在有超领的情况下，就很难控制生产定单的领料状况。

只能通过一些报表，做一些事后的跟踪。

所以，事前控制做的不好的话，后面就会引起一系列的问题。

三、是容易引起生产订单的挪料情况的发生。

在实务管理中，有些生产单位比较懒。

看到其他订单也需要用到这种材料，就不开补料单了。

直接从另一个生产单中多领取一些材料，当作补料来处理。

这表面上看起来也是行的通的。

但是的话，这后续的补料过程就会出现补不到材料超额订购日期拖延、材料的追踪等等就会乱套了。

所以，有时候物控在ERP系统能够取得预计用量标准的效果的话，还是需要生产单位及跟单员在现场实务管理中，能够规范员工的作业，按照公司预先制定的标准作业来行事。

下面，我结合一个的补料流程，及补料过程中需要注意的地方。

第一步：生产补料需求。

上面我也提到过，补料需求的来源有两个方面。

一是来源于上次领料没有领足的，这次继续要补足领料的情况。

这个业务流程一般不会出现大的问题，只有重点跟踪物控了解物料的缺料情况缺料原因及到货日期即可，这里也就不做过多的阐述了。

另外一个来源就是超额的补料了，这是讲述的重点。