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电厂风险分级管控A4安全分析检查表

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安全检查表分析（SCL）+评价记录
（记录受控号）风险点：6KV开关岗位：班组设备设施： 6KV开关№：77 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：母线电源进线电缆岗位：班组设备设施：母线电源进线电缆№：78 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：封闭母线岗位：班组设备设施：封闭母线№：79 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：高厂变岗位：班组设备设施：高厂变№：84 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：主变压器岗位：班组设备设施：主变压器№：85 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：厂用干式变压器岗位：班组设备设施：厂用干式变压器№：86 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：220KV SF6开关岗位：班组设备设施：№：87 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：发变组保护岗位：设备设施：发变组保护№：88 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：励磁调节器岗位：设备设施：励磁调节器№：89 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：故障滤波器岗位：设备设施：故障滤波器№：90 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：同期装置岗位：设备设施：同期装置№：91
分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：6KV电动机保护岗位：设备设施：6KV电动机保护№：92 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：6KV变压器保护岗位：设备设施：6KV变压器保护№：93 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：UPS 岗位：设备设施：UPS №：94
分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：蓄电池岗位：设备设施：蓄电池№：95
分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：线路保护岗位：设备设施：线路保护№：96 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：发电机岗位：车间设备设施：发电机№：97 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：高压电动机岗位：班组设备设施：高压电动机№：98 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：低压电动机岗位：班组设备设施：低压电动机№：99 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：400V室母线岗位：车间设备设施：400V室母线№：100 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：电控箱岗位：班组设备设施：电控箱№：101 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：电梯岗位：班组设备设施：电梯№：102
分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：单轨吊岗位：班组设备设施：单轨吊№：103 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：照明设施检修岗位：电气车间检修班设备设施：生产现场照明№：104 分析人：潘永先日期：审核人：日期：审定人：日期：
安全检查表分析（SCL）+评价记录
（记录受控号）风险点：锅炉本体（过热器；再热器；省煤器；水冷壁；汽包（分离器）；炉墙）岗位：锅炉本体班设备设施：№：15 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：空气预热器岗位：锅炉本体班设备设施：№：16 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：脱硫石灰石粉仓流化风机岗位：锅炉本体班设备设施：№：21 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：炉水循环泵岗位：锅炉本体班设备设施：№：17 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：暖风器岗位：锅炉本体班设备设施：№：18
分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：停机冷却水泵岗位：锅炉本体班设备设施：№：20 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：脱硫石灰石粉仓脉冲布袋除尘器岗位：锅炉本体班设备设施：№：23 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：脱硫石灰石粉仓岗位：锅炉本体班设备设施：№：24 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：脱硫石灰石粉仓给料机岗位：锅炉本体班设备设施：№：22 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：炉本体蒸汽吹灰器岗位：锅炉本体班设备设施：№：19 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：安全阀岗位：锅炉车间阀门班设备设施：№：44 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：截止阀岗位：锅炉车间阀门班设备设施：№：41 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：炉前燃油供油设备岗位：锅炉车间阀门班设备设施：№：40 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：汽水管道岗位：锅炉车间阀门班设备设施：№：37 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：水位计岗位：锅炉车间阀门班设备设施：№：38 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：调节阀岗位：锅炉车间阀门班设备设施：№：42 日期：审核人：日期：审定人：日期：
分析人：
（记录受控号）风险点：压力容器岗位：锅炉车间阀门班设备设施：№：39 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：闸阀岗位：锅炉车间阀门班设备设施：№：43 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：止回阀岗位：锅炉车间阀门班设备设施：№：45 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：火检风机岗位：风机班设备设施：火检风机№：28 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：空压机岗位：风机班设备设施：空压机№：32 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：空预器出口水平烟道岗位：风机班设备设施：空预器出口水平烟道№：31 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：送风机岗位：风机班设备设施：送风机№：26 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：脱硫密封风机岗位：风机班设备设施：密封风机№：30 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：氧化风机岗位：风机班设备设施：氧化风机№：29 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
（记录受控号）风险点：一次风机岗位：风机班设备设施：一次风机№：27 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：。

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(完整版)A4安全检查表分析(SCL)+评价记录

(完整版)A4安全检查表分析(SCL)+评价记录


低风 险
班组 （岗 位）
低风 险
班组 （岗 位）
低风 险
班组 （岗 位）
低风 险
班组 （岗 位）
一般 风险
车间 （部 门）
一般 风险
车间 （部 门）
低风 险
班组 （岗 位）
一般 风险
车间 （部 门）
低风 险
班组 （岗 位）
低风 险
车间 （部 门）
低风 险
班组 （岗 位）
低风 险
班组 （岗 位）
一般 风险
裂
√
储气罐安全
11 储气罐、氮气储罐 储气罐安全 阀、压力表
阀、压力表 未及时进行 应及时进行 定期检验，
√
定期检验 引发容器爆
炸
罐体、支架 、基础应完
好有效
罐体变形、 破损、支架 开裂破损，
基础下沉
√
12
发酵罐
压力表、安 全阀灵敏可 靠，管路、 阀门安装整
齐合理。
压力表安全 阀不够灵敏 导致酒液溢
风险评价
管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L E C D 评价级
措施 措施 措施
别
葡萄原酒生产SCL
√
√
√
√
1
6
7
42
20～70 四级
√
√
1
6
7
42
20～70 四级
√
√
√
1
6
15
90
70～160 三级
√
√
√
1
6
15
90
70～160 三级
√
√
1
6
2
12
＜20五 级
安全风险隐患排查治理导则及检查表

安全风险隐患排查治理导则及检查表

3.1.2安全风险隐患排查形式包括日常排查、综合性排查、专业性 排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查、复产复 工前排查和外聘专家诊断式排查等。
（1）日常排查是指基层单位班组、岗位员工的交接班检查和班中 巡回检查，以及基层单位（厂）管理人员和各专业技术 人员的日常性检 查；日常排查要加强对关键装置、重点部位、
3.2.1开展安全风险隐患排查的频次应满足：
(1)装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一 重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小 时；
(2)基层车间(装置)直接管理人员(工艺、设备技术人员)、电 气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查；
(3)基层车间应结合班组安全活动，至少每周组织一次安 全风险 隐患排查；基层单位(厂)应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次 安全风险隐患排查；
国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产贡任制工作的通知3安委办201729号第三条国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知乂安监总管三201193号评审标准232企业应将全员安全生产贡任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划对所有岗位从业人员含劳务派国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产贡任制工作的通知安委序号排查内容排查依据遣人员实习学生等进行安全生产贡任制教育培训如实记录相关教育培训情况等
危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则
1总则
1.1为督促危险化学品企业落实安全生产主体责任，着力构建安全 风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范重特大安全事故， 根据国家相关法律、法规、规章及标准，制定本导则。
1.2本导则适用于危险化学品生产、经营、使用发证企业（以下简 称企业）的安全风险隐患排查治理工作，其他化工企业参照执行。
配电系统安全检查表分析评价记录表

配电系统安全检查表分析评价记录表

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录表
序号
检查项目
标准
不符合标准情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备
注
工程技
术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急
处置
措施
可能性
（L）
严重性
⑸
风险值
O
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
变压器
1、油温不能超过85t2、运行无杂音
4Hale Waihona Puke 各仪表读数是否正常
误操作
制定巡检表格，员工按时巡检
1
1
1
4
4
班组级
5
接触器
1有无噪音，2触点分合是否灵敏3、主触头有无熔焊现象
设备断电
1、制定巡检表格，员工按时巡检，2、每半年进行一次停电检修
使用合格的操作工具，使用绝缘手套
2
1
2
4
4
班组级
风险点：配电系统岗位：电工岗位
设备设施：配电系统
N2：
分析人：日期：20**.4.24审核人：日期：20**.4.24审定人：日期：20**.4.24
3.台面及接线柱无灰尘4、接线柱无拉孤及
放电现象5、运行电流不能超过额定
电流6、干燥设备良好
造成过载跳闸，火灾、
短路
控制设备容量及时更换硅胶
1、制定巡检表格，员工按时巡检，2、及时清扫，加强员工培训，备品备件齐全
使用合格的操作工具，使用绝缘手套及绝绿鞋
立即断电
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表

风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表

风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设与运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系与职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。

每一评估要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。

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