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检测过程质量保证体系流程图
委托方取代表性试样填写
委托
单
送达
中心
试验
室
检查仪
器设备、
环境、被
测件情
况并作
记录
检
测
数据处
理、填
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检测报
告
技术
质量
负责
人审
查签
委
托
方
结
束
检测过程质量保证
人员
素质
保证
仪器
设备
性能
保证
环
境
保
证
培
训
专人
管理
定期
环境
控制
记录
考试
(核)
技术
质量
负责
人检
技术
质量
负责
人检
颁证
准予
上岗
允
许
使
用
允许
开展
检测
质
量
事
故
处
理
程
重
新
检
测
提出
处理
意见
处理
记录
存档
技术质量负责
人组织调查、分
析原因处理记
质
量
申
诉
处
理
程
重
新
检
测
提出
处理
意见
处理
意见
记录
技术质量负责
人组织调查、分
析原因处理记合格
不
合
格
合格
不
合
格
无异议
有
异
议
肯
定
原
结
果
怀疑原结果。
一、建立工程质量监视工作流程图二、土建工程局部质量监视工作要点(一) 熟悉图纸制定监视方案和监视交底书。
(二) 现场工程质量监视交底、对参与各方资质以及承包范围、人员资格检查、参与施工答应证的发放。
(三) 检查图纸会审、设计交底工作情况( 尽量参与图纸会审、明确构造柱的详细位置及质量通病防治技术措施等) ；(四) 检查施工组织设计或方案催促落实相关质量保证措施；检查开工、施工现场质量理检查记录。
(五) 审查地基、钢构造、构造实体质量抽测等重要的工程检测方案对检测方案进展备案归档。
(六) 根底验槽或检查试桩或桩基施工质量。
(七) 监视抽检根底局部的材料〔材料监视抽检 1 次以上同时检查现场材料送检频率、先检后用的情况〕。
(八) 监视检查地基中验及中验登记〔检查总监及施工工程经理到位情况、检查工程质保资料及监理资料、检查地基外观质量〕。
(九) 检查根底或地下室 ( 人防 ) 钢筋隐蔽工程〔检查工程质保资料及实体质量〕。
(十) 监视检查地下构造中验及中验登记〔检查总监及施工工程经理到位情况、检查工程质保资料及监理资料、检查地下构造外观质量及防水质量〕。
(十一) 检查首层构造及转换层钢筋隐蔽工程〔检查工程质保资料及实体质量〕。
(十二) 抽查层钢筋隐蔽工程〔检查工程质保资料及实体质量〕。
(十三) 检查首次砌筑质量〔检查砌体材料、砌筑质量、构造柱设置等〕。
(十四) 检查屋面层钢筋隐蔽工程〔检查工程质保资料及实体质量〕。
(十五) 主体局部的材料监视抽检〔监视抽检 2 次以上同时检查现场材料送检频率、先检后用的情况〕。
( 十六) 检查监理及施工的工程质量〔针对工程质量提出的问题进展跟踪处理质量问题跟踪处理资料及时归档〕。
(十七) 主体构造外观质量检查〔检查工程实体质量及质保资料检查构造实体抽测〕。
(十八) 监视检查主体构造中验及中验登记〔检查总监及施工工程经理到位情况、检查质保资料及监理资料〕。
(十九) 监视检查建筑节能围护构造中验及中验登记。
监视和测量控制程序（附流程图）1目的为了规范公司监视和测量过程，确保公司产品实现过程处于受控状态，并按照既定策划要求进行，以保证产品实现过程各阶段质量目标的实现，保证产品质量和交货期，满足客户的要求。
2范围适用于公司产品实现各阶段质量目标达成所涉及的所有过程。
3职责3.1总经理负责公司总目标的批准及监视和测量过程资源的配置。
3.2公司战略规划小组负责公司总目标达成的归口管理及监视和测量过程的监督管理。
3.3质量目标责任部门负责单一目标达成监视和测量过程的监督管理。
3.4质量目标分解责任部门负责公司分解目标的达成。
4工作程序4.1公司总目标4.1.1公司总目标内容确认公司战略领导小组根据战略定位、市场需求、内部资源等情况，确定公司年度总目标，设定目标时间为每年12月份，总目标包括以下模块：4.1.2公司总目标指标确定公司战略领导小组根据公司上一年度总目标完成情况确认下一年度总目标，具体指标参照使用《公司质量目标分解表》。
4.1.3公司总目标监视和测量公司战略领导小组按月（部分按季度/年）收集公司质量总目标月度完成情况，由各责任部门将相关监视和测量的结果汇报给战略领导小组，由战略领导小组对各责任部门进行评价，并将评价结果反馈给总经理批准。
4.2质量目标分解4.2.1分解质量目标内容确认战略规划小组根据公司总目标按照目标模块对相关目标项进行分解，部分目标由相关分解责任部门共同负责该项目标项，监视及测量监督工作由目标项责任部门负责，具体参照下表，例如：产品不良数量分解项，责任部门为质量部，分解质量部门包括设计部、工艺部、采购部、生产部、质量部，按具体分解要求进行目标项分解，具体参见《公司质量目标分解表》。
4.2.2分解质量目标监视和测量质量目标分解项监视和测量职责由责任部门负责，由责任部门按月（部分按季度/年）收集质量目标项月度完成情况，并对质量目标分解项完成情况进行评价，并汇报给公司战略领导小组。
4.3质量目标分解原则质量目标分解原则具体参见《公司质量目标分解表》，公司战略领导小组和责任部门、分解责任部门完成双向沟通，由战略领导小组每季度发布一次。
质量检查程序图质量检查程序图是用于确保产品或者服务质量的关键工具。
它是一个详细的流程图，描述了质量检查流程中的各个步骤和活动。
以下是一个标准格式的质量检查程序图的示例：1. 图表标题：质量检查程序图2. 图表说明：本质量检查程序图旨在确保产品或者服务的质量符合预期标准，并提供了一套详细的流程来指导质量检查活动。
3. 图表主体：3.1 开始节点：以一个圆形符号表示，表示质量检查程序的开始。
3.2 输入节点：以一个矩形符号表示，表示输入到质量检查程序的数据或者信息。
例如，产品规格、质量标准、检查计划等。
3.3 检查计划节点：以一个菱形符号表示，表示制定质量检查计划的步骤。
包括确定检查目标、制定检查方法、确定检查频率等。
3.4 检查活动节点：以一个矩形符号表示，表示实际进行质量检查的步骤。
包括采集样本、进行实地检查、进行实验室测试等。
3.5 结果评估节点：以一个菱形符号表示，表示评估质量检查结果的步骤。
包括比较检查结果与质量标准、分析差异、确定是否合格等。
3.6 合格节点：以一个矩形符号表示，表示质量检查结果符合质量标准的步骤。
如果产品或者服务合格，则进入下一步。
3.7 不合格节点：以一个矩形符号表示，表示质量检查结果不符合质量标准的步骤。
如果产品或者服务不合格，则需要进行纠正措施。
3.8 纠正措施节点：以一个矩形符号表示，表示采取纠正措施的步骤。
包括修复产品、改进流程、调整设备等。
3.9 结束节点：以一个圆形符号表示，表示质量检查程序的结束。
4. 图表连接线：用箭头表示不同步骤之间的流动方向，以指示质量检查程序的顺序。
5. 图表说明文字：在图表的各个节点旁边，添加文字说明，以解释每一个步骤的具体内容和目的。
通过以上标准格式的质量检查程序图，可以清晰地展示质量检查的流程和步骤，匡助相关人员理解并按照程序进行质量检查活动。
同时，该图还可以作为培训材料，用于培训新员工或者提醒现有员工质量检查的重要性和操作方法。
商品质量监测工作流程商品质量监测是保障消费者权益、维护市场秩序、促进企业健康发展的重要手段。
其工作流程涵盖了从计划制定到结果处理的一系列环节，每个环节都需要严谨操作，以确保监测的科学性、公正性和有效性。
一、确定监测目标和范围首先，要明确监测的商品种类和范围。
这需要考虑市场需求、消费者投诉热点、监管重点以及潜在的风险领域。
比如，近期消费者对某类食品的质量问题反映较多，或者某类电子产品存在安全隐患，那么这些就可能成为监测的重点对象。
同时，要确定监测的区域范围，是针对本地市场，还是涵盖更大的区域，甚至是全国范围。
此外，还需明确监测的时间段，是进行一次性的监测，还是定期的持续性监测。
二、制定监测计划在确定了监测目标和范围后，接下来要制定详细的监测计划。
这包括以下几个方面：1、抽样方案根据商品的特点、销售渠道和分布情况，确定合理的抽样方法和抽样数量。
抽样要具有代表性，能够反映出所监测商品的整体质量状况。
2、检测项目和标准明确要检测的质量指标，如物理性能、化学成分、卫生指标、安全性能等，并依据相关的国家标准、行业标准或企业标准确定检测的具体要求和限值。
3、时间安排制定详细的工作计划，包括抽样时间、检测时间、结果分析和报告发布时间等，确保整个监测工作能够按时完成。
4、人员和设备安排确定参与监测工作的人员及其职责分工，安排所需的检测设备和仪器，并确保其处于良好的运行状态。
5、经费预算对监测工作所需的各项费用进行预算，包括抽样费用、检测费用、人员费用、设备购置和维护费用等，以确保有足够的资金支持监测工作的顺利开展。
三、抽样抽样是监测工作的关键环节之一，直接关系到监测结果的准确性和可靠性。
1、抽样人员培训抽样人员需要经过专业培训，熟悉抽样方法和程序，掌握抽样工具的使用，了解抽样过程中的注意事项。
2、抽样准备抽样前，要准备好所需的抽样工具，如抽样袋、抽样瓶、抽样器等，并确保其清洁、无污染。
同时，要准备好抽样文书，如抽样单、封条等。
质检报告质量控制规程1.目的:为确保质保报告的规范化，标准化以及质检报告的合格率，特制定本控制规程。
2. 适用范围：姜堰博特质检科。
3. 程序：3.1 总工办负责将质检报告模板发放姜堰质检科。
3.2 A 、试验员熟练掌握各类指标以及模板。
B、试验员在接到仓库的出库单后，核对出库单上面的客户名称、产品名称、批号与原始记录检测上面的相同配方产品名称、批次是否保持一致。
如有疑问，通知仓库、生产部门核实后再予开具质检报告。
C、试验员按出库单找到相应质检报告后，对产品批次，生产日期、报告日期以及产品检测控制指标与试验原始记录核实后进行修改，并录入检测结果，对数据偏离控制指标较大的须核算数据在控制范围内方可开出。
D、开具完毕对新开质检报告进行保存，打印，并加盖公章，仔细检查后交给驾驶员。
3.3 对于质检报告有特殊格式要求的，业务员需提前1~3天联系总工办相关人员，姜堰质检在接到总工办的传真通知或者邮件通知同时电话通知姜堰质检，方按通知要求执行（用于存档）。
否则不予接受业务员的任务要求（需业务员配合）。
3.4 对任何形式的编写虚假检测记录的试验员，一经发现，责任者处以50 元罚款，第二次发现，将加重处罚直接劝退，知情不报者同样处置；发出的检测数据及质保书由技术推广部或顾客发现有错误但未造成经济损失，对责任者处以 50 元罚款，如造成损失，对责任者按公司相关规定处理。
姜堰质检科2013.07.05按原始检测记录核对出库单产品名称、批号、客户接出库单检查出库单有疑问反映仓库、生产部门核查按要求修改批号、生产日期、报告日期核对检测指标并修改填写检测数据并复核数据应在指标范围内打印、盖章、复核是否质 检 报 告 流 程 图流程图修改确认后，请通知我们张贴上墙。
质量监控员工作流程图三、质量管理日常检查规定第一条目的避免人员的疏忽，而导致不良的影响，使全体员工，重视质量管理，确实为提高产品质量、降低成本而努力。
第二条范围（一）工作检查（二）生产操作检查（三）自主检查（四）外作厂商质量管理检查（五）质量保管检查（六）设备维护检查（七）厂房安全卫生检查（八）其他可能影响产品质量者第三条检查的频率依检查范围的类别，以及对产品质量影响的程度而定。
第四条检查的项目依检查范围的类别而定，详如实施要点。
第五条检查资料的回馈要转知有关单位研讨改进，并作为下次检查的依据。
第六条实施单位质量管理部成品科及有关单位第七条实施要点（一）工作检查1、必须由各单位主管配合执行。
2、频率：（1）正常时每周一次，每次二至三人，但至少每月一次。
（2）新进人员开始时每周一次，至其熟练后，与其他人员一样，依正常时的频率。
（3）特殊重大的工作则视情况而定。
3、工作检查表表11。
2。
5 工作稽查表工作名称：工作人员姓名：年月日检查人员：（二）生产操作检查：频率，每周三次，每次二人。
表11。
2。
6 生产操作稽查表工程名称：检查人员：（三）自主检查：频率对每个检查站每二至三天检查一次，并视情况调整。
表11。
2。
7 自主检查表检查站：（四）外作厂商质量管理检查：1、质量管理部成品科会同有关单位人员，不定期巡回检查各协作厂商、原料供应商，加工厂商。
2、外作厂商质量管理检查表。
表11。
2。
8 外作厂矿商质量管理稽查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商年月日（五）质量保管检查1、原料，加工品，半成品，成品等。
2、频率：每周一次。
3、质量保管检查表。
表11。
2。
9 质量保管稽查表（）原料（）半成品（）加工品（）成品年月日检查人员：（六）设备维护检查频率：每周二次，每次二至三个设备。
表１１。
２。
１０设备维护稽查表设备名称：检查人员：（七）厂房安全卫生检查频率：每周一次。
表１１。
２。
１１厂房安全卫生检查表年月日检查人员：第八条本规定经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。
