集团工作任务单使用流程

甘肃大禹节水集团股份有限公司组织机构图集团公司职能部门管理职责一、行政部1)负责贯彻公司领导指示，做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息；2)根据领导意图和公司发展战略，负责起草年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿，牵头或协助公司的规划研究。

3)负责全公司日常行政事务、公共关系、文档管理、信息平台建设工作，协助董事长、总裁处理日常工作，负责董事长的日常活动和外出活动的安排。

负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查及文书档案资料的归档立卷管理工作。

4)做好公司历年大事记的原始资料收集和编纂工作，定期或不定期编辑公司简讯、简报或内部发行的刊物。

5)负责公司保密工作，妥善保管和正确使用公司印章和介绍信。

工商管理工作，按时完成公司相关资质到期年检和审批手续，确保各种资质证件在有效期内。

6)负责公共关系事务的组织实施，负责上级领导、外来人员的参观、检查等接待工作，负责各类新闻媒体人员的接待工作。

7)做好信息系统开发建设工作，保证网络、视频会议系统畅通，提高行政办公效率，重点监控计算机联网后的信息保密和网络安全工作。

8)负责公司安全管理、治安保卫工作，安排日常和节假日值班。

负责制定公司安全管理规章制度，监督各部门、各子分公司履行职责做好安全管理工作，负责公司安全管理的内外部联系和月度考核工作。

9)负责监督检查各子分公司环境、卫生、健康、员工膳食的管理，做好后勤保障工作。

10)负责总公司车辆、会务、办公用品及设备设施的管理。

11)负责公司重大庆典、节日活动的筹划和安排工作，为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动。

12)完成董事长、总裁交办的其他任务。

二、人力资源部1、人事管理1)负责集团公司及子（分）公司人员的招聘、录用、转正、调动、辞退、离职、任免、晋升、处分的管理2)负责编制集团公司及子（分）公司员工定岗、定编、定员方案3)负责编写集团公司及子（分）公司岗位评价、分析以及管理岗位说明书4)负责集团公司及子（分）公司员工职称评定、技能考评等工作5)负责集团公司员工人事信息管理与员工档案的维护、更新及汇总子（分）公司人员信息6)负责集团公司考勤及请假管理7)负责贯彻和执行相关劳动法律法规，受理劳动关系、员工投诉，维持和谐的用工关系8)负责员工劳动合同的管理9)组织开展员工评先工作10)负责后备干部的培养与管理2、薪酬福利1)负责制定集团公司有关工资、福利、保险的规定和政策2)负责集团公司及子（分）公司员工工资的调整、审核、报批工作3)负责集团公司及子（分）公司员工职称、劳动保护等津贴的管理、审核与发放工作4)负责各类保险的参缴及报送工作5)负责员工病假、产假、婚丧假的工资审定和探亲路费的审核报销工作3、培训发展1)负责集团公司及子（分）公司培训制度建设，制订年度一级培训计划，并组织实施2)负责协调、指导、检查各部门二级培训工作的开展3)负责员工满意度调查4)负责员工职业生涯规划及实施5)负责内部培训师队伍的建设及培训教材的收集、整理6)负责对培训效果的考核、评估7)负责员工培训档案的管理8)负责各种特殊工种上岗操作证审核、复审、发放9)负责员工思想政治工作三、财务部1)认真执行国家财务会计制度，为分公司各项重大投资项目决策做好充分论证，提供相关财务分析，避免决策失误。

批准页
1 目的
规范生产任务单及工序流传卡的使用方法，以确保产品的标识可追溯性及生产管控。

2 范围
适用于生产的全部过程及全体员工。

3 职责
3.1 责任人：生产部负责人负责本规范的制定及执行。

3.2 责任范围：生产部全体员工。

4 使用规范
4 管理规定
4.1 产品在所有制造过程中流转前，必须经检验盖章确认，没经确认的产品不准流到下道工序。

※违反规定处以发现工序五元/次的罚款，同时处带班师傅十元/次的罚款。

4.2 产品制造过程中最小周转批量的产品上必须最少有一张工序流程卡。

（最小批量定义：红冲--箱或车，精加工--箱，装配--批）
※违反规定处以发现工序五元/次的罚款，同时处带班师傅十元/次的罚款。

4.3 产品部件及产品成品在入库前必须经入库前检验并在流传卡上盖有准许入库确认的章，没经确认的产品统计不得办理入库工作，仓库不准接收。

※违反规定处以仓库十元/次的罚款，同时处当事员工五元/次的罚款。

4.4 生产任务单及相关作业指导文件，随一批次产品的最后批量完成时一并装入任务单袋子中进行流转。

4.5 任务单下达时形成资料袋，所有任务相关文件由计划下达，由统计回收转交计划，最终计划转交质量部门同过程的检验记录一并归档。

XXX工作任务清单企业各部门治理文件的执行情况。

XXX的主要任务是拟订、修订和执行集团的人力资源规划。

这包括根据集团的进展战略制定中、长期和年度的规划，并组织执行。

同时，XXX还需要根据集团总部的工作计划和人力资源规划，拟订并审核总部的年度人力资源规划，并根据实际情况修订执行。

此外，XXX还需要督导成员企业编制中、长期和年度的人力资源规划，并审核和检查执行情况。

除了人力资源规划，XXX还负责拟订和修订集团的组织架构，并提出建议。

此外，XXX还需要组织编制集团总部的岗位设置和人员编制，审核各部门的设置和编制情况，并进行治理。

人力资源部还需要制订和修订总部各部门的工作职责、职务讲明书、职责权限表、工作流程和工作标准等文件，并检查执行情况。

督导成员企业的组织架构、岗位设置和人员编制的拟订，并审核和治理执行情况。

人力资源部还需要督导成员企业部门职责、岗位的“职务讲明书”的编制和修订工作，并督导、检查成员企业各部门治理文件的执行情况。

总体来说，XXX是集团内部管理的重要部门，其任务是确保集团内部的人力资源规划和组织架构的合理性和有效性，并督促成员企业落实执行。

1.收集、整理应聘人员或拟猎人员的资料。

2.审核聘请用款项，并治理、使用及报销。

3.初选应聘人员资料，确定举荐人选。

4.将初选合格简历转交有关用人部门主管分级批阅，确定面试人选及时刻、场所。

5.通知面试人选面试。

6.接待应聘人员，填写《职员录用申请表》，审验应聘人员的身份证、学历证、资格证等有关证件的原件，制作复印件。

7.对应聘人员进行素养测评。

8.分级对应聘人员进行初步面试。

9.按聘请职位，分级组织各级主管对初试合格人员进行测试和面试。

10.对面试合格人员实施背景调查。

11.通知录用人选，辞谢不合格者。

12.将相应资料文件分类归档。

13.对新入职人员进行入职引导。

14.搜集、整理有关聘请中介机构、教育机构或聘请宣传的媒介机构信息，建立并持续完善聘请渠道的档案。

集团定岗定编工作方案为进一步加强公司岗位和人员编制管理，促进人力资源合理配置，提高人均劳动生产效率，结合公司实际制定本方案。

一、指导思想按照省委《____文件》的总体要求，以建立公司岗位管理体系为总体目标，以机构和岗位设置优化、岗位描述和编制核定为主要内容，开展公司定岗定编工作。

1、为了有效控制公司人员总量，科学的核定公司各单位和各部门岗位、人员编制标准，从而有效的挖掘员工的工作潜力，提高用人效率，降低人工成本，特制定本办法。

2、定岗确定各部门的岗位设置，定编确定了人员的编制。

3、定岗定编的标准与公司的经营状况和战略发展相联系，公司各单位和部门的编制总量由人工成本进行控制，定岗定编的标准根据公司经营状况和发展需要及时进行修订。

4、由人事部负责制定定岗定编制度，并统一领导____实施。

5、本制度适用于公司各单位和各部门。

6、各单位和部门负责人为各自管理范围定岗定编的执行者和负责人。

二、____分工：人事部为公司定岗定编工作的统筹主管部门，各单位深化劳动用工分配制度改革工作小组具体负责各单位的定岗定编工作。

1、人事部：(1)负责____实施公司各职能部门的定岗定编工作。

(2)负责统筹、指导、协调各生产单位定岗定编工作。

1(3)负责定岗定编工作的日常调整、维护并定期____相关培训工作。

2、各单位和部门(1)负责优化本单位____机构，绘制____机构图，明确本单位中各部门职责。

(2)负责梳理本单位现有岗位，核定编制，制定岗位说明书。

三、定岗定编的原则：1、因事设岗原则岗位设置要从具体工作需要进行考虑，通过对工作流程进行合理地分割或对业务职能进行适当地归集，来形成具体的岗位设置，清理并杜绝“因人设岗”的现象。

2、效率优先原则岗位编制核定要以“精简、高效、节约”为目标，在满足工作要求的前提下，严格控制人员数量，最大限度的挖掘员工的潜力，提高员工劳动生产率。

3、数量与质量并重原则公司定编不仅要从数量上解决人力资源的配置，而且还要从质量上确定使用人员的标准，从素质结构上实现人力资源的合理配备。

行政部工作任务清单篇一：行政日常工作明细行政日常工作明细表行政负责人：1、明确员工每日、月度工作任务，并呈报领导，并负责员工工作进度的实施监督、管理和总结；2、协助综合办主任工作开展，充分发挥助手作用，全面做好行政管理的各项工作，早会会议室准备，根据情况通报一些与工作相关事宜；早会后与部门领导沟通，听取领导安排，实时主动掌握工作方向及工作重点，做好公司各项指令的上传下达；每日将行政工作情况向综合办公室主任进行汇报并听取指示；3、参与公司各种规章制度的制定、修订工作以及各项管理制度的执行与监督；4、部门工作部署、开展及本部门人员管理；5、与各子公司各部门之间的工作沟通及协调工作；6、本部门费用支出控制与管理，负责部门费用申请、核算、汇总上报；7、部门日常采购工作，固定资产及办公用品管理；8、酒业日常用酒的领用、大小仓库的盘点，调配运输搬运；9、公司安全检查，有异常情况时及时处理；10、接待工作中安排酒店、住宿等；11、节日中各项福利的采购和发放；12、绿植的养护和浇水；13、各部门开展各项会议中会务工作的配合及各项物资的采购。

行政专员：1、每日日常领用物品，详细登记并存电子档，并进行每月一次盘点的工作；2、负责集团电话卡管理；3、做好公司日常办公的服务工作，如饮用水管理，打印机加墨等；4、红头文件管理、档案管理；5、每月按时统计和发放业务部门所需宣传折页和其他物料；6、每月月底上报每个月离职人员工装扣费明细表；上报财务宿舍需交费人员名单；酒业各项表格的汇总和上报；7、根据上级指令，负责做好公司及各部门内部文件的打印、复印、传送、督导等具体事项。

行政专员：1、负责汇总每月办公室费用支出明细；2、负责协助主管做好各种会议的会务工作；3、负责办公楼层各科室卫生情况；4、负责督促检查员工着工装仪容仪表情况；5、保持公司清洁卫生，保持公司良好形象；6、负责检查总经理、赵总、杨总办公室卫生及鱼缸地毯的清理工作；7、负责动员周六员工大扫除情况；8、负责办公用品的保养与维修工作；9、做好公司正常运营所需的其他后勤保障工作，如福利发放等。

• 3、任务单月度验收工作量必须准确，凡能 按图纸计算的工程量，一律按图纸计算， 不得多验或少验。图纸无法计算的工程量， 一律按实量计算，由施工员、预算员、操 作班组共同参加，无图纸依据的工程量必 须在任务单上画简图示意，经预算员复核 签字。
• 4、非实物量、机械费和返工修补工作项目 须经项目经理、施工员、核算员现场共同 确认方能签发及结算。 • 5、凡属设计变更和现场签证的工作项目， 必须在任务单上注明变更单或签证单的编 号，签证单甲方未签字认可的暂不结算。 • 6、属于砸、凿、修补、超厚、返工处理等 工作项目必须按规定办理返工申请单，注 明产生的原因及费用承担处理办法，
• 注意事项：1、不能签发分包合同或单价未 包括的工作项目，2、不能签发集团公司 《劳务综合单价规定（试行）》包括的工 作内容：“安全生产及文明施工费、环境 保护及不可预见费用。如领取料具、工作 地点布置、施工道路的平整、铺设、搭设 运输道、检查安全防护措施、调整和保养 机械设备、文明施工、环境保护、清理工 作地点的余料、回收归库、配合项目部质 量、安全、
• 4、预算员每月25日与各区域施工员共同到 施工现场察看每个单位工程的分部、分项 工程形象进度，依据预算员提供所完成工 程量对应的施工图纸预算明细统计每一分 项工程本月实际完成工程量，依据完整的 施工图预算编制内部统计报量并建立实物 量台账，严格控制任务工程量超结算。机 械使用情况应由预算员现场见证，严格控
利益紧密地连在一起，达到在保证质量的 前提下如期完成施工任务。 施工班组接到施工员开具的计划任务 单后，要详细分析任务要求，了解工程范 围，掌握现场施工条件。同时，班组负责 人要组织劳务人员，讲解计划任务单中规 定的主要指标及各种安全、质量、技术措 施，明确具体任务。在施工中班组负责人 要经常检开、完工时间 等具体要求。符合材料消耗定额中的子目， 满足工程核量等方面的要求。任务单签发 时应将实物量、非实物量、机械费、临设 费用、零星用工、返工修补等工作项目分 开单独签发。任务单签发的如分项包干的， 以分部分项工程量，注明分层分段轴线部 位、标高、楼层、施工部位等。

内部工作联系单1. 引言内部工作联系单是一种工作流程管理工具，旨在记录和追踪团队成员之间的工作联系和任务状态。

通过使用内部工作联系单，团队成员可以更好地协调工作、提高效率和监控进度。

本文档将介绍内部工作联系单的重要性、使用方法以及如何优化工作流程。

2. 内部工作联系单的重要性内部工作联系单的重要性体现在以下几个方面：2.1 协调工作内部工作联系单可以记录每个团队成员的任务、工作进度和负责人等信息，从而实现工作的协调与分配。

团队成员可以清晰地了解自己的任务和其他成员的任务，方便及时与相关人员沟通和合作，确保工作按计划进行。

2.2 提高工作效率通过内部工作联系单，团队成员可以及时了解任务的状态和进展，避免重复劳动或任务拖延。

同时，内部工作联系单也可以帮助团队成员更好地安排工作时间和资源，提高工作效率，减少工作冲突和延误。

2.3 监控进度内部工作联系单可以记录任务的起止时间、工作进度和完成情况等重要信息，便于团队领导或项目管理者监控整个团队的进度。

通过及时的更新和汇报，可以快速发现和解决工作中的问题，避免进度滞后和目标无法完成。

3. 使用内部工作联系单的方法使用内部工作联系单的方法主要分为以下几个步骤：3.1 创建一个内部工作联系单模板创建一个内部工作联系单模板，包括任务名称、负责人、起止时间、工作内容和状态等字段。

可以使用Excel、Google Sheets等表格工具创建模板，并保存为模板文件，以便团队成员使用。

3.2 分配任务和责任根据工作需要和团队成员的能力和资源，将任务分配给相应的负责人。

在内部工作联系单中，记录每个任务的负责人，确保每个任务都有专人负责，避免任务的遗漏和混乱。

3.3 更新和追踪任务状态团队成员在完成任务或工作进展时，应及时更新内部工作联系单中的任务状态。

可以使用不同的标记或注释来表示任务的不同状态，如“进行中”、“已完成”、“延期”等。

团队成员可以定期审查内部工作联系单，了解任务的最新状态和进展情况。

1.目的：规范公司生产计划操作流程，合理调配公司生产中所需的各种资源，加快生产链中各环节的流通速度，降低生产中产生的工时、设备、人员调配，物流等不合理损耗，使各环节按质、按量、按时完成客户订单需求。

2.适用范围:适用于本公司产品从投料到成品产出入库的整个生产活动过程3.定义:3.1生产链：是指产品从投料到出货的整个生产活动过程。

3.2物流：是指在生产过程中的流通的过程。

4.职责和权限:4.1销售部:4.1.1销售部负责市场订单的接收,销售部相关负责人整理成订单评审表并组织订单评审及审核,及协调订单评审过程中遇到有问题,并将订单评审表发给相关部门。

4.1.2销售部相关负责人根据《订单评审表》制作《月份销售计划》,报总经理批准后，将结果知会PMC及相关部门。

4.1.3销售部相关负责人负责将订单变更信息及时传递各相关部门。

4.2 PMC4.2.1 PMC负责根据营销中心下发的《订单评审表》、《月份销售计划》所确定的产品型号、数量、交期，制作《生产任务单》。

4.2.2 PMC负责生产任务的安排、调节、生产进度控制及监督生产计划执行，将结果知会相关部门。

4.2.3 PMC负责物料需求计划及生产物流控制, 并将结果知会相关部门。

4.2.4仓库负责物料进出/成品进出，并做好相应的物料批次信息追踪。

4.3生产部4.3.1负责生产进度的控制和生产品质的控制和物料、产品批次的管理,并将结果知会相关部门。

4.3.2生产部相关责任人对生产设备，人员，物料等生产异常的反馈。

4.3.3生产部接到任务单时，须按各工段的额定合格率生产，如出现未达标的订单或超额的订单需补料生产时，需找研发部、品控部、PMC签字确认。

4.3.4生产部完成任务单后，须向PMC结清生产任务单物料使用情况和工时统计。

对于物料使用超额和标准工时超额部分，生产部在生产任务单中，需提出相关说明和改善意见。

4.4研发部4.4.1硬件部负责产品标准产能的评估，并将评估结果知会相关部门。

总经办职能岗位职责及工作流程一、总经办主要职能1、对各职能部门月度、年度工作目标，工作计划的督促、检查和考核根据总经理下达给各职能部门负责人的年度工作考核目标，依据各职能部门负责人为完成年度工作考核目标而制定的月度、年度工作计划，监督、检查各职能部门负责人贯彻执行公司规章制度、月度及年度工作计划、考核目标的达成情况，并提出改进工作的意见和建议，确保各职能部门达成总经理下达的年度工作考核目标。

2、公司档案的整理与管控工作（含公司证照、印章的管控；公司正式文件的审批、发文和归档；员工档案的管理；公司级会议的组织会议记录的整理等项工作）；3、公司品牌展厅及样品的管理工作（含完美骏、古安娜、歌东娜三个展厅）；4、对各职能部门日常工作的审计（含员工招聘、离职，制度文件审查、审批，合同评审，物资采购审查，项目评审，工资审查，特办事项审查等项工作）；5、对公司外贸部及品牌部与客户洽谈产品的报价核价工作；6、总经理临时交办的其他工作。

二、总经办组织架构图三、总经办各岗位工作职责（一）总经办主任职责概述：1、总经主任由集团常务副总（CEO）任命，对集团常务副总负责和汇报工作；2、负责为公司管理层提供决策支持，保证公司内部管理体系的完整和平稳运行；进行公司形象推广、公关和公司企业文化建设；负责后勤支持工作。

主要工作职责：1、负责为公司管理层提供决策支持，并负责跟踪落实总经理和总经理办公会的决议1.1负责组织和安排管理层会议，提供会议纪录与整理服务；1.2通报会议决议，并跟踪会议决议的实施进展情况；1.3协助总经理的工作，提供决策支持2、负责保证公司内部管理体系的完整和平稳运行2.1 负责组织制定和完善公司内部的管理体系和各项管理制度；2.2负责督促管理制度的有效执行，负责评估和监督公司内部管理的规范性和有效性；3、制订总经办年度、月度工作目标、工作计划，并组织实施，实现年度工作目标4、负责公司形象推广、公关活动的策划、组织和实施4.1负责公司CIS系统形象设计和策划推广实施（如公司网站的建设与更新、公司对内对外宣传期刊的编审、公司对外的宣传报道等）；4.2负责组织和接待相关单位包括政府主管部门的来访，负责与新闻媒体的接触；4.3负责组织并协调公司的公关危机处理；5、公司企业文化建设工作5.1根据公司的价值观、经营宗旨、人才观等文化精髓，规划公司企业文化年度建设规划并组织实施（包括组织相关制度编写、组织企业文化培训活动、组织公司内部员工各种康乐活动等形式）；5.2建立员工与管理层的沟通渠道，吸引员工关心公司事务并参与管理；5.3组织公司内部信息发布和内部刊物的出版；6、统筹管理公司后勤服务工作6.1负责公司内外环境的管理，包括办公场所分配、办公场所的整体布置、绿化、清洁与保持工作；6.2负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；6.3负责公司印章管理、合同审计和一般法律事务处理；6.4负责公司各品牌展厅的管理，样品的保管、登记及资料的整理存档工作；6.5负责对各职能部门日常工作是否遵循公司相关制度及流程的审计、检查和究正；7、部门内部管理工作7.1制订、修订总经办各岗位的职责、工作目标和工作流程，并监控实施；7.2负责公司总经办管理团队建设，选拔、配备、评价下属人员，组织部门技能培训；7.3负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行；7.4负责控制部门费用预算，降低部门管理费用；8、完成总经理临时交办的其他工作任务（二）总经办秘书职责概述：协助管理层的工作，保证公司的良好运作；公司形象维护与公关活动；公司企业文化建设；出差管理和印章管理。

集团公司工作票、操作票使用和管理标准一、填空题：1.为保证员工在生产活动中的人身安全，防止误操作事故的发生，电力生产的各项运行操作、检修、维护、试验等工作都必须使用操作票或工作票。

2.“两票”的使用、管理和执行应遵循分级负责、各司其职、各负其责的原则。

3.“两票”的使用和管理要做到标准化、规范化和程序化,逐步实现实时化管理。

4.鱼何△有权拒绝执行强令无票作业或无票操作的指令。

5.现场作业或操作应使用工作票或操作票的，必须100%开票；票面安全措施、危险点控制措施及“两票”执行环节必须UM）%落实Q6.“两票”管理标准要求各企业要积极建立健全标准操作票库、标准工作票库或工作票标准安全措施库。

7.各基层企业可根据现场情况制定“两票”使用和管理标准的实施细则，由企业生产副职或总工程师审核,经本企业安全生产第一责任人签发批准后执行。

8.各基层企业每年应定期对工作票签发人、工作负责人、工作许可人、操作人员、监护人和批准人进行培训考试。

9.各基层企业每年应定期对动火工作票签发人、工作负责人进行《电力设备典型消防规程》的培训考试。

10.“两票”使用人员应具备相应的能力与资格。

11.工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉“两票”标准并具有相关工作经验的部门负责人、技术人员或班组长等担任O12.工作负责人应由有一定工作经验、熟悉“两票”标准、⅜⅝悉工作范围内的设备情况、熟悉工作班成员工作能力的人员担任。

13.监护人应由具有相关工作经验，熟悉设备系统和“两票”标准的人员担任。

14.各企业应建立必须设专职工作监护人的建渣里，其余工作的监护人可由工作负责人兼任。

15.外M工程的工作负责人、监护人经企业培训考试合格，具备相应资格,经企业生产副职批准后，将名单抄送工作票执行各环节相关岗位。

16.科研院等单位到现场提供技术服务或试验的人员，可作为工作班成员参加现场工作，但不得担任工作负责人。

17.生产现场的作业条件、安全设施和安全工器具等应符合国家、行业标准和集团公司规定。

《中国联通海南分公司集团业务发展与服务管理办法》第一章总则 (2)第二章集团业务概述 (2)第三章发展集团业务的渠道及相关要求 (2)第四章集团客户分级标准 (4)任务划分，制定集团业务发展与服务的相关指标和标准。

第二条适用对象：本管理办法适用中国联通海南分公司从事集团业务工作的各分公司大客户部、客户经理、服务经理(助理)、网络服务商、特许营业厅发展集团业务、特约服务商。

第二章集团业务概述第三条相关概念：1、集团业务定义：在海南省范围内的各类单位(含国营企事业、私营或个体经济的单位)，A：使用海南联通提供的单项业务，达到如下标准的：使用移动业务的人数达到10人及以上，或使用数据专线业务的、或使用语音专线业务的，可定义为集团业务。

B：使用海南联通提供的综合业务的，可定义为集团业务。

2、综合业务的定义：只要某单位使用两项或两项以上联通业务的，即可称针兼各渠道人员配备情况见附件一。

第七条省分公司与地市分公司的界面分工1)营销发展方面：第八条按集团产生移动通信收入的原则进行分级，标准如下：第一节客户经理工作流程第九条集团客户经理范畴本办法所规定的客户经理范畴涵盖本公司客户经理、网络服务商集团业务直销人员、特许营业厅集团业务直销人员、区域大客户经理等。

客户推出的营销政策。

4、对于消费发生异变的客户，客户经理要及时查找原因，因竞争原因导致消费降幅超过20%的，客户经理要及时上报至部门领导，及时采取应对措施。

第十二条大客户管理系统的应用客户经理必须能够熟练操作大客户管理系统，运用大客户管理系统录入、查询客户资料，查询客户消费变化情况。

第十三条集团客户走访工作1、集团客户的回访以上门走访及电话回访两种方式开展，一般情况下客户经理每月至少走访二十个集团客户，在服务助理配合下每月电话回访负责的所有集团客户。

2、每月初客户经理制订集团客户走访计划，并按计划开展集团客户走访工作，走访工作以征寻客户服务意见及调查客户通信需求、了解竞争对手动态为主，同时向客户推介公司新业务，发展新的集团客户入网，走访过程中应认真记录客户反映的各类问题。

会议工作流程与服务标准一、会议服务工作程序：会议受理会前准备会前检查会场服务会后清理会议注意事项一、会议受理1、十三楼中、西式会议室为高管来宾接待室,任何部门、子公司使用，需提前到集团办公室办理相关手续,经集团办公室同意后方可使用。

如果会议时间有更改,必须重新提交至集团办公室审批。

以免造成会议冲突。

(注：十三楼大会议室需提前一天申请并下发通知)2、由办公室专员下发《会议任务交办单》至会务专员，并通知准备会场:(1)会议起、止时间(2)会议地点(3)使用会议室部门名称及与会人数（4）会议保密程度、与会人员习惯（５)是否需要使用投影、话筒等,需在《会议任务交办单》中体现(６)注意事项(禁止吸烟、大声喧哗、随地吐啖）二、会前准备（1）根据《会议任务交办单》会议要求对会场进行整理,保持会场干净整洁。

(２)会议开始前半小时，会务专员需将桌面纸巾、烟灰缸、投影仪的摆放，窗帘束紧,灯光、空调、排扇等设备打开。

(3)主席台话筒摆放整齐（话筒方向朝左边平行摆放。

)大会议室内横幅、台签、激光笔、录音笔及与会资料等均有各部门、各子公司自行准备。

(4）茶水饮品将根据来宾需求选择饮品种类，如需配备咖啡必须在《会议任务交办单》中体现。

(注：十三楼大会议室仅提供主席台领导及来宾茶水配备,主席台下人员需由各部本、各子公司自行准备.）ﻫ4、会场服务ﻫ1)会议进行中,每隔30——4０分钟,根据会场情况及时增添茶水或咖啡。

2)会议进行中,会务员应留守茶水间,随时留意会场是否有新增来宾，准备茶水。

3) 会议进行中,非与会人员不能直接进入会场,或在会场外徘徊.（如是特殊情况,可在茶水间等候。

)5、会后清理ﻫ１)撤会议物品（杯具撤后清洗干净收入柜中。

）ﻫ2)清理与会人员遗留物并登记。

3）清洁并整理会场,关闭门窗。

4）检查清理情况,并对损坏物品进行登记备案,并向上级汇报情况。

5)关闭动力电器设备ﻫ６)服务人员撤出,锁闭会议厅６、会议注意事项1)定期清点会议用品消耗并登记,如有补充需上报人事综合部。

⼀单⼀结及签证作业标准及流程（12.12.3）⼀单⼀结及签证作业标准及流程（试⾏）1.⽬的为了加强设计变更、⼯程任务通知单、现场签证结算管理，及时反映项⽬动态成本，规范对超出合同范围或超出施⼯图纸外的⼯程量或⼯作量增减进⾏现场记录、确认、审核并形成书⾯记录的过程，确保⼯程付款、⼯程结算质量和进度，制定本管理办法。

2.适⽤范围2.1本作业标准适⽤于希望⽂旅开发有限公司的⼀单⼀结及现场签证管理，以及成本部门的补充预算及结算⼯作。

2.2⼀单⼀结适⽤范围：2.2.1公司所有开发的项⽬中每⼀份（次）《变更通知单》、《⼯程任务通知单》、《技术核定单》的过程结算。

2.2.2总价包⼲合同原则上每份（次）《变更通知单》、《⼯程任务通知单》、《技术核定单》均应办理⼀单⼀结，该部分⼀单⼀结⾦额后期结算时不再重复计算；2.2.3⾮总价包⼲合同（如景观，装饰，栏杆，门窗，保温，涂料等）⽆法在竣⼯图上反映的变更须办理⼀单⼀结。

能在竣⼯图反映出来的变更⼯程量可不办理⼀单⼀结，在竣⼯结算时⼀并办理。

2.2签证适⽤范围2.2.1每⼀份（次）签证⾦额不得超过5万元。

2.2.2适⽤于在项⽬实施过程中合同范围外现场确认的零星⼯程。

2.2.2适⽤于符合施⼯合同规定的⾮施⼯单位原因引起的零星费⽤增减，且⽆法办理⼀单⼀结的。

2.2.3适⽤于建设单位设计变更滞后引起的拆除、剔凿、修补⽽发⽣的⼯程量或费⽤，且⽆法办理⼀单⼀结的。

3.术语和定义⼀单⼀结：针对⼀份（次）《变更通知单》、《⼯程任务通知单》、《技术核定单》办理⼀份结算。

现场签证：是指建设单位与施⼯单位根据承包合同约定，就⼯程施⼯过程中实施额外施⼯内容所作的签认证明，是对施⼯过程中所发⽣的费⽤增减的确认。

4.职责4.1 成本管理中⼼：4.1.1和现场⼯程师共同参加⼯程量的收⽅；4.1.2负责项⽬变更的测算、⼀单⼀结及现场签证的办理及审核；4.1.3定期对现场签证情况分析汇总，提出相应的成本管理建议；4.1.4合约造价部对⼀单⼀结及签证造价的合理性、准确性负责。

工单生产作业流程及规定一、工单生产作业流程：1.接收工单：企业接收来自客户的订单，并进行登记和确认。

确认订单的关键信息包括产品规格、数量、交货日期等。

2.编制生产计划：根据订单的要求和企业生产能力，制定生产计划。

生产计划中需要包括每个生产环节的工序、工时、所需材料和设备等。

3.资材准备：根据生产计划，采购和准备所需的原材料、零部件和其他辅助材料。

同时，对已有的材料库存进行调查和检查，确保生产所需的材料充足。

4.准备设备：根据工单需求，检查和准备生产所需的设备。

确保设备状态良好、正常运转，并预先进行相关维护和保养工作。

5.生产作业：根据生产计划和工序要求，进行生产作业。

在生产过程中，需要确保每道工序的质量和进度控制，以保证产品质量和交货时间。

6.检验和质量控制：在生产作业过程中，进行产品的检验和质量控制。

包括对产品外观、尺寸、功能等进行检测和测试，确保产品符合客户要求和相关标准。

7.包装和标识：对生产完成的产品进行包装和标识，以确保产品在运输和储存过程中不受损坏或混淆。

8.发货和物流：将已包装和标识的产品按照客户要求和物流计划进行发货。

同时，跟踪物流过程，确保产品按时到达目的地。

9.库存管理与报废处理：对生产过程中产生的库存进行管理，及时入库、出库和报废处理，确保库存的准确性和及时性。

10.生产数据分析与总结：整理和分析生产过程中的数据，总结生产效率、质量和成本等方面的情况，为后续的生产决策提供参考。

以上是工单生产作业的主要流程，每个流程都需要有相应的规定和操作要求。

下面我们来介绍相关的规定。

二、工单生产作业的规定：1.工单接收规定：明确接收工单的流程、责任人和要求，包括订单确认、工单编号、数据录入等。

2.生产计划编制规定：明确生产计划的编制流程、格式和要求，包括计划时间、产能分配、订单优先级等。

3.资材准备规定：明确资材准备的标准、流程和要求，包括采购流程、材料检验、库存管理等。

4.设备准备规定：明确设备准备的标准、流程和要求，包括设备检查、维护日志、备品备件管理等。

（一）订单评审流程：操作要点：1)研究所必须在订单评审会上给出产品编码，否则公司办无法及时生成销售单。

2)市场部生成提货单时，参照公司办已经生成销售订单，提货单号与订单号一致。

3)计划仓储部收到数据，在“订单评审流程”工作流中确认，结束该流程。

（二）整机产品单机入库流程：1)质量部在入库前检验时必须录入出厂编码。

2)装配分厂的单元长做入库申请单，市场部的整机库管员做入库业务。

（三）整机产品销售提货流程：操作要点：1）销售员在生成销售提货单成品领料单之后，保存订单BOM（跟随订单号的标准BOM）。

2）目前，本流程中库管员和销售员的工作由一人完成。

在这种情况下，第一步中不需打印成品领料单。

（四）、配件销售出库流程操作要点：1)仅限于富思特和长城公司的销售业务2)发票由生产管理部代替市场部开出，每月结算一次（五）、补换件流程：操作要点：1、配件发运清单生成非计划领料申请单，是系统自动生成的。

2、非计划领料申请单与配件发运清单单据号一致。

（六）、安装调试/售后维修流程编号：PR-PU-06操作要点：1）对于安装调试，不需按照人日核算费用，需按安装调试标准核算费用。

所以派工情况发生变化后，不需在RS10系统中修改，只需在报工时填写拖期原因。

2）对于售后服务，按照人日核算费用，所以在派工时需要具体到人，指定每个人的计划开始时间和计划结束时间；报工时填写每个人的实际开始时间和实际结束时间。

如果在现场服务过程中发现人手不够，则电话通知装配分厂的售后管理人员使用【调试/现场服务派工】功能追加其他服务人员，再次发起工作流请相关领导对追加的人员进行审核。

（七）、主需求计划编制管理流程1）主需求计划中的工作令号由【订单与工作令对应关系】自动带入。

2）签订主机产品订单后，主计划员根据实际情况判断是否需要减少部件的预测数量。

3）签订主机产品订单后，主计划员根据实际情况将与订单时间相邻近的预测计划进行调整，将预测的时间推迟，以保证订单任务的按期完成。

准备与收集
资料对接人
储存 打印 装订 发放
住宿负责人
酒店预订
接机
接机
会议前期准备 餐饮负责人
就餐形式、地点确 外面餐馆：餐馆预订、提前到现场踩点、点菜、 车辆预订、酒水准备 定 茶点：填写客餐申请单并交食堂人员，通知物业 人员安排茶点摆放处 文具准备及领取 准备好笔、本、荧光笔、草稿纸、白板笔、白板 纸、激光笔、录音笔、代表证
午餐 就餐服务 纪要整理 邮件发布
会议纪要
会务费用结账报销 对会务期间发生的费用进行结账报销 会议后期工作 后续工作跟进 会务工作总结 组织相关会务人员进行工作总结，梳理工作流程 中出色之处及不足之处
工作任务跟踪管理 针对会上确定的各项工作任务进行跟踪管理
会议负责人
与会人员 会议议程 确定酒店
流程制定
制定流程 准备会议 明确人员分工
资料
准备与收集
会议通知
撰写通知
回执收集
确定参会人员信息 确定与会人数、姓名、性别、职务、联络方式 整理通讯录 与会人员通讯录和会务组人员通讯录 制定专人收集讲师的课件；如需要述职，提前收 集述职材料；会议签到表；人员通讯录；房间温 馨提示卡；会场指示牌；电子版资料，包括会议 议程、会议指引（外部）、回执、会议使用流程 （Word/Excel/PPT等） 确定会议用电脑，将所有需要展示的资料储存到 一定的文件夹，并告知相关人员；确定会议所需 的几台电脑，并制定专人保管 列出打印清单及打印份数 将文件整理装入资料袋，并准备笔和本 签到的时候发放到参会人员手中 联系酒店，确定房间类型及个数，安排人员住宿 的房间号，询问酒店是否包括早餐 确定到达时间，地点，人员姓名和电话 预订车辆和司机 公司食堂：填写客餐申请单并交食堂人员；注明 就餐人数，就餐性质