办公用品定额管理办法

·办公用品定额管理办法· 第9页 共9页 办公用品定额管理办法

1 目的

为合理配置各部门的办公用品，同时确保资源利用率最大化，特制订以下管理办法。

2 范围

2.1 本办法规定各部门办公用品定额消耗及管理。

2.2 本办法适用于集团及下属子公司。

3 术语

本办法中的办公用品指的是用于维持部门日常各项业务活动正常进行的辅助设施及可消耗物资。

4 职责

4.1 办公室是各项办公用品物资消耗定额标准的制订及考核部门，同时负责各部门日常办公用品物资申领采购计划的统计汇总、审核及计划外申领采购物资的审查（合理性、必要性审核），建立健全各部门月度办公用品物资消耗统计台帐（含计划内与计划外），并对办公用品的采购质量及使用情况实施有效监控（可参与指定采购供方的考察评审，同时负责指定物资更新换旧管理）。

4.2 生产部仓储科（五金仓库）负责公司办公用品物资的保管、定额发放，同时按领用部门为统计对象，每月按时建立健全各部门办公用品物资领用情况的记录汇总工作。

4.3 采购部根据办公室每月递交的采购申请计划按时落实采购，同时即时反馈市场上相关的物资价格变动信息，以便办公室及时调整各部门办公用品费用消耗额度（同时协助财务部门定期修订样本参照价格体系），并确保办公用品的采购费用控制在计划价格±10%浮动范围内，对待产生质量争议的办公用品物资进行质量索赔。

4.4 财务部对属成本目标控制指标之一的办公用品费用额度实施即时监控，按期核实当月的各部门办公用品费用总额与发生明细，以便报备至办公室作对比审核。

4.5 审价科负责办公用品计划价格体系的正常调整与审核。

4.6 企业管理部负责落实公司总体办公用品费用额度超支情况的争议仲裁及奖惩实施。

5 管理办法

依据使用特性与消耗周期办公用品物资分为日常消耗类物资（分可定额类日常消耗物资

院政发〔2013〕号

齐齐哈尔医学院第一附属医院关于下发办公用品

经费定额管理办法（试行）的通知

各科室：

为规范医院办公用品经费的管理和使用，本着节俭高效、降低成本、实事求是的原则，特制定本办法。

一、本办法适用范围：医院未纳入科室核算的机关行政后勤科室办公用品经费定额的核定。

二、本办法所指办公用品经费包括：

1、日常办公用品类：包括日记本、笔、墨水、胶水、文件夹、文件盒、文件袋、订书器（钉）、曲别针、大头针等；

2、办公耗材类：包括墨盒、硒鼓、墨粉、色带、各类盘片、纸张等；

3、清扫工具类:包括扫把、拖布、撮子、脸盆、脸架、水桶、垃圾桶、卫生手套等。

三、办公用品经费定额核算标准：根据近几年办公用品消耗和价格情况及科室人数进行核定，原则上按照财政部门规定的办公用品经费标准执行，同时考虑科室工作性质、工作需要等综合因素，制定办公用品经费定额指标（详见附表：办公用品经费定额指标核定表）。办公用品经费实行“按季度结算、超支自负、节余结转下季度使用”的办法，可跨年度结转，也可自愿将年终节余经费的50%兑现奖励，但奖励后节余清零。

四、办公用品经费定额管理的流程：每季度由供应科向核算科提供基础数据，由核算科进行核算并将核算结果提供给人事科，由人事科结合奖金考核内容做出最终结果报给财务科，由财务科负责发放。人事科要将科室人员调整或退休情况及时通报核算科，以确保核算数据准确。

五、办公用品的请领：科室要设专人统一请领和保管办公用品，并把请领人姓名报到供应科备案，请领人领取办公用品时需填写办公用品请领单，由科室负责人审批签字后方可领取，计入定额，供应科必须向领取物品的科室提供有效凭证；遇特殊情况（如大型检查等）请领时，需递交申请，经科室负责人和主管供应院长审批签字后方可领取，不计入核算。

六、定额的修改：医院每年要对定额进行审定，必要时报院长办公会批准，以确保定额的合理性。

七、此办法自2013年9月1日起实施。

0 武汉光谷联合股份有限公司制度文件

制度名称 办公用品管理办法 制度编码

版本号 A/V1.0 颁布日期

文 件 目 录

1 ………… 目的

2 ………… 适用范围

3 ………… 管理职责

4 ………… 办公用品的采购

5 ………… 办公用品的领用与分发

6 ………… 办公用品的保管与维护

7 ………… 办公用品的调剂与核销

8 ………… 附则

文 件 附 件

1 ………… 办公用品领用计划表

2 ………… 办公用品采购计划及费用汇总表

3 ………… 临时急需办公用品请购单

4 ………… 固定资产计划审批表

制定部门/人 审核部门/人

批准人 批准日期 OVU/ZD-ZH-XZ-04

1 1 目的

为了规范公司部分固定资产及办公用品的管理，合理配置资源，降低办公费用支出和避免浪费，特制定本管理办法。

2 适用范围

本办法中的所指办公用品的范围具体包括：

2.1 部分固定资产：单位价值在2000元以上且使用年限1年以上，归口行政中心管理的非经营性固定资产，如办公家具、车辆、复印机、打印机、交换机、笔记本电脑、台式电脑、传真机、数码照相机、投影仪、空调、数码设备配件等；

2.2 低值易耗品：单位价值在500元以上，使用期1年以上，不足固定资产标准的办公用品，如打印机、移动硬盘、电脑配件、数码设备配件、电话机、文件柜等；

2.3 日常办公耗材：不在上述范围内的小型办公用品，如文件夹、笔、纸、纸杯、钉书机、信封、便签等。

3 管理职责

3.1 行政中心综合部负责办公用品的综合计划、采购、费用控制、使用台帐建立、管理及调剂等；采购主管负责物品的计划、采购、管理和调剂；仓库主管负责物品的保管、盘存和分发。

办公用品定额管理办法

1 目的

为合理配置各部门的办公用品，同时确保资源利用率最大化，特制订以下管理办法。

2 范围

2。1 本办法规定各部门办公用品定额消耗及管理。

2.2 本办法适用于集团及下属子公司.

3 术语

本办法中的办公用品指的是用于维持部门日常各项业务活动正常进行的辅助设施及可消耗物资.

4 职责

4.1 办公室是各项办公用品物资消耗定额标准的制订及考核部门，同时负责各部门日常办公用品物资申领采购计划的统计汇总、审核及计划外申领采购物资的审查（合理性、必要性审核),建立健全各部门月度办公用品物资消耗统计台帐（含计划内与计划外），并对办公用品的采购质量及使用情况实施有效监控（可参与指定采购供方的考察评审，同时负责指定物资更新换旧管理)。

4.2 生产部仓储科（五金仓库）负责公司办公用品物资的保管、定额发放，同时按领用部门为统计对象，每月按时建立健全各部门办公用品物资领用情况的记录汇总工作。

4.3 采购部根据办公室每月递交的采购申请计划按时落实采购，同时即时反馈市场上相关的物资价格变动信息,以便办公室及时调整各部门办公用品费用消耗额度（同时协助财务部门定期修订样本参照价格体系)，并确保办公用品的采购费用控制在计划价格±10％浮动范围内，对待产生质量争议的办公用品物资进行质量索赔.

4.4 财务部对属成本目标控制指标之一的办公用品费用额度实施即时监控，按期核实当月的各部门办公用品费用总额与发生明细，以便报备至办公室作对比审核。

4.5 审价科负责办公用品计划价格体系的正常调整与审核.

4.6 企业管理部负责落实公司总体办公用品费用额度超支情况的争议仲裁及奖惩实施。

5 管理办法

依据使用特性与消耗周期办公用品物资分为日常消耗类物资(分可定额类日常消耗物资

与非定额类日常消耗物资）与固定消耗类物资（具体明细见固定消耗类办公用品清单）.

5。1 日常类消耗物资