实物贵金属管理办法(新编版)

贵金属物料管理制度第一章总则第一条为规范贵金属物料的管理，保证物料安全，防止贵金属物料的流失和损坏，根据《财务部门管理办法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司在生产、仓储、运输、销售等各个环节中涉及的贵金属物料管理工作。

第三条公司贵金属物料管理应坚持依法合规、科学管理、保障安全、防止损失的原则，规范贵金属物料的采购、入库、出库、移库、盘点等工作。

第四条公司应建立健全贵金属物料管理制度和操作规程，明确管理责任、制度内容、工作程序及管理要求，严格执行并不断完善。

第五条公司应加强员工培训和教育，提高员工的管理素养和法律意识，确保员工熟悉相关法规和操作规程，并严格执行。

第二章贵金属物料的采购第六条公司负责人应根据生产经营需要，科学确定贵金属物料的品种及数量，并指定专人负责采购工作。

第七条采购人员应按照公司的采购程序和规定，对贵金属物料进行供应商评价和甄别，选用具备相应资质、信誉良好的供应商。

第八条采购人员采购时应严格按照合同规定进行，确保物料的品质和数量符合要求，防止采购损耗和溢出。

第九条采购人员应保管好采购相关的资料和凭证，做好采购记录和采购台账，确保采购的安全和完整。

第十条采购人员在采购贵金属物料时，应主动了解物料的保质期、储存要求和注意事项，确保物料的质量和安全。

第三章贵金属物料的入库第十一条入库人员应按照公司的入库程序和操作规程，对贵金属物料进行清点、验收及登记，确保贵金属物料的真实性和完整性。

第十二条入库人员应将贵金属物料按照品种、规格、批次等要求进行分类、分堆、标识，并妥善摆放到指定的仓库、货架或库区。

第十三条入库人员应及时对入库的贵金属物料做好防潮、防尘、防盗等防护措施，确保物料的安全和完好无缺。

第十四条入库人员应做好入库记录和入库台账，确保入库的贵金属物料的数量和品质的真实性和准确性。

第四章贵金属物料的出库第十五条出库人员应按照公司的出库程序和操作规程，经过合理审批程序，对需出库的贵金属物料进行清点、核对和确认。

贵重金属储存与安全管理制度一、引言贵重金属，如黄金、白银、铂金等，由于其高价值和稀有性，一直是人们追求的对象。

为了确保贵重金属的储存安全，降低风险，避免损失，建立一套行之有效的贵重金属储存与安全管理制度至关重要。

本文将详细介绍贵重金属储存与安全管理制度的核心内容，帮助相关企业和个人确保资产安全。

二、储存设施要求1.选址布局贵重金属储存设施的选址应遵循以下原则：远离繁华市区、工业区和交通枢纽，降低外部威胁；选择地质结构稳定、地下水位低、排水条件良好的地区，确保设施稳定；考虑交通便利性，便于物资运输。

2.库房建设库房建设应符合国家相关建筑规范，采用钢筋混凝土结构，具备防火、防盗、防水、防震等功能。

库房内部应设置合理的货架和储物箱，方便贵重金属的分类存储。

3.安全设施库房应配备以下安全设施：红外线报警系统、视频监控系统、门禁系统、消防系统等。

定期对安全设施进行检查和维护，确保其正常运行。

三、入库管理1.验收登记贵重金属入库前应进行严格的验收，包括核对品种、规格、数量和质量等信息。

验收合格后，进行详细的登记，包括金属来源、入库时间、责任人等。

2.分类存储根据贵重金属的种类和规格，对其进行分类存储。

同类金属应集中存放，便于查找和管理。

对于不同种类的金属，应进行明显的标识和区分，防止混淆。

3.库存盘点定期对库存进行盘点，确保实际库存与登记信息一致。

如发现库存异常，应立即进行调查和处理。

四、出库管理1.审批制度贵重金属出库应经过严格的审批，包括申请人提交出库申请、相关部门审批、领导签字等环节。

审批通过后，方可办理出库手续。

2.出库登记出库时应对金属的品种、规格、数量等信息进行详细登记，并由领用人签字确认。

出库金属的去向和使用情况应进行跟踪和记录。

3.安全检查出库金属在运输过程中应进行安全检查，确保其安全无损。

对于出库后未使用完的金属，应及时办理退库手续。

五、人员管理1.岗位职责明确相关人员的岗位职责，包括库管员、安保人员、审批人员等。

一、总则为了加强黄金店货品安全管理，确保顾客和员工的生命财产安全，维护黄金店的正常经营秩序，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本黄金店所有员工，包括但不限于销售员、安保人员、管理人员等。

三、安全责任1. 黄金店店长对本店货品安全负总责，负责制定、实施和监督本制度的执行。

2. 销售员负责所销售货品的保管，确保货品安全。

3. 安保人员负责黄金店内的安全巡逻，维护店内秩序，确保货品安全。

4. 管理人员负责监督、检查和指导各部门的安全工作。

四、货品安全管理制度1. 货品存放（1）黄金店货品应存放于专用保险柜或保险库中，确保柜锁安全可靠。

（2）保险柜或保险库钥匙由专人保管，不得随意交予他人。

（3）保险柜或保险库的钥匙和密码应定期更换，确保不被他人窃取。

2. 货品出入库（1）货品出入库必须办理入库、出库手续，登记货品名称、数量、规格、价格等信息。

（2）出入库货品必须经过检查，确保货品完好无损。

（3）出入库货品必须由专人负责，不得私自调换或挪用。

3. 货品盘点（1）黄金店应定期进行货品盘点，确保账实相符。

（2）盘点时，销售员、安保人员、管理人员应共同参与，确保盘点结果的准确性。

（3）盘点过程中发现货品缺失、损坏等情况，应及时报告店长，查明原因并采取措施。

4. 货品销售（1）销售员在销售货品时，应向顾客展示货品实物，确保货品与实物相符。

（2）销售员不得擅自改变货品价格，不得擅自打折销售。

（3）销售员在销售过程中，应关注顾客行为，防止顾客窃取货品。

5. 货品退换货（1）顾客在退换货时，必须出示购物凭证，经销售员核对无误后方可办理。

（2）退换货品应保持原包装，不得损坏。

（3）退换货品必须经过检查，确保货品完好无损。

五、安全教育与培训1. 黄金店应定期对员工进行安全教育与培训，提高员工的安全意识和安全技能。

2. 新员工入职后，必须接受安全教育和培训，合格后方可上岗。

3. 员工在培训期间，应严格遵守安全操作规程，确保自身和他人的安全。

贵金属存货管理制度一、贵金属存货管理的重要性贵金属是一种非常特殊的商品，其价格波动较大，存货货值高，有着很大的市场价值和风险性。

对于企业而言，贵金属存货管理直接关系到企业的资产安全和利润水平。

因此，建立有效的贵金属存货管理制度具有极其重要的意义。

1. 资产安全保障：贵金属存货是企业的重要资产之一，管理不善可能导致资产遭受盗窃、破坏或遗失等风险，严重威胁企业的经济利益和声誉。

建立完善的存货管理制度，能够有效规范存货流转，确保存货的安全性和完整性。

2. 利润最大化：贵金属市场价格波动较大，有效的存货管理能够帮助企业准确掌握市场动态，灵活调整存货结构，及时买卖，降低风险，实现利润最大化。

3. 合规经营：贵金属市场具有很高的风险性，存在一定的法律法规约束。

建立规范的存货管理制度，能够使企业合理合法运营，规避潜在的法律风险，保证企业的长期发展。

二、贵金属存货管理制度的基本内容1. 存货采购管理：确定采购存货的原则和程序，明确存货的来源、品质、数量等要求，建立供应商资质审核机制，保证采购贵金属的合法性和可靠性。

2. 存货接收与验收：对采购进来的贵金属进行准确清点、称重和验收，确保实际进货与合同一致，减少存货差异和损耗。

3. 存货存放管理：建立严格的存放管理制度，明确存货的存放地点、存放方式和保管责任人，保证存货安全可控。

对存放的贵金属进行定期盘点和检查，及时排除异常情况，防范风险。

4. 存货出库管理：规范存货的出库程序和操作流程，明确出库人员的资格和权限，确保存货出库的合理性和安全性。

做好出库记录和监控，及时反馈出库情况。

5. 存货使用管理：管理存货的使用、借用和调剂，严格控制存货的流向和去向，避免存货被滥用、挪用或遗失。

建立存货使用台账和监控系统，做好存货的跟踪管理。

6. 存货处置管理：贵金属存货有限期限和价值，对于过期、损坏或缺陷的存货要及时处理，根据规定程序进行处置，维护企业资产价值和形象。

严格按照规定流程处理存货问题，避免引发争议。

一、总则第一条为加强本店黄金货品的安全管理，确保黄金货品的安全，保障顾客和员工的合法权益，根据国家相关法律法规，结合本店实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本店所有黄金货品的采购、储存、销售、退换、盘点等各个环节。

第三条本店黄金货品安全管理工作遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

二、职责分工第四条店长负责黄金货品安全管理的全面工作，对黄金货品安全负总责。

第五条店长助理协助店长做好黄金货品安全管理工作。

第六条财务部负责黄金货品的出入库登记、核对、保管和盘点。

第七条销售部负责黄金货品的销售、退换、展示等工作。

第八条安全保卫部负责黄金货品的日常安全巡查、监控和应急处置。

三、黄金货品安全管理措施第九条黄金货品采购1. 采购人员需核对供应商资质，确保采购的黄金货品符合国家标准。

2. 采购的黄金货品需经过检验，确保其质量合格。

第十条黄金货品储存1. 黄金货品应存放在专用保险柜或保险箱内，保险柜或保险箱应具备防盗、防火、防潮、防震等功能。

2. 保险柜或保险箱应设置密码，密码仅限店长、店长助理和财务部相关人员知晓。

3. 黄金货品储存区域应设有监控设备，确保实时监控。

第十一条黄金货品销售1. 销售人员在销售黄金货品时，应向顾客展示货品，不得将黄金货品带出销售区域。

2. 销售过程中，销售人员应提醒顾客注意安全，防止黄金货品丢失或被盗。

第十二条黄金货品退换1. 退换货品需经过财务部核对，确认货品无误后，方可办理退换手续。

2. 退换货品应妥善保管，防止丢失或被盗。

第十三条黄金货品盘点1. 定期对黄金货品进行盘点，确保账实相符。

2. 盘点过程中，发现账实不符，应立即查明原因，并及时处理。

四、安全巡查与应急处置第十四条安全保卫部负责每日对黄金货品储存区域进行巡查，确保安全。

第十五条发生黄金货品丢失、被盗等情况，安全保卫部应立即启动应急预案，采取有效措施，确保损失降到最低。

五、奖惩第十六条对在黄金货品安全管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。

银行微信实物贵金属（“微黄金”）暂行业务规则一、总则为便利银行客户进行金融投资，提高客户的金融投资收益和服务水平，根据相关法律法规和银行内部管理制度的要求，特制定本规则。

二、业务内容银行微信实物贵金属业务是指银行利用微信平台为客户提供真实的黄金、银饰品等贵金属产品的实物购买和交割服务。

具体业务包括：（一）产品开发和销售：银行可根据市场需求和客户投资习惯，开发符合消费者需求的贵金属产品，并在微信平台进行销售。

（二）订单处理：客户在银行微信平台上提交购买贵金属产品的订单，银行进行审核、确认、交割等处理，并通过微信消息推送相关信息。

（三）交割服务：银行通过合作完成实物贵金属产品的生产、仓储和物流方面的配套服务，确保客户的贵金属产品能够及时、安全地交到客户手中。

（四）售后服务：银行负责协助客户进行退换货等售后服务，并提供与实物贵金属产品相关的市场行情信息和财务报表等服务。

三、业务规则（一）资格要求1、应当是具有完全民事行为能力的自然人或法人；2、已经在银行或微信平台开通实名认证账户的自然人或法人。

（二）业务操作客户可以通过银行微信公众号进入实物贵金属产品的购买页面，选择购买的产品种类、数量、价格等要素，并提交购买订单。

订单提交后，银行客服进行审核，并通过微信消息通知客户订单状态。

在订单审核通过后，客户可以通过微信支付或银行转账等方式支付购买费用。

支付成功后，银行将按约定的交割方式将实物贵金属产品交到客户手中。

（三）费用标准购买实物贵金属产品的价格将由银行和供应商根据市场行情确定，并在银行微信平台进行公示。

客户购买实物贵金属产品时需要支付产品价格、物流费用和可能产生的税费。

具体费用标准也将在银行微信公众平台进行公示。

（四）风险提示客户在购买实物贵金属产品前，应当了解其产品特征、风险情况等方面的信息。

银行提醒客户一定要加强自我保护意识，谨慎决策，承担相应的风险。

银行不对客户投资的贵金属产品的价值变化、赔偿补偿等方面承担任何责任。

中国邮政储蓄银行实物贵金属业务与黄金定投业务管理办法（试行，2014年版）1 / 53目录第一章总则 (1)第二章分类及定义 (2)第三章职责分工 (4)第一节总行各部门职责 (4)第二节一级分行、二级分行及一级支行各部门职责 (6)第三节营业网点的职责 (8)第四章机构准入管理 (9)第一节内部机构准入与退出 (9)第二节外部机构准入、合作与退出 (11)第五章实物产品管理 (12)第一节产品准入与停售 (12)第二节产品定价 (13)第三节原料额度 (14)第六章实物贵金属业务交易管理 (15)第一节产品销售 (15)第二节实物提取 (18)第三节黄金回购 (18)第四节其他衍生交易 (20)第七章实物贵金属业务收入与费用管理 (20)第八章黄金定投业务管理 (23)1 / 53第九章黄金定投业务收入与费用管理 (27)第十章产品库存管理 (29)第一节订货 (29)第二节购入入库 (30)第三节库存调配 (30)第四节库存返厂 (32)第五节异常情况处理 (33)第十一章库存状态管理 (35)第一节客户交易引发状态变动 (35)第二节库存调配与返厂引发的状态变动 (38)第三节异常处理引发的状态变动 (39)第十二章平盘交易管理 (41)第十三章对外费用结算与发票管理 (43)第十四章辅料管理 (44)第十五章展销管理 (44)第十六章宣传营销管理 (45)第十七章内部风险管理 (48)第十八章附则 (49)2 / 53第一章总则第一条为促进中国邮政储蓄银行（以下简称“邮储银行”或“我行”）实物贵金属业务与黄金定投业务发展，规范业务经营管理，防范业务风险，根据《中华人民共和国商业银行法》，《中华人民共和国金银管理条例》，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）和上海黄金交易所的相关规定以及我行相关规章制度，特制定本办法。

第二条本办法所称实物贵金属业务，是指我行向客户销售贵金属实物产品，并提供代保管、提取、转账汇金、组合拆分以及回购等服务的一项业务。

中国邮政储蓄银行实物贵金属业务与黄金定投业务管理办法（试行，2014年版）1 / 53目录第一章总则 (1)第二章分类及定义 (2)第三章职责分工 (4)第一节总行各部门职责 (4)第二节一级分行、二级分行及一级支行各部门职责 (6)第三节营业网点的职责 (8)第四章机构准入管理 (9)第一节内部机构准入与退出 (9)第二节外部机构准入、合作与退出 (11)第五章实物产品管理 (12)第一节产品准入与停售 (12)第二节产品定价 (13)第三节原料额度 (14)第六章实物贵金属业务交易管理 (15)第一节产品销售 (15)第二节实物提取 (18)第三节黄金回购 (18)第四节其他衍生交易 (20)第七章实物贵金属业务收入与费用管理 (20)第八章黄金定投业务管理 (23)1 / 53第九章黄金定投业务收入与费用管理 (27)第十章产品库存管理 (29)第一节订货 (29)第二节购入入库 (30)第三节库存调配 (30)第四节库存返厂 (32)第五节异常情况处理 (33)第十一章库存状态管理 (35)第一节客户交易引发状态变动 (35)第二节库存调配与返厂引发的状态变动 (38)第三节异常处理引发的状态变动 (39)第十二章平盘交易管理 (41)第十三章对外费用结算与发票管理 (43)第十四章辅料管理 (44)第十五章展销管理 (44)第十六章宣传营销管理 (45)第十七章内部风险管理 (48)第十八章附则 (49)2 / 53第一章总则第一条为促进中国邮政储蓄银行（以下简称“邮储银行”或“我行”）实物贵金属业务与黄金定投业务发展，规范业务经营管理，防范业务风险，根据《中华人民共和国商业银行法》，《中华人民共和国金银管理条例》，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）和上海黄金交易所的相关规定以及我行相关规章制度，特制定本办法。

第二条本办法所称实物贵金属业务，是指我行向客户销售贵金属实物产品，并提供代保管、提取、转账汇金、组合拆分以及回购等服务的一项业务。

一、总则为了确保公司贵金属的安全，规范贵金属的出入库管理，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有贵金属的储存、保管、出入库及日常管理工作。

三、管理职责1. 仓库管理员：负责贵金属的日常管理、出入库操作、账务处理、安全防范等工作。

2. 质检员：负责对贵金属进行质量检查，确保其符合公司要求。

3. 财务部：负责贵金属的账务处理和资金结算。

4. 安全管理部门：负责贵金属的安全防范和监督检查。

四、管理制度1. 仓库设置（1）贵金属仓库应设置在安全、通风、干燥、防火、防盗的专用区域。

（2）仓库内应配备必要的消防器材、报警系统等安全设施。

2. 入库管理（1）贵金属入库前，仓库管理员应核对货物清单，确认货物名称、规格、数量、质量等符合要求。

（2）质检员对入库贵金属进行质量检查，合格后方可入库。

（3）入库贵金属应按品种、规格、数量进行分类存放，并做好标识。

3. 出库管理（1）出库前，仓库管理员应核对出库单据，确认出库数量、品种、规格等与单据一致。

（2）出库时，仓库管理员应亲自监督，确保出库过程安全、有序。

（3）出库后，仓库管理员应及时更新库存记录，确保账实相符。

4. 保管管理（1）仓库管理员应定期对贵金属进行盘点，确保账实相符。

（2）贵金属应存放于保险柜或专用柜中，并配备必要的防盗设施。

（3）仓库管理员应做好仓库的清洁、通风、防潮、防虫等工作。

5. 安全管理（1）仓库内禁止吸烟、使用明火，严禁携带易燃易爆物品。

（2）仓库管理员应严格执行出入库管理制度，确保贵金属安全。

（3）安全管理部门应定期对仓库进行安全检查，发现问题及时整改。

五、奖惩措施1. 对严格执行本制度，确保贵金属安全的人员给予奖励。

2. 对违反本制度，造成贵金属丢失、损坏或安全事故的，依法追究责任。

六、附则本制度由公司安全管理部门负责解释，自发布之日起执行。

第一章总则第一条为加强本公司的规范化管理，确保公司各项业务安全、高效、有序进行，保障公司合法权益，特制定本规章管理制度。

第二条本制度适用于本公司所有员工，包括正式员工、临时员工、实习员工等。

第三条本制度依据国家有关法律法规、行业规范及公司章程制定，旨在维护公司形象，提高工作效率，促进公司持续健康发展。

第二章组织架构与职责第四条本公司设立董事会、监事会、总经理室等管理机构，各部门按照职责分工，协同工作。

第五条各部门负责人应负责本部门的日常管理工作，确保本部门工作符合公司规章制度。

第六条员工应遵守公司规章制度，服从上级领导，积极配合各项工作。

第三章工作纪律第七条员工应严格遵守国家法律法规，遵守公司各项规章制度，维护公司利益。

第八条员工应保持良好的职业道德，诚实守信，廉洁自律，不得利用职务之便谋取私利。

第九条员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。

如有特殊情况，需提前向部门负责人请假。

第十条员工应保持工作场所整洁、安全，爱护公司财产，不得随意丢弃废弃物。

第四章业务管理第十一条贵金属业务管理（一）严格按照国家法律法规和行业标准开展贵金属业务，确保业务合规合法。

（二）建立健全业务审批流程，确保业务操作规范。

（三）加强业务风险控制，防范业务风险。

第十二条仓储管理（一）严格按照仓储管理制度进行贵金属的入库、出库、盘点等工作。

（二）确保仓储环境安全，防止贵金属丢失、损坏。

（三）定期对仓储设备进行检查、维护，确保设备正常运行。

第五章培训与考核第十三条公司定期组织员工进行业务、技能、安全等方面的培训，提高员工综合素质。

第十四条公司建立健全考核制度，对员工进行定期考核，考核结果作为员工晋升、调岗、奖惩的依据。

第六章奖惩第十五条对遵守公司规章制度、表现优秀的员工，给予表彰和奖励。

第十六条对违反公司规章制度、造成不良影响的员工，给予警告、罚款、降职、辞退等处分。

第七章附则第十七条本制度由公司总经理室负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

中国邮政储蓄银行实物贵金属业务与黄金定投业务管理办法（试行，2014年版）1 / 53目录第一章总则 (1)第二章分类及定义 (2)第三章职责分工 (4)第一节总行各部门职责 (4)第二节一级分行、二级分行及一级支行各部门职责 (6)第三节营业网点的职责 (8)第四章机构准入管理 (9)第一节内部机构准入与退出 (9)第二节外部机构准入、合作与退出 (11)第五章实物产品管理 (12)第一节产品准入与停售 (12)第二节产品定价 (13)第三节原料额度 (14)第六章实物贵金属业务交易管理 (15)第一节产品销售 (15)第二节实物提取 (18)第三节黄金回购 (18)第四节其他衍生交易 (20)第七章实物贵金属业务收入与费用管理 (20)第八章黄金定投业务管理 (23)1 / 53第九章黄金定投业务收入与费用管理 (27)第十章产品库存管理 (29)第一节订货 (29)第二节购入入库 (30)第三节库存调配 (30)第四节库存返厂 (32)第五节异常情况处理 (33)第十一章库存状态管理 (35)第一节客户交易引发状态变动 (35)第二节库存调配与返厂引发的状态变动 (38)第三节异常处理引发的状态变动 (39)第十二章平盘交易管理 (41)第十三章对外费用结算与发票管理 (43)第十四章辅料管理 (44)第十五章展销管理 (44)第十六章宣传营销管理 (45)第十七章内部风险管理 (48)第十八章附则 (49)2 / 53第一章总则第一条为促进中国邮政储蓄银行（以下简称“邮储银行”或“我行”）实物贵金属业务与黄金定投业务发展，规范业务经营管理，防范业务风险，根据《中华人民共和国商业银行法》，《中华人民共和国金银管理条例》，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）和上海黄金交易所的相关规定以及我行相关规章制度，特制定本办法。

第二条本办法所称实物贵金属业务，是指我行向客户销售贵金属实物产品，并提供代保管、提取、转账汇金、组合拆分以及回购等服务的一项业务。

一、总则为了规范贵金属产品仓库的管理，确保贵金属产品的安全、完整和高效流转，提高仓库管理效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有贵金属产品仓库，包括原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等。

三、职责1. 仓库管理部门：负责制定、执行和监督仓库管理制度，确保仓库管理工作的正常进行。

2. 仓库管理员：负责贵金属产品的入库、出库、存储、保管等工作，确保产品安全、完整。

3. 采购部门：负责将贵金属原材料、辅料等按时、按质、按量送至仓库，协助仓库管理员进行验收。

4. 生产部门：负责将生产计划、生产进度及时通知仓库管理员，以便做好库存安排。

5. 销售部门：负责将客户需求、销售计划及时通知仓库管理员，以便做好发货安排。

6. 质量部门：负责对贵金属产品的品质进行检验。

四、作业流程1. 入库管理（1）贵金属产品入库时，仓库管理员应进行验收，核对数量、规格、品质等信息是否与系统一致。

（2）对于不合格或损坏的产品，仓库管理员应拒绝接收并通知采购部门进行处理。

（3）质量部门验收合格后，仓库管理员应按照类别、型号等分类存放，并做好标识。

2. 出库管理（1）生产部门或销售部门提出出库需求时，仓库管理员应核对出库单据上的信息。

（2）仓库管理员按照出库单据要求，将贵金属产品从仓库中取出，并做好出库记录。

（3）出库过程中，确保产品安全，避免损坏。

3. 库存管理（1）仓库管理员应定期对库存进行盘点，确保库存数量准确。

（2）对库存产品进行分类管理，合理划分存储区域。

（3）对库存产品进行防潮、防锈、防污染等防护措施，确保产品品质。

五、安全与防范1. 仓库内严禁吸烟、使用明火，禁止携带易燃易爆物品。

2. 仓库内应配备消防设施，并定期检查消防设施的有效性。

3. 仓库内通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。

4. 仓库内所有人员不得携带火种入库（如打火机、火柴、香烟等），引火产品请暂交门卫保管。

5. 仓库内、消防、通风、机械车辆等由专人管理、维修，无关人员不得操作。

附件**学院贵重金属及材料的管理办法为了加强对贵重金属及材料（以下简称贵重金属）的管理，保证教学、科研对贵重金属的需求。

根据国家《中华人民共和国金银管理条例》（以下简称条例）和《中华人民共和国金银管理条例细则》（以下简称细则），结合学校实际，特制定本办法。

一、贵重金属及材料包括：1.铂金、黄金、白银、高纯度金属材料（条、丝、块、锭、管、粉）；2.金银制品（坩埚、零件、饰品等）和金基、银基合金制品等。

3.高级水晶、宝石、钻石等材料以及制品。

4.未列入的其它贵重材料。

二、贵重金属及材料使用原则1.教学、科研过程应尽量避开使用贵重金属，或尽量使用替代金属及材料。

2.学生因教学需要使用贵重金属，原则上由学生自购，课后制品归属学生。

3.教学、科研、赛事活动等需要使用贵重金属。

需本着节约原则，准确核定用量，由学校统一购置。

其作品纳入学校固定资产管理。

4.专项经费的教学、科研、活动项目等所需贵重金属，由学校统一购置。

其作品纳入学校固定资产管理或按项目规定处理。

5.由学校购置贵重金属，坚持“一项一清”原则，即一个项目所需贵重金属，精确计算；专项购置；一次用完；避免库存。

三、贵重金属及材料管理1.学校对贵重金属实行归口分级管理。

学校负责贵重金属的申购审批购置；学院负责贵重金属的使用与保管。

2.学校和学院必须设专人负责（保管人原则两人以上），保管人与使用人必须分开，相对固定，无特殊情况，不得随意更换。

人员名单报实验室与资产管理处、后保处备案。

凡存有贵重金属的院系必须有符合要求的防盗设施，配备保险柜。

3.学校和学院必须设立专账管理。

除专账管理外，学校供应处设出库台账；学院设入库台账（领用账）。

学院管理人和使用人也要分别设领用台账。

各级账务记录必须做到逐次详细登记、无差错、无涂改、且相互对应。

4.学校和学院必须建立严格的领用制度、管理制度、操作细则。

5.学校每年对贵重金属及材料（或制品）进行一次专项检查。

使用单位每年12月必须向实验室与资产管理处提供有关贵重金属使用情况和资料。

XX银行贵金属出入库管理规定第一章总则第一条为加强贵金属出入库管理，确保贵金属资金安全，根据《中华人民共和国商业银行法》、《中国人民银行关于商业银行办理贵金属交易有关问题的通知》等法律法规，制定本规定。

第二条本规定适用于我行贵金属（包括黄金、白银等）的出入库管理。

第二章出入库管理组织第三条设立贵金属出入库管理领导小组，负责全行贵金属出入库工作的领导与协调。

领导小组成员由相关部门负责人组成。

第四条贵金属出入库管理部门负责贵金属出入库的日常管理工作，包括制定和实施出入库操作规程，监督和检查各分支机构的贵金属出入库工作。

第三章出入库程序第五条贵金属出入库应按照规定的程序进行。

1. 申请：需使用贵金属的部门或分支机构应向贵金属出入库管理部门提出申请，说明用途、数量、时间等。

2. 审批：贵金属出入库管理部门对申请进行审批，确认无误后批准。

3. 入库：经批准的贵金属，由出入库管理部门负责调拨、入库，并做好记录。

4. 出库：使用部门或分支机构根据需要向出入库管理部门提出出库申请，经批准后，由出入库管理部门负责出库，并做好记录。

第六条贵金属出入库应由两人以上共同进行，确保安全。

第七条贵金属出入库应使用专用工具，避免人为损坏。

第八条贵金属出入库应做好记录，包括出入库时间、数量、经手人等信息，以备查核。

第四章贵金属保管第九条贵金属应存放在安全可靠的库房内，确保防火、防盗、防潮、防虫蛀、防霉变。

第十条库房应设有安全监控系统，确保24小时监控。

第十一条定期对贵金属进行盘点，确保账实相符。

第五章违规处理第十二条违反本规定的，视情节轻重，对相关责任人进行批评教育、调离岗位、降级直至开除。

第十三条涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。

第六章附则第十四条本规定由贵金属出入库管理部门负责解释。

第十五条本规定自发布之日起实施。

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