米购申请表
申请部门：申请日期：年月日
米购计划表
询价比价记录
2）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因，通知采购部、供货商，限期（3天内）要求整改并回复处理措施及改善措施。
H : 1）经检验合格的货品由办公室管理人员办理入库手续，并将物品入库或发放需求部门。
内部控制文件
文件名称：采购管理规定、采购作业流程__________
文件编号：_J ________ 发文日期：________ 年____ 月—日
持有部门/编号（人）：行政办公室页码：4页
分发指引
批准： _______________
日期：
审核： _______________
日期：
拟稿：办公室_________
日期：2010年1月
文件修订记录
章节页/次内容摘要批准日期
采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有米购事项都应进行审批，由需求部门填写《米购申请表》，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。
六、米购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；
八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10济以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。
采购作业流程
流程图
A:材料需求申请
B:查询库存
责任部门责任人
各部门需求部门员工/各部门主管
办公室办公室采购人员
采
购
作
业
流
程
入库
办公室办公室采购人员需求部门
需求部门公司领导
办公室办公室采购人员
需求部门
办公室办公室采购人员
办公室/供货商办公室采购人员/供货商
办公室/需求部门需求部门人员
办公室办公室采购人员
