(集团)审计部岗位职责

审计部岗位职责:审计部是企业中非常重要的一个职能部门，负责对企业的财务状况进行评估和审查，以确保企业的财务活动合法、合规，同时提供给管理层有关财务决策的可靠信息。

以下是审计部的常见岗位职责：1. 审计经理：- 管理和领导审计团队，确保审计项目的顺利进行- 对企业内部的各项审计活动进行协调和监督- 确保审计工作符合相关法规和准则- 提供管理层有关财务决策的建议和信息2. 审计主管：- 负责审计项目的计划和组织- 分配任务给审计人员，并监督他们的工作进展- 评估和审查审计程序，确保其有效性和适当性- 分析和解释审计结果，并向管理层提供相关建议3. 审计员：- 进行日常审计工作，包括对财务记录的检查和评估- 检查业务活动的合规性和准确性- 确认财务报表的准确性和完整性- 根据审计流程和标准编制审计报告4. 内部审计控制：- 监督和评估企业的内部控制制度，确保其有效性和符合法规要求- 提出改进控制制度的建议，并跟踪落实情况- 分析和解释内部控制测试结果，并向管理层提供相关建议- 参与制定和执行企业的风险管理策略和政策5. 公司合规性审计：- 检查和评估企业是否遵守相关法律法规和内部政策- 评估企业合规制度的有效性和适当性- 提出合规制度改进的建议，并跟踪落实情况- 协助处理合规问题和违规行为的调查和处理6. IT审计员：- 对企业的信息技术和系统进行审计，包括网络安全、数据保护和系统可靠性等方面- 评估和测试企业的信息系统的安全性和合规性- 提出改进信息技术和系统的建议，并跟踪落实情况- 协助处理信息安全事件和数据泄露等问题的调查和处理7. 风险和合规审计：- 评估和识别企业的风险状况，并提供相关建议- 检查和评估企业的合规制度和操作，确保其符合法规要求- 提出改进风险管理和合规制度的建议，并跟踪落实情况- 协助处理风险和合规问题的调查和处理8. 特殊审计员：- 参与特殊审计项目，如重组、并购和投资项目等- 对特殊业务和交易进行审计和评估- 提供与特殊项目相关的财务和风险管理建议- 协助处理特殊项目的审计和调查工作以上仅仅是审计部常见的岗位职责，实际情况可能因企业规模、行业特点和组织结构等因素有所不同。

集团审计部职能及岗位设置（一）集团审计法律部职能及岗位职责说明书一、工作职能（一）审计职能1、制定集团内部审计制度，包括审计政策、程序和方法。

2、制定集团内部审计机构设置原则、内部审计人员任用标准。

3、编制集团内部审计工作规划和年度审计计划。

4、集中统一管理集团经营业务范围内的所有审计事项，协调集团与政府审计机关、社会中介组织的关系。

5、审查集团本部和下属公司各项业务活动过程及相关财务活动的真实性、合法性、效益性。

6、测试和评价集团本部和下属公司内部管理与控制制度的健全性和有效性。

7、审查集团本部和下属公司领导人员的任期经济责任。

8、跟踪检查集团下属公司落实政府审计机关、社会中介组织审计意见的情况。

9、跟踪检查集团管理层对内部审计报告建议采取行动的情况。

10、专项调查与集团业务发展有关的特定事项。

11、聘请、协调、考核第三方审计机构，并协助其工作。

12、审查国家法律、行政法规和集团董事会要求审计的其他事项。

13、监督和指导集团下属公司的内部审计工作。

（二）法律职能1、制定集团法律工作制度。

2、编制集团法律工作规划和年度工作计划。

3、跟踪研究影响集团发展的相关法律法规，及时向管理层提供决策支持。

4、审查集团本部和下属公司上报集团审批事项涉及的各类合同、协议的合法性、有效性，维护集团整体利益。

5、建立集团和下属公司法律诉讼案件数据库，跟踪案件进展情况。

6、处理集团法律事宜，指导集团下属公司的法律工作。

7、选择外聘法律顾问，对其工作绩效进行评价。

二、岗位设置、岗位职责及任职条件（一）部门经理（总审计师）岗位职责：1、组织制定集团内部审计制度，包括审计政策、程序和方法2、组织制定集团内部审计机构设计原则、内部审计人员任用标准3、组织编制集团内部审计规划、年度审计计划和部门预算4、组织和领导对集团本部和下属公司的内部审计工作5、参加集团董事会会议，组织落实相关审计工作6、审核并及时向集团最高行政总裁和董事会提交内部审计报告7、监督、指导集团下属公司的内部审计工作和法律事务8、协调集团与政府审计、社会审计的关系9、负责部门业务和人员的日常管理，提出业绩考核指标和评价意见10、协调部门与集团其他部门之间的工作关系11、组织落实集团管理层要求的其他事项任职资格条件：1、忠诚、敬业2、硕士以上学历，审计、金融、经济或财会相关专业3、审计、经济类高级技术职称4、精通管理控制、审计、财务会计知识，熟悉相关法律和经济管理5、理解公司使命、理念和价值6、具有计划与组织管理能力7、具有很强的书面、口头表达能力和沟通能力，团队领导能力8、10年以上相关工作经验9、了解国内外最新内部审计动态（二）内部审计主管1（高级审计师）岗位职责：1、负责集团本部和基础设施、房地产、金融三大板块的内部审计2、测试和评价集团本部和基础设施、房地产、金融三大板块的内部管理与控制制度及风险管理情况3、作为集团选派监事，履行监事职责4、起草集团内部审计规划、年度内部审计计划和预算草案5、起草内部审计报告和专项审计调查报告6、起草集团内部审计工作制度和相关细则7、审核内部审计工作底稿8、跟踪检查审计意见的落实情况9、保持与基础设施、房地产、金融三大板块下属公司内部审计机构的联系，并指导其工作10、部内分配的其他工作任职资格条件：1、遵守内部审计职业道德规范2、硕士研究生以上学历，审计、经济、财会相关专业3、审计、经济类高级技术职称，具备注册会计师资格4、掌握管理控制、财务会计知识，熟悉相关法律法规5、精通审计理论和技术方法6、很强的书面、口头表达能力和沟通能力7、8年以上相关工作经验（三）内部审计主管2（高级审计师）岗位职责：1、负责科技、酒店、贸易三大板块和能达公司、资本市场杂志社的内部审计2、测试和评价科技、酒店、贸易三大板块和能达公司、资本市场杂志社的内部管理与控制制度及风险管理情况3、作为集团选派监事，履行监事职责4、起草内部审计报告和专项审计调查报告5、审核内部审计工作底稿6、跟踪检查审计意见的落实情况7、保持与科技、酒店、贸易三大板块和能达公司、资本市场杂志社内部审计机构的联系，并指导其工作8、部内分配的其他工作任职资格条件：2、遵守内部审计职业道德规范2、硕士研究生以上学历，审计、经济、财会相关专业3、审计、经济类高级技术职称，具备注册会计师资格4、掌握管理控制、财务会计知识，熟悉相关法律法规5、精通审计理论和技术方法6、很强的书面、口头表达能力和沟通能力7、8年以上相关工作经验（四）内部审计主管助理1（审计师）岗位职责：1、参加集团本部和基础设施、房地产、金融三大板块下属公司的内部审计2、参加对集团本部和基础设施、房地产、金融三大板块下属公司内部管理与控制制度及风险管理情况的测试与评价3、编制内部审计工作底稿4、跟踪检查审计意见的落实情况5、汇总分析审计检查的相关问题6、建立并管理内部审计工作档案7、部内分配的其他工作任职资格条件：1、遵守内部审计职业道德规范2、大学本科以上学历，审计、经济、财务会计相关专业3、审计、经济类中级技术职称，具备注册会计师资格4、掌握管理控制、财务会计知识，熟悉相关法律法规5、掌握审计基本理论和技术方法6、较强的书面口头表达能力和沟通能力7、5年以上相关工作经验（五）内部审计主管助理2（审计师）岗位职责：1、参加科技、酒店、贸易三大板块和能达公司、资本市场杂志社的内部审计2、参加对科技、酒店、贸易三大板块和能达公司、资本市场杂志社内部管理与控制制度及风险管理情况的测试与评价3、编制内部审计工作底稿4、跟踪检查审计意见的落实情况5、汇总分析审计检查的相关问题6、建立并管理相关的内部审计工作档案7、部内分配的其他工作任职资格条件：1、遵守内部审计职业道德规范2、大学本科以上学历，审计、经济、财务会计相关专业3、审计、经济类中级技术职称，具备注册会计师资格4、掌握管理控制、财务会计知识，熟悉相关法律法规5、掌握审计基本理论和技术方法6、较强的书面口头表达能力和沟通能力7、5年以上相关工作经验（六）律师岗位职责：1、制定集团法律工作制度2、编制集团法律工作规划和年度工作计划3、跟踪研究影响集团发展的相关法律法规，及时向管理层提供决策支持4、检查集团本部和下属公司上报集团审批事项涉及的各类合同、协议的合法性、有效性，维护集团整体利益5、建立集团和下属公司法律诉讼案件数据库，跟踪案件进展情况6、处理集团法律事务，指导集团下属公司的法律工作7、选择外聘法律顾问，对其工作绩效进行评价任职资格条件：1、法律学硕士2、精通法律、法规知识3、具有律师专业资格证书4、很强的书面口头表达能力和沟通能力5、5年以上大型企业法律工作经验。

审计部部门职责及岗位职责一、审计部部门职责1、内部审计部门应当履行以下基本职责：（1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；（2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；（3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；（4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

2、其他职责：（1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告；内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。

（2）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价；（3）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等；（4）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。

内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中；（5）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档；内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间；（6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作；（7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料；二、审计经理及审计专员、助理岗位职责审计经理岗位职责审计专员岗位职责审计助理岗位职责Welcome To Download !!!欢迎您的下载，资料仅供参考！。

审计部门岗位职责有哪些（精选8篇）审计部门岗位职责有哪些（精选篇1）1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查，包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善，提出合理化审计建议;4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。

审计部门岗位职责有哪些（精选篇2）1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核，对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。

审计部门岗位职责有哪些（精选篇3）1.拟定编制审计项目实施方案，实施审计工作;2.根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;3.通过内部审计(含对子公司的经营审计)，对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷，提出优化建议，从而完善内部控制体系;4.审计完成后，起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿，审核无误后归档;督促审计结论和建议的落实;5.统筹集团年度审计工作，对接区审计局、区国资局相关审计工作，高效完成审计的协调沟通,提交资料等。

能敏锐地通过资料审查、分析数据及其他审计方法和程序，发现审计问题并提出管理建议。

审计部门岗位职责有哪些（精选篇4）1 拟定并制定审计计划和审计预算;2 组织实施财务审计管理审计和效益审计等;3 拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书;4 及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见;5 督促审计结论和建议的落实;6 负责审计过程中与相关部门的`协调和沟通。

审计部门岗位职责有哪些（精选篇5）1、组织起草并维护各项工程审计制度及标准体系，不断完善工程审计工作质量体系和质量监督体系；2、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段，并结合公司相关政策，及时调整审计制度及方法体系；3、定期收集工程项目的质量进度投资安全等信息，参与审查监督并落实建设项目在建设程序和规章制度等方面的执行情况；4、跟进核对工程款项预（结）算情况和结算送审事宜；5、对公司重大工程项目的工程建设合同管理招标采购成本控制结算管理等实施合规性审计；6、对审计工程中发现的问题进行分析，收集审计证据，提出处理意见和整改意见，与被审计单位沟通并督促有关单位整改；7、编写审计报告，提出改进意见，并督促整改。

审计部岗位说明书一、岗位概述审计部是一个关键的部门，负责对公司的财务状况、业务运作以及内部控制体系进行全面的审查和评估。

本部门的工作涵盖了财务报表审计、内部审计、风险管理等方面，旨在确保公司的财务活动合规、风险可控，并提供有效的意见和建议以促进公司业务的发展。

二、岗位职责1. 执行审计计划：根据公司的审计计划，准备相关的工作文件、审计程序和检查清单，确保审计工作的顺利进行。

2. 进行财务审核：审查公司账务凭证、财务报表等，核对数据的准确性和实质性，发现并解决潜在的财务问题。

3. 进行内部控制审查：评估公司的内部控制体系，对不符合规定的操作提供改进意见，并跟进改进建议的实施情况。

4. 分析风险与控制：识别并分析公司的潜在风险，制定相应的控制方案，以确保公司业务的稳定和可持续发展。

5. 提供建议与改进：在审计过程中发现问题，并提供相应的改进建议，协助管理层解决与财务相关的难题。

6. 维护审计文件：按照相关法规和公司政策的要求，妥善保管和维护审计文件，确保数据的完整性和机密性。

三、任职要求1. 学历与专业：本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业背景。

2. 职业技能：熟悉财务会计准则和相关法规，具备扎实的财务分析能力，熟练使用审计软件和办公软件。

3. 工作经验：具备2年以上审计相关工作经验，熟悉企业内部控制要求和审计流程。

4. 专业认证：持有注册会计师（CPA）或注册内部审计师（CIA）等相关职业资格者优先考虑。

5. 沟通协调能力：具备良好的沟通、协调和团队合作能力，能与不同层级和部门的人员有效展开合作。

6. 严谨细致：工作细致，有耐心，注重细节，能够快速准确地分析和解决问题。

四、福利待遇1. 薪资福利：公司将根据个人能力及绩效评估为员工提供具有竞争力的薪资待遇。

2. 健康保险：公司为员工提供包括医疗保险、意外险等在内的完善健康保险计划。

3. 培训发展：公司将定期组织内外部培训，提供职业发展和专业提升机会。

审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位概述审计部岗位是企业内部重要的职能部门之一，负责对企业各项活动进行审计，以确保企业的财务、运营和管理等方面的合规性和高效性。

本文将详细介绍审计部的岗位职责和对应岗位说明。

二、岗位职责1. 制定审计计划：根据企业的特定需求和要求，制定审计计划，并确保计划的执行和落实。

2. 进行财务审计：对企业财务活动进行审计，包括财务报表、会计记录、资金使用和风险管理等方面的审计工作。

3. 进行运营审计：对企业运营活动进行审计，包括生产流程、供应链管理、销售和市场推广等方面的审计工作。

4. 进行风险管理审计：对企业风险管理制度和流程进行审计，提供风险预警和防范措施建议。

5. 进行合规性审计：对企业各项业务活动的合规性进行审计，确保企业在法律法规和内部规定范围内进行运营管理。

6. 提供审计报告：在审计工作完成后，编制审计报告，向企业管理层提供审计结论和建议，并协助解决相关问题。

7. 审计监督和跟踪：对审计结果的落实情况进行监督和跟踪，确保审计工作的效果和改进措施的实施。

8. 风险分析和预警：对企业可能存在的风险进行分析和预警，提前识别和防范潜在的经营风险。

9. 提出改进建议：根据审计结果，提出改进企业内部控制和管理制度的建议，促进企业的发展和提升。

10. 参与培训和知识更新：不断学习和掌握新的审计理论、方法和法规要求，提高个人能力和专业水平。

三、岗位要求1. 教育背景：本科及以上学历，财务、审计或相关专业。

2. 专业技能：熟练运用审计理论和方法，具备审计技能和工作经验。

3. 熟悉法律法规：了解相关财务、税务、公司法等法律法规要求，具备合规审计能力。

4. 数据分析能力：具备独立分析和处理财务数据的能力，熟练运用Excel等办公软件。

5. 沟通协调能力：具备较强的团队合作和沟通协调能力，能与相关部门和人员进行有效的沟通和协商。

6. 抗压能力：具备一定的抗压能力，能够有效处理紧急情况和工作压力。

审计部一、审计部职责1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施；2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。

3、根据干部经管权限，负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计；4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险经管进行检查、评价和意见反馈；5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查；6、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训；7、完成领导交办的其他工作。

二、审计部负责人岗位职责1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划；2、负责审计计划和工程的实施和推进，负责审计报告的审核。

参与对重大投资工程、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审计监督；3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督；4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计；5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督；6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果；7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查；8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训；9、完成领导交办的其他工作。

三、审计员岗位职责1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、工程审计实施计划、审计方案的编制等工作；2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责对所涉及审计工程按规范要求编制审计工作底稿；按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据；3、负责对所涉及审计工程实施必要的审计程序，做到独立、客观、公正，规范整理审计底稿，撰写内部审计报告初稿或征求意见稿，并征求被审计对象的意见；4、参与后续审计、审计调查，并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿；5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；6、完成领导交办的其他工作。

审计部岗位职责及岗位说明书【1】岗位职责审计部是一个组织内非常重要的部门，负责评估和监督公司的内部控制系统以及财务报表的准确性。

岗位职责主要包括以下几个方面：1.1 内部控制评估与监督：- 负责制定并监督执行组织内部控制政策、程序以及相关的法规与准则。

- 审计公司内部各个部门的运营流程和审计计划，以确保其符合内外部的规定要求。

- 分析和评估风险，提供建议以加强内部控制和操作流程的效率与效益。

1.2 财务报告审计：- 开展公司年度和季度财务报表的审计工作，确保其准确、真实和合规。

- 检查会计凭证和账簿记录的合规性，评估公司的财务报告是否遵守会计准则和法律法规的要求。

- 跟踪和解决审计中发现的异常情况和问题，并提供解决方案和改进建议。

1.3 风险与合规管理：- 协助制定公司的合规政策和程序，并确保其得到有效执行。

- 对公司的风险管理制度进行审计，评估其合规性和有效性。

- 参与对公司的合规风险进行调查，并提供改进和加强风险防控的建议。

1.4 内部审计：- 开展定期或不定期对公司各个部门及业务流程的内部审计工作，评估其运营风险与内部控制。

- 提供关于改进和加强公司内部控制的建议，确保组织的运营和流程符合内部和外部的法规和准则。

【2】岗位说明2.1 岗位要求：- 具备相关财务、审计或会计背景的专业知识和技能。

- 熟练掌握国家财务、税务、审计等相关法律法规、准则与标准。

- 具备敏锐的风险意识和判断能力，善于发现问题并提供解决方案。

- 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门和团队进行良好的合作。

- 具备较强的分析和问题解决能力，能够独立思考和快速决策。

- 具备高度的责任心和保密意识，能够保护公司和客户的利益。

2.2 岗位发展：审计部作为组织的风险管理和内部控制中心，是一个重要的职业发展平台。

在审计部门，员工有机会获得以下几个方面的成长和发展： - 通过参与不同规模和类型的审计项目，不断提升审计能力和经验。

审计部岗位职责及岗位说明书一、审计部岗位职责概述审计部是公司内进行审计工作的部门，主要负责检查公司内部的财务账目、对公司内部各项事务的合规性和规范性进行审计等工作。

审计部在公司的发展过程中有着非常重要的作用。

下面将对审计部的岗位职责进行详细介绍。

二、审计部部门职责1. 负责公司内部各项业务流程的审计工作，包括对公司账目的审计、对公司各项流程是否合规的审计等。

2. 协助公司各个部门进行合规性培训，为公司内部员工的学习提供专业指导。

3. 协助公司进行内部控制的建立和完善，加强公司的风险防控。

4. 根据公司的情况，规划和组织年度、季度的审计计划。

确保公司的财务报告的真实性、完整性和准确性。

5. 补充和完善公司内部财务相关制度和文件，并建立有效的管理体系。

6. 负责公司内部各项经济交易的审计工作，包括出入库的审计、销售的审计等。

三、审计部部门职责详细说明1. 公司内部各项业务流程的审计工作审计部门负责审查公司的财务账目，查看各项业务流程的书面记录，以检查它们是否真实、准确、完整。

审计部门还需检查公司内部各项流程的执行情况，检查各项业务流程是否存在违规情况，确保公司的内部各项业务流程运作规范。

2. 协助公司各个部门进行合规性培训审计部门需协助公司各个部门进行合规性培训，帮助员工深入了解公司内部各项制度和流程，提高员工识别并避免违反合规规定的能力。

3. 协助公司进行内部控制的建立和完善审计部门需加强公司内部的风险防控，为公司建立和完善内部控制制度，减少公司内部经济交易方面的风险。

审计部门还需及时发现和防范公司内部潜在的风险。

4. 规划和组织年度、季度的审计计划审计部门需要制定和实施公司年度、季度的审计计划，合理分配审计工作，确保能对公司财务报表的真实性、完整性和准确性进行检查。

5. 补充和完善公司内部财务相关制度和文件审计部门可以通过公司内部各个部门的观察和对公司内部流程的了解，为公司补充和完善相关制度和文件，确保公司制度和文件完善合理，能有效地为公司监管和管理提供支持。

集团审计部岗位工作职责责任Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】审计部一、审计部职责1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施；2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。

3、根据干部管理权限，负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计；4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈；5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查；6、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训；7、完成领导交办的其他工作。

二、审计部负责人岗位职责1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划；2、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。

参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审计监督；3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督；4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计；5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督；6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果；7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查；8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训；9、完成领导交办的其他工作。

三、审计员岗位职责1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作；2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿；按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据；3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序，做到独立、客观、公正，规范整理审计底稿，撰写内部审计报告初稿或征求意见稿，并征求被审计对象的意见；4、参与后续审计、审计调查，并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿；5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；6、完成领导交办的其他工作。