ERP关键用户管理制度K0

ERP用户及权限的管理规范随着企业信息化程度的提高，越来越多的企业开始应用ERP系统来管理和整合各个业务流程。

在ERP系统的使用过程中，用户及权限的管理是至关重要的一环。

合理地管理用户及权限不仅可以保护企业数据的安全，还可以提高工作效率和管理水平。

本文将就ERP用户及权限的管理规范进行详细探讨。

1. 用户管理在ERP系统中，用户是指具体使用ERP系统的个体或者部门。

对于用户的管理，应遵循以下规范：1.1. 用户注册与注销ERP系统的管理员应负责用户的注册与注销工作。

在注册时，管理员需要核实用户的身份信息，并为其分配唯一的用户名和密码。

对于离职或者不再需要使用ERP系统的员工，应及时注销其账号，以防止信息泄露和滥用。

1.2. 用户分类与角色根据不同的职能和权限需求，将用户分为不同的分类。

比如，可以将用户分为财务、采购、销售等不同的角色，每个角色拥有特定的权限。

管理员应根据用户的实际职责，将其分配至相应的角色中，并设置相应的权限。

1.3. 用户培训与考核在用户注册之后，应进行相应的培训，使其熟悉ERP系统的基本操作和常用功能。

培训内容应包括系统登录、数据录入、查询与报表生成等方面。

同时，还需建立用户考核机制，定期检查用户对系统的操作熟练程度，对培训不足的用户进行再培训。

2. 权限管理权限管理是指根据用户的角色和职责，赋予其使用ERP系统的权限。

合理而严格地进行权限管理，可以确保企业数据的机密性和完整性。

以下是相关规范：2.1. 最小权限原则根据最小权限原则，应将用户的权限限制在其工作职责范围之内，不得给予过多的、与其工作无关的权限。

管理员应仔细分析每个角色的工作需要，审慎地授予相应的权限，以避免数据泄露和滥用的风险。

2.2. 分级授权ERP系统应支持分级授权功能，允许管理员对不同的功能模块和数据进行细粒度的授权。

比如，可以将某些敏感数据进行访问限制，只有具有相应权限的用户能够进行查看和修改。

分级授权可以有效地提高数据安全性和灵活性。

关于各站ERP用户的规范管理
为规范ERP使用，避免由于ERP使用人员的岗位或职务调动而造成的ERP用户冗余或交叉，以及用户权限的规范使用，现规定：
一、人员统计
1、统计现各部门所有ERP使用人员及所属部门，并明确人员
的工作范围和职责。

2、今后若有相关ERP使用人员的岗位或工作调动，及时上报
商混部，以便做相应ERP用户的部门及权限变更。

二、权限的划分及规范
1、各ERP使用人员只能登录并使用自己的帐号进行工作操作，
个人要牢记自己帐号密码，不得随意相互借用（除特殊情况外，如用户忘记密码，不能及时交接班，可临时借用同级别同部门用户，并及时上报商混部，待修改密码后重新登录自己用户），尤其不得夸部门、夸级别使用。

2、如合同录入方量数量生产已经完成，但施工方未完工，需要
继续生产，且不能及时补合同，需要修改授信额度、合同金额等相关信息后进行继续生产时，修改前当班销售人员必须上班销售主管，销售主管出具相关书面说明，并交由站长审核并签字认可后，方可进行修改并继续生产。

销售主管妥善保管书面说明。

3、如遇特殊原因，如断网等原因，致使进厂原材料不能及时上
传至ERP系统，调度不能及时出具运输单情况下，磅房操作员应准确详细记录原材料过磅信息，并汇总，汇总信息由供应主管审核并签字通过后上报至商混部（可以为扫描电子版），随后由商混部进行补录；调度准确详细记录手写运输单信息，待网络正常后及时补录并打印运输单。

审核签字后的汇总信息妥善保管。

注：各ERP使用人员在操作过程中认真谨慎，避免工作上的遗漏、不必要的失误甚至错误发生。

各站在通知下发后三天内，将统计人员名单报至商混部邮箱。

商混部
2014年8月25日。

erp系统管理制度ERP 系统管理制度一、总则1、为了加强公司对 ERP 系统的管理，确保系统的正常运行和有效使用，提高公司的管理效率和决策水平，特制定本制度。

2、本制度适用于公司内所有使用 ERP 系统的部门和人员。

二、ERP 系统的管理职责1、信息化部门负责 ERP 系统的规划、建设、维护和升级工作。

制定和完善 ERP 系统的技术标准和规范。

解决 ERP 系统运行过程中的技术问题。

对系统进行定期备份和数据恢复测试，确保数据的安全和完整性。

2、业务部门负责提出本部门对 ERP 系统的业务需求，并参与系统的规划和建设。

按照系统的操作规范和流程，正确使用 ERP 系统，及时、准确地录入和更新业务数据。

对本部门的业务数据进行审核和管理，确保数据的真实性和准确性。

配合信息化部门对系统进行测试和优化。

三、ERP 系统的使用规范1、账号管理每个用户只能拥有一个ERP 系统账号，不得共用或借用他人账号。

新用户入职或岗位变动需要开通或调整账号权限时，由所在部门提出申请，经信息化部门审核后开通或调整。

用户离职时，所在部门应及时通知信息化部门注销其账号。

2、操作规范用户应严格按照系统的操作手册和流程进行操作，不得随意更改系统设置和数据。

在录入数据时，应保证数据的准确性和完整性，不得录入虚假或错误的数据。

对于系统中的重要数据和文件，应进行加密存储和传输，确保数据的安全。

定期对系统中的数据进行清理和归档，避免数据冗余和混乱。

四、ERP 系统的数据管理1、数据录入各业务部门应指定专人负责数据的录入工作，确保数据录入的及时、准确。

数据录入人员应在规定的时间内完成数据录入，并提交审核。

2、数据审核数据审核人员应认真审核录入的数据，确保数据的真实性、准确性和完整性。

对于审核不通过的数据，应及时退回给录入人员进行修改。

3、数据备份信息化部门应每天对 ERP 系统的数据进行备份，备份数据应存储在安全的地方。

定期对备份数据进行恢复测试，确保备份数据的可用性。

erp管理制度ERP 管理制度是指在企業運營過程中，對於企業資源計劃（ERP）的使用和管理所制定的一系列規章和準則。

以下是一份典型的 ERP 管理制度，它有助於企業有效地運營和管理ERP 系統。

一、使用範圍本管理制度適用於公司內所有部門和員工使用的 ERP 系統。

二、使用目的1. 提高企業資源規劃和管理的效率和準確性。

2. 確保 ERP 系統的正常運行和安全。

3. 规范各部门使用 ERP 系统的行为。

三、基本原則1. 系統管理： ERP 系統由專業人員負責維護和管理，同時負責用戶權限的設置和管理。

2. 數據保護：保護系統中的數據安全，並禁止未經授權使用和更改數據。

3. 信息共享：鼓勵各部門間的信息共享和協作，確保ERP 系統充分發揮效益。

四、用戶責任1. 基本培訓：新用戶應接受相關的基本培訓，了解 ERP 系統的基本功能和操作方法。

2. 用戶權限：經授權的用戶應確保不將用戶名和密碼透露給他人。

3. 系統使用：用戶應正確使用 ERP 系統，確保數據的準確性和完整性。

五、系統管理責任1. 系統維護：系統管理人員負責 ERP 系統的安裝、升級、備份和修復。

2. 用户管理：系統管理人員應負責新用戶的註冊和權限的設置，保護系統的安全性。

3. 監控和追踪：系統管理人員應監控和追踪系統使用和數據變更的情況，確保 ERP 系統的正常運行。

六、故障處理1. 系統故障：用戶應立即向系統管理人員報告任何系統故障或錯誤。

2. 數據損壞：用戶應儘快報告任何數據損壞或丟失的情況，並配合系統管理人員進行相應的修復和恢復工作。

七、違反處理1. 措施：對於違反本制度的行為，管理層有權採取相應的處理措施，包括警告、禁用用戶權限等。

2. 解除責任：對於嚴重違反制度的行為，管理層有權終止相關人員的使用權限。

最後，該 ERP 管理制度的具體細節和執行辦法需根據企業的實際情況進行修訂和完善，以確保 ERP 系統能夠有效地為企業服務。

ERP系统用户及其权限管理办法ERP系统用户及其权限管理办法第一章总则为了加强对全公司范围内ERP系统用户的管理，保证ERP系统的安全、稳定运行，提高系统的使用效率，规范ERP系统用户建立、变更和权限变更的操作流程，特制定本办法。

本办法适用范围为ERP系统所覆盖的业务部门及相关岗位以及最终用户和ERP系统的系统管理员。

名词解释：1.用户ID：用户Identify即SAP系统用来标识用户的名称，一般简称ID。

如某用户ID为GQ8888即表示该用户在SAP系统中的名称为GQ8888.2.最终用户：所有ERP系统的操作人员，或者说拥有SAP用户ID的人员都是系统的最终用户。

3.关键用户：关键用户是参与ERP系统建设、实施的各业务条线的骨干，熟悉系统中本业务范围内的业务流程和权限分配，熟悉权限角色的详细定义，能解决最终用户在系统应用中业务方面的问题。

4.系统管理员：信息中心负责ERP系统的日常维护、备份、用户权限变更管理以及保证系统正常运转的人员。

5.用户ID的分类：在SAP系统中，用户ID分为专用用户ID和临时用户ID。

专用用户ID就是由唯一的用户使用此ID，则此用户即为ID持有人必须对此ID在系统中的行为负责，并管理好密码；临时用户ID就是由一临时用户（一般是提供技术支持人员）使用此ID，应由开设此ID的部门人员（一般是同意开设此ID的审批人员）负责对系统中该用户行为的控制和密码的管理。

第二章职责1.系统管理员：对用户ID使用状态进行定期检查。

负责按用户的申请单进行用户建立、变更、权限变更和ID锁定、解锁以及密码重置工作。

2.关键用户：在建立新ID或用户发生权限变更时填写申请单中权限角色部分。

3.最终用户：妥善保管本人的密码，有变更权限等需求时如实详细填写相应的申请单。

4.使用部门：监管本部门最终用户的使用，根据使用情况与需求，组织填报相关申请。

第三章实施第十四条：最终用户的权限在建立用户时根据规则给定。

ERP最终用户管理制度一、引言企业资源规划（ERP）系统是当今企业信息化建设的重要组成部分，它能够有效整合企业各个部门的信息和流程，提高业务管理的效率和准确性。

然而，ERP系统的使用并不局限于企业内部，它还可以提供给最终用户使用，以便他们能够查看和操作与自身相关的数据和信息。

为了确保最终用户能够正确、安全地使用ERP系统，制定一套完善的最终用户管理制度是非常必要的。

二、最终用户管理的重要性1. 提高ERP系统的利用率最终用户是ERP系统的直接使用者，通过合理管理最终用户，能够帮助他们更好地利用ERP系统，发挥其最大的价值，提高系统的利用率和效果。

2. 保护企业数据的安全性ERP系统中存储着企业的核心数据，如果最终用户管理不当，可能导致数据泄露、篡改等安全问题。

因此，制定最终用户管理制度能够确保企业数据的安全性和机密性。

3. 规范最终用户行为最终用户管理制度可以明确最终用户的权责和行为规范，避免其滥用系统权限、错误操作等问题，保持系统的正常运行。

4. 提供技术支持和培训通过制定最终用户管理制度，可以建立健全的技术支持和培训机制，帮助最终用户掌握系统的使用技巧，提高工作效率。

三、最终用户管理制度的内容1. 最终用户准入和权限管理1.1 最终用户准入条件所有使用ERP系统的最终用户必须符合一定的准入条件，包括岗位要求、培训合格证明等。

1.2 最终用户权限管理根据不同岗位的职责和需要，制定最终用户不同的权限等级，明确其对系统的访问和操作权限。

2. 最终用户行为规范2.1 安全意识培养对最终用户进行安全意识培养，包括密码管理、账号安全、公司机密的保护等方面的培训。

2.2 禁止滥用系统权限明确最终用户在使用ERP系统时禁止滥用系统权限，严禁私自访问、修改他人数据等行为。

3. 技术支持和培训3.1 技术支持建立健全的技术支持机制，为最终用户提供及时、有效的技术支持，解决系统使用过程中遇到的问题。

3.2 培训计划制定最终用户的培训计划，包括系统功能培训、操作培训等，确保最终用户能够熟练掌握系统的使用。

ERP实施项目关键用户要求说明文档管理目录1文档说明 (4)2对关键用户的要求 (4)2.1总体要求 (4)2.2财务管理模块(FI/CO)关键用户的具体要求 (4)2.3物资管理模块(MM)关键用户的具体要求 (6)2.3.1库存管理 (6)2.3.2采购管理 (7)2.4人力资源管理模块(HR)关键用户的具体要求 (7)2.5项目管理/销售模块（PS/SD）关键用户的具体要求 (8)2.6工厂维护模块(PM)关键用户的具体要求 (8)1 文档说明ERP项目的成功需要一支高素质的关键用户团队，全程参与项目实施。

来自于各本部及相关二级单位的关键用户在项目实施过程中将参与蓝图设计、系统配置、测试、上线准备等主线工作，并在未来业务岗位上发挥重要的作用。

本文档描述了选择关键用户的一些基本要求，同时还按照实施模块对人员数量、业务技能等方面进行了具体说明。

2 对关键用户的要求2.1 总体要求对ERP项目组成员的资质提出如下总体的要求：1、来自与ERP系统应用对口的业务部门，熟悉业务及相关的运营流程；2、有较强的责任心和使命感，积极、勤奋，且有良好的学习能力；3、在所属单位/部门有一定的影响力，并具备较强的沟通和协调能力；4、具有一定的英文阅读能力；5、能够尽量全职地加入ERP项目组的合署办公。

2.2 财务管理模块(FI/CO)关键用户的具体要求人数：两名全职关键用户。

基本要求：应该是在财务岗位较为骨干的用户，在从事了较长时间的会计工作（一年以上）。

踏实、肯干，有较强的沟通能力。

具体要求：1. 总帐管理：1) 了解资产负债表、利润表、现金流量表、对外税务报表在现有系统内的编制；2) 了解现有财会系统和其他数据系统（如金税系统）的总帐部分数据传输和凭证传输；3) 了解总帐部分（包括税务和内部银行业务等）的业务流程；4) 了解总帐部分（包括税务和内部银行业务等）的帐务操作。

2. 应付管理：1) 了解应付帐款汇总表、存货明细表在现有系统内的编制；2) 了解现有财会系统和其他数据系统的应付帐款和存货部分数据传输和凭证传输；3) 了解应付帐款部分（应付帐款和商品管理）的业务流程；4) 了解应付帐款部分（应付帐款和商品管理）的帐务操作。

ERP系统管理制度一、总则为了规范公司的ERP系统管理，保证ERP系统的稳定、高效运行，充分发挥ERP系统在企业管理中的作用，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司ERP系统相关的所有员工。

三、管理职责1.ERP系统归口管理部门为信息技术部，各使用部门应指定专人负责ERP系统的应用管理。

2.信息技术部负责ERP系统的规划、建设、维护、升级及监督使用等管理工作，保证ERP系统的正常运行和安全可靠。

3.使用部门应按照本制度规定，合理使用ERP系统，确保数据准确、完整。

四、系统应用要求1.员工在使用ERP系统时，应严格遵守公司的相关规定，不得擅自更改系统设置，不得泄露系统密码。

2.使用部门应及时录入数据，保证数据的准确性、完整性。

如有特殊情况，应及时向信息技术部报告。

3.使用部门应定期对数据进行备份，防止数据丢失。

4.信息技术部应定期对ERP系统进行安全检查和漏洞扫描，确保系统的安全稳定运行。

5.员工在使用ERP系统时，如发现异常情况，应及时向信息技术部报告。

五、系统维护要求1.信息技术部应定期对ERP系统进行检查和维护，保证系统的正常运行。

2.如发现系统故障或异常情况，信息技术部应及时进行处理，并记录处理过程。

3.信息技术部应定期对系统硬件和软件进行升级和维护，提高系统的性能和稳定性。

4.使用部门应配合信息技术部进行系统维护工作，提供必要的支持和协助。

六、数据保密与安全要求1.ERP系统中的数据属于公司机密，任何员工不得私自泄露、复制或传播。

2.员工在使用ERP系统时，应严格遵守公司的保密规定，确保数据的安全保密。

3.信息技术部应采取必要的技术手段和管理措施，保障ERP系统的数据安全和保密性。

4.如发现数据泄露或安全事件，应及时向相关领导报告，采取紧急措施，防止事态扩大。

erp管理系统的管理制度一、前言随着企业规模的不断扩大和业务流程的不断复杂化，传统的手工管理已经无法满足企业的日常运营需求。

企业资源计划（ERP）管理系统的出现，为企业提供了更加高效、准确和集成化的管理工具。

然而，对于一个企业而言，引入ERP系统并不仅仅是技术的投入和实施，更重要的是建立并严格执行相应的管理制度，以确保ERP系统的正常运行和有效利用。

本管理制度的制定旨在为企业实施ERP系统提供指导和规范，明确ERP系统的管理职责和流程，确保ERP系统的顺利实施和运行，同时提高企业内部管理效率，优化资源配置，实现全面协同和集成化管理。

二、管理体系1. ERP管理委员会为了协调和领导ERP系统的实施和运行，企业应设立ERP管理委员会，负责ERP系统的整体规划，实施和监督。

委员会成员包括企业高层管理人员和相关部门的负责人，由企业CEO担任主席。

ERP管理委员会的职责包括：- 确定ERP系统的战略规划和发展方向；-审核和批准ERP系统的实施计划、预算和进度；- 解决ERP系统实施中的重大问题和决策；- 监督和评估ERP系统的运行效果和管理绩效。

2. ERP项目组织为了确保ERP实施顺利进行，企业应设立ERP项目组织，负责具体实施工作。

ERP项目组织应当根据实施规模和需要，设立项目经理、业务分析师、技术支持人员等专业人员组成团队，负责具体的实施和推进工作。

ERP项目组织的职责包括：- 制定ERP系统实施计划和实施方案；- 监督和检查实施进度，解决实施中的问题；- 培训用户，推广ERP系统的使用。

3. ERP管理岗位ERP系统的管理涉及到各个部门和岗位，为了确保ERP系统的有效运行，企业应设立相应的ERP管理岗位，如ERP管理员、数据管理员、系统管理员等。

各个ERP管理岗位应当明确其工作职责和权限，建立完善的管理流程和规范，推动ERP系统的全面应用和管理。

三、管理流程1. ERP系统规划ERP系统规划是整个ERP实施的首要工作。

E R P用户及权限的管理规范As a person, we must have independent thoughts and personality.系统日常管理规范一. 帐号的命名规则:1.用户名即帐号命名:1>个人正式帐号(由个人单独使用完成业务操作的帐号):和本人的ITCODE（邮件）保持一致, 临时ITCODE不受理申请ERP帐号.如: 张三的ITCODE是zhangsan, 相应的个人正式ERP帐号名是: zhangsan.2>特殊ERP帐号(部门共用的ERP帐号, 多用于销售查询功能, 由部门的一个人做管理者, 权限变更或其他关于该帐号的操作都由管理者提交申请):部门特殊ERP帐号, 只针对事业部的查询用户才会产生这种特殊的ERP 帐号需求. 一个部门的多个人员共同使用. 命名方式: “I”+公司代码+”-“+事业部代号+三位顺序自然数. 其中公司代码由两位组成, 和公司代码的后两位数值一致; 事业部代号是由2个字符组成, 和产品组的数值一致; 三位顺序自然数是记数功能, 不够三位的前面由零补齐.3>特殊ERP帐号(系统帐号或其他接口帐号)根据具体情况, 和OA开发部门共同进行命名沟通, 最后确定命名. 如: E-Bridge的接口帐号是, E-BAI等.2.初始密码:在新建用户时, 对用户名的登录密码进行初始设置, 统一的初始密码是: 12345. 同时帐号的用户类型是对话类.3.用户密码规则：密码长度为5-8个字符，由字母、数字、标点符号构成，不能以“”、“！”及空格开头。

不能以三个相同的字母作为口号的起始字母，如密码：aaasd 为非法。

不能以用户名中任何3个连续字母作为密码，如用户名为：brothman，则密码man为非法。

不能以曾经用过的前5个密码作为新密码。

每天只能更改一次口令。

口令不区分大小写。

用户名密码需要每3个月修改一次，如果没有主动修改，系统将在用户登录时提醒。

关键用户管理制度一、引言为了更好地管理和服务关键用户，提高企业核心竞争力，制定一套完善的关键用户管理制度是非常必要的。

关键用户管理制度是指公司为了更好地满足关键用户需求并最大程度的保持他们的忠诚度而建立的一系列管理规范和制度。

本制度旨在明确关键用户管理的责任与权限，规范公司的服务流程，提高服务质量，确保关键用户与企业的良好合作关系。

二、关键用户的定义1.关键用户是指对企业产品或服务有重大影响力的，并且对企业利益有较大影响的客户。

这些客户通常具有较大的购买力，或是在行业内具有较高的影响力，他们的满意度和忠诚度对于企业的长远发展至关重要。

2.关键用户的特征：（1）对产品或服务有重大影响力，他们的需求和建议往往会对产品或服务的改进产生重大影响。

（2）具有较大的购买力，对企业的财务收入有着重要影响。

（3）在行业内具有较高的影响力，他们的口碑和推荐对企业的品牌形象和市场拓展具有重要作用。

三、关键用户管理的意义1.关键用户管理有利于提高客户忠诚度，稳固客户基础。

通过对关键用户的重点培养和关怀，可以提高他们的满意度和忠诚度，稳固客户基础，减少客户流失。

2.关键用户管理有助于开拓新市场，提高销售额。

关键用户在行业内有较高的影响力，他们的推荐和口碑对新客户的开发和市场拓展具有重要作用。

3.关键用户管理有利于提高产品或服务的品质。

关键用户对产品或服务的建议和需求通常是具有参考价值的，通过关键用户的反馈，企业可以更好地改进产品或服务，提高品质。

4.关键用户管理有利于提高企业的竞争力。

通过关键用户的合作与支持，企业可以更好地了解市场动态，把握行业发展方向，提前布局，增强竞争优势。

四、关键用户管理的基本原则1.专人专责原则。

关键用户管理应该由专门的人员负责，确保管理工作的专业性和专一性。

2.关怀至上原则。

对于关键用户应该保持高度关注和细致关怀，关怀至上，确保他们的满意度和忠诚度。

3.平等对待原则。

对待关键用户应该平等公正，不因某一用户的权威或购买力而受到特殊的优待或偏见。

ERP系统管理制度ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）系统是一种能够集成企业各个部门及层级的业务流程、信息流程和决策流程的管理信息系统。

它通过各个业务模块的集成和数据共享，实现了企业内部的信息高效传递和有序管理，提高了企业的生产效率、管理水平和决策能力。

ERP系统的实施和运行对企业来说至关重要，是企业管理的重要工具之一。

但是，仅有一个功能强大的ERP系统是不够的，还需要建立相应的管理制度来保证系统的正常运行和有效利用。

下面是一些常见的ERP系统管理制度：1. ERP系统管理员制度企业应该设立专门的ERP系统管理员，负责系统的安装、升级、维护和日常管理。

ERP系统管理员应具备良好的技术背景和管理能力，并定期接受相关的培训，以保证他们与系统保持同步。

2. 数据管理制度ERP系统的核心是数据，因此企业需要建立完善的数据管理制度。

包括数据备份、恢复和安全措施，保证数据的完整性和可用性。

同时，企业应制定数据权限和访问控制制度，确保只有授权人员才能访问相关数据。

3. ERP系统使用规范企业应制定ERP系统的使用规范，对各部门的工作人员进行培训，教育员工如何正确使用系统，遵守系统规定的流程和操作。

同时，要对员工进行系统操作监控，以确保系统的正确使用和数据的准确录入。

4. 变更管理制度ERP系统有时需要进行一些升级和修改，为了避免系统运行故障和数据丢失，企业应建立变更管理制度。

所有的系统变更都应该经过合理的评估、测试和审批，确保变更不会对系统正常运行和数据的完整性造成影响。

5. 维护和技术支持制度ERP系统的维护和技术支持是保证系统正常运行的关键。

企业应与ERP系统供应商签订维护合同，并制定技术支持制度，保证系统能够及时得到技术支持和问题解决。

6. 资产管理制度ERP系统是企业的重要资产，应该进行相应的管理和保护。

企业应建立ERP系统资产清单，明确系统的所有权和使用权，定期对系统进行评估和监督，保证系统的长期有效使用和价值发挥。

苏州京东方茶谷电子有限公司ERP系统用户及权限管理制度第一章总则第一条 U9ERP系统用户的管理包括系统用户ID的命名；用户ID的主数据的建立；用户ID的增加、修改；用户ID的终止;共享用户ID的管理；用户密码的修改；用户ID的锁定和解锁；临时用户的管理；用户ID的安全管理等。

第二章管理要求第二条苏州京东方茶谷电子有限公司ERP系统用户管理员（以下简称公司用户管理员）在系统中不能任意增加、修改、删除用户ID,必须根据《苏州京东方茶谷电子有限公司U9ERP用户帐号申请表》和相关领导签字审批才能进行相应操作，并将相关文档存档。

U9ERP系统内的用户ID数量不能超过系统允许的数量。

第三条用户ID的持有人特别是共享的用户ID必须保证用户ID和用户密码的保密和安全，不得对外泄漏，防止非此用户ID的所有者登录系统。

第四条公司用户管理员要定期检查系统内用户使用情况，防止非授权用户恶意登录系统，保证系统的安全。

第五条用户ID持有人要对其在系统内的行为负责，各单位或部门领导要对本单位或部门用户的行为负责。

第六条用户ID命名由公司用户管理员执行，用户ID命名应遵循苏州京东方茶谷电子有限公司用户ID的命名规则，不能随意命名。

第七条用户ID主数据的建立应保证准确、完整和统一，在用户ID发生改变时，公司用户管理员应及时保证主数据的更新，并做好用户ID变更的归档工作。

第八条对用户申请表等相关文档各申请单位或部门的用户管理员必须存档，不得遗失。

第九条苏州京东方茶谷电子有限公司ERP系统中各业务单位或部门必须明确一名用户及权限方面的管理员（由一名关键用户担任），负责本单位或部门用户及权限方面相关事宜的管理。

第三章用户ID增加、修改的管理第十条苏州京东方茶谷电子有限公司ERP系统中用户ID增加、修改应符合下列情况之一：1、工作需要新增或修改用户ID；2、用户ID持有人的改变；3、用户ID可用数量的增加；4、单位或部门的合并、分离、撤销；5、岗位的重新设置；6、其它需增加或修改苏州京东方茶谷电子有限公司ERP系统中用户ID的情况。

公司erp账号管理制度第一章总则第一条为了规范和管理公司ERP系统中的账号使用，维护系统的安全与稳定，保障信息资产的安全，根据公司相关规定，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司所有员工使用ERP系统的账号管理，包括账号的开通、修改、停用和回收等工作。

第三条公司ERP系统管理员有权依照本制度对ERP系统账号进行管理。

第四条公司各部门负责人有责任督促所属员工严格遵守本制度。

第二章账号管理原则第五条账号管理原则：合理、合法、规范、安全。

第六条账号使用应遵循“谁使用、谁负责、谁审批”的原则。

第七条禁止将个人账号和密码透露给他人使用，一经发现将立即追究相关人员责任。

第八条禁止共享账号，每个员工需拥有且只拥有一个账号。

第九条禁止乱改账号密码，如需修改密码需遵循公司规定的流程。

第十条禁止用他人账号进行操作，一经发现将按公司规定处理。

第三章账号的开通第十一条新员工入职时，相关部门人员应向系统管理员提出账号开通申请，并提供员工的相关信息。

第十二条系统管理员应及时为新员工开通相应的账号，并设置初次登录密码并告知员工。

第十三条员工登录后，应及时修改密码，并妥善保管自己的账号信息。

第十四条账号开通后，员工应对自己账号下的操作负责，并承担相关责任。

第四章账号的修改第十五条员工在遗失密码或需要修改密码时，需先向系统管理员提出修改密码申请。

第十六条系统管理员在收到修改密码申请后，应及时为员工重置密码，并要求员工登录并修改密码。

第十七条员工修改密码后，需妥善保管自己账号信息，不得将账号信息透露给他人。

第五章账号的停用和回收第十八条员工离职或者调岗时，公司应及时通知系统管理员进行账号停用或回收操作。

第十九条系统管理员在收到停用或回收通知后，应立即停用或回收相应账号，并做好相关记录。

第六章账号的安全管理第二十条员工应定时更改密码，并不定期进行密码复杂度检查。

第二十一条禁止使用弱密码，密码应包含字母、数字、符号，并且长度不少于8位。

内 容* * * * *目 录 * * * * *项 目页 次目录修订履 历 12123目适职用 范的围责33 3456 作相相业关关内文记容件录3-9997实 施 与 修 订9核准审核 制作 管制印章签名日期*****修订履历*****版次A/0新版发行修订内容修订者远航发行日2013年8月28日备注一目的为有效管理ERP关键用户，使之充分行使ERP关键用户岗位职责，促进ERP系统功能发挥，实现公司信息化建设目标，特制订本制度。

二适用范围2.1本制度适用于公司内认证合格的ERP关键用户和管理关键用户的部门或个人。

三职责3.1信息化推进部是ERP关键用户的归口管理部门，负责关键用户的等级评聘、能力培养和绩效考核以及其他日常管理。

3.2ERP关键用户在信息化推进部的管理下开展相关工作。

3.3人事部按人事制度设立ERP关键用户岗，审核和发放岗位津贴。

四工作内容4.1ERP关键用户岗位设置4．1.1ERP关键用户定义ERP关键用户是ERP项目实施过程中，企业内部精通各自业务流程的人员，一般不负责数据的录入，只负责ERP系统某个业务模块的标准化和实施培训工作。

当系统上线后，关键用户负责范围内主数据维护和后续培训或辅导其他最终用户使用系统。

4.1.2ERP关键用户设岗要求按照公司发展和ERP上线状况，对于日常工作中使用ERP的关键部门，如市场开发中心，供应链中心，生产中心，财务中心四个关键部分设立ERP关键用户岗。

可设岗中心或部门项目开发中心技术研发中心生产计划部物料部财务部采购履行部生产中心信息化推进部岗位数11111111人数限制0-1人0-1人0-1人0-1人0-1人0-1人0-3人0-2人最高级别中心级中心级中心级中心级公司级中心级中心级公司级4.1.3ERP关键用户岗位职责按公司ERP系统上线情况，关键用户主要承担以下岗位职责：a.负责本部门内ERP使用的标准化推进，包括SOP，使用指南，常见问题等；b.处理本部门内ERP使用过程中的异常，指导部门成员在ERP中完成业务；c.参与或主导部门内的ERP业务流程改善或新项目实施；4.1.4ERP关键用户能力要求合格的ERP关键用户必须在业务指导能力、系统知识掌握、课件制作和授课能力四个方面满足要求：ERP关键用户能力要求级别业务指导能力部门级具备本部门的业务指导能力系统知识掌握熟练掌握至少一个业务模块课件制作能力具备制作SOP能力培训授课能力具备本部门相关培训能力中心级具备三个部门的业务指导能力熟练掌握至少三个业务模块具备制作中级培训课件或问题解决方案的能力具备易飞小综合模块授课能力公司级具备四个部门的业务指导能力熟练掌握至少四个业务模块具备制作ERP技术文档或问题解决方案的能力具备易飞大综合模块授课能力4.2ERP关键用户的选拔和培养4.2.1关键用户选拔原则ERP关键用户的选拔本着公平、公正、客观的原则进行。

ERP实施项目关键用户要求说明文档管理目录1文档说明 (4)2对关键用户的要求 (4)2.1总体要求 (4)2.2财务管理模块(FI/CO)关键用户的具体要求 (4)2.3物资管理模块(MM)关键用户的具体要求 (6)2.3.1库存管理 (6)2.3.2采购管理 (7)2.4人力资源管理模块(HR)关键用户的具体要求 (7)2.5项目管理/销售模块（PS/SD）关键用户的具体要求 (8)2.6工厂维护模块(PM)关键用户的具体要求 (8)1 文档说明ERP项目的成功需要一支高素质的关键用户团队，全程参与项目实施。

来自于各本部及相关二级单位的关键用户在项目实施过程中将参与蓝图设计、系统配置、测试、上线准备等主线工作，并在未来业务岗位上发挥重要的作用。

本文档描述了选择关键用户的一些基本要求，同时还按照实施模块对人员数量、业务技能等方面进行了具体说明。

2 对关键用户的要求2.1 总体要求对ERP项目组成员的资质提出如下总体的要求：1、来自与ERP系统应用对口的业务部门，熟悉业务及相关的运营流程；2、有较强的责任心和使命感，积极、勤奋，且有良好的学习能力；3、在所属单位/部门有一定的影响力，并具备较强的沟通和协调能力；4、具有一定的英文阅读能力；5、能够尽量全职地加入ERP项目组的合署办公。

2.2 财务管理模块(FI/CO)关键用户的具体要求人数：两名全职关键用户。

基本要求：应该是在财务岗位较为骨干的用户，在从事了较长时间的会计工作（一年以上）。

踏实、肯干，有较强的沟通能力。

具体要求：1. 总帐管理：1) 了解资产负债表、利润表、现金流量表、对外税务报表在现有系统内的编制；2) 了解现有财会系统和其他数据系统（如金税系统）的总帐部分数据传输和凭证传输；3) 了解总帐部分（包括税务和内部银行业务等）的业务流程；4) 了解总帐部分（包括税务和内部银行业务等）的帐务操作。

2. 应付管理：1) 了解应付帐款汇总表、存货明细表在现有系统内的编制；2) 了解现有财会系统和其他数据系统的应付帐款和存货部分数据传输和凭证传输；3) 了解应付帐款部分（应付帐款和商品管理）的业务流程；4) 了解应付帐款部分（应付帐款和商品管理）的帐务操作。

ERP用户管理制度一、ERP用户管理制度的必要性1.1 ERP系统的复杂性ERP系统通常包含了企业内部各种业务流程和管理模块，如财务、供应链、生产、库存等。

它们之间相互关联，需要具有一定的专业知识和技能才能正确操作和管理。

因此，建立有效的ERP用户管理制度可以帮助企业确保系统运行的稳定性和安全性。

1.2 信息安全风险ERP系统中包含了企业的重要业务数据和信息，如财务数据、客户信息、供应链信息等。

如果这些信息泄露或被篡改，将对企业造成重大损失。

因此，ERP用户管理制度的建立可以有力地保障企业的信息安全。

1.3 统一管理和控制企业通常拥有不同职能部门和分支机构，这些部门和机构对ERP系统的使用需求和权限不尽相同。

建立ERP用户管理制度可以更好地统一管理和控制企业内部各个部门和机构对系统的使用和权限分配，有效提高系统的利用效率。

二、ERP用户管理制度的建立与完善2.1 制度建立的程序企业建立ERP用户管理制度通常需要经过以下步骤：确定制度建立的目的和原则、明确制定责任部门、制定制度的内容和规定、组织制度的培训和宣传、建立制度执行的监督机制、定期对制度进行评估和完善。

2.2 制度的内容和规定ERP用户管理制度的内容通常包括用户的注册和注销、用户的权限分配和控制、用户的操作规定和安全管理、用户的培训和考核、用户的违规处理和奖惩机制等。

企业可以根据自身的实际情况和需求来制定相应的制度内容和规定。

2.3 培训和宣传的重要性ERP系统的操作和管理需要具有一定的专业知识和技能，因此，对于企业内部的用户来说，ERP培训和宣传工作尤为重要。

企业可以通过举办培训班、制作宣传资料、组织讲座等方式来加强用户的专业培训和安全意识教育。

2.4 监督和评估机制制度的执行和效果通常需要经过一定的监督和评估。

企业可以设立专门的部门或岗位来进行制度的执行监督，定期对制度的执行情况和效果进行评估，及时发现问题并做出相应的调整和改进。

三、ERP用户管理制度的执行与落实3.1 领导的重要作用企业的领导在ERP用户管理制度的执行与落实中起着关键的作用。

ERP管理相关制度一、ERP系统概述企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）是一种集成企业各个部门和流程的计划系统，通过集成企业内部各个环节的信息流和业务流，提高企业的管理效率和智能化水平。

ERP系统对企业的管理起到了至关重要的作用，它集成了企业的物流、财务、人力资源、市场营销、供应链等各个方面，使企业能够全面掌握和运营自身的各个环节，提高了全球竞争力。

二、ERP管理制度的作用1.规范操作流程：ERP管理制度能够规范企业内部各个部门的操作流程，明确各个环节的职责和权限，确保信息的准确和流程的顺畅。

2.提高工作效率：ERP管理制度能够有效地提高工作效率，减少重复劳动和人为错误，提高工作质量和效益。

3.加强内部控制：ERP管理制度能够加强企业的内部控制，保障企业内部信息的安全和完整性，防止信息泄露和滥用。

4.提升决策水平：ERP管理制度能够提供准确和及时的数据分析和报告，帮助管理层进行科学决策，提升企业的竞争力和战略布局。

三、ERP管理制度的主要内容1.系统安全管理制度：明确系统使用权限和控制措施，确保系统的安全性和稳定性，防止系统被非法入侵和黑客攻击。

2.数据管理制度：明确数据的采集、处理、存储、传输和共享方式，确保数据的准确性和完整性，防止数据的丢失和篡改。

3.流程管理制度：明确各个业务流程的执行步骤和环节，规范操作人员的职责和权限，确保流程的有效执行和高效运作。

4.信息管理制度：明确信息的采集、整理、传递和使用方式，确保信息的及时和准确流转，提供准确的决策依据。

5.绩效评估制度：建立评估体系，根据ERP系统的使用情况和效果进行定期评估，发现问题并及时进行改进。

四、ERP管理制度的建立与实施建立和实施ERP管理制度需要注意以下几个方面：1.确定ERP指导团队：由高层管理人员和专业人员组成指导团队，负责制定和推动ERP管理制度的建立和实施。

2.分析业务流程：对企业的各个业务流程进行详细分析，明确各个环节的职责和业务要求，为制定ERP管理制度提供基础。

erp系统管理制度一、背景介绍近年来，随着信息技术的不断发展，企业管理趋向数字化、智能化已成为大势所趋。

企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）系统应运而生，并在企业管理中起到了重要的作用。

为了更好地实施和管理ERP系统，制定一套科学的ERP系统管理制度势在必行。

二、管理目标1. 提升企业管理效率：通过ERP系统管理制度的实施，提高信息流、物流和资金流的协同效率，提升企业整体管理水平和效率。

2. 提升决策能力：ERP系统管理制度将全面规范企业数据采集、处理和分析流程，为企业高层提供准确、及时的决策依据，提升企业决策能力。

三、制度内容为了确保ERP系统管理制度的有效实施，以下是几个重要的制度方面：1. 数据管理制度1.1 数据采集：明确数据采集的频率、方法和责任人，确保数据的准确性和完整性。

1.2 数据处理：规范数据处理流程，明确数据处理的标准和方法，确保数据的一致性和可靠性。

1.3 数据备份和恢复：建立数据备份和恢复机制，定期备份数据并进行测试恢复，以确保数据的安全性和完整性。

2. 流程管理制度2.1 流程规范：明确各个业务流程的规范和步骤，确保流程的顺畅和高效。

2.2 流程评估和优化：定期评估各个业务流程的效率，并针对瓶颈和问题进行优化和改进，提升流程效率。

3. 安全管理制度3.1 访问权限：制定明确的访问权限管理制度，根据员工职责和需求分配不同的权限，确保数据的安全性和保密性。

3.2 安全策略和防护措施：建立安全策略和防护措施，包括网络安全、系统安全等，确保系统的安全运行。

4. 培训与培养制度4.1 员工培训：制定ERP系统使用培训计划，定期开展相关培训，并向新员工提供系统介绍和操作培训。

4.2 培养人才：根据企业需要，建立ERP系统管理人才培养计划，培养和储备专业的ERP系统管理人才。

5. 监督与评估制度5.1 监督机制：建立ERP系统使用和管理的监督机制，对系统使用进行监督和评估，及时纠正问题和提出改进意见。