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零星材料采购与付款流程（成员企业自行采购）一业务流程范围1.涉及的业务范围▪编制材料采购计划、签定合同、运输、结算、检验、入库、核对2.所涉及的部门范围▪物资供应部▪财务部二、目标1.经营目标▪保证适当的库存满足工程建设需求，及时采购。
▪货比三家，选择合适的采购价格合理采购，合理降低采购成本。
▪保证采购的数量和质量▪物资采购合同符合合同法等国家法律、法规规定和控股公司内部规章制度。
2.财务目标▪确保材料采购会计记录真实、准确、完整▪保证采购业务的及时结算，确保采购资金的安全▪保持公司信用3.合规目标▪符合国家有关法律、法规以及东莞新奥公司内部规章制度。
▪所购物资的质量符合国家有关规定三风险1.经营风险▪材料质量不合格导致公司安全运营出现隐患。
▪采购不及时影响工程建设，导致工程造价增加、客户流失。
▪人情采购，导致材料质量不合格、采购成本增加。
▪采购计划安排不合理导致运杂费增加。
▪采购的材料与订单不符，导致数量超耗、质量差异▪采购计划不准确，导致库存增加产生物资闲置、积压、报废▪未经审核，擅自更改控股标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险▪库存材料满足不了需求或库存过高引起过度占用资金2.财务风险▪采购交易没有及时入账，期末发生截止性错误。
▪没有准确和完整的财务记录。
▪虚假记录采购交易，导致资产流失。
▪材料付款不及时，引起购销双方矛盾，造成材料采购困难。
▪库存物资积压，或闲置物资数量过大，造成资金大量占用3.合规风险▪材料采购合同不符合合同法等国家法律、法规和控股公司内部规章制度的要求，导致商业纠纷和政府处罚，造成损失。
▪材料质量不合标准，引起质量纠纷四相关会计科目▪银行存款▪现金▪原材料－B,C类材料、配件▪应付帐款（预付账款）▪其他货币资金▪应交税金－应交增值税五、业务流程步骤：5.1.请购5.1.1公司供应部门每月底按照工程施工计划规定的时间，考虑到现有库存，制定物资采购计划。
5.2.审批5.2.1供应部门将编制的《物资采购计划》连同资金使用计划，报财务部和总经理审批。
房屋零星交付流程
1.目的：
为做好业主服务工作，进一步提升**集团品牌形象，特制定本工作流程，以规范零星交房工作。
2.入伙手续办理流程
2.1、业主持购房合同、入住通知书到项目销售中心由置业顾问确认业主身份；
2.2、确认业主身份后由皇金管家引领业主到地产财务室交纳相关费用（面积差补、专项维修资金、相关契税等）和缴纳办理产权相关资料；
2.3、地产财务室在《入伙会签单》签章后交由业主，并引领业主持《入伙会签单》到物业服务中心继续办理物业相关手续；
2.4、业主在物业服务中心签《消防安全责任书》等相关协议，并交纳半年物业管理费；
2.5、物业服务中心安排管家及验房人员陪同业主进行验房；
2.6、验房结束，无整改异议请业主在《房屋验收表》签名确认，在物业服务中心领取相关文件资料如《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《业主手册》等和房屋钥匙；有异议的，由物业服务中心通知相关整改单位整改后再与业主联系预约复验时间，业主按时来复验，业主复验合格，请业主签名确认。
如业主复验时有疑义，由物业服务中心验房人员作耐心解答，如需整改，由物业服务中心与施工单位确定整改时间后与业主重新约定复验时间；如业主在复验时，发现新问题，则按新业主验房程序办理，重新填写《房屋验收表》，并按上述2.4，2.5流程办理。
注：在物业服务中心若业主要求先进行验房，再交纳相关费用，2.4和2.5流程可以调换。
3.零星入伙流程图
房屋零星交付流程图。
零星交付流程指引 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998零星交付流程指引1目的规范零星交付流程，指导零星交付工作的执行。
2 适用范围适用于武汉万科开发的所有项目商品房（包括可售房屋、商铺、车位）3职责部门客户关系中心、营销管理中心、财务与内控管理部、维修管理组、物业服务中心4参与部门客户关系中心营销管理中心财务与内控管理部维修管理组物业服务中心5职责5.1营销管理中心5.1.1负责商品房的明源信息录入与核对，确保信息录入准确、完整。
5.1.2负责更新未达交付条件商品房的签约备案状态，并标注签约备案日期。
5.1.3负责确认未达交付条件商品房（不包括车位）的面积补差信息。
5.1.4负责更新未达交付条件商品房的更名、换房、退房等信息变化。
5.2财务与内控管理部5.2.1负责更新未达交付条件商品房的首付款、按揭款及全款到账状态，并标注全款到账日期。
5.2.2负责客户购房发票、维修资金票据的换领。
5.3客户关系中心5.3.1负责《集中交付大表》的发起。
5.3.2负责将未达交付条件的商品房发给营销管理中心和财务与内控管理部确认相关交付信息。
5.3.3负责通知客户前来办理交付手续。
5.3.4负责交付通知书的制作及寄发（达到交付条件的商品房的客户信息在五日内完成）。
5.3.5负责交付通知书快递存根的留存。
5.3.6负责通知维修管理组对交付前房屋问题查验。
5.3.7负责通知物业服务中心做好交付手续的办理。
5.3.8负责督促维修管理组对维修问题的整改。
5.3.9负责重点客户的投诉处理。
5.3.10负责《零星交付周报》的发送。
5.4物业服务中心5.4.1负责确定已达交付条件商品房物业管理费的收费标准。
5.4.2负责交付环节中物业费、面积补差、水电费、客户资料填写、门禁卡的手续办理。
5.5维修管理组5.5.1负责对已达交付条件商品房的交付前查验和整改。
5.5.2负责交付验房环节的办理。
交付程序指南一、背景介绍在进行商业交易或项目实施过程中，交付是不可或缺的一环。
准确而高效的交付程序可以确保项目按时完成，满足客户的需求，并保证交付的质量。
本文旨在提供一个交付程序指南，以帮助各方参与者了解并遵守交付的步骤和要求。
二、交付前准备1. 确定交付要求：在正式开始项目开展之前，需明确定义交付的具体要求，包括交付物、交付时间、交付方式等。
这些要求需要与客户充分沟通并达成一致。
2. 进行资源评估：在项目开展前，需要评估所需资源的可用性和充足性，比如人力资源、物料、设备等。
确保所需资源能够按时到位，以支持交付过程。
三、交付过程1. 确定交付计划：根据项目的时间表和交付要求，制定详细的交付计划。
明确每个阶段的交付目标和时间节点，并将其与相关参与者进行沟通和确认。
2. 开展实施工作：根据交付计划，进行实施工作。
确保所使用的材料符合质量标准，并按照工艺流程进行操作。
在整个实施过程中，保证质量、安全、环保等要求的履行。
3. 进行交付检查：在完成工作后，进行交付物的检查。
确保交付物符合客户要求，并经过质量验收。
如有问题或不合格项，及时进行整改和修正。
4. 交付物移交和确认：当交付物符合要求时，进行交付物的移交。
同时，与客户进行确认，并记录相关信息，如接收日期、接收人等。
确保双方对交付物的状态和数量有明确的了解。
四、交付后事项1. 办理交付手续：根据合同要求，办理相应的交付手续。
如发票开具、结算款项等。
确保交付后的事宜能够顺利进行。
2. 进行客户反馈：主动与客户进行沟通，征求对交付结果的反馈。
并根据反馈意见，采取相应的措施进行改进和优化。
3. 关闭交付事务：对交付项目进行总结和评估，并撰写交付报告。
记录项目的成功经验和不足之处，为日后类似项目的开展提供参考。
五、风险及对策- 交付延期风险：在制定交付计划时，考虑到潜在的延期风险。
合理安排资源和时程，进行风险评估，并采取相应的措施进行风险管理，以确保项目能够按时完成。
零星交付管理制度一、概述零星交付管理制度是针对项目中的零星交付物进行管理的制度，通过明确零星交付物的管理流程和责任人，保证项目中的每一个交付物都能得到妥善管理和及时交付，从而保证项目的顺利进行和交付成果的质量。
二、制度内容1. 零星交付物定义零星交付物是指项目中的一些零散的交付物，包括但不限于一些中间成果、文件、报告、程序等。
这些交付物可能是某个阶段的成果，也可能是某个小任务的成果，对于项目的进展和质量都具有重要意义。
2. 零星交付物管理流程（1）零星交付物的识别：项目团队成员应及时发现和识别项目中的零星交付物。
（2）零星交付物的登记：项目管理人员应对识别到的零星交付物进行登记，包括名称、描述、责任人等信息。
（3）零星交付物的分配：项目管理人员根据登记的零星交付物进行合理的分配，明确责任人和完成时间。
（4）零星交付物的执行：责任人按照分配的任务完成零星交付物，并及时汇报进展情况。
（5）零星交付物的审查：完成交付物后，项目管理人员对交付物进行审查，确保质量符合要求。
（6）零星交付物的交付：经过审查合格后，将零星交付物交付给下一个阶段的责任人或项目管理人员。
3. 零星交付物的责任人项目管理人员、项目团队成员以及相关部门的负责人都可能成为零星交付物的责任人，负责完成、审查或交付零星交付物。
4. 零星交付物的监督和考核项目管理人员对零星交付物的完成情况进行监督和考核，及时发现问题并进行整改。
5. 零星交付物的管理工具项目管理人员可以利用项目管理软件、表格、会议纪要等工具来管理零星交付物，确保信息的及时传达和记录。
三、执行要求1. 项目管理人员需严格执行零星交付物管理制度，确保每一个零星交付物都得到妥善管理和及时交付。
2. 责任人需按时按质完成零星交付物，积极配合项目管理人员进行审查和交付。
3. 相关部门需配合项目管理人员对零星交付物进行管理和协调。
四、附则本制度自发布之日起正式实施，如有需要变更，由项目管理人员提出，并经项目负责人批准后执行。
交付程序流程指导本文将向读者介绍交付程序的流程指导，帮助读者了解交付过程，并提供相关的步骤和注意事项。
在正式开始之前，读者需要明确以下几点：1. 确定交付的目标和标准：在开始交付程序之前，需要明确交付的目标和标准。
确定明确的目标和标准有助于确保交付的质量和效率。
2. 确定交付的时间和地点：确定交付的具体时间和地点，以便安排交付的工作和准备。
以下是交付程序的一般流程：第一步：准备交付物品在交付之前，需要准备好相应的物品。
确保物品的完整性和准确性，并进行必要的包装和标记。
第二步：核对交付清单在进行交付之前，需要核对交付清单，确保所有应当交付的物品都已准备就绪。
同时，核对清单还可以帮助检查物品是否齐全和无误。
第三步：填写交付文件在交付过程中，需要填写相关的交付文件，包括交付单、交付报告等。
确保填写时准确无误，并妥善保存这些文件以备后续需要。
第四步：进行交付过程在交付过程中，根据实际情况选择合适的交付方式，可以是面对面的交付，也可以是通过物流渠道进行交付。
根据具体情况，合理安排人员和车辆等资源，确保交付过程的顺利进行。
第五步：确认交付完成在交付完成后，双方需要确认交付的物品，并核对交付的数量和质量。
如果发现任何问题或瑕疵，应当及时联系相关人员进行解决。
注意事项：1. 交付前的准备工作非常重要，务必确保物品的准备和包装工作做到位。
2. 在填写交付文件时，要仔细核对相关信息，确保准确性。
3. 交付过程中需要保持良好的沟通和协调，确保双方的利益能得到充分的保障。
4. 交付完成后，要及时进行确认，确保交付的物品符合预期。
总结：通过本文的介绍，读者可以清楚了解交付程序的流程指导。
在进行交付过程中，需要注意准备工作的重要性，同时要保持良好的沟通和协调。
交付完成后，要及时进行确认和核对，确保交付的质量和准确性。
希望本文对读者能有所帮助，使交付程序能够更加顺利和高效地进行。
交付程序流程范本一、前言交付程序是指为了完成某项任务或交易，将特定物品、服务或文件等交给相应的接收方的一系列步骤和程序。
本文将按照交付程序的常见要素，详细介绍一个交付程序的范本。
二、背景介绍在具体分析交付程序流程之前，我们先来了解一下背景情况。
假设我们的范本是一个软件产品的交付程序。
在这个背景下，我们的交付程序流程如下：三、文件准备在开始交付程序之前，交付方需要准备一系列文件以便于后续的交付过程。
这些文件包括但不限于：1. 交付清单：列出所有要交付的物品、服务或文件等的具体清单。
2. 交付协议：明确双方在交付过程中的权利和义务，约定交付的时间、地点等重要信息。
3. 交付文件：如果有相关的文件需要交付，交付方需要准备这些文件，并确保其完整性和准确性。
四、物品准备交付方需要准备要交付的物品，包括但不限于：1. 商品包装：将物品进行适当的包装，确保在运输过程中不受损坏。
2. 物品检查：对要交付的物品进行仔细检查，确保其符合接收方的要求和期望。
3. 保护措施：对易碎物品或敏感物品等进行特别的保护措施，保证交付的完整性和安全性。
五、交付执行在物品准备完毕之后，交付方需要执行交付程序。
常见的交付执行步骤包括但不限于：1. 双方确认：确保接收方已经做好接收的准备，并与接收方确认交付的具体时间和地点。
2. 物品交接：由交付方将物品交付给接收方，并与接收方共同确认物品的数量、规格等信息。
3. 相关文件交付：如果有相关的文件需要交付，交付方需要将这些文件按照约定的方式交给接收方。
六、交付验收交付执行完毕后，接收方需要对交付的物品进行验收，以确保其符合预期和要求。
交付验收的步骤包括但不限于：1. 检查物品：接收方需要对交付的物品进行仔细检查，确保其符合预期和要求。
2. 测试物品：如果是软件产品等需要测试的物品，接收方需要进行相应的测试以验证其功能和性能。
3. 验收确认：接收方与交付方确认交付物品的合格性，确保双方对交付的满意度和认可。
交付程序规程1. 介绍交付程序规程是指在完成一项工程或项目后，将最终成果交付给客户或相关方的一系列步骤和流程。
本文将介绍一个标准的交付程序规程，并提供详细的步骤和操作指南。
2. 准备工作在正式开始交付程序之前，需要进行一些准备工作，以确保顺利进行交付。
准备工作主要包括以下几个方面：2.1 确定交付的成果和要求在交付程序开始之前，需要明确最终交付的成果物，以及客户或相关方对于成果的具体要求和期望。
这些要求可能包括文件格式、交付日期、验收标准等。
2.2 确定交付的相关人员和团队确保交付团队的成员和相关人员都已经确定，并明确各自的职责和任务。
在整个交付过程中，不同的团队成员和相关人员可能需要做不同的工作，如项目经理、设计师、开发人员、质量控制人员等。
2.3 确定交付的程序和流程明确交付的程序和流程，确保每个步骤的顺序和操作方式是清晰可行的。
程序和流程包括文档的编写、审核、修改、验收等各个环节。
3. 交付程序步骤以下是一个标准的交付程序步骤示例，具体步骤可以根据实际情况进行调整。
3.1 资料准备根据准备工作中确定的交付成果和要求，准备好所有相关的资料和文件。
这些资料可能包括项目报告、设计文档、测试结果等。
3.2 资料审核由负责审核的相关人员对准备好的资料进行审核，确认其完整性和准确性。
审核人员可以根据验收标准和要求来进行评估和判定。
3.3 资料修改根据审核结果，对需要修改或补充的资料进行相应的修改。
修改过程中需要保持与审核人员的沟通，确保修改后的资料符合要求。
3.4 资料验收经过修改后的资料需要再次提交给相关人员进行最终的验收。
验收人员根据事先设定的验收标准和要求进行评估，并给出相应的意见和建议。
3.5 问题解决如果在资料验收的过程中出现问题或存在不符合要求的地方，需要及时解决和改正。
可能需要进行进一步的修改或补充，直到问题完全解决为止。
3.6 成果交付当所有资料和文件都通过了最终的验收并解决了所有问题后，正式将最终的成果物交付给客户或相关方。
零星交付流程指引1目的规范零星交付流程，指导零星交付工作的执行。
2适用范围适用于武汉万科开发的所有项目商品房（包括可售房屋、商铺、车位）3职责部门客户关系中心、营销管理中心、财务与内控管理部、维修管理组、物业服务中心4参与部门客户关系中心55.3客户关系中心5.3.1负责《集中交付大表》的发起。
5.3.2负责将未达交付条件的商品房发给营销管理中心和财务与内控管理部确认相关交付信息。
5.3.3负责通知客户前来办理交付手续。
5.3.4负责交付通知书的制作及寄发（达到交付条件的商品房的客户信息在五日内完成）。
5.3.5负责交付通知书快递存根的留存。
5.3.6负责通知维修管理组对交付前房屋问题查验。
5.3.7负责通知物业服务中心做好交付手续的办理。
5.3.8负责督促维修管理组对维修问题的整改。
5.3.9负责重点客户的投诉处理。
6积补差信息及公共维修基金信息；财务与内控管理部负责确认商品房全款到账信息、首付款及按揭款信息；物业服务中心负责确认商品房物业管理费的收费标准。
6.1.3已达交付条件的商品房由客户关系中心通知客户交付。
6.2集中交付大表审批完成后每周一6.2.1客户关系中心收集未达交付条件商品房信息，并发给营销管理中心和财务与内控管理部确认交付所需的相关交付信息。
6.3集中交付大表审批完成后每周二6.3.1营销管理中心更新集中交付未达交付条件商品房的签约状态、备案状态、面积补差信息(其中车位不需面积补差信息)及公共维修基金信息，并标注签约日期，邮件正文中单独说明上周签约状态发生变化的信息。
6.4集中交付大表审批完成后每周三6.56.5.5客户关系中心负责通知客户前来办理交付手续，并寄发交付通知书，通知客户交付时间为合同条款约定的交付时间。
（对于集中交付后销售的零星交付房源，交付通知书需拍照留存快递单回执联，并网上查询快递寄送信息截屏，两项内容一并进行存档）。
6.5.6客户关系中心负责留存交付通知书的回执。
零星采购大致流程1. 询价、报价、砍价、确认交期等之后接到营运部的申购单。
2. 让供应商提供三证复印件，复印一份，一份给品质部陈银燕，一份留底（后面13有用）。
3. 让供应商填写《推荐供方质量保证能力调查表（生产型）》，然后签字确认后给品质部（其实这个你可以自己填写，还是比较简单的）。
4. 你自己填写《合格供方评审确认或取消表》，让财务的易部长、宣总签字，然后给品质部。
5. 下纸质的合同给供应商（第一次下合同包括廉政协议），供应商签字盖章确认后回传。
6. 让王海东在合同上签字，然后给宣总签字，然后在企管部程欢处盖章，包括骑缝章。
如果供应商需要，回传一份盖章的合同给他们。
7. 填写纸质版的《付款申请单》，宣总签字。
8. 合同、付款申请单，一起递交给财务部（财务部有专人负责对应的部门付款），安排付款。
9. 在ERP系统里建立供应商信息。
路径：基础信息——业务信息——定义供应商。
10. 让品质部陈银燕审批供应商信息。
11. 制作纸质的《商品信息录入》，给信息部张红莲，让其建立商品的代码。
12. 制作纸质的《制定销售价格提供信息表》，给营运部（就是给你下申购单的人），让其提供销售价格并签字确认。
13．开始制作ERP订单。
顺序是：A . 统购合同。
路径：采购合同——统购合同——制定统购合同，注意：此步需要品质部审批供应商信息后才能完成，而且在采购管理部审核前，还需要提供三证复印件给采购管理部；B. 统购价格文件。
路径：采购合同——采购价格文件——制定统购价格文件，注意：在采购管理部审核前，还需要提供《销售价格提供信息表》给采购管理部；C. 统购订货单。
路径：总部管理——订货管理——制定统购订货单。
D. 制作预付款申单。
路径：采购结算——付款管理——制定预付款申请单。
注意：审批人是不同的：饶溢审批统购合同；陈燕审批统购价格文件；傅佳斌审批统购订货单；宣总审批预付款然后陈燕做系统审批。
14. 后续事宜：确认是否付款——供应商是否收到款——发货——到货——收集入库单——供应商开发票和销售清单——发票、销售清单、盖章的合同、入库单，一起移交给财务部——基本结束。
一、总则为规范公司零星工程项目的管理，提高工作效率，确保工程质量和安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有零星工程项目的立项、设计、施工、验收、结算等环节。
三、流程管理1. 项目立项（1）由使用部门提出项目申请，填写《零星工程项目立项申请表》。
（2）工程管理部门对项目申请进行初步审核，提出意见。
（3）公司领导审批，批准立项。
2. 设计评审（1）工程管理部门根据项目需求，组织设计单位进行设计。
（2）设计单位完成设计后，提交工程管理部门进行评审。
（3）工程管理部门组织专家对设计进行评审，提出意见。
（4）设计单位根据评审意见进行修改完善。
3. 施工准备（1）工程管理部门根据设计方案，确定施工单位。
（2）施工单位编制施工方案，报工程管理部门审核。
（3）工程管理部门组织相关部门进行现场勘查，确认施工条件。
4. 施工实施（1）施工单位按照施工方案进行施工。
（2）工程管理部门对施工过程进行监督，确保工程质量。
（3）施工单位做好施工记录，包括施工进度、材料使用、质量检验等。
5. 验收（1）工程完工后，施工单位提交《零星工程项目竣工验收报告》。
（2）工程管理部门组织相关部门进行验收。
（3）验收合格后，办理工程结算手续。
6. 结算（1）工程管理部门根据合同约定，与施工单位进行结算。
（2）结算完成后，办理工程款支付手续。
四、质量管理1. 施工单位必须按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程管理部门对施工过程进行监督，对不符合规范要求的工程进行整改。
3. 工程完工后，进行质量检验，确保工程质量符合要求。
五、安全管理1. 施工单位必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。
2. 工程管理部门对施工现场进行安全检查，发现安全隐患及时整改。
3. 施工单位做好施工过程中的安全防护措施，确保施工人员安全。
六、档案管理1. 工程管理部门对项目资料进行整理、归档。
2. 项目资料包括：立项申请表、设计图纸、施工方案、验收报告、结算凭证等。
1目的：在商品房集中交付完成后，及时、准确、迅速地将未完成交付的商品房向业主完成交付。
2适用范围：（1）公司销售完毕的住宅项目、商业项目。
（2）集中交付完成后的零星交付。
3定义：（1）交付：在工程竣工经过备案后，具备合同约定的交房条件，依照合同的约定，开发商将该房屋产品移交至业主手中，并完善相关各种手续的过程。
（2）集中交付：由开发商组织，项目备案完成后在合同约定时间内，短期、成批量的向该项目的大多数业主完成商品房交付，并完善相关手续的过程。
（3）零星交付：在集中交付完成后，由客户中心和物业管理处配合，完成个别房屋向业主的交付，完善手续的过程。
（4）未售房：截止该项目集中交付期时尚未售出的房屋。
（5）未达交付条件的房屋：因出卖人或买售人原因，使合同未能达到交付条件，双方不能进行房屋移交的情况。
如出卖人未拿到备案证或买售人拖欠房款等。
（6）清理房：因各种原因，公司收回，重新销售的房屋。
（7）物业服务相关费项：物业在保证房屋和环境的良好状态过程中产生的物业管理费、绿化养护费、水电费等费项。
4管理内容4.1 未完成交付的房源获得4.1.1 客户中心项目管理员于每月26日在各项目物业管理处客户中心助理处获得尚未完成交付的业主名单，并了解原因。
4.1.2 将该信息列入客户中心《未交房实时跟踪总表》。
4.2 未完成交付房屋的分类处理4.2.1 未售房：由销售支持组进行处理。
4.2.2 已售但未达交付条件的房屋：客户中心项目管理员向销支组落实。
该类型房屋暂不向业主移交，待合同约定交付条件达到后再进行移交。
4.2.3 清理房：同4.2.1和4.2.2进行处理。
4.2.4 有沟通类的报事在处理中，业主拒交的房屋：客户中心项目管理员负责和客户沟通，物业和工程配合，沟通完毕向业主交接。
（详见报事处理作业指导书）4.2.5 有工程类的报事在处理中，业主拒交的房屋：客户中心项目管理员负责联系返修工程师进行工程问题处理，物业进行配合，处理完毕向业主交接。
X X有限公司文件XX发（2010）03号签发人：零星工程项目管理指引（试行）第一章总则第一条本指引所指零星工程项目包括：给排水、消防、环卫、通风、防雷、道路、绿化、用电用水、办公室宿舍维修及其他基建工程。
（零星工程项目预算为10000元以下）第二条本指引规定了零星工程项目管理的基本原则和程序，包括工程施工、监理、验收、结算、建档的要求和程序。
第三条本指引所规定项目实行免招标程序。
第二章零星项目管理第四条工程部是公司零星工程项目承办部门，负责零星工程项目设计方案和预、结算，以及零星工程项目的实施和全过程监理。
第五条项目需求部门负责项目申请，负责跟踪工程施工情况，参加工程验收。
第六条需求部门申请实施零星工程项目时，应提出明确的服务内容和服务标准，明确双方的职责与权限，填写“零星工程项目申请表”（见附表一）交管理部。
第七条项目预算造价由管理部填写，预算造价难以做出时，可向原工程部咨询，审批流程依据《分权手册》。
第八条工程竣工后，由工程部组织项目需求部门、承包部门等有关协作单位，按规定的质量要求，共同进行工程验收。
（附表二验收表）第九条工程验收时依据零星工程项目申请表核查以下内容：一、核实所有工程量和工程材料；二、检查工程质量；三、工程项目建档（档案包括项目全过程所有资料）。
第十条在验收过程中发现有质量问题时，应限期要求承包人（单位）进行返工，经返工后仍未达到要求的，由管理部负责处理。
第十一条项目验收合格后方可进行结算，管理部按公司的规定办理付款审批手续，付款申请单应附有“零星工程项目申请表”（已审批）及验收确认表。
所有项目资料需在战略发展部备案。
第十二条项目竣工验收后多余物料处理，应盘点登记，退货或入库。
残次料可经估价后处理。
第十三条超预算处理。
在项目实施过程中出现费用超预算情况，申请部门应该提交超预算申请。
由于人为因素引起的超预算按本指引第十五条处理。
第三章罚则第十四条工程项目实施过程中，相关人员必须严格遵守本指引的各项规定，对于不符合本指引的申请一律不予审批。
有框架协议的零星物资申购、采购及付款流程备注：1、若为配合申购部门及时到货，申购部门OA流程来不及走，电话短信通知采购部门，采购部门及时配合到位，申购部门在电话短信通知的2天内应及时补申购单，办完入库后的当日应及时到库房办理领用；2、若在相应环节每拖延一天，分管相应环节的负责人则按第一天10元/天/单处罚，第二天20元/天/单处罚，第三天40元/天/单处罚，以此类推。
3、为避免出现付款未达现象（已开具支票但施工单位未及时转款），财务中心每月28日后接受的付款申请将于次月1-3日内支付（周六、日顺延），若有特殊情况28日必须支付的款项，施工单位必须当日下款。
特殊情况下零星物资采购付款流程备注：1、若为配合申购部门及时到货，申购部门OA流程来不及走，电话短信通知采购部门，采购部门及时配合到位，申购部门在电话短信通知的2天内应及时补申购单，办完入库后的当日应及时到库房办理领用；2、若在相应环节每拖延一天，分管相应环节的负责人则按第一天10元/天/单处罚，第二天20元/天/单处罚，第三天40元/天/单处罚，以此类推。
3、为避免出现付款未达现象（已开具支票但施工单位未及时转款），财务中心每月28日后接受的付款申请将于次月1-3日内支付（周六、日顺延），若有特殊情况28日必须支付的款项，施工单位必须当日下款。
无框架协议情况的零星物资申购采购付款流程备注：1、若为配合申购部门及时到货，申购部门OA流程来不及走，电话短信通知采购部门，采购部门及时配合到位，申购部门在电话短信通知的2天内应及时补申购单，办完入库后的当日应及时到库房办理领用；2、若在相应环节每拖延一天，分管相应环节的负责人则按第一天10元/天/单处罚，第二天20元/天/单处罚，第三天40元/天/单处罚，以此类推。
3、为避免出现付款未达现象（已开具支票但施工单位未及时转款），财务中心每月28日后接受的付款申请将于次月1-3日内支付（周六、日顺延），若有特殊情况28日必须支付的款项，施工单位必须当日下款。
一、零星工程及专业分包工程进度款：1、零星工程及专业分包工程进度款申请资料包括：表一：工程进度款申请支付表；表二：工程形象进度款审批表（可参照附件）；表三：预算书（可参照附件，电子版同时报送给区域成本管理部相关审核人员）；表四：材料月度供应汇总表（如有甲指材料需提供，项目部需督促供应商按照公司规定流程完善手续）；表五：罚款单（如有需提供）、我司代缴水电费（如有需提供）、现场照片、施工合同及合同审批流程等；各专业如有不同要求，将会另外明确；项目部应规范施工单位报送进度款资料，如资料不符合区域成本管理部要求，将退回项目部。
项目部应在施工单位报送进度款5个工作日内审核完，线下扫描成PDF版给区域成本管理部审核，区域成本管理部在2个工作日内审核完成后发给项目部，项目部在收到区域成本管理部审核结果后3个工作日内发起线上流程。
工程进度款申请支付表本表一式五份：财务部、工程造价管理部、项目管理部，监理公司、施工单位各一份工程形象进度审批表工程名称：附件5-1-12013年材料月度供应汇总表二、零星工程及专业分包工程结算：⑴零星工程及专业分包工程结算资料（结算所有资料需按结算目录装订成册）：1、建设工程结算审核定案表（一式三份）：施工单位盖公章项目总签字及盖章除审核工程造价、核增(减)值、编号那栏由区域成本管理部填写外，其余内容由施工单位及项目部填写。
2、工程竣工验收证明（一式三份）：三方签字确认盖章。
3、预（结）算工作保证书（一式一份）：可参考附件格式，授权书应盖施工单位的公章。
4、施工合同及合同补充协议（一式一份）：必须是正式合同，不能复印件。
5、项目工期进度情况一览表（一式三份）：项目总签字盖章。
6、竣工验收节点送审工程结算及验收资料清单（一式一份）：三方签字确认盖章。
7、竣工图（一式二份）：有设计单位出图章的施工图纸；施工单位盖竣工图章、公章（与合同章一致）；项目总签字及盖章，项目总可授权某个人签字有效；监理签字盖章。
零星采购流程作业指导书
一.做ERP系统请购单：
1.1请购部门做ERP系统录入。
1.2打印系统物料请购单
1.3请购部门做人工审批
1.4总经理在系统物料请购单确认后，做ERP系统审核
二.询价，议价：
2.1原则：先确定质量规格要求，再询问价格，至少二家以上
2.2选符合要求（质量规格要求和价格）的，做二次或三次议价，
最后确定买家
三.货款支付
3.1原则：单笔交易在人民币1000元（含）以上必须用转账支
票
四.发票和收据留存：
4.1卖方开具采购费用清单（必须写清明细和加盖卖方盖章）
4.2卖方支付相同数额发票
五.做ERP系统采购订单：
5.1采购人员买货完毕后，实施或跟催做ERP系统采购订单的
录入，并在系统中通过相关部门领导的审核
六.做ERP系统到货单
6.1采购人员做好采购订单的审核后，然后做ERP系统到货单的录
入
6.2经审核后打印到货单（一联打印纸）
七.申购部门质量确认：
7.1采购人员凭着到货单，找请购人员做质量，规格技术要求的确
认
7.2确认无误后，请购人员在到货单上签字确认
八.仓库数量验收：
8.1仓库人员接到采购人员的到货单后，做数量的验收
8.2看数量是否与到货单一致，如果有误差，则记下实有数量，并
在到货单上签字确认，并反馈与采购人员
九.做ERP系统入库单：
9.1仓库人员根据到货单，做系统入库单
9.2经审核后，打印系统入库单（三联纸）十.费用发票报销：
10.1遵循发票报销程序。
零星交付流程指引
1目的
规范零星交付流程，指导零星交付工作的执行。
2 适用范围
适用于武汉万科开发的所有项目商品房（包括可售房屋、商铺、车位）
3职责部门
客户关系中心、营销管理中心、财务与内控管理部、维修管理组、物业服务中心
4参与部门
客户关系中心
营销管理中心
财务与内控管理部
维修管理组
物业服务中心
5职责
5.1营销管理中心
5.1.1负责商品房的明源信息录入与核对，确保信息录入准确、完整。
5.1.2负责更新未达交付条件商品房的签约备案状态，并标注签约备案日期。
5.1.3负责确认未达交付条件商品房（不包括车位）的面积补差信息。
5.1.4负责更新未达交付条件商品房的更名、换房、退房等信息变化。
5.2财务与内控管理部
5.2.1负责更新未达交付条件商品房的首付款、按揭款及全款到账状态，并标注全
款到账日期。
5.2.2负责客户购房发票、维修资金票据的换领。
5.3客户关系中心
5.3.1负责《集中交付大表》的发起。
5.3.2负责将未达交付条件的商品房发给营销管理中心和财务与内控管理部确认相
关交付信息。
5.3.3负责通知客户前来办理交付手续。
5.3.4负责交付通知书的制作及寄发（达到交付条件的商品房的客户信息在五日内完
成）。
5.3.5负责交付通知书快递存根的留存。
5.3.6负责通知维修管理组对交付前房屋问题查验。
5.3.7负责通知物业服务中心做好交付手续的办理。
5.3.8负责督促维修管理组对维修问题的整改。
5.3.9负责重点客户的投诉处理。
5.3.10负责《零星交付周报》的发送。
5.4物业服务中心
5.4.1负责确定已达交付条件商品房物业管理费的收费标准。
5.4.2负责交付环节中物业费、面积补差、水电费、客户资料填写、门禁卡的手续办
理。
5.5维修管理组
5.5.1负责对已达交付条件商品房的交付前查验和整改。
5.5.2负责交付验房环节的办理。
5.5.3负责将验房问题点录入数据库，并电话与客户核实确认。
5.5.4负责对验房问题点的整改，并通知客户复验。
6零星交付流程内容与实施办法
6.1集中交付大表审批开始
6.1.1 在集中交付前一个月内，客户关系中心负责发起《集中交付大表》（包括该项
目该期所有可售资源）；
6.1.2 客户关系中心发起3日内，由营销管理中心负责确认商品房签约备案信息、
面积补差信息及公共维修基金信息；财务与内控管理部负责确认商品房全款
到账信息、首付款及按揭款信息；物业服务中心负责确认商品房物业管理费
的收费标准。
6.1.3已达交付条件的商品房由客户关系中心通知客户交付。
6.2集中交付大表审批完成后每周一
6.2.1 客户关系中心收集未达交付条件商品房信息，并发给营销管理中心
和财务与内控管理部确认交付所需的相关交付信息。
6.3集中交付大表审批完成后每周二
6.3.1 营销管理中心更新集中交付未达交付条件商品房的签约状态、备案状态、面
积补差信息(其中车位不需面积补差信息)及公共维修基金信息，并标注签约
日期，邮件正文中单独说明上周签约状态发生变化的信息。
6.4集中交付大表审批完成后每周三
6.4.3财务与内控管理部在营销管理中心邮件回复的基础上，更新未达交付条件商品
房首付款、按揭款及全款到账状态，标注全款到账时间，并确认面积补差后
的最终成交总价，邮件正文中单独说明上周全款到账状态发生变化的信息。
6.4.4客户关系中心将已达交付条件的商品房信息发送给维修管理组和物业服务中
心，维修管理组负责对商品房进行查验。
6.5集中交付大表审批完成后每周三后
6.5.3维修管理组对商品房进行查验后，将无问题的商品房邮件知会客户关系中心和
物业服务中心，有问题的商品房由维修管理组进行整改，整改完毕邮件知会
客户关系中心和物业服务中心。
6.5.4在确认已达交付条件商品房无问题的情况下，物业服务中心负责确认物业费的
收费标准。
客户关系中心负责制作交付通知书。
6.5.5客户关系中心负责通知客户前来办理交付手续，并寄发交付通知书，通知客户
交付时间为合同条款约定的交付时间。
（对于集中交付后销售的零星交付房
源，交付通知书需拍照留存快递单回执联，并网上查询快递寄送信息截屏，
两项内容一并进行存档）。
6.5.6客户关系中心负责留存交付通知书的回执。
6.5.7物业服务中心负责交付接待手续办理，并通知维修管理组进行验房。
维修管理
组需详细记录验房问题点。
如接待量过大，需协调验房师，统一报项目部协
调。
6.5.8客户关系中心每日发送《零星交付周报》给涉及交付的相关部门。
6.5.9维修管理组负责验房问题点的录入，并负责整改，整改完毕，通知客户前来复
验。
6.5.10重点投诉交由客户关系中心处理。
7重点事项说明
7.1客户关系中心、财务与内控管理部、营销管理中心需指定一名专人负责职责工作。
7.2营销管理中心负责将前期未售房源汇总至《未达交付条件明细表》。
7.3已达交付条件的商品房必须是已签约备案和已全款到账两个条件同时满足（车位需
全款到账）。
7.4未达交付条件的商品房每周按照流程循环操作。
7.5客户直接至物业服务中心领取交付通知书的情况，物业服务中心需做好签收记录。
8相关支持性文件及存档记录
《未达交付条件明细表》
《交付通知书快递回执》
《房屋查验维修记录表》
《零星交付周报》
客户关系中心
2015年5月。
