公司过程清单

业务主流程清单
以下是一个业务主流程清单的示例，每个流程都进行了简单的描述，以帮助你更好地理解：
1. 客户需求收集：通过市场调研、客户反馈等方式，收集客户的需求和期望。

2. 产品设计与开发：根据客户需求，进行产品设计和开发，确保产品满足市场需求。

3. 供应商选择与管理：选择合适的供应商，并建立长期合作关系，确保原材料和零部件的质量和供应稳定性。

4. 生产计划与排程：制定生产计划，安排生产任务，确保生产过程顺利进行。

5. 生产制造与质量控制：按照生产计划进行生产制造，同时进行严格的质量控制，确保产品质量。

6. 物流与仓储管理：管理原材料、半成品和成品的仓储，确保物流顺畅，及时满足客户需求。

7. 销售与市场推广：通过各种渠道进行产品销售和市场推广，提高产品知名度和市场份额。

8. 客户服务与支持：提供优质的客户服务，处理客户投诉和问题，维护客户关系。

9. 财务与会计核算：进行财务管理和会计核算，确保公司财务健康。

10. 绩效评估与持续改进：定期评估业务绩效，识别改进机会，持续优化业务流程和产品。

这只是一个简单的业务主流程清单示例，实际的业务主流程会根据不同的行业、公司和业务模式而有所差异。

你可以根据具体情况进行调整和扩展。

质量管理体系过程清单以下是一个质量管理体系过程清单，涵盖了质量管理的各个方面：1.企业管理过程：a.企业目标制定：制定企业的质量目标和战略计划。

c.管理评审：管理层定期与质量管理团队进行评审，确定质量管理体系的改进措施。

2.政策和手册过程：a.质量政策制定：制定企业的质量政策，确保其与企业目标一致。

b.质量手册编制：编制一份详细的质量手册，包括质量管理体系的结构、流程和职责。

3.质量目标和计划过程：a.质量目标设定：设定符合客户要求和企业目标的质量目标。

b.质量计划制定：制定质量管理的详细计划，包括资源分配、时间表和监测方法。

4.资源管理过程：a.人力资源管理：制定人力资源策略和计划，招聘、培训和评估员工。

b.设备管理：确保设备的有效管理和维护，以满足质量要求。

c.财务管理：合理规划和使用财务资源，确保质量管理体系的运行。

5.产品设计和开发过程：a.产品需求分析：分析客户需求，制定产品开发的技术规范和要求。

b.设计和开发验证：进行产品设计和开发验证，确保产品符合设计和质量要求。

c.变更管理：管理产品设计和开发过程中的变更，确保变更不会对产品质量产生负面影响。

6.采购和供应商管理过程：a.供应商选择和评估：选择合适的供应商，并进行定期评估，确保供应链的质量可靠。

b.采购管理：确保采购的产品和服务符合质量要求，同时控制采购成本。

7.生产过程控制过程：a.过程控制计划：制定生产过程的控制计划，确保产品的一致性和质量可靠性。

b.过程监测和测量：对生产过程进行监测和测量，纠正任何不符合质量要求的问题。

8.客户满意度管理过程：a.客户需求收集：定期收集客户的需求和反馈，以满足客户的期望。

b.客户投诉处理：及时处理客户的投诉和纠纷，确保客户的满意度。

9.风险管理过程：a.风险评估和控制：评估和控制生产过程和产品质量中的风险，减少不合格品的风险。

b.风险预防和改进：制定预防和改进计划，减少质量问题和损失。

10.不符合品和纠正措施过程：a.不符合品管理：对于不符合质量要求的产品进行处理，包括隔离、返工和报废。

1体系策划M1//5.4/5.5.1/5.5.2/6.1/8.2.3管代法律法规、顾客和标准要求，总经理决定、已识别出的过程、编制计划等。

符合标准要求和公司情况的质量管理体系过程及其相互作用的表述、质量手册、程序文件、质量记录等。

体系策划失误次数0次《质量手册》《文件控制程序》《记录控制程序》2方针目标M2经营计划M2.1 5.3总经理公司中长期经营目标、年度目标、质量方针、企业战略要求、顾客要求、及其它法律法规要求适宜的质量方针，公司年度质量目标及部门分目标目标达成率100%经营计划控制程序管理评审：每年质量目标例行检查：按规定时间对发现的问题实施纠正措施3内部审核M3//8.2.2管理者代表顾客要求；顾客满意度实施结果；质量管理体系的变更；重大投诉和质量事故；法律法规要求及变更体系审核报告；纠正措施不符合项整改完成率100%《内部审核程序》4管理评审M4// 5.6总经理顾客反馈；审核结果；过程的业绩；产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往评审跟踪措施管理评审报告；管理评审纠正措施执行情况管理评审输入完整率100%《管理评审程序》（引用GJB9001B文件）1文件控制S1顾客文件控制S1.1 4.2.3文控中心质量手册；程序文件；管理规定；记录；外来文件及其他需控制的管理文件；顾客图纸；控制计划；工艺及其他需控制的技术文件管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制；技术文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制；外来文件评审完成率100%《文件控制程序》2人力资源S2培训控制S2 6.2人力资源部公司经营目标；人员需求；岗位说明书；岗位素质要求与职务代理年度培训计划及其完成情况培训有效性评价记录培训计划完成率100%《员工培训管理程序》内部沟通5.5.37.2.3《沟通控制程序》供方管理S3.27.4物流部项目研制计划；顾客指定的供方清单；供应商评价办法；供应商批量生产能力供方综合评价表；认可报告；合格供方名单供应商交货准时率≥98.8%《供方评定程序》（引用GJB9001B文件）采购产品的验证S3.27.4.3品质部原材料检验标准，采购物资，顾客要求。

集团公司各项业务经过流程图行政人事管理流程入职流程：新员工收到《聘用通知》或电话通知后，需要准备入职所需的资料和证书。

员工报到时需要填写员工履历表，办理入职手续并录入打卡指纹。

此外，还需要发放基本办公用品、安排住宿，并向各部门介绍新员工。

在入职前，公司会为员工提供必要的培训和研究，包括公司制度、员工手册、岗位职责等。

离职流程：试用期内员工需要提前一周向部门主管申请离职，正式员工需要提前一个月向部门主管申请离职面谈。

辞职申请需要经过部门主管、部门经理和行政管理中心主任的审批，员工级的审批可由人力行政主管审批，主管级及以上需要总经理批准。

员工离职后需要交离职表，并按照离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门，结算薪资。

请假流程：员工需要申领《请假单》，并经过部门主管、部门经理和总经理的审批。

员工级请假时间超过3天以上需经总经理批准，3天以下可由主管直接审批，主管级以上请假需经总经理批准。

请假单需要交至行政管理中心，以备核算考勤。

请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销。

出差流程：员工需要提交出差申请，并经过部门总监或总经理的审批。

在出差过程中，需要安排交通工具和其他事务，并在回公司后进行汇报和资料移交。

出差费用需要审核并报销结单，需由财务总监审批。

专项档案管理流程：相关部门需要收集档案，行政管理中心进行整理、分类、编号、装订和归档。

档案需要经过主管领导审核和总经理审批，销毁需要编制销毁清单并进行销毁。

重要档案借阅管理流程：员工需要填写借阅单，并经过主管领导和相关领导的审核。

借阅后需要归还，并经过调出档案、总经理审批和登记归档等流程。

办公用品采购领用管理流程：员工需要提出采购需求，行政管理中心汇总需求计划并审核资金需求。

市场调查询价后，经过人力行政经理和财务总监的审核，编制计划预算和采购单，申领资金后进行采购。

公文（发文）管理流程：主办部门需要拟稿填写，经过审批单的审核后进行发文。

QMS体系过程清单QMS（Quality Management System，质量管理体系）是指组织为了满足顾客需求和改进自身绩效而建立、实施和维护的一系列相互关联的过程。

以下是QMS体系中常见的一些过程清单，用于帮助组织进行有效的质量管理。

1.鴻盛沃信息技術股份有限公司：维护质量管理体系这个过程是确保质量管理体系的正常运行和持续改进的关键过程。

它包括进行质量政策和目标的制定和更新、确定质量管理职责和权责、制定质量管理规章制度、规划和执行内外部审核、收集和分析质量数据、进行管理评审和持续改进等。

2.定义质量政策和目标这个过程是确保组织质量管理体系符合利益相关方需求和期望的关键过程。

它包括制定组织的质量政策和目标，并确保它们与组织的战略和业务目标一致。

3.明确质量管理职责和权责这个过程是确保质量管理职责和权责明确、合理分工的关键过程。

它包括确定和说明质量管理职责和权责，并确保它们与组织的职能、人员和资源配备相匹配。

4.制定质量管理规章制度这个过程是确保质量管理规章制度的制定和遵守的关键过程。

它包括制定和发布质量管理规章制度，明确质量管理体系的运作方式，规范组织内各个环节的质量管理活动。

5.规划和执行内部审核这个过程是评估和审核质量管理体系的运行是否符合规定要求的关键过程。

它包括制定内部审核计划和程序、组织内部审核员培训、实施内部审核和跟踪审核结果等活动。

6.收集和分析质量数据这个过程是为了获取和分析与质量管理相关的数据和信息，用于评估质量绩效和问题的关键过程。

它包括收集和整理质量数据、进行统计分析、生成质量报告和指标，并提供相关数据和信息以支持组织的决策和改进。

7.进行管理评审这个过程是由高层管理人员定期审查质量管理体系运行的关键过程。

它包括组织和召开管理评审会议、评估质量目标达成情况、审查质量绩效和问题、制定改进措施等。

8.进行持续改进这个过程是为了持续改善质量管理体系和提高组织绩效进行的关键过程。

1. 过程清单:
1.1顾客导向过程COP：
COP-01: 接单与评审
COP-02:产品设计与开发
COP-03:过程的设计和验证
COP-04:产品生产
COP-05: 产品交付与服务
1.2管理过程MP：
MP-01：管理职责与评审
MP-02：内部审核
MP-03：过程监视与测量
MP-04：持续改进
1.3支持过程SP：
SP-01：纠正和预防
SP-02：采购与供方管理
SP-03：测量及试验
SP-04：不合格品控制
SP-05：文件与记录管理
SP-06：库存管理
SP-07：人力资源管理
SP-08：设备工装与基础设施管理
编制: 审核: 批准:
2. 公司各过程乌龟图: COP01：接单与评审
COP02：产品的设计和开发
COP03：过程的设计开发
COP04：产品生产
COP05：交付与服务
MP01：管理职责与评审
MP02：内部审核
MP03：过程监视与测量
MP04：持续改进
SP01：纠正与预防措施
SP02：采购与供方管理
SP03：测量及试验
SP04：不合格品控制
SP05：文件记录管理
SP06：库存管理
SP07：人力资源
SP08： 设备工装与基础设施管理
3. 程序文件清单
4. ISO/TS 16949:2002 要求与公司过程矩阵图。