关于开展“小金库”专项治理自查工作的汇报

小金库自查报告【精彩8篇】篇一：小金库自查报告篇一根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》（建函〔20xx〕319号）要求，我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查，现将有关情况报告于后：一、领导重视、职工参与自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神，明确指导思想和任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组，让全处干部职工充分认识到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性，让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。

二、对照要求，认真清理按照文件要求和自查内容，以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取；是否足额上缴财政专户；是否另设账户，设立“小金库”，规避审计；是否有变相虚列支出领取资金的现象。

同时对管理处的资产进行全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。

三、完善制度，加强管理加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度，严格按照上级部门相关文件精神办事。

在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。

进一步完善项目支出管理制度，严格执行项目开支，尽量控制超项目的"支出和无项目预算的支出。

四、巩固成果，建立机制完善车辆管理制度，车辆用油实行限额管理，车辆维修实行定点维修。

通过自查，公园管理处没有“小金库”。

我处承诺，现在、将来都不会有“小金库”的存在，严格按照上级要求办事，并建立有效的规章制度，规范财务管理、经营管理及工程管理工作，动员各方面力量强化监督，坚决杜绝“小金库”的发生。

篇二：关于小金库自查报告篇二根据临群组发【20xx】7号文件要求，县粮食局党委高度重视，立即组织全体干部职工认真学习这次清理和专项治理重点内容及相关规定，并按照部署要求立即逐项逐人进行了全面清查，保证做到应查尽查，不留空当。

事业单位“小金库”专项治理工作自查自纠总结报告事业单位“小金库”专项治理工作自查自纠总结报告为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知》（中纪发〔20__〕7号）和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案>的通知》等文件精神，我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。

一、自查自纠的范围和内容（一）专项治理范围。

此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。

党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。

（二）专项治理内容。

违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。

重点是20__年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20__年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。

对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。

“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

二、单位自查自纠的方法和步骤（一）动员部署（文件下发之日起至20__年6月10日）。

单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。

把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。

充分发挥新闻媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报。

（二）自查自纠（截至20__年6月25日）。

按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。

小金库专项治理自查自纠工作总结篇一：“小金库”自查自纠总结报告(经典篇)为严肃财政管理纪律，严格执行收支两条线的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，我校严格按照中共南安市纪委、市监察局、财政局、审计局关于转发《关于印发〈福建省开展小金库专项治理工作实施方案〉的通知》(南纪综[2009]12号)和《关于转发福建省治理小金库工作领导小组办公室〈关于填报小金库自查自纠阶段报表有关问题的通知〉的通知》(南治办1号)的要求，进行了小金库专项治理自查自纠工作，工作情况总结如下：一、经费来源与使用情况我校属于二级核算会计单位，每年经费使用情况一律由中心小学统一管理进行核算。

学校资金来源是市财政按学生实有人数给予划拨，除此以外，学校再没有任何资金来源。

平时零星发生的有关收入，也都能使用统一票据，纳入单位账户管理。

学校的所有经费支出能严格按照财经管理制度和要求进行支付。

二、自查自纠的方法1、加强组织领导。

成立了治理小金库工作领导小组，负责进行小金库治理自查自纠工作，研究制定有关治理措施，解决有关重要问题。

2、做好宣传动员。

根据文件要求，我校迅速召开了专题会议，传达文件精神，要求全体教师，正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

3、落实举报制度。

治理小金库工作领导小组办公室设立了举报信箱，建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由晓老师具体负责，确保件件有交待、事事有着落。

既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

4、做好清查工作。

对照七种表现形式，认真自查自纠，做到不走过场，及时发现和解决存在的问题，从而进一步规范我校财务收支管理情况。

并认真开展清理小金库工作，成立了由校长率头，财务人员负责，教导监督的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。

四、自查自纠的结果1、我校财务管理均按照有关财经法规执行，所有收入、支出全部纳入本校财务账目统一管理核算。

开展私设“小金库“吃空饷等问题清理整治自检自查报告范文第一篇、清理整治“吃空饷”问题工作自查报告朝那学区清理整治“吃空饷”问题工作自查报告根据灵台县教育局转发的中共灵台县纪委关于转发中共平凉市纪委关于重申和严明机关事业单位工作人员“吃空饷”有关纪律要求的通知的通知（灵纪发202254号）文件精神和要求，我学区对“吃空饷”问题进行了认真自查，现将自查情况汇报如下一、学区高度重视“吃空饷”问题清理整治自查自纠工作，成立了由学区校长王元平同志为组长，会计王怀玉同志为副组长，各校校长为成员的清理整治“吃空饷”问题的自查自纠工作领导小组，负责学区清理整治“吃空饷”问题的自查自纠工作的领导和指导。

二、对学区在编在岗人员、退休人员和遗属进行了逐一摸排，现有在编在岗人员75人（其中工人6人），支教人员14人，临时代课教师8人；退休51人，遗属人员8人，精简下放人员0人。

在编在岗的75人中，无请长假或无故旷职情况；支教的14人中，三支3人，四支11人，均无请长假或无故旷职情况；临时代课教师8人中，无请长假或无故旷职情况；遗属人员8人，无已故冒领补助的现象；自查结束后，我学区对本单位人员在岗情况和工资（离退休费、供养费）发放情况从2022年10月25日至10月27日进行了公示，经公示无异议。

经过认真自查，我校不存在长期在编不在岗、伪造人员编制及长期在册不在岗骗取财政资金、退休和死亡不注销及其他形式的“吃空饷”问题。

朝那学区2022年10月26日第二篇、关于“小金库”专项治理工作的自查报告关于“小金库”专项治理工作的自查报告按照县监察局、县财政局、县审计局、县物价局、县民政局、县国资局联合发的《关于开展“收支两条线”规定执行情况、涉企收费暨“小金库”专项治理检查的通知》的通知精神，我局认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠工作情况总结如下一、健全组织，强化领导。

为确保此次专项治理工作顺利进行，我局成立了以局长任组长、副局长某某某任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，办公室财务部门具体负责实施此次专项治理工作。

2024年小金库专项治理自查自纠工作自查报告一、背景介绍自____年以来，针对小金库管理存在的问题，我公司进行了专项治理工作。

为进一步加强小金库的治理工作，我们于2024年对小金库专项治理自查自纠工作进行了全面自查，并根据自查结果及时进行了纠正和整改。

二、自查目标本次自查的目标是全面了解小金库的管理情况，发现存在的问题，完善风险防控机制，提升小金库管理水平。

三、自查内容1. 小金库的设置和使用情况我们对小金库的设置和使用进行了全面梳理和核实，确保小金库的设立符合相关法规要求，并对小金库的资金流动和使用情况进行了详细记录。

2. 小金库资金的使用合规性我们仔细梳理了小金库的资金使用情况，核对了所有资金流向的合规性。

经核查，小金库的使用符合相关法规要求，资金流向明确，不存在挪用、滥用等问题。

3. 小金库管理制度的建立和执行情况我们对小金库的管理制度进行了全面评估，并核查了制度的执行情况。

发现制度建立较为完善，但在执行上存在不严格的情况，部分细则需要进一步完善和明确。

4. 小金库的风险防控措施我们对小金库的风险防控措施进行了全面排查，核实了风险防控措施的存在和执行情况。

发现风险防控措施较为完善，但在具体执行上存在一定的不足，需要进一步加强。

5. 小金库的会计核算和报表编制情况我们对小金库的会计核算和报表编制进行了核实，确保会计准则的正确应用和报表的真实合规。

经核查，会计准则的应用正确，报表编制合规，但在记录和报表编制的严谨性上有待提升。

四、自查结果1. 小金库的设置和使用符合相关法规要求，资金流向合规明确。

2. 小金库管理制度建立较为完善，但在细节执行上存在不严格现象，需进一步完善和明确。

3. 小金库风险防控措施较为完善，但在具体执行上有一定不足，需要进一步加强。

4. 小金库的会计核算和报表编制符合会计准则要求，但在记录和报表编制的严谨性上有待提升。

五、整改措施针对自查结果中存在的问题，我们制定了以下整改措施：1. 完善小金库管理制度，明确细节执行要求，并加强制度的跟踪执行。

2024年小金库专项治理自查的工作总结汇报尊敬的领导、各位同事：大家好！我是小金库专项治理自查工作小组的组长，现在向大家汇报一下____年的工作总结。

一、工作目标和背景____年，是小金库专项治理自查工作的第三年。

在过去两年的努力下，我们已经取得了一定的成果，但还存在一些问题和挑战。

因此，今年我们的工作目标是进一步完善小金库治理体系，促进小金库的规范发展。

二、工作内容和成果（一）建立完善的内部控制制度。

我们制定了《小金库内部控制手册》，明确了各级别员工在小金库管理中的责任和权限，规范了资金的流转和使用流程。

同时，我们还对内部控制措施进行了全面的自查，并及时修订了不符合要求的措施，确保内部控制体系的有效运行。

（二）强化风险管理和监督。

我们成立了小金库风险管理小组，负责全面分析和评估小金库所面临的各种风险，并制定相应的应对措施。

在监督方面，我们加强了对小金库的日常监督，通过定期抽查和检查，确保小金库的资金使用符合规定，并发现和解决问题。

（三）加强宣传和培训。

我们开展了一系列的宣传和培训活动，提高员工对小金库管理制度的认识和理解。

我们还利用内部媒体和会议等渠道，向全体员工传达有关小金库专项治理自查的重要性和要求。

（四）推动信息化建设。

我们加强了小金库的信息化建设，提升了信息化管理水平。

我们推行了电子凭证制度，实现了资金流转的电子化，减少了人工操作的错误和风险。

三、存在的问题和改进方向（一）内部控制制度仍存在不足。

虽然我们制定了《小金库内部控制手册》，但在实际操作中发现，一些员工对控制措施的理解和执行不够到位，还存在流程规范不明确的问题。

因此，我们要加大培训力度，提高员工的专业素质和控制意识。

（二）风险管理需要进一步完善。

尽管我们成立了风险管理小组，但我们发现风险评估和控制的方式还不够科学和系统化，没有形成有效的应对机制。

因此，我们要加强风险管理人员的培训，提升他们的专业能力，建立完善的风险评估和管控体系。

关于开展严肃财经纪律和私设“小金库”专项检查工作自查报告关于开展严肃财经纪律和私设“小金库”专项检查工作自查报告县财政局：根
据通财监督〔〕xx号的精神和具体工作部署的要求，我镇十分重视这项工作，成立了领导小组，认真组织开展严肃财经纪律和私设“小金库”专项检查工作，现将自查情况报告如下：一组织领导按照通财监督《通江县财政局关于开展严肃财经纪律和私设“小金库”专项检查的通知》的要求，为顺利开展按时完成我镇的自查工作，我镇成立了以镇长杨立新为组长，纪委书记岳兴振为副组长，财政所全体成员为组员，下设办室在镇财政所，负责具体工作。

二自查基本情况及存在问题我镇政府机关纳入预算管理的单位个，本次自查从年月日至年月日，主要对年月至年月政府机关财经纪律执行及私设“小金库”等情况进行了清理，经自查：一私设“小金库”情况未存在私设“小金库”的情况二财经纪律执行情况年存在超标准列支差旅费xx万元。

其中陈xx标准报支差旅费xx万元；岳兴振超标准报支差旅费xx万元，雷映重复报支差旅费xx万元。

年未存在收支管理资产管理财务会计管理政府采购管理财政票据管理不合规等情况。

三整改措施陈xx超标准报支差旅费xx万元，已于年月日退回xx财政所机关账户；岳兴振超标准报支差旅费xx万元，已于年月日退回xx财政所机关账户，雷映重复报支差旅费xx万元，已于年月日退回xx财政所机关账户。

整理范文，仅供参考欢迎您下载我们的文档资料可以编辑修改使用
致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式需求
觉得好可以点个赞哦
如果没有找到合适的文档资料，可以留言告知我们哦。

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------事业单位“小金库”专项治理工作自查自纠总结报告为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知》（中纪发〔2018〕7号）和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的航空机械公司社会实践报告为期四周的社会实践已经结束了，在贵州**航空机械有限公司的大力配合下，为我以后走向工作岗位上的大学生提供了一次学习的机会，一个月的集中培训学习使我从工厂各部门师傅身上学到了很多东西，掌握了一定的技能，学到了经验，在他们的耐心教导下我认识了自为期四周的社会实践已经结束了，在贵州**航空机械有限公司的大力配合下，为我以后走向工作岗位上的大学生提供了一次学习的机会，一个月的集中培训学习使我从工厂各部门师傅身上学到了很多东西，掌握了一定的技能，学到了经验，在他们的耐心教导下我认识了自己的工作，清楚了自己的职责，在这里我们相互交流，在这里我们共同进步，同时也向我提出了严格的要求。

在我看来这是一种鞭策，更是一种动力，认识到了国防航空事业建设的重要性，领悟到了今后的道1 / 10路任重道远。

还记得走进贵州**航空机械有限责任公司培训实习第一天，走进厂区，一条醒目“航空报国、追求第一”的横幅映入我的眼帘，进入生产现场，看到文明和谐的环境，发现周围各种安全标识、警示牌，这不仅是为了营造一个良好的安全生产氛围，更是一种无声的提醒。

在公司人事部门领导带领下，介绍了公司的概况：贵州**航空机械有限责任公司隶属中国航空工业第x集团公司，是国有独资企业。

公司的经营理念是：持续稳定的质量；快速灵活的反映；准确及时的交货；不断创新的技术；有利竞争的成本；公平诚信的道德；文明和谐的环境。

小金库专项治理自查的工作总结汇报尊敬的领导：您好！根据任务要求，我负责小金库专项治理自查的工作，并将工作总结如下。

一、总体情况自查小金库专项治理工作从XX年X月至XX年X月进行，主要目的是通过全面自查，发现并解决存在的问题，确保小金库的合规运作。

本次自查工作分为五个阶段，具体如下：1. 制定自查计划：根据相关法律法规和公司财务制度，制定自查计划，明确自查的内容、时间节点、责任人等。

2. 资料准备：收集整理相关文件、账目记录等资料，确保自查依据的准确性。

3. 自查实施：按照自查计划，逐项开展自查工作，包括资金流向、审核程序、财务记录等方面的检查，并记录发现的问题。

4. 问题整理与解决：根据自查结果，对发现的问题进行整理归纳，并制定相应的整改措施，并逐一推动问题的解决。

5. 总结与汇报：总结自查工作，撰写自查报告，并向公司领导层进行工作汇报。

二、自查情况在自查过程中，我们严格按照自查计划，并积极主动地解决发现的问题。

具体自查情况如下：1. 资金流向：对小金库资金流向进行全面审查，发现了一些流入或流出不明的款项，并追溯了款项的使用情况，确保了资金的合规使用。

2. 审核程序：通过对小金库审核程序的自查，发现了一些程序不规范的情况，如未制定审核流程、审核记录不完整等，我们立即制定了相应的审核流程，并完善了审核记录，保证了审核程序的规范性。

3. 财务记录：对小金库财务记录进行了全面检查，发现了一些记录不清晰、不规范的情况，并及时进行了修改和补充，确保了财务记录的准确性和完整性。

4. 问题整理与解决：根据自查结果，我们将发现的问题进行了整理归纳，并制定了相应的整改措施。

在整改过程中，我们与相关部门紧密合作，制定了整改方案，并逐一解决问题。

同时，我们还加强了对小金库的监督，建立了健全的内部控制机制，确保了问题的彻底解决。

三、工作成果本次自查工作取得了以下成果：1. 隐患及问题的发现与解决：通过自查，我们发现并解决了小金库运作中存在的一些隐患和问题，确保了小金库的合规运作。

小金库专项治理自查自纠工作报告
尊敬的领导：
根据公司要求，我负责小金库专项治理自查自纠工作，并向您提交以下报告：
一、自查情况
1. 对小金库资金流动情况进行全面梳理，清晰了解各项资金的来源和去向，并进行记
录和备份。

2. 对小金库内部控制制度进行检查，发现存在一些不合规的情况，例如：未明码标价、未按时核对账目等问题。

3. 检查小金库资金划拨流程，发现在资金调拨过程中存在一些不规范的情况，例如：
未经核实即划拨资金、核对信息不及时等。

二、自纠措施
1. 修订小金库内部控制制度，加强规范性管理，确保各项制度落地执行。

2. 完善资金流动记录和备份工作，建立健全资金流动档案，方便追溯和审计。

3. 加强员工培训，提高员工对小金库治理的认识和重视程度，确保各项工作规范执行。

4. 调整资金划拨流程，加强对资金划拨信息的核对和审查，防止不规范操作。

三、存在问题及建议
1. 存在的问题：小金库内部控制制度不够完善，资金流动记录不及时，资金划拨流程有待调整。

2. 建议：对小金库内部控制制度加强修订，加强资金流动记录和备份工作，调整资金划拨流程，加强对信息核对和审查。

以上是我所负责小金库专项治理自查自纠工作的报告，请您审阅。

谢谢！。