物资出厂表

公司物资出厂管理制度第一章总则为了规范公司物资出厂管理，提高物资管理效率，保障公司利益，特制订本管理制度。

第二章责任部门公司物资出厂管理工作由采购部门负责，具体执行由物资管理人员负责。

第三章出厂前准备1. 物资出厂前，需根据出库单核对物资名称、数量与规格型号等信息是否与订单一致。

2. 物资出厂前，需对物资进行检查，确保物资无损坏，完整无缺。

3. 物资出厂前，需将物资进行清点，确保数量准确无误。

第四章出厂程序1. 物资出厂前，需填写物资出库单，并经相关负责人审核。

2. 填写完物资出库单后，向仓库管理员提交单据，仓库管理员审核确认后，方可出库。

3. 仓库管理员在出库单上签字确认后，由物资管理人员搬运物资至出口处，接受物资审核。

4. 物资审核无误后，打印出库单，填写出库日期和签字确认，将出库单与货物一并交付给司机。

5. 司机根据出库单装载货物，并核对货物与单据信息一致后，方可运输离厂。

第五章出厂检查1. 物资离厂后，需由仓库管理员和物资管理人员进行现场检查。

2. 检查物资是否完整无损，数量是否与出库单一致，规格型号是否符合要求等。

3. 检查无误后，仓库管理员签字确认，物资管理人员记录检查结果，方可完成出厂手续。

第六章出厂记录1. 物资出厂后，需及时将出库记录、出库单、检查记录等资料整理归档。

2. 出厂记录需详细记录物资的名称、数量、规格型号、出库日期等信息，并保存至少3年时间。

3. 出厂记录需随时提供给公司管理部门、财务部门等部门查阅。

第七章处理异常情况1. 若出现物资数量与出库单不一致、损坏等异常情况，在第一时间向相关负责人汇报。

2. 相关负责人需组织人员进行调查处理，并及时与客户协商解决，保障公司利益。

第八章审核和评估1. 公司财务部门定期对物资出厂管理进行审核评估，确保管理制度的完善和执行。

2. 通过审核评估后，公司将对物资管理人员进行奖励或处罚，以激励其工作积极性。

第九章附则1. 本管理制度定于自发布之日起生效。

物资出厂管理制度1.目的为规范公司各类物资出厂的管理，避免公司财产损失，提高物质放行证办理的效率，保护公司的财物不受损失，特制定本制度。

2.范围（一）退回供货单位的不合格品，超计划送货应予退回的零配件（采购）；（二）对外销售产品、低值易耗品等物资；（三）外放委托加工产品需领用出厂的，包括原材料零配件（毛坯）、车间在制品、工装；（四）对外出售废旧物资（五）出厂维修或检定的机器设备、低值易耗品（设备配件、工装、量检具、刀具）；（六）进厂时随车带进的非本厂采购物资需带回的物资（包括外协单位及内部公司）；（七）施工单位的基建材料及施工器械；（八）供货单位交入的产品样件；（九）其他需要出厂的物资。

3.职责物资从公司内部出厂需办理物资出厂证，由仓库主管单位或业务主管单位审批，行政部保卫室验查后才能出厂。

废旧物资销售出厂由行政部、生技部共同审批（放行证存根存行政部，月底交财务部）。

4.内容1、物资退货由行政部供应处负责办理和审批物资出厂证。

2、公司内各单位使用内部物资需出厂的，经分管领导同意后，由使用单位申办，物资的产管部门审批物资出厂证。

3、外单位（或个人、下同）需借用、租用公司物资出厂的，经业务主管部门（或接洽部门，下同）和分管领导同意后，由外单位申办，物资主管部门审批物资出厂证。

4、外单位在我公司内部的物资需出厂的，由外单位申办，该外单位的业务主管部门审批物资出厂证。

有多个主管部门的，由该物资所涉及业务的主管部门审批；跨业务使用的物资，由涉及的主管部门共同审批。

5、外单位物资进厂时，需列出进厂物资清单，交该外单位的业务接洽单位和行政部保卫科各一份，行政部保卫科根据清单清点进厂物资无误后放行。

物资名称及数
量
物资名称及数
量
用途或原因用途或原因
携带单位负责人
携带单位负责人
携带人员携带人员物资管理员单位（盖章）物资管理员单位（盖章）出门时间
出门时间
四、携带物品单位、批准单位必须加盖公章，节假日、星期天原则上不办理物资出厂手续。

四、携带物品单位、批准单位必须加盖公章节假日、星期天原则上不办理物资出厂手续。

注意事项注意事项
一、凡携带物品出XX厂必须持此出门票出门，服从门卫检查。

一、凡携带物品出XX厂必须持此出门票出门，服从门卫检查。

二、此出门票必须由XX厂各部门专工开具，经本部门领导审核盖章后生效，安全环保处最终批准。

二、此出门票必须由XX厂各部门专工开具，经本部门领导审核盖章后生效，安全环保处最终批准。

三、物品及数量与此票不符时，门卫人员有权拒绝放行或扣留。

三、物品及数量与此票不符时，门卫人员有权拒绝放行或扣留。

年 月 日
年 月 日
XX公司
XX公司
XX厂物资出门票（存根）NO: 号
XX厂物资出门票NO: 号。

物资出厂管理制度第一条为了加强、规范公司物资管理，确保公司财物安全，特制定本制度。

第二条厂区内的一切物资均属公司财产。

未办理出厂手续或已办理但手续不齐全的，厂内物资一律不得出厂。

本制度所指的物资是：1.对外销售的产成品，以及配件、辅材与附件等。

2.不符合用户要求，交货异常退回公司不合格品。

3.供应商所供的不良品。

4.对外出售的废旧物资（纸盒、铜屑等）。

5.外放委托加工产品。

6.出厂维修或检定的仪器设备。

7.进厂时随车携带的非公司的物资.8.施工单位(人员）基建材料和施工工具、机械等9.其他需要出厂的物资。

第三条本制度适用公司各个部门。

各部门员工，应认真执行本制度，严格履行各自职责。

第四条全体员工对于公司物资出厂过程中一切弄虚作假、损公肥私与侵占公司财物的行为,都有监督、检举和揭发的权利。

公司将给举报人一定的物资奖励，并为其保密，同时对违反本制度的当事人及主管领导追究相关的经济责任和法律责任。

第五条不同物资的出厂管理：1．对外销售的产成品，以及配件、辅材与附件等出厂.出厂发货时，由发货人开据《领料单》、《发货单》，经市场部与仓管人员审核确认无误后装货上车。

门卫根据发货单与实物核对无异后,方可放行出厂,并依据要求详细登记《出入厂登记表》。

2．不符合用户要求,交货异常退回公司不合格品出厂。

所送产品不符合用户要求退库回厂时，门卫需根据实际情况登记《出入厂登记表》，发货人在货物退厂后,需立即告之仓管人员办理红字冲减手续，并将用户要求及时反馈给相关部门，以便其尽快与用户协调解决。

3．供应商所供的不良品出厂：检验人员一经判定、确认为不良品元器件，需应及时上报至采购部负责人。

采购部负责人需责成具体经办人与供应商协商办理退货或更换手续。

不良品须经采购部负责人，安质部检验人员确认签字后方可办理退货返厂，门卫确认在《出入厂登记表》上登记后,方可放行出厂。

4．对外出售的废旧物资(纸盒、铜屑等）。

废旧物资（纸盒、铜屑等）由制造部不定期向综合部提出申请，综合部接到申请后及时组织财务部按公司规定处理.装废旧物资的车出厂时经门卫核定无误在《出入厂登记表》上登记后,方可放行出厂。

设备开箱验收情况记录工程年月日机组号：标段：专业：编号：WSY××××附件1：设备开箱资料清单设备开箱资料清单****工程****专业：日期：编号：、附件2：设备异常处理单设备异常处理单年月日××工程专业：编号：附件3：材料验收记录材料验收记录材料类别：到货日期：编号：WCY××××附件4：设备接收明细表设备接收明细表年月日××工程机组号：标段：专业：编号：附件5：设备出库明细表设备出库明细表××工程年月日领用单位：机组号：标段：专业：编号：附件6：材料领用明细表材料领用明细表××工程年月日领用单位：机组号：标段：专业：编号：附件7：设备入库单××工程设备入库单系统：年月日编号：WSR××××物资主管：仓库：制单：四联：存根记帐稽核仓库附件8：设备出库单××工程设备出库单安装或领用单位：年月日编号：WSC××××物资部：工程部：领用人：仓库：制单：四联：存根记帐稽核仓库附件9：材料收料单××工程材料收料单材料类别：年月日编号：WCR××××物资主管：仓库：制单：四联：存根记帐稽核仓库附件10：材料领料单××工程材料领料单领用单位：年月日编号：WCC××××物资部：工程部：领用人：仓库：制单：四联：存根记帐稽核仓库。

（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）（门岗联）物资出厂单（财务联）。

物质出厂管理制度一、总则为规范和有效管理公司物资出厂流程，保障公司物资出厂安全与准确性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有物资出厂，包括原材料、半成品、成品等，以及相关出厂人员和设备。

三、出厂管理职责1.公司领导负责审批、发布和监督本制度的执行。

2.出厂管理部门负责具体的出厂流程管理，包括物资的准备、装车、出厂单据的填写和审批等。

3.生产部门负责物资的生产计划和需求预估，并提供准确的出厂物资。

四、物资出厂流程1.物资准备生产部门提供出厂物资清单，包括物资名称、规格、数量等，并提前通知出厂管理部门。

2.检查与包装出厂管理部门对物资进行检查，确保物资符合出厂标准，并安排包装工作。

3.装车按照物资清单，进行装车作业，保证装车标准和安全。

4.出厂手续填写出厂单据，包括装车清单、出厂通知单等，并由相关人员签字确认。

5.出厂记录出厂管理部门及时记录和归档出厂相关信息，包括物资名称、规格、数量、出厂时间等。

五、物资出厂安全1.出厂管理部门负责对出厂人员进行安全教育和培训，确保出厂操作人员的安全意识和能力。

2.出厂车辆应经过安全检查和维护，确保车辆符合出厂要求。

3.物资的装车和包装过程应严格按照相关规定进行，并确保物资运输的安全性。

六、出厂资料管理1.出厂管理部门负责对出厂相关资料进行归档和管理，包括出厂单据、记录等。

2.出厂单据应准确、完整和规范地填写，确保出厂信息的准确性和完整性。

七、出厂追溯与回溯1.出厂管理部门应建立出厂追溯与回溯制度，确保可以及时、准确地追溯和回溯出厂物资的情况。

2.出厂追溯与回溯应包括物资的出厂时间、地点、出厂批次等信息。

八、出厂监督与检查1.公司领导和出厂管理部门负责对出厂流程进行监督和检查，确保出厂流程的规范和安全。

2.定期对出厂流程进行审核，及时发现和纠正存在的问题。

九、出厂管理制度的执行和监督1.出厂管理部门应严格执行本制度，并定期对出厂流程进行评估和改进。

2.出厂管理部门应建立健全的内部监督机制，确保本制度的有效执行。

大件物品出门单流程
1、成品、半成品出厂
物资部凭销售部门出具的《销售发货清单》和《库房领货单》开具《物资出厂证》，并加盖物资出厂专用章，出门车辆凭证出门，每车需办理每车的出门登记。

2、装备部采购设备及备件物资换货、退货出厂
装备部开具《物资出门申请单》，部门领导审核签字并盖部门公章，物资部复核后开具《物资出厂证》。

3、供销部采购物资退货、换货出厂
供销部开具出厂证明，部门领导审核签字并盖供销部公章，物资部复核后开具《物资出厂证》。

4、废旧处理物资出厂
物资部领导审核后开具《物资出厂证》。

5、办公用品外出维修出厂
办公室开具出厂维修证明，部门领导审核签字，盖部门公章，物资储运部复核，开具《物资出厂证》。

6、外协施工单位物资出厂
工程部开具《施工单位物资出门条》，部门领导审核签字、盖部门章，物资储运部复核，开具《物资出厂证》。

7、其他部门、工段申请物资出厂，开具出厂证明，领导审核签字并盖部门公章，物资储运部复核，开具《物资出厂证》。

一、目的为加强公司人员、物资出厂管理，确保公司财产安全，维护公司形象，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有人员、车辆及物资出厂的管理。

三、原则1. 安全第一，预防为主；2. 严格管理，规范操作；3. 明确责任，奖罚分明。

四、职责1. 人力资源部：负责制定、修订和解释本制度，并监督实施；2. 门卫室：负责人员、车辆及物资出厂的日常管理工作；3. 物资仓库：负责物资出厂的审核和发放；4. 各部门：负责本部门人员、车辆及物资出厂的配合工作。

五、制度内容1. 人员出厂管理（1）公司员工出厂须佩戴工牌，主动配合门卫查验；（2）员工出厂时，需填写《出厂登记表》，登记个人信息、出厂时间、事由等；（3）外来人员出厂需经相关部门审批，并填写《外来人员出厂登记表》；（4）未经批准的人员不得擅自出厂。

2. 车辆出厂管理（1）车辆出厂需凭《车辆出厂证》办理；（2）驾驶员需出示驾驶证、行驶证，并主动配合门卫查验；（3）车辆出厂时，需检查车辆状况，确保安全；（4）禁止无牌、无证、酒后驾驶等违法行为。

3. 物资出厂管理（1）物资出厂需经物资仓库审核，并填写《物资出厂单》；（2）物资出厂时，需核对物资名称、规格、数量等，确保准确无误；（3）禁止私自带走公司物资或泄露公司商业秘密；（4）特殊物资出厂需经相关部门审批。

六、监督与考核1. 人力资源部负责对本制度的实施情况进行监督；2. 对违反本制度的行为，将根据情节轻重给予警告、罚款、停职等处罚；3. 对严格执行本制度、成绩突出的个人和部门给予表彰和奖励。

七、附则1. 本制度由人力资源部负责解释；2. 本制度自发布之日起施行。

四川省有限公司
物资出厂申请表
申请单位经办人
申请单位
申请日期
负责人
物资名称
（附清单）
主管部长
日期：主管副总
日期：
公司办公室
签章
日期：
1、物资出厂时间：周一至周五8:00至18:00，法定节假日禁止物资出厂；
2、办理流程：
到总经办领取物资出门物资清单→
出门物资负责人填写物资清单，按照物资清单内容由安全生产部保卫与物资主管部门共同监装并签字确认→
到总经办领取物资出门申请表并全部签字完毕→
到安全生产部保卫办理出门证→
监装人员负责押运物资至门岗→
门岗收取出门证、物资清单、申请表核实清楚后放行。

3、出厂时服从执勤保卫检查，一车一证，当日有效，过期作废。

执勤保卫
出厂时间
年月日点分。

物资放行出厂管理办法YLG01-20101、总则为强化企业内部管理，进一步规范出厂物资管理，防微杜渐，堵塞漏洞，严把出厂物资关，杜绝厂内物资流失，维护企业利益，制定本办法：2、适用范围本办法适用于公司内所有物资出厂的管理。

3、职责3.1财务部：厂内物资监管部门，负责厂内物资出厂审核、监管工作。

3.2保卫科：负责厂内物资出厂时的检查、核对工作。

4、物资出厂《放行条》管理规定4.1空白《放行条》由财务部统一管理，并建立领用明细台帐（领用部门、领用人、《放行条》编号、领用时间等）。

4.2领用部门应妥善保管《放行条》，《放行条》使用完后，《放行条》部门留存联交回财务部。

4.3严禁使用本办法规定《放行条》以外的其它形式《放行条》办理物资出厂。

5、物资出厂管理流程5.1专用车销售出厂管理：专用车产品出厂按《专用车交付管理流程》执行，凭《中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司商品车发运单》、《柳汽委改车出厂明细表》出厂，门卫对出厂车辆进行核对无误后放行，填写出厂时间并签名。

5.2专用车产品销售出厂后，回厂返工再出厂的管理：5.2.1本条仅规范专用车产品销售出厂后，由于客户（送车司机）发现质量等问题回厂进行返工后再出厂的管理。

5.2.2由于质量等问题回厂返工车辆进厂时，门卫应在《车辆回厂返工登记台帐》上登记用户名（送车司机姓名）、车辆名称、底盘号、进厂时间，门卫进行确认后进行签字。

5.2.3车辆返修完好后，销售部发车管理员将该车原来的发运单自留存根联复印并加盖部门章后交给用户（司机）。

5.2.4客户将车辆开出厂时，将《发运单》复印件交给门卫，门卫核对《放行条》信息、《车辆回厂返工登记台帐》登记的信息，并对车辆进行核对无误后，给予放行。

门卫在《车辆回厂返工登记台帐》、《发运单》上注明出厂时间和签名后留存。

5.3底盘出厂维修管理：5.3.1底盘出厂维修管理规定按《车辆出厂维修管理流程》执行，本条仅规范底盘出厂的管理流程。

备注：
1.工厂物资出厂，销售情况的，必须接到总部销售部开出的《进仓单》才能发货。

涉及相关部门：总部销售部、关联公司物流部、关联公司财务部、关联公司仓库、关联公司门卫。

2.工厂物资出厂，除销售情况外的，其他一切物资出厂，必须接到总部生产部开具的《物资流转通知单》才能发货。

涉及相关部门：总部生产部、关联公司提出申请物资出厂的相关部门、关联公司物流部、关联公司财务部、关联公司仓库、关联公司门卫。

3.仓库统一开具《出厂证》，其他部门一律不充许开具《出厂证》
4.工厂内物资出厂相关的流转手续必须以书面依据为准。

备注：
1.工厂物资出厂，销售情况的，必须接到总部销售部开出的《进仓单》才能发货。

涉及相关部门：总部销售部、关联公司物流部、关联公司财务部、关联公司仓库、关联公司门卫。

2.工厂物资出厂，除销售情况外的，其他一切物资出厂，必须接到总部生产部开具的《物资流转通知单》才能发货。

涉及相关部门：总部生产部、关联公司提出申请物资出厂的相关部门、关联公司物流部、关联公司财务部、关联公司仓库、关联公司门卫。

3.仓库统一开具《出厂证》，其他部门一律不充许开具《出厂证》
4.工厂内物资出厂相关的流转手续必须以书面依据为准。

第2页,共2页。