深圳十一郎酒店发票管理办法

酒店发票使用和管理制度一、制度背景随着旅游业的发展和消费升级，酒店行业作为旅游业的核心组成部分，正面临着发展和变革。

酒店发票作为酒店服务的重要凭证，不仅对于酒店经营和管理具有重要意义，而且对于顾客和国家税务部门也具有重要意义。

因此，制定酒店发票使用和管理制度，对于规范酒店发票的使用和管理，提高酒店服务质量和税务工作水平，具有重要的现实意义。

二、发票使用1.发票开具（1）酒店应按照国家税务部门的规定，合法开展酒店发票的开具工作。

（2）酒店应设立专门的发票开具岗位和发票管理部门，对发票开具工作进行全面监管。

（3）发票应按照规定格式填写，包括开票日期、开票号码、酒店名称、项目名称、数量、价格等内容，确保发票的准确性和合法性。

2.发票使用（1）酒店发票应在顾客结账时准确开具，并应向顾客提供相应的发票副本。

（2）顾客的个人信息和消费金额应与发票上的信息一致，确保发票的真实性。

（3）在发票的使用过程中，酒店应严格遵守国家税务部门的相关规定，不得擅自修改、伪造或转让他人。

三、发票管理1.发票存储（1）酒店应设立专门的发票存储室，对发票进行分类存储，确保发票的安全和完好。

（2）酒店应制定相应的发票管理制度，明确发票存储的责任部门和人员。

2.发票归档（1）发票应按照时间顺序进行归档，确保发票的完整性和可追溯性。

（2）酒店应设立专门的发票归档室，对发票进行定期整理和归档工作。

3.发票查询（1）酒店应建立发票查询平台，为顾客提供发票查询服务，确保顾客的合法权益。

（2）对于需要发票查询的顾客，酒店应及时提供相应的发票信息，并配合国家税务部门进行相关调查和处理。

四、违规处理1.对于故意伪造、变造或转让酒店发票的行为，酒店应立即停止相关违规行为，并向国家税务部门报案。

2.对于酒店内部违反发票使用和管理制度的员工，酒店应按照相应的纪律进行处理。

3.酒店应及时整改发票使用和管理制度中存在的问题，并对发票使用和管理工作进行定期检查和评估。

第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范发票开具行为，确保发票的真实性、合法性和有效性，根据国家相关法律法规及财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于本酒店所有涉及发票开具的部门和人员。

第三条酒店开票工作应遵循依法、合规、高效、准确的原则。

第二章发票种类及开具要求第四条酒店发票主要包括增值税专用发票、增值税普通发票、定额发票等。

第五条发票开具要求如下：1. 开具发票必须使用规定的发票联，不得开具作废发票；2. 发票内容应完整、准确，包括但不限于：发票代码、发票号码、开票日期、收款人名称、付款人名称、开户银行及账号、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计等；3. 发票开具时，必须使用规范的发票专用章；4. 严禁开具虚假发票、虚开发票、套开发票等违法行为；5. 发票开具后，应及时交由财务部门进行登记、归档。

第三章发票管理职责第六条酒店财务部门负责发票的购买、领用、保管、开具、登记、归档等工作。

第七条部门经理及部门财务负责人对发票开具的真实性、合法性负责。

第八条各部门负责人对本部门发票开具的合规性负责。

第九条发票开具人员应熟悉发票开具流程和相关法律法规，确保发票开具的准确性和及时性。

第四章发票开具流程第十条发票开具流程如下：1. 客户或供应商提供开票信息，包括名称、地址、税号等；2. 发票开具人员根据客户或供应商信息，在发票管理系统进行开票操作；3. 发票开具后，打印发票，并交由客户或供应商签字确认；4. 发票开具人员将发票存根联交由财务部门进行登记、归档；5. 财务部门定期对发票进行汇总、核对，确保发票开具的准确性和合规性。

第五章发票核对与异常处理第十一条财务部门每月对发票进行核对，发现异常情况及时处理。

第十二条发票异常情况包括但不限于：1. 发票信息错误；2. 发票内容与实际交易不符；3. 发票开具不规范；4. 发票遗失或损毁。

第十三条发票异常情况的处理流程如下：1. 财务部门发现异常情况后，应及时通知发票开具部门；2. 发票开具部门应立即核实情况，并采取相应措施进行纠正；3. 如涉及违规行为，应按照相关法律法规进行处理。

酒店发票管理办法1. 引言酒店发票管理，是酒店日常管理中的一项重要的组成部分。

严格的发票管理可以帮助酒店规范经营、维护客户权益、保持税务合规等方面。

本文将对酒店发票管理的相关问题进行介绍和总结，希望对广大从事酒店管理工作的人员有所启示和帮助。

2. 税务基础知识在介绍酒店发票管理办法之前，有必要了解一些税务基础知识。

国家税务总局规定，企业在进行销售活动时，需要开具增值税专用发票或者普通发票，并在当期纳税申报期间进行抵扣。

酒店属于服务行业，在提供住宿、餐饮等服务时，需要开具增值税普通发票。

在开具发票的过程中，需要注意以下几点：•发票内容准确无误，与实际发生的交易内容一致；•发票金额正确，需按照国家税务总局有关规定开具；•发票开具时间与纳税申报期间相符合；•发票必须加盖酒店公章或者其他酒店专用印章。

3. 酒店发票管理办法3.1 发票管理流程规范化(1)开票流程酒店发票开具流程应按照标准化程序执行，包括发票申请、审核、开具、签章、核对、登记、归档等步骤。

必要的发票备份应妥善保存。

(2)开票资料保存开票资料应进行及时归档，并按照发票开具顺序从前往后编号、登记、保存，以便日后查找。

开具的发票必须进行签章确认，以强化发票的真实性与合法性。

3.2 客户信息管理(1)客户信息采集酒店员工应在客户入住时收集客户的个人信息，如姓名、身份证号码、地址、联系方式等，并在入住登记表中进行记录。

(2)客户信息保护酒店员工应为客户的个人信息负责并保证其保密。

酒店应该成立专门的信息保护小组，负责管理客户信息，包括信息的存储、备份和删除等。

(3)客户信息更新酒店应定期对客户信息进行更新，并及时通知客户。

当客户的信息发生变化时，酒店应及时进行更新；当客户要求删除其完整信息时，酒店应当尊重其意愿，进行必要的删除工作。

3.3 发票记录管理(1)发票记录的建立与管理针对收缴发票的工作量，酒店应成立专门的发票管理部门或增派人员负责，同时投入必要设备和计算机软件进行辅助累计资料。

酒店票据管理制度
1.凡酒店使用的各种单据严格管理,专人负责,专柜保管,防止不必要的丢失损坏,对其领、用、坏等要登记。

2.各部门应妥善保管单据，做到专人专管责任到人，填写单据时要按规定填写，不得漏项，不得涂改，不得随意私开乱开，作废单据要注明“作废”字样并保存完整联数，并由部门负责人批示注明作废原因，报财务部审核。

3.各部门领用各种单据时按领用单据的数量、编号、类型进行登记，以便查询统计，使用时按单据顺序使用，不得跳号。

4.各部门要将使用过单据按顺序排好形成报表交回财务，财务人员收到单据后及时审核，存在的问题要查明原因及时处理，无故丢失要对当事责任人予以处罚。

5.凡酒店各部门使用的各种单据任何人无权随
意更改。

6.严格按照单据的格式填写，台号（或包间号、房间号）、日期、项目（或品名）、单位、单价、数量、金额、服务人员工号、输单员及时间等都要填写清楚，大、小写金额填写要一致。

7.录入员接到有涂改、内容不全、项目不符，应要求重开。

无宾客签字的单据，引起宾客投诉的，录入员负责。

8.单据填写内容必须与实际情况内容一致。

9.大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、零
小写：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0
部门：
2020年7月9日。

一、差旅报销标准
所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。

1.深圳开具住宿发票 1_3_O電 6O_5;7薇5;26 9、
餐饮，加油，住宿会议
2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共
汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘
坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公
共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距
离打表计程计时票据为准。

3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切
由个人自理。

5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。

学校只报销文件通知的
金额，一切自费项目不予报销。

7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教
体局有关文件执行。

8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报
销任何费用。

9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。

出差前需预借现金要填好借条，经校
长签字后领取。

10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。

11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。

12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。

宾馆票据管理规定一、总则宾馆是提供旅客住宿服务的场所，票据管理是宾馆日常经营中必不可少的一项重要工作。

为规范宾馆票据管理工作，保证票据的安全与准确性，特制定本规定。

二、票据种类宾馆票据主要包括住宿发票、餐饮发票和其他杂费发票。

其中住宿发票为最主要的票据种类，主要用于记录旅客的住宿费用。

三、住宿发票管理1.住宿发票应按照规定格式进行打印，票据编号应依次递增，并注明宾馆名称和地址等信息。

2.前台接待员应在旅客登记入住时，按照宾馆标准收费进行开票。

票据上应包含旅客姓名、房间号、入住日期、离店日期等关键信息。

3.住宿发票应加盖宾馆公章，确保票据的真实性和有效性。

4.住宿发票应按照日期顺序进行编号归档，存放在专用票据柜内，并定期进行盘点和审核，确保票据的完整性和安全性。

5.在住宿发票遗失或损坏的情况下，应及时向财务部门报备并补开新票据，同时对旧票据进行作废处理。

四、餐饮发票管理1.餐饮发票应按照规定格式进行打印，票据编号应依次递增，并注明宾馆名称和地址等信息。

2.服务员应在旅客就餐结束时，按照宾馆标准收费进行开票。

票据上应包含旅客姓名、餐厅名称、消费项目、消费金额等关键信息。

3.餐饮发票应加盖宾馆公章，确保票据的真实性和有效性。

4.餐饮发票应按照日期顺序进行编号归档，存放在专用票据柜内，并定期进行盘点和审核，确保票据的完整性和安全性。

5.在餐饮发票遗失或损坏的情况下，应及时向财务部门报备并补开新票据，同时对旧票据进行作废处理。

五、其他杂费发票管理1.其他杂费发票主要包括电话费、洗衣费、订票费等费用产生的发票。

2.其他杂费发票应按照规定格式进行打印，票据编号应依次递增，并注明宾馆名称和地址等信息。

3.收费人员应在收取费用时，按照宾馆标准进行开票。

票据上应包含相关消费项目、消费金额等关键信息。

4.其他杂费发票应加盖宾馆公章，确保票据的真实性和有效性。

5.其他杂费发票应按照日期顺序进行编号归档，存放在专用票据柜内，并定期进行盘点和审核，确保票据的完整性和安全性。

一、目的为规范酒店入住及开票流程，提高服务质量，确保税收合规，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本酒店所有入住客人和开票业务。

三、入住管理1. 客户入住（1）前台接待员需热情接待客人，主动询问客人需求，提供相应的房间类型和服务。

（2）客人办理入住手续时，需出示有效身份证件，如身份证、护照等。

（3）前台接待员核实客人身份信息后，填写入住登记表，并告知客人入住政策及注意事项。

（4）客人缴纳房费后，前台接待员开具房费发票，并告知客人发票领取方式。

2. 客人退房（1）客人退房时，前台接待员需核对客人身份信息及房费结算情况。

（2）确认无误后，前台接待员收回房卡，客人签字确认退房手续。

（3）客人退房后，前台接待员及时清理房间，为下一批客人做好准备。

四、开票管理1. 发票开具（1）前台接待员在客人入住时，根据客人需求开具相应类型的发票。

（2）发票开具时，确保发票信息准确无误，包括客人姓名、入住时间、房间类型、房费金额等。

（3）发票开具后，前台接待员将发票交给客人，并告知客人发票真伪鉴别方法。

2. 发票领用（1）酒店内部各部门需按需领用发票，填写发票领用单，并由部门负责人签字确认。

（2）财务部门负责发票的领用、发放和保管，确保发票安全。

（3）发票领用后，各部门需妥善保管，不得随意丢弃或涂改。

3. 发票核销（1）客人入住期间，前台接待员需及时核销发票，确保发票真实有效。

（2）客人退房时，前台接待员需核对发票与实际消费金额是否一致，如有不符，及时查明原因。

（3）发票核销后，前台接待员将发票存根联归档，以便后续查询。

五、管理制度1. 各部门需严格遵守本制度，确保入住和开票流程的规范、高效。

2. 前台接待员需提高业务水平，熟练掌握入住和开票流程，为客人提供优质服务。

3. 财务部门需加强对发票的管理，确保发票的合法合规使用。

4. 对违反本制度的行为，将进行严肃处理，情节严重者将追究法律责任。

六、附则本制度自发布之日起施行，由酒店财务部门负责解释和修订。

酒店财务发票管理制度
一、总则
为规范酒店财务发票管理，提高财务工作效率，加强财务监督，保障
财务信息的准确性和合规性，特制定本制度。

二、发票的获取
1.酒店财务部负责办理发票相关手续，合法获取发票。

2.发票应按照规定的程序和要求开具，票面信息必须准确无误，包括
开票日期、购方单位名称、纳税人识别号等。

三、发票的登记与归档
1.每天财务部应及时登记酒店收到的发票，包括发票编号、发票金额、发票类型等信息。

2.按照发票种类和时间顺序，将发票进行分类并归档存放，做到准确、有序、易查。

四、发票的使用与报销
1.酒店各部门使用发票时需提供有效的报销凭证，包括相关的费用报
销申请、费用支出明细等。

2.财务部审核报销凭证的合规性和真实性，确认无误后进行报销操作，并相应记录在账簿中。

五、发票的保管与保密
1.财务部应设立专门的发票保管室，确保发票的安全，并设置相应的安全设施，如监控摄像等。

2.发票的保管人员必须具备相应的安全意识和保密意识，不得私自使用、外借或泄露发票信息。

六、发票的销毁
1.发票使用完毕后，应按照规定的程序进行销毁，包括注销、碎纸等方式。

2.销毁过程应有专人监督，并做好相应的销毁记录，以确保发票不被他人恶意利用。

七、发票的审计与监督
1.酒店财务部应定期对发票的使用情况进行审计，包括查核发票的合规性和有效性。

2.落实内部控制措施，加强对发票管理过程的监督，发现问题及时处理并采取相应的纠正措施。

八、附则
本制度由酒店财务部负责解释，并根据实际情况进行调整和完善。

宾馆发票管理制度一、总则为了规范宾馆发票管理，合理利用资源，加强财务监管，保障财务安全，特制定本管理制度。

二、发票的种类和用途1、宾馆可开具的发票种类包括增值税普通发票、增值税专用发票和机打发票。

2、发票主要用于宾馆的销售和服务业务，包括客房销售、餐饮服务、会议宴会等。

三、发票开具的权限和流程1、宾馆发票管理由财务部门负责，财务人员承担发票开具的责任。

2、宾馆发票开具的权限分为四个级别：一级为总经理，二级为财务总监，三级为财务经理，四级为财务助理。

各级别人员可开具的发票金额不同，具体金额由财务部门根据宾馆规模和财务状况确定。

3、发票开具流程包括：接待部门将客房预订信息、餐饮服务单据、会议宴会合同以及其他涉及财务的单据传输给财务部门；财务部门核对单据的真实性、合法性，确认是否符合发票开具条件；财务人员根据实际情况开具相应的发票，并在发票上盖章。

四、发票管理的规范1、宾馆发票必须按照工商部门规定的格式进行开具，内容必须真实、准确，并在规定时间内报送税务部门。

2、宾馆发票必须按照规定编号、盖章、签字，不得私自更改、涂抹或抹去。

3、宾馆发票必须保存完整，不得私自销毁、遗失，一切发票的开具和处理必须有明确记录。

4、宾馆发票必须按期报税，按规定缴纳税款。

五、发票的存档和归档1、宾馆发票必须按照规定时间进行存档，包括硬盘存档、纸质存档等。

2、宾馆发票必须按照税务部门的要求进行归档，将发票按照年度、月份和发票类型进行分类存档。

3、存档和归档必须由财务部门统一管理，确保存档和归档的真实性和完整性。

六、发票管理的监督和检查1、宾馆发票管理由税务部门进行监督和检查，财务部门必须积极配合，接受监督和检查。

2、宾馆内部也要进行自查和复核，及时发现发票管理中的问题，及时整改，确保发票管理的合规性和规范性。

七、发票管理的风险防范1、财务部门必须加强对发票管理的风险防范，建立健全发票管理的内部控制制度。

2、严格控制发票的使用权限，确保发票开具的真实性和合法性。

酒店进项发票管理制度范文酒店进项发票管理制度一、引言进项发票是酒店经营过程中的重要税务凭证，直接关系到酒店的资金流动和税收合规。

为确保酒店进项发票的准确、规范和合法性，制定酒店进项发票管理制度，优化发票管理流程，提高发票管理效率是非常必要的。

本文将从发票的接受、验真、登记、保管、报销等环节，制定了详细的酒店进项发票管理制度。

二、发票接收与验真1. 酒店应将其所购货物或者接受劳务行为已开具的发票，及时收到，并进行验真。

2. 对于已开具的进项发票，在收到后应立即核对发票的真伪。

核对发票真伪可以通过拨打国家税务总局电话咨询，或者通过税务总局官网进行查询。

3. 如有举证凭据证明发票系伪造、重复、盖章不清等情况需及时向卖方说明，并要求重新开具发票。

三、发票登记管理1. 酒店应建立健全发票登记制度，确保发票登记的规范性和及时性。

2. 酒店应每月对进项发票进行汇总，按照发票性质（增值税专用发票、增值税普通发票、其他发票）进行分类记录。

3. 各部门在使用进项发票前，应向酒店财务部门提出申请，并填写《进项发票使用申请表》，财务部门收到申请后，进行审核和登记。

4. 酒店财务部门每月月底对发票登记情况进行核对，并报送税务部门备案。

四、发票保管管理1. 酒店应建立健全发票保管制度，确保发票的安全性和完整性。

2. 酒店财务部门应设立专门的进项发票保管室，对进项发票进行统一保管。

3. 进项发票应按照发票性质和日期顺序编号，以便查找和管理。

4. 进项发票应密封存放，并定期进行盘点和清点。

如有遗失、灭损或其他异常情况，应及时向税务部门报告。

五、发票报销管理1. 酒店应建立健全发票报销制度，确保发票报销的合规性和及时性。

2. 酒店员工在使用发票报销时，应向财务部门提出申请，并提供相关的费用凭证和明细。

3. 酒店财务部门对申请进行审核，并核对申请与实际情况是否一致。

核对无误后，进行发票报销。

4. 酒店财务部门每月定期对发票报销情况进行统计，并报送税务部门备案。

宾馆发票管理制度范本一、总则为了加强宾馆发票管理，规范财务核算，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，制定本制度。

二、发票领用和管理1.宾馆财务部门应设立专门的发票管理岗位，负责发票的领用、发放、保管和核销工作。

2.宾馆领用发票时，应向税务机关提出申请，并提供相关资料。

发票领用后，应按照税务机关的要求进行妥善保管，防止发票遗失、损毁或者被盗用。

3.宾馆应指定专人负责发票的发放和回收，确保发票使用的合规性。

发票发放时，应记录发放对象、发放数量等信息。

4.宾馆应加强发票使用的监督和管理，防止虚开发票、假发票等违法行为。

对开具的发票，应认真核对，确保发票内容真实、完整、准确。

三、发票开具和审核1.宾馆开具发票时，应按照税务机关的要求，完整、准确地填写发票内容，包括购买方和销售方的名称、地址、电话、税号等。

2.宾馆应指定专人负责发票的审核工作，审核内容包括：购买方的合法性、发票的真实性、发票内容的完整性等。

3.宾馆应建立发票审核记录制度，对审核情况进行记录，以备查验。

四、发票使用和核销1.宾馆应建立发票使用登记制度，对发票的使用情况进行登记，包括发票号码、开具日期、购买方名称、金额等信息。

2.宾馆应定期对发票进行核销，核销时应确保发票的合法性、真实性和完整性。

核销记录应保存至少五年。

3.宾馆应加强对已核销发票的管理，防止已核销发票的再次使用。

五、违规处理1.宾馆违反本制度的，由财务部门负责人负责纠正，并按照规定对相关责任人进行处理。

2.宾馆涉嫌虚开发票、假发票等违法行为的，应立即向税务机关报告，并配合税务机关进行查处。

六、附则1.本制度自发布之日起施行。

2.本制度的解释权归宾馆财务部门。

旅馆发票管理制度一、前言旅馆作为一种特殊行业，其管理制度的严谨性和规范性对于客户满意度以及企业良好形象至关重要。

在旅馆管理中，发票管理制度更是旅馆运营中不可或缺的一环。

发票既是对于客户消费的证明，也是对于企业收入的确认。

因此，建立健全的旅馆发票管理制度对于企业的正常运营和经营都具有非常重要的意义。

二、制度目的旅馆发票管理制度的目的主要有以下几个方面：1. 规范发票管理流程，确保发票开具的合理性和真实性；2. 保证客户消费的证明，提高服务质量和诚信度；3. 保障企业合法纳税，遵守税法规定。

三、适用范围本制度适用于所有岗位的员工，包括前台、财务、管理层等。

四、具体规定1. 发票开具要求1.1. 在客户结账时，必须按照客户的要求开具发票。

发票必须按照国家税务部门的规定进行开具，包括发票的抬头、项目、金额等内容。

1.2. 发票的开具必须真实有效，不能随意填写或更改。

对于需要更改的情况，必须在合规的情况下进行更改，并在更改处签章确认。

1.3. 对于需要退款或调整的情况，必须在发票上进行相应的作废和重新开具。

2. 发票管理流程2.1. 发票的领用和归还必须由负责人员进行，领用时必须进行登记并签字确认。

未经授权擅自领用或遗失发票必须及时上报。

2.2. 发票的开具必须按照所定的程序进行，包括填写、盖章、确认等环节。

2.3. 对于开具的发票必须进行登记并妥善保管，每日必须进行发票台账的对账。

3. 发票存档和归档3.1. 发票的存档和归档必须按照国家税务部门的规定进行。

对于不同类型的发票必须进行分类存档。

3.2. 发票的归档必须按照一定的时间周期进行，确保发票的存档的完整性和保密性。

4. 发票索取和查询4.1. 对于客户索取发票的，必须按照客户的要求进行快速及时的处理。

不能有敷衍和拖延的情况。

4.2. 对于客户对于发票的查询，必须进行及时的回复和提供。

必须保证客户的权益和知情权。

五、监督和检查1. 对于发票的开具、存档和归档必须进行定期的抽查，确保发票的真实有效。

一、制度目的为规范酒店发票开具行为，防止多开发票现象，确保酒店经济活动的真实性、合法性，特制定本制度。

二、制度依据1. 《中华人民共和国发票管理办法》2. 《中华人民共和国税收征收管理法》3. 《中华人民共和国会计法》三、适用范围本制度适用于酒店所有涉及发票开具的部门和员工。

四、制度内容1. 发票开具原则（1）酒店应严格按照国家税收政策规定开具发票，确保发票的真实性、合法性。

（2）发票开具应遵循“一客一票”原则，即每位顾客只能开具一张发票。

（3）发票开具金额应与实际消费金额相符，不得虚开、多开发票。

2. 发票管理（1）酒店财务部负责发票的购买、保管、领用、核销等工作。

（2）财务部应建立健全发票管理制度，确保发票的合法、合规使用。

（3）财务部应定期对发票进行盘点，确保发票数量与库存相符。

3. 发票开具流程（1）顾客消费后，由收银员负责开具发票。

（2）收银员应仔细核对顾客消费金额，确保开具发票金额准确。

（3）发票开具后，收银员应将发票交给顾客，并请顾客签字确认。

（4）顾客对发票有疑问时，收银员应耐心解答，必要时可提供相关证明材料。

4. 多开发票处理（1）发现多开发票行为，应立即停止开具发票，并上报酒店领导。

（2）酒店领导应组织相关部门进行调查，查明原因，对责任人进行严肃处理。

（3）多开发票行为涉及税收违法的，依法承担法律责任。

5. 奖励与惩罚（1）对严格遵守发票管理制度，无多开发票行为的员工，给予一定的奖励。

（2）对违反发票管理制度，多开发票的员工，给予警告、罚款、降职等处分。

五、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

通过以上制度的实施，旨在加强酒店发票管理，规范发票开具行为，确保酒店经济活动的真实性、合法性，为酒店创造良好的经济效益。

同时，提高员工对发票管理的认识，共同维护酒店的形象和利益。

酒店进项发票管理制度一、总则为规范酒店进项发票管理，提高财务管理效率，减少税收风险，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店的所有进项发票管理工作，包括发票的接收、登记、审核、传递和存档等各个环节。

三、发票接收1. 酒店财务部门设立专门的发票接收区域，确保发票及时准确地送到指定位置。

2. 财务部门每日对接收到的发票进行统计，及时上报相关领导和部门。

四、发票登记1. 财务部门要求所有收到的发票需在当日登记入账，并按照发票种类、日期、金额等信息进行分类管理。

2. 定期对已登记的发票进行核对，确保发票信息的准确性和完整性。

五、发票审核1. 酒店设立专门的发票审核岗位，审核人员需对每张发票的真实性、合规性等进行仔细核对。

2. 对于涉及金额较大或复杂的发票，审核人员需与相关部门负责人进行沟通并取得确认。

六、发票传递1. 审核完毕的发票需及时传递给相关部门进行报销或入账处理，确保发票的流转和使用效率。

2. 发票传递时需密封包装，保障发票的安全性和机密性。

七、发票存档1. 酒店财务部门建立健全的发票存档系统，对每张发票进行归档存档，确保发票信息的完整性和可查性。

2. 发票存档需按照法律法规的要求进行规范操作，保留一定时限内的发票原件和复印件。

八、违规处理1. 对于发票管理中存在严重违规行为的员工，酒店将依据公司规章制度进行相应的处理。

2. 对于涉及税务违规的情况，酒店将主动配合相关部门进行调查和处理。

九、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有调整或补充，需经酒店领导审批确认后方可执行。

2. 对于该制度的解释权归酒店财务部门所有，最终解释权归酒店总经理所有。

以上就是酒店进项发票管理制度的相关内容，财务部门和相关部门工作人员应严格按照制度要求执行，确保酒店的财务管理工作顺利进行。

酒店领用发票管理制度一、总则为规范酒店发票领用管理，保障发票的合法性、准确性和完整性，提高财务管理效率，特制定本管理制度。

二、领用发票的范围1. 酒店发票是指酒店开具的用于反映酒店业务产生的收入、支出及其他财务活动的凭证。

2. 领用发票的范围包括增值税专用发票、增值税普通发票、收据等。

三、领用发票的对象1. 酒店内部各部门及员工；2. 酒店与外部单位合作时涉及到的外部单位。

四、领用发票的流程1. 酒店发票由财务部门统一管理，负责开具、保管和领用。

2. 各部门或员工需要领用发票时，须填写发票领用申请单并报财务部门批准。

3. 财务部门审核通过后，发票由专人发放，并在发票颀上记录领用信息。

4. 使用完毕后，需将剩余的发票及时归还财务部门，并填写领用发票登记簿。

五、发票的保管1. 财务部门是酒店发票的保管单位，负责发票的清点、整理、保存和收整。

2. 发票要妥善保存，不得随意删除、涂改、挪用或丢失。

3. 发票的盘点由财务部门按照一定频率进行，盘点结果应当及时记录并报告领导。

六、发票的使用1. 领用发票时，应按照发票的用途正确填写相关内容。

2. 使用过程中如有遗漏或错误，应及时补充或更正，并报告财务部门登记录。

3. 发票使用完毕后，应按规定归还财务部门，并完成相关登记手续。

七、发票的报销1. 酒店员工如需报销发票，应按照财务规定的程序和要求办理。

2. 报销时必须提交完整的发票和相关支持文件，同时在报销单上填写正确的信息。

3. 财务部门在审核通过后，将及时安排发票的报销。

八、违规处理对于违反本管理制度的行为，可根据相应规定进行处理，包括但不限于责令停止使用发票、扣发工资、通报批评、追究法律责任等。

九、附则1. 本管理制度自发布之日起生效，经酒店领导批准可进行修订。

2. 对于本管理制度中未涉及到的事项，可参照相关法律法规及酒店财务管理规程进行处理。

以上即为酒店领用发票管理制度，希望各部门和员工能够严格按照规定执行，共同维护酒店财务管理秩序和正常运行。

第一章总则第一条为加强酒店票据管理，规范票据使用，确保酒店财务信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财务会计制度的规定，结合本酒店实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本酒店所有部门、岗位及员工。

第三条本制度遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，确保票据使用的合法性；2. 实用性原则：结合酒店实际工作，确保制度的有效实施；3. 规范性原则：规范票据的取得、使用、保管、审核和销毁等环节；4. 安全性原则：加强票据安全管理，防止票据丢失、被盗、损毁等情况发生。

第二章票据的取得与使用第四条票据的取得1. 酒店各部门在发生业务往来时，应取得合法、有效的票据；2. 取得的票据必须完整、清晰，不得涂改、伪造、变造；3. 取得的票据需符合国家规定的税率、税种、金额等要求。

第五条票据的使用1. 酒店各部门在收取款项时，必须使用规定的票据；2. 使用票据时，应填写真实、完整的信息，包括：日期、收款人、付款人、金额、用途等；3. 票据使用后，应妥善保管，不得随意丢弃或损坏。

第三章票据的审核与保管第六条票据审核1. 酒店财务部门对取得的票据进行审核，确保票据的真实性、合法性、有效性；2. 审核内容包括：票据的完整性、金额、税率、税种、日期、收款人、付款人等信息；3. 对不符合规定的票据，财务部门有权拒绝报销。

第七条票据保管1. 酒店财务部门负责票据的保管工作，确保票据安全；2. 票据应分类存放，便于查阅；3. 票据保管期限按照国家有关规定执行。

第四章票据的销毁第八条票据销毁1. 票据保管期满后，需按照国家有关规定进行销毁；2. 销毁票据前，财务部门应进行核对，确保票据完整；3. 销毁票据时，应采用安全、环保的方式进行。

第五章奖励与处罚第九条奖励1. 对在票据管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励；2. 对提出合理化建议，对酒店票据管理工作有重要贡献的员工，给予表彰和奖励。

发票使用和管理为了加强酒店的财务管理，作好发票的购买、领用、退回及管理工作，凡领用发票的酒店，都必须加强发票的管理。

一、发票的购买1、酒店内指定专人（财务出纳）负责发票的管理工作。

2、财务出纳负责到税务机关购买、核销发票、对发票的日常使用进行管理，并向税务机关报送使用情况。

发票购买、核销及管理中的相关事宜，由财务出纳与财务部负责税务事宜的人员（财务会计）进行沟通与协调。

3、购买发票是要对发票进行检查，对有缺联、少份、缺号、未印防伪标记等问题的发票，及时地整本退还税务部门。

4、票购买后应在封面及发票联加盖发票专用章方可领用。

5、为便于发票的购买，酒店的“发票专用章”和“税务登记证副本”交由发票保管员财务出纳予以保管。

二、发票的领用与退回1、酒店前台收银员需用发票时，从财务出纳处领取，出纳员须在发票管理台帐上注明领用日期、领用数量、发票起至号码，并由领用人签字；2、前台领用发票后应单独设置发票交接本，详细登记每班发票领取、使用、交接等具体情况。

3、发票用完后，前台收银人员将发票存根退回至出纳员处，出纳员注明退回日期、退回数量、发票起至号码，并由退回人签字。

三、发票的开具1、开具发票前须认真阅读发票封面的“注意事项”，并严格按照事项要求开具，2、填开发票时，应按规定顺号、全部联次一次性填写，不准拆本跳页和单联填写。

不准涂改、撕毁，如有错开、错写，必须作废发票，应注明“作废”字样并保持原发票完整内容，要求作废联次齐全，不得随意丢失。

3、填开发票时，要详细填明交款单位、消费项目、开票人姓名，消费金额一定要具实开列，并在相应的帐单或消费单上注明“发票已开”，严禁开无头发票、大头小尾发票；大小写金额数字的填写要规范，必须有大小写金额，二者缺一不可。

金额未填到最高位时用￥符号，不能用空格或其他符号代替。

4、发票填开后，发票联交给客人，财务联撕下与客人帐单订在一起转财务部。

整本发票开具完后，将发票存根联退回出纳员，并办理退回登记手续。

第一章总则第一条为规范酒店发票领用流程，加强发票管理，确保发票使用的合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于本酒店所有发票的领用、保管、使用和注销等工作。

第三条酒店发票领用应遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章发票领用管理职责第四条酒店财务部负责发票的领用、保管、使用和注销等工作。

第五条酒店各部门负责发票的使用，并确保发票使用的合规性。

第三章发票领用流程第六条发票申请1. 需要领用发票的部门应向财务部提出申请，填写《发票领用申请表》。

2. 申请表应包含领用部门、领用人数、领用日期、发票种类、数量、用途等信息。

第七条发票审批1. 财务部对申请表进行审核，确保领用信息准确无误。

2. 审核通过后，财务部将申请表报送酒店经理审批。

第八条发票领用1. 经审批通过的发票申请，财务部负责办理发票领用手续。

2. 领用人需出示身份证原件和复印件，并签署《发票领用承诺书》。

第九条发票保管1. 领用人领取发票后，应妥善保管，不得随意借出或转借他人。

2. 领用人应定期检查发票保管情况，确保发票安全。

第四章发票使用第十条发票使用应严格按照国家税法规定，确保发票的真实性、合法性和合规性。

第十一条酒店各部门在开具发票时，应仔细核对发票信息，确保无误。

第十二条酒店各部门在使用发票时，应遵守以下规定：1. 不得开具虚假发票、空白发票或非法代开发票；2. 不得擅自修改发票内容；3. 不得使用过期或作废的发票；4. 不得将发票用于非法用途。

第五章发票注销第十三条发票使用完毕后，领用人应及时将发票交回财务部。

第十四条财务部对交回的发票进行核查，确认无误后，予以注销。

第十五条注销的发票应妥善保管，不得随意丢弃。

第六章附则第十六条本制度由酒店财务部负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

第十八条本制度如有未尽事宜，由酒店财务部负责修订。

第七章罚则第十九条领用人违反本制度，造成发票管理混乱或损失，将依法承担相应责任。

第二十条财务部工作人员违反本制度，玩忽职守、滥用职权，造成不良后果，将依法承担相应责任。

酒店发票规章制度
《酒店发票规章制度》
在酒店行业中，发票是一项非常重要的财务凭证，不仅能够提供给客人消费明细，还能够帮助酒店进行税务报销和财务管理。

因此，酒店必须建立严格的发票规章制度，确保每一笔交易都能够完整、准确地记录下来。

首先，酒店必须遵守国家税务规定，对所有消费行为都必须开具发票。

无论是客房消费、餐饮消费还是会议宴会消费，都必须提供发票给客人。

此外，酒店还需要及时将相关发票信息报送给税务部门，确保税款的及时缴纳和税务合规。

其次，酒店必须建立完善的发票管理制度。

每一笔交易都需要有明确的发票记录，包括消费时间、消费金额、消费项目等。

酒店需要将这些信息及时录入财务系统，确保所有的交易都能够被准确记录和追溯。

同时，酒店还需要建立完善的发票保管制度，确保发票的安全、完整和可追溯。

最后，酒店还需要加强对员工的培训和管理。

员工必须清楚了解发票规章制度，严格按照规定进行操作。

酒店可以通过定期培训、考核和奖惩制度来确保员工的发票管理工作得到有效的执行。

总之，酒店发票规章制度是酒店经营中至关重要的一环，它不仅关乎到客人的权益，还关乎到酒店的税务合规和财务管理。

因此，酒店需要建立严格的发票规章制度，确保每一笔交易都能够得到准确、完整地记录和管理。