外协操作流程20120603

外协服务操作步骤Visual 6.5.2Citirx 4.0日期：2009-4-15总步骤： (3)一、外协资源维护 (3)（一）、步骤 (3)二、对需要外协服务的零件创建工程主文件 (4)（一）、步骤 (4)三、对需要外协服务的零件创建生产单 (9)（一）、步骤 (9)四、对外协工序中需要的物料下采购订单 (11)（一）、步骤 (11)五、对采购单进行接收 (11)（一）、步骤 (11)六、继续完成生产单后面的步骤 (13)（一）、步骤 (13)总步骤：完成外协资源维护----〉对需要外协服务的零件创建工程主文件-----〉根据工程主文件创建生产单-----〉在生产单下采购单-----〉采购单接收之后就等于把外协服务接收回来，生产单完成的其他步骤跟一般的生产单完成步骤一致。

一、外协资源维护路径：工程/制造-----〉外协资源维护（一）、步骤1、出现以下窗口，以下面已经维护好的外协资源为例，首先填上合适的“服务号”、“描述”、“单位成本”、“每一服务的基本收费”和“最小收费”（“成本”选项卡中的数据都要根据实际情况填写），“计划”选项卡中的数据都要根据实际情况填写，选择／填上合适的“首选供应商编码”和“用量单位”，点“保存”就完成了外协资源的维护。

二、对需要外协服务的零件创建工程主文件路径：工程/制造----〉制造窗口（一）、步骤１、打开制造窗口就出现以下对话框，类型选“工程主文件”，点“新建”。

２、零件号选的是需要外协服务的最后完成的零件号，写上自己编码的工程号／批号，数量通常都写“1”，最后点“保存”。

点保存，出现以下对话框，内容是：你希望这个工程主文件作为该零件的默认工程主文件吗？3、出现以下对话框，如果要增加工序的话，就先点中该行，然后点编辑---〉增加工序。

4、然后出现以下对话框，如下图所示，选择需要增加的贡献的资源号和服务号，并根据实际情况填写“运行”、“运行类型”等选项，点“保存”就完成增加工序的步骤。

外协收发员操作流程一、外协出货：1.先在车间外协发外区域记录需外发的产品名称、数量等信息。

2.按照图纸上的信息接收其它车间转入的零件。

3.将在外协区域记录的零件信息与ERP上接收的零件信息进行对比、核对。

核对无误后方可外发。

4.在ERP上做外协出货单发货。

登录ERP→车间管理→车间生产任务管理→车间生产任务明细→打开接收模块→核对与接收要发外的零件→接收后在车间生产任务明细选择要发出的零件→添加选择→外协出货→在外协厂处选择外协厂名称→输入零件单价、展开尺寸（如已有单价、尺寸的则不用再输入）检查镀涂要求，如有疑问的要找图纸核对→保存→审核→打印单据。

增加一项：现发往俊超五金厂的产品因数量太少了，所以要以发快递的形式发出，出货单的形式同上，但要将货物用纸箱包装好放到门卫处（现已改为发外车间用纸箱包装好），然后通知经营科外协员写快递单发出。

5.零件发出后需整理发出零件的图纸交到外协收货检验处，并在打印出来的外协出货单上注明图纸的份数，如是一次性图纸则需注明是一次性图纸。

6.出货时需刻录做盐雾测试的试片。

外协收发员随零件发放试片，发放数量：每批次发放四件，并赋予试片编号：用刻字笔刻写，刻写字迹应保证清晰，易于识别。

试片编号规则：处理类别（D代表电镀，Y代表氧化）/发放日期（同发料日期）/试片序号，如D/2010-7-1/1。

氧化件根据外发氧化加工的零件表面特征发放对应的拉丝板或光板试片。

并记录在电子挡以便于查询。

7.外协出货单一式两联，一份外协收货处，一份交外协厂。

出货单上注明当天发出的胶筐及地板的数量，然后再记录在笔记本上。

在做外协发货单时应根据跟单员的要求注明急件的返回日期，并进行跟踪，逾期不回的应及时与外协厂沟通并落实返回日期，如不能落实则需上报到外协员处。

（注意：做发货单时一定要审查图纸是否已经终检合格，终检合格后，才可以外发。

二、外协收货：1.外协检验人员检查外协厂来料后，将检验情况在外协厂送货单上注明并交外协收发员做外协完工单。

车间发外加工操作流程一、发出流程1、发外件的数量核对各班组生产加工完成的部件需要发外进行加工时，由班组负责人需填写“外协件发外确认单”，交质检人员检验合格后，将货物放在车间外协件发外指定地点后，通知二级库保管员。

二级库保管员在核实货物无误后在“确认单”上签字进行收到数量确认。

2、外协件的发出二级库人员将“确认单”报送给外协人员后，外协人员在“确认单”上签字确认收到全部物料，同时，将经部门负责人批准的“送货回单”和“出门证”交二级库保管员加盖“物资放行—外协”章后从车间领出。

如车间所发货物是整料，外协采购人员还需在“送货单”上注明发外材料应返回的情况。

二级库人员应根据“送货单”和“确认单”登记外协台账，待实际返回时，二级库人员应在台账中进行核销。

台账见附件一，不需要车间加工的直接由仓库保管员发出。

“外协件发外确认单”共两联，一联二级库保管员留存，一联外协采购人员留存。

3、货物出门核查门卫人员在放行时首先核对“物资出门证”是否有效，其次应核对所放行货物的数量是否与单证一致。

确认无误后放行，同时放行人员应在“出门证”上签字。

4、外协商收货确认外协商在收到货物后应在“送货单”上签字确认；如公司自运的，运输单位还应在货物送到后要求外协商在“送货单”上签字确认，外协人员应妥善保管好签字确认过的“送货单”原件“送货单”共三联，一联外协采购人员留存，一联供应商留存，一联回单联交财务结算（签字原件）“出门证”共三联，一联外协采购人员留存，一联门卫留存，一联二级库保管员留存。

二、外协件回厂入库流程1、待检环节外协供应商将货物送到车间待验区后，外协采购人员应在ERP中填写“到货检验单“进行报检。

2、入库环节检验员收到到货单当天检验完，合格的在到货单上签字，把有效的“到货检验单”交仓库仓库保管员，仓库保管员凭有效的到货检验单将货物从待检区移入车间合格区域。

通知车间领用，并把到货检验单交仓库人员从ERP中填写“入库单”，办理入库手续，如果是检验不合格的部件，检验要立即通知采购，要求供应商不能超过1个工作日返工完成。

外协工作流程
外协员工-----白龙
1、销售部和客户销售人员对照公司内部代工加工标准确认产品价格。

2、确认加工技术工序，录入送料车辆详细信息，与客户签订合同，双方签字盖章。

（合同一式两份）
3、外协负责送料：
1）对送料车辆进行拍照留底。

2）车间卸料
3）磅房过磅得净重（送加工技术工艺条件、榜单去计划科）4）返回客户门口照相（坯料库点收获）。

4、外协负责追踪加工进度及针对加工过程中出现问题与客户技术人员进行沟通协调。

5、外协负责取料：
1）找客户负责人录车辆信息并对成品料入库开票
2）财务盖章送成品库
3)拉料车辆过磅进厂装料（找成品库装料）
4)过磅返回门口拍照留底（确认出货已开出门证）。

外协操作流程为规范外协操作，加强外协对品质、数据、进度的管控流程，降低外协成本，更好地与同业工厂合作，特制定本文件。

（一）:人员架构：（二）：内接流程：1、车间主任将车间运行不足信息提供给生产经理，生产经理在公司订单缺少的情况下，为保证公司生产稳定，需向合作厂家发出机台空缺或后道空闲信息，外寻求加工订单；2、生产经理根据合作厂商需加工的产品数量、品质、工艺要求及难度和交期、价格等报告给总经办审核。

3、待总经办同意后下达至车间编排排期，并将结果报告总经办，交总经办核定。

4、将总经办审核的结果告诉合作厂商，并等待回复。

5、待与合作厂协商好并签署加工合同后，编写正式生产单排至生产部核准后传达至生产车间，并附工艺单及注意事项。

三：外发流程：1、车间根据的近期生产总计划超负荷的情况下，向生产部申请外协支援，报生产部，由生产部审核。

2、待生产部与业务部沟通综合，订单不能调整交期的前提下，以书面形式按车间申请排至外协。

3、外协根据外协计划开始联系外协合作厂商。

4、外协将联系到的合作厂商基本情况如：机台、日产量、人数、地点、上线时间在交期内能完成的生产数报告给生产部审核。

5、待生产部审核后，根据合作厂商的上线前至少一日通知生产车间准备样品、原料仓库外协所需原辅料。

6、外协部准备合作厂商所需的工艺单及合同等。

四：备货及收发流程：一）织造外接流程：1、仓库根据合作厂商物料需求表如实核对合作厂商送来的原辅料，包括规格、名称、捻向、净重、毛重等、检查合作厂商相关原料的质量等。

2、仓库将接收的样品及原辅料按区域堆放好，并通知车间材料已到位可改机生产。

3、按照加工原料需求表核对好数量并做好登记，并将材料入库单交由统计打单，一联交财务、一联交合作方、一联交物料库、一联存根。

4、织造上机，将首件样交总检确认，总检确认好后再交由合作厂商指定的质量跟单员进行首件产品的确认，合作厂商确认后方可大货生产，但必须在合同中注明，若合作厂商确认首件时，我司等待的时间由车间做好相应的记录，超六小时以上（含六小时）的合作厂商必须给予包机费一天的停机补贴。

外协工作流程
外协员工-----白龙
1、销售部和客户销售人员对照公司内部代工加工标准确认产品价格。

2、确认加工技术工序，录入送料车辆详细信息，与客户签订合同，双方签字盖章。

（合同一式两份）
3、外协负责送料：
1）对送料车辆进行拍照留底。

2）车间卸料
3）磅房过磅得净重（送加工技术工艺条件、榜单去计划科）4）返回客户门口照相（坯料库点收获）。

4、外协负责追踪加工进度及针对加工过程中出现问题与客户技术人员进行沟通协调。

5、外协负责取料：
1）找客户负责人录车辆信息并对成品料入库开票
2）财务盖章送成品库
3)拉料车辆过磅进厂装料（找成品库装料）
4)过磅返回门口拍照留底（确认出货已开出门证）。

外协工作流程及注意事项表
一、外协工作流程
1. 确定外协需求
在需要外协的情况下，首先要明确外协的具体需求，明确外协工作的内容和范围。

2. 寻找合适的外协单位
根据外协需求，寻找符合要求的外协单位，进行面谈和洽谈合作事宜。

3. 签订合同
双方就外协工作内容、时间、报酬等方面达成一致后，签订正式合同，明确双
方权利义务。

4. 交付外协任务
将需要外协的具体任务、要求等资料传达给外协单位，确保外协单位对工作内
容理解清晰。

5. 监督与验收
在外协工作进行过程中，及时与外协单位进行沟通与协调，监督工作进展情况。

完成外协工作后，进行验收。

6. 结算与评估
根据合同约定，对外协工作进行结算，并对外协单位的工作进行评估，以便日
后选择外协单位。

二、外协工作注意事项
1. 合同条款明确
签订合同前，要确保合同条款清晰明确，双方权利义务清楚，并在发生纠纷时
有法律依据依据。

2. 保护商业秘密
在进行外协工作时，要注意保护自身的商业秘密，避免泄露敏感信息给外协单位。

3. 沟通协调
与外协单位保持良好的沟通，及时传达工作进展情况，协调解决工作中的问题。

4. 质量把控
在外协工作期间，要对外协单位的工作质量进行严格把控，确保外协工作符合
要求。

5. 合作长久
建立稳定的外协合作关系，与外协单位建立长期合作，培养良好的合作氛围。

以上是外协工作流程及注意事项表，希望能对外协工作有所帮助。

外协收发货流程外协收发货工作流程及说明（初稿）一、外协收发货工作流程及说明1. 产成品外发加工流程示意图：2. 根据生产部《生产计划单》明细填写委外《送货单》并记录外发产品的生产批次、材质、规格及数量。

3. 发货：，清点核对发货的数量后装车，《送货单》务必要加工商在接收产品时签收，签收的单据以存档备查。

《送货单》一式三联，存根联留底，通知单联送供应商，回单联交外协收货员作收货、追货凭证。

接生产部《生产计划单》明细填写送货单清点核对数量装车将送货单回单联呈交外协收货员对方验收数量，签收送货单二、外加工产品（收货）入库1. 产品回收检验入库流程示意图：2. 收货：根据委外《送货单》及加工商的《送货单》核实产品品名、类别及数量并签收；签收送货单时，对缺少数量部分，在收货后再致电加工商询问缺少部分产品的归属并确定最终交货期，中途要不定时追货，以保产品的正常回收。

3. 验收入库：⑴ 根据实际产品的特性以“可免检产品”和“必检产品”区分来检验产收到货物核对外协《送货单》验收数量、签收送货单目视质量是否合格根据客户或技术标准检验产品退货、开具退货单退货、开具退货单核对数量、验收入库、开具入库单可免检产品必检产品合格不合格检验合格检验不合格造成废品、开具质量信息反馈单品的质量，可免检产品只要抽检其中部分产品达到公司的相关要求即可照单全收；必检产品必须根据客户或技术部开具的检验标准查对实物的外观和功能进行逐步检验，并将合格品、返工品与报废品分区域放置。

⑵返工产品退回加工商返工时应填写《退货单》，《退货单》务必要加工商在接收返工产品时签收，签收单据要存档备查。

退货单一式三联，存根联留底，通知单联送加工商，回单联交会计部存档。

⑶对于已经不能退回加工商返工的报废产品应开具《质量信息反馈单》，及时通知生管综合部门做出相应处理。

⑷对于验收合格的产品需开具《产品入库单》交包装后入成品仓，《入库单》一式三联，存根联留底，仓库联留仓库做账，记账联随发票或对方的《送货单》一起交会计部做账务处理，月末会计部根据未上交《入库单》记账联，《退货单》回单联进行暂估处理。

外协工作流程及注意事项有哪些外包，即外部协助，是企业为了降低成本、提高效率而将一部分业务功能或服务从内部转移到外部供应商的模式。

外包可以帮助企业集中精力于核心业务，同时也需要建立有效的外协工作流程和注意事项管理，以确保外包活动顺利进行。

外协工作流程1.需求分析与选择外部供应商–确定外包的业务范围和目标。

–通过招标或推荐的方式选择合适的外部供应商。

2.合同签订–确定合同条款，包括服务范围、质量要求、报酬标准等。

–签订合同并明确各方责任。

3.项目规划–制定外包项目的详细计划，包括时间节点、工作流程、沟通机制等。

4.实施阶段–外部供应商根据合同要求开展工作。

–内部企业进行监督与检查，确保项目按计划进行。

5.交付与验收–外部供应商完成工作交付给内部企业。

–内部企业对交付物进行验收，确认符合要求后结算费用。

外协工作注意事项1.合同管理–确保合同内容清晰、具体，明确责任和权利。

–遵守合同约定进行业务操作，避免违约。

2.风险管理–对外部供应商的信誉、财务状况进行调查，降低合作风险。

–制定风险应对计划，应对可能的问题和变化。

3.沟通协调–建立有效的沟通机制，及时沟通需求与进展。

–定期开会或报告，确保双方理解一致。

4.质量控制–确定质量标准和检查点，保证外包服务质量符合要求。

–可以进行第三方评估，确保质量可控。

5.知识保护–确保外部供应商不泄露企业机密信息。

–在合同中规定知识产权和保密条款。

结语外包活动在现代企业中发挥着重要作用，但也需要谨慎管理，建立规范的工作流程和遵守细则。

只有通过规范管理，才能确保外包活动的有效性和高效运行。

外发加工流程说明一、目的确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。

二、范围适应于本公司所有外发加工之产品。

三、权责市场部：负责外发加工产品的发出和收回，供应商付款申请。

质量部：负责塑胶外发加工产品出入厂的检验。

工模部：负责机械外发加工产品出入厂的检验。

财务部：负责外发费用的结算。

四、作业内容1、流程图（见外发流程图）2、生产主管依生产排期结合生产实际情况，安排有关材料和配件外发加工方式和数量，并填写一式二份的外发加工《外发加工单》，由主管副总签字后，一份交外发厂商，一份交市场部。

3、《外发加工单》需准确注明外发加工产品的型号、数量、件数，加工方式、日期及交期，如有必要需实际称重，《外发加工单》由生产主管和外发厂收货人共同签字作实。

4、制造部负责外发加工物料技术沟通，交期和数量的跟进，若需修改应及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录，并通知市场部，加工方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公司,以便及时处理，准时交货。

并协商好处理意见，报市场部。

5、外发加工产品收后应首先由制造部QC或质量负责人检验加工产品的数量和质量，然后由仓管员对照生产主管开出的《外发加工单》及外发厂开具的《送货单》实际清点收回产品的数量、件数、重量，然后依实际收货开具外发加工《入库单》，《入库单》一式三份，一份交外发加工商，一份自存，一份交市场部。

由市场部核实，总经理签字后交财务部。

仓管员在清点过程中若发现收回产品与加工厂开具的《送货单》在数量、重量上不符，应立即要求加工商说明原因，并上报市场部，由市场部与供应商协商处理。

7、财务人员在收到生产部开出的《送货单》，外发厂商开具的《送货单》以及由仓管员开具的外发加工产品《入库单》后立即核对三者在数量，重量是否一致，加工单价是否与协议一致。

8、外发加工所有产品需与外发加工单一并交库房验收，外发加工单、入库单、供方发货单，缺一不挂帐。

9、月末由财务负责与外发厂商对帐，然后入帐，月结之前由采购负责索要发票，填写请款单，财务人员在审核请款单后交总经理批准，然后付款。

外扩外委部件流程
1、目的：为了规范外委外扩管理过程，确保公司的外扩外委产
品管理得到有效管控，供货商按期顺利完成产品交付，
提高生产组织效率特制订本程序。

2、适用范围：外扩外委部件。

3、定义：3.1 扩散件：提供图纸，不提供材料。

对方按提供的
图纸加工的产品。

3.2 外协件（外委）：提供图纸和材料，对方按提供的
图纸加工部件零件或部件至发货。

4、注意事项：4.1 供货商是我公司质保部评鉴后的合格供方。

4.2 凡由本公司外扩外委产品，属本公司财产，供货
商不得转售或图利他人，若有违反规定，除取消代表
权利外，并赔偿一切损失。

5、相关表单
5.1比价表；
5.2加工、订货合同；
5.3产品包装件入库明细表；
5.4装箱单；
5.5产品完工资料清单；
5.6产品另部件包装发货检查记录表；
5.7不合格品报告单；
5.8产品结算单；
5.9设计临时更改通知单；
5.10廉洁合作协议；
5.11质量保证协议书；
5.12年度技术协议；
5.13设计临时更改通知单；
5.14授权委托书；
5.15售后质量纠正措施单。

6.相关联系人员及办公电话：
✧采购部座机电话：，传真：；
✧设计部座机电话：；
✧工艺部办公室电话，车主管，；
⏹锅炉产品生产现场服务：兰利军
⏹容器产品生产现场服务：王坦诗；
⏹焊接组服务人员：胡林
✧售后服务部电话：
附件一：外扩产品流程图
附件二：外委产品流程图。

外协工作具体怎么做在现代社会，外包已经成为一种常见的商业模式。

外协工作是指企业将一部分业务功能或服务外包给其他公司或个人完成，以降低成本、提高效率、专注核心业务等目的。

对于外包工作的具体操作，以下是一些重要的步骤和考虑因素：第一步：需求分析在外包工作之前，必须清楚地了解自己的需求。

明确需要外包的具体工作内容、时间周期、质量标准和预算等方面的要求。

只有明确了需求，才能更好地选择合适的外包伙伴。

第二步：选择合适的外包伙伴选择合适的外包伙伴是外包成功的关键。

在选择外包伙伴时，需要综合考虑伙伴的专业能力、信誉度、价格、沟通能力等方面的因素。

可以通过询价、面谈、参考他人的经验等方式来筛选合适的外包伙伴。

第三步：签订合同和协议一旦选定外包伙伴，就需要签订正式的合同和协议。

合同和协议应明确双方的权利和义务、工作内容、时限、报酬方式、保密条款等重要内容，以确保双方在合作过程中有明确的约束和保障。

第四步：确保有效沟通在外包工作的整个过程中，有效沟通至关重要。

双方应建立良好的沟通机制，及时反馈工作进展、解决问题和调整方向。

定期召开会议或通过其他沟通工具保持沟通畅通，能够更好地协调工作进展。

第五步：监督和评估在外包工作进行过程中，需要及时监督和评估外包合作的效果。

通过制定明确的绩效指标、定期检查工作质量、跟踪进度等方式，保持对外包工作的控制和评估，确保外包工作按照计划顺利进行。

结语外包工作是一种有效的商业模式，可以让企业更专注于核心业务、降低成本、提升效率。

但外包工作也需要谨慎选择合作伙伴、明确需求、建立有效沟通和监督机制。

只有在双方合作良好、互相配合的情况下，外包工作才能取得理想的效果。

希望以上内容对您在外包工作中有所帮助。

外协工作流程图
说明及要求：
1、合同中的价格、质量、工期、运输
方式、付款结算方式、保证金、尾款、发票等要仔细写清。

2、运输应以乙方提货、送货为主。

3、长期合作价格锁定的客户，如有变
动应及时报审。

说明及要求：
1、外协件回厂后应首先办
理报检，确认后签字，然
后入库。

2、外协件如有质量、重量等
问题应由主管外协员处
理。

说明及要求：
1、请款时应附检验合格单。

2、按合同或协议约定付款。

3、发票交财务。

4、尾款、余款应统计清楚，
随时备查。

说明及要求：
技术部完成工艺和核价，并发到外协员手中，批量大时允许分批发或多个外协商分担，以提。

外协检验工作流程完整版1.双方合作协议的签订首先，企业需要与第三方服务商签订合作协议，明确双方的权责和合作方式。

合作协议内容包括合作目的、服务内容、费用结算方式、合作期限等。

同时，还需要明确保密协议，确保双方的商业机密不被泄露。

2.需求沟通和确定3.样品和资料准备企业按照约定数量和要求供应样品给第三方服务商。

同时，还需要提供相关的产品规格书、检验标准、技术文件及其他相关资料，确保第三方服务商能够正确进行检验工作。

4.送检和接收企业将样品送至第三方服务商的实验室进行检验。

在送检过程中，需要填写样品送检单，明确样品的数量、规格和检验项目等信息。

第三方服务商在接收样品后，要及时进行检验并记录相关数据。

5.检验过程第三方服务商按照企业提供的检测标准和方法，对样品进行检测。

检验过程包括样品的准备、实验操作、数据记录等环节。

检验过程中要严格执行检验标准和操作规程，确保数据的准确性和可靠性。

6.报告撰写和审核第三方服务商在完成检验后，编制检验报告。

检验报告应包括样品的基本信息、检验结果、检验数据和分析、结论等内容。

报告的编写应符合相关标准和规定，并由专业人员审核，确保报告的准确性和可靠性。

7.报告提交和结果确认第三方服务商将检验报告提交给企业。

企业收到检验报告后，要进行仔细阅读和核对。

如发现问题或不符合要求，需要与第三方服务商进行及时沟通和协商，解决问题并确认结果。

8.结算和评估企业根据合作协议和服务商提供的价格清单，结算检验费用。

同时，企业还需要对第三方服务商的服务质量、准时交付、工作态度等进行评估，并做好相关记录，以供今后与服务商继续合作时参考。

9.问题处理和改进如果发现问题或存在不满意的地方，企业应与第三方服务商进行及时沟通，并共同找出问题的原因和解决办法，以避免类似问题再次发生。

同时，也要将问题和改进点进行记录，以供今后的工作改进参考。

总结：外协检验工作流程分为合作协议签订、需求沟通和确定、样品和资料准备、送检和接收、检验过程、报告撰写和审核、报告提交和结果确认、结算和评估、问题处理和改进等环节。

外协加工操作流程
根据我厂现有的生产能力，在实际生产过程中，由于工序岗位人员的不足，部分订单或生产工序外放，为规范外协加工程序，制定本流程。

1、外放前提：根据订单交期和生产进度，各组长确认自己班组无法按期完成生产目标时，及时上报生产厂长，由生产厂长对生产车间的各小组进行协调和分配，确实无法按期完成生产的发外协加工。

2、程序：○1由班组长填写《外协加工申请单》，填写订单号、加工工序、数量、单价，由生产厂长签字审批后办理发货；○2外协加工单位完成加工后，由QC或外放班组长进行质量检验，对不合格品退回重新加工。

○3外协加工完成交货核对数量无误后，由统计员开具《成品检验合格通知单》，班组长签字确认，生产厂长签字审核，外协加工人员签字，一式三联，外协加工单位一联，统计员一联，保留存根一联。

○4统计员根据订单核对外协加工数量和价格，汇总加工明细，制作《外协加工结算表》。

3、此流程请厂长严格把关，即日执行。

.。

一、成品入库流程（成品入库流程图在帖子下方的附件中）1.1车间包装完成后，拉包工核对订单后，按实际数量开具《车间交货送货单》，若整单未完成，有欠数的，须在单据上注明“此单共多少，还欠多少”。

2.1拉包工带上《车间交货送货单》，将实物拉到成品库，一般情况按规定区域摆放，特殊情况摆不下的可摆入其它区域。

2.2摆放必须遵守规则，零头要放在最上面，且做好标识。

3.1根据实际放置的库位号，在《车间交货送货单》备注栏注明。

4.1成品仓管员在4：30前必须依据《车间交货送货单》核对清楚已入库产品。

4.2对于急需出库的，应优先核对、开单，对未入库的绝不允许先出库再补入库。

5.1成品仓管员将《车间交货送货单》转录单员开具《成品入库单》。

6.1拉包工在下班前半小时内带留底《车间交货送货单》到成品库核对《成品入库单》无误签字领回；6.2下班前半小时内入库的，成品仓管员应当即核对，马上开单。

晚上需加班入库的，应提前通知仓管员留守；6.3核对有异常的，应当即查明清楚。

7.1对无疑问且已入库后的产品，方可安排出库。

二、成品出库流程（成品出库流程图在帖子下方的附件中）1.1发货员根据〈发货通知单〉、〈成品日报表〉、销售部紧急发货信息、车辆运输能力等综合分析，当天下午制订出次日上午的〈发货核对单〉，上午则制订下午的〈发货核对单〉。

3.1司机与仓管员各执一份〈发货核对单〉到现场确认，如欠货、欠数等，应并在〈发货核对单〉上做好标识；4.1司机与跟车员，按核对好的〈发货核对单〉与实物，领取实物并装车；4.2仓管员监督领货过程，确保数量准确。

5.1成品库仓管员核对《发货核对单》与实际发货情况，并在《发货核对单》上注明后签名。

6.1录单员收到司机传递的《发货核对单》后，先核对有无仓管员的签名，或备注内容。

6.2根据《发货核对单》上仓管注明的实发情况，开具《成品出库单》。

7.1发货员对《成品出库单》进行审核。

8.1司机按路线依次送达客户仓库或托运站；8.2司机与对方交接清楚数量，由客户开具《收货单》，托运站开〈托运单〉司机核对签名后，带回公司；9.1录单员对客户或托运站的〈收货单〉核对无误后，转交核算办入账。

带料加工、特殊工序加工外协操作流程一、发出流程1、计划根据订单和生产、设备状况，确定带料、特殊工序外协加工件，填写《委托外部加工结算单》报领导审批后，发至有关部门或人员。

2、备料、备件a.库管人员依据《委托外部加工结算单》上的原材料名称、规格尺寸、数量备料至固定点后通知外协人员。

b.生产车间负责人依据《委托外部加工结算单》上的半成品名称、图号、数量将件备齐放置在定点后通知外协人员。

3、物料清点、出门a.外协人员接到库管人员或车间负责人通知后，要及时到场依据《委托外部加工结算单》清点物料，并在《委托外部加工结算单》上签字，确认收到的全部物料无误。

b.外协人员按《委托外部加工结算单》填写《出门证申请单》到财务换取《出门证》出门，按要求进行外协加工。

4、出门核查门卫人员在放行时首先核对《出门证》是否有效，其次应核对所放行的物料、数量是否与《出门证》一致。

确认无误后放行，同时放行人员应在《出门证》上签字。

5、外协厂商确认外协人员将物料转交给外协厂商时，要让其现场清点，并在《委托外部加工结算单》上签字确认，客户联交予对方。

外协人员应妥善保管好签字过的《委托外部加工结算单》。

二、返回流程1、半成品、成品返回带料外协加工或特殊工序外协加工件完成后，由外协厂商将加工件送到公司或公司自己取回外协加工件。

2、报检成品件时，外协人员填写《请验单》和《入库单》；半成品件时，外协人员填写《请验单》和《交接单》。

外协人员将外协加工件、《请验单》、《入库单》或《交接单》一同交予公司检验人员进行报检。

3、验收检验人员按《请验单》、外协件图纸或技术文件对外协件进行检验验收，合格件数填写在《入库单》或《交接单》上，并签字通知外协人员；不合格件通知有关人员进行处理。

4、入库或交接成品件时，外协人员持检验签字的《入库单》将外协件入库，库管人员清点无误后在《入库单》上签字，分联留存。

半成品时，外协人员持检验签字的《交接单》将外协件交予车间负责人，车间负责人现场清点无误后，在《交接单》上签字，分联留存。