客户接待费用管理制度

接待费用管理制度一、背景和目的为规范企业接待行为，合理掌控接待费用，提高资源利用效率，强化企业形象，特订立本规章制度。

二、适用范围本规章制度适用于公司全部员工和相关合作伙伴的接待活动。

三、定义1.接待活动：指对外部来访人员进行接待的一系列行为和费用支出，包含但不限于餐饮、交通、留宿、礼品等费用。

2.接待人员：指受邀参加接待活动的外部来访人员。

3.接待费用：指用于接待活动的一切费用支出，包含但不限于餐饮费、交通费、留宿费、礼品费等。

四、管理标准1.接待活动布置–接待活动需提前至少3个工作日向公司职能部门申请接待，并明确供应相关接待目的、时间、场合、人数等认真信息。

–职能部门依据申请内容进行评估审核，推断接待是否符合公司利益和形象，并在2个工作日内予以批复。

–批复后，接待活动组织方需订立认真的接待计划和预算，并报告给职能部门备案。

2.接待费用预算–接待活动组织方需合理进行接待费用预算，确保费用合理、经济。

–接待费用需由申请接待活动的部门或项目承当，不得从公共经费中支出。

–接待费用预算应涵盖餐饮、交通、留宿、礼品等费用，以及估计参加人数和频次的综合考虑。

3.接待费用核销–接待费用必需通过公司相关财务制度进行核销，不得私自支出、支出。

–接待费用报销需供应相关发票、收据以及与接待活动相关的料子和文件。

–接待费用报销须经职能部门的审核，并得到公司财务部门的正式核准，方可支出。

4.接待活动记录–接待活动组织方需认真记录每次接待活动的相关信息，包含接待目的、时间、参加人员名单、费用明细等。

–接待活动记录需存档备查，以备审计和管理需要。

五、考核标准1.接待活动目的和效果的考核–依据接待活动的所需目的，评估接待活动的实际效果，是否实现预期目标。

–考核内容包含对于来访人员的满意度、业务合作的效果等指标。

2.接待费用使用情况的考核–依据接待活动的预算和费用核销情况，评估接待费用的合理性、经济性。

–考核内容包含接待费用的使用情况、核销凭证的完整性等指标。

第一章总则第一条为规范公司商务接待收费管理，合理控制商务接待成本，提高接待效率，树立公司良好形象，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、子公司及分支机构在开展商务接待活动中的收费管理工作。

第三条公司商务接待收费管理应遵循以下原则：1. 公正、公平、公开；2. 严格审批、规范操作；3. 节约、高效、务实。

第二章适用范围第四条本制度适用于以下商务接待活动：1. 公司举办的外部商务会议、培训、研讨会等；2. 公司接待外部客户、合作伙伴、政府机构、行业组织等；3. 公司员工因公出差期间的接待活动。

第三章接待费用标准第五条公司商务接待费用包括但不限于以下内容：1. 餐饮费用；2. 交通费用；3. 住宿费用；4. 通讯费用；5. 礼品费用；6. 其他合理费用。

第六条接待费用标准如下：1. 餐饮费用：根据接待对象级别和实际情况，按照公司规定的标准执行。

接待政府、行政单位领导及重要客户时，应选择正规、高品质的餐厅，并严格控制消费金额。

2. 交通费用：按照实际发生的交通费用报销，原则上应选择经济、合理的交通工具。

3. 住宿费用：根据接待对象级别和实际情况，选择符合公司规定的住宿标准，严格控制住宿费用。

4. 通讯费用：按照实际发生的通讯费用报销，严格控制通讯费用。

5. 礼品费用：根据接待对象级别和实际情况，选择适当价值的礼品，原则上不超过500元人民币。

6. 其他合理费用：按照实际情况，经审批后予以报销。

第四章接待费用审批流程第七条商务接待费用报销应遵循以下审批流程：1. 接待部门负责人根据接待需要填写《商务接待费用申请单》，经部门负责人审核后报办公室审批。

2. 办公室对申请单进行审核，如符合规定，报总经理审批。

3. 总经理审批后，财务部门按照规定进行报销。

第五章监督与考核第八条公司设立商务接待费用监督小组，负责对商务接待收费管理工作进行监督。

第九条公司定期对商务接待费用进行审计，确保费用使用合理、合规。

第十条对违反本制度规定，造成公司经济损失的，公司将依法追究相关责任。

企业接待和接待费用管理制度
一、引言
为了保证企业接待和接待费的规范管理，增进企业文化建设和业务拓展，制定本制度。

二、适用范畴
本制度适用于本企业的所有员工和所有接待和接待费用支出。

三、费用标准
1、接待费用包括：用餐、交通、住宿、娱乐、礼品等费用。

2、接待费用包括：礼品、餐饮、场地租赁等费用。

3、费用标准应依照企业财务部门规定的标准实行。

四、接待和接待场合
1、接待场合：包括外部客户、供应商、媒体、政府官员等。

2、接待场合：包括公司员工、客户、业务合作伙伴等。

五、费用管理流程
1、费用申请：接待和接待费用申请应当提早至少2天提交，由接待人员或接待人员向上级领导提交费用申请。

2、费用审批：费用申请经过上级领导审核通过后，由财务部门审批并发放预算。

3、费用报销：接待和接待费用产生后，应当及时提交相干费用报销单据，由财务部门进行审核和核销。

4、费用归档：接待和接待费用归档应当依照财务部门规定的流程进行，保证费用使用清楚、规范、可追溯。

六、其他注意事项
1、接待和接待应当遵照国家法律法规和相干规定，不得违背企业的经营规范和公共道德。

2、接待和接待应当重视实际成效和经济效益，不得存在浪费现象。

3、接待和接待应当重视形象和礼仪，展现企业文化和品牌形象。

4、接待和接待费用应当经过核算和预算，不得超出公道范畴。

七、制度实行和管理
1、本制度由人力资源部门负责实行和管理。

2、对违背本制度的行动，将依照企业规定的纪律处罚条例进行处理。

3、本制度的修改和说明权归人力资源部门所有。

公司接待费用的管理制度一、目的和原则本制度旨在规范公司接待活动的费用使用，确保每一笔支出都合理、透明，防止财务风险。

在执行过程中，应坚持公正、公开、公平的原则，确保接待工作的专业性和高效性。

二、接待费用范围接待费用包括但不限于餐饮费、交通费、住宿费、场地租赁费、活动组织费等。

所有费用必须与接待活动直接相关，严禁将个人消费或其他无关费用计入接待费用中。

三、预算管理1. 各部门应根据年度接待计划，提前编制接待费用预算，并报财务部门审批。

2. 接待费用预算应详细列明各项费用的预计金额，并附相应的接待计划说明。

3. 财务部门应对提交的预算进行审核，确保费用的合理性和可控性。

四、审批流程1. 接待活动前，相关部门需填写《接待费用申请表》，并由部门负责人审批。

2. 申请表应详细列明接待对象、时间、地点、参与人员、预计费用等信息。

3. 财务部门在审核通过后，方可安排接待费用的支付。

五、费用控制1. 接待费用应严格按照预算执行，超出预算部分需重新申请审批。

2. 接待标准应根据公司的财务状况和行业惯例合理设定，避免奢侈浪费。

3. 鼓励采用成本效益高的方式进行接待，如合理安排自助餐代替传统宴请等。

六、费用报销1. 接待活动结束后，相关部门应及时整理费用凭证，填写费用报销单。

2. 报销单需附上详细的费用明细，包括发票、收据等有效凭证。

3. 财务部门应对报销单进行审核，核对费用的真实性和合规性。

七、监督和考核1. 公司应定期对接待费用的使用情况进行审计，确保制度的执行效力。

2. 对于违反管理制度的行为，应依据公司相关规定进行处理。

3. 接待费用的管理情况应作为部门负责人和财务部门绩效考核的一部分。

八、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释和修订。

如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。

公司接待客户费用规章制度第一章总则为规范公司接待客户的行为，确保公司财务收支的合理性和规范性，特制定本规章制度。

第二章客户接待费用标准1、客户接待的费用标准应当合理适度，既能展示公司的实力和诚意，又不能过于奢侈浪费。

具体标准如下：1.1 客户接待中的餐饮费用，应当按照公司的规定标准来执行，不能私自增加或减少。

1.2 客户接待中的交通费用，应当合理安排，不可超出公司规定的范围。

1.3 客户接待中的住宿费用，应当根据客户的身份和需求来确定，不能过于奢侈。

1.4 客户接待中的票务费用，应当根据实际情况来决定，不得超出公司的预算范围。

2、客户接待费用的管理应当遵循严格审核程序，确保费用的合理性和透明度。

财务部门应当对每笔接待费用进行审核和备案。

第三章客户接待费用支付1、客户接待费用应当由公司统一支付，禁止员工私自报销或借用资金。

所有相关费用应当通过公司正规渠道支付，不得有漏报、重报等情况。

2、公司接待费用的支付应当按照财务预算和程序进行，不得违规操作，造成公司经济损失。

3、公司接待费用的支付应当及时结算，不得拖延，保证公司及时了解费用情况，做出相应调整。

第四章信用卡使用规定1、公司可根据业务需要为员工发放公司信用卡，用于接待客户等相关费用的支付。

2、公司信用卡的使用仅限于公司相关业务，禁止私自使用或外借。

信用卡的透支需经过财务部门审核批准。

3、公司信用卡的使用应当按照规定流程，保证账目清晰，不得有滥用或挪用情况。

第五章违规处理1、对于违反公司接待客户费用规章制度的行为，公司将按照公司相关规定严肃处理。

情节轻微者，给予批评教育；情节严重者，可能受到警告、罚款、降职、解雇等处罚。

2、对于涉嫌贪污腐败的行为，公司将按照国家相关法律法规和公司内部规定处理，并向有关部门报告。

第六章附则1、本规章制度自颁布之日起生效，对于公司接待客户费用管理产生的相关问题，参照执行。

2、公司财务部门应当加强对本规章制度的宣传和培训，确保全体员工能够充分理解并遵守本规章制度。

第一章总则第一条为规范公司接待费用的使用，确保接待工作的合理、合规，提高接待效率，树立公司良好形象，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部及对外接待活动，包括但不限于商务接待、客户拜访、合作伙伴交流等。

第三条接待费用管理应遵循以下原则：1. 勤俭节约，合理使用；2. 公正透明，严格执行；3. 事前规划，事后审计。

第二章接待费用预算与审批第四条公司应根据年度工作计划和实际情况，制定接待费用预算，经总经理审批后执行。

第五条接待费用预算应包括以下内容：1. 接待对象；2. 接待事由；3. 接待地点；4. 预计费用；5. 费用控制措施。

第六条接待费用预算的审批流程：1. 由接待部门根据接待需求，编制接待费用预算；2. 经接待部门负责人审核；3. 报总经理审批；4. 经总经理审批后，由财务部门进行预算管理。

第三章接待费用报销与支付第七条接待费用报销应提供以下资料：1. 接待费用预算；2. 接待通知或邀请函；3. 接待费用清单；4. 原始票据；5. 其他相关证明材料。

第八条接待费用报销的审批流程：1. 接待部门负责人审核；2. 财务部门负责人审核；3. 总经理审批。

第九条接待费用支付方式：1. 原则上采用银行转账方式支付；2. 特殊情况，经总经理批准，可使用现金支付。

第四章接待费用审计与监督第十条公司应定期对接待费用进行审计，确保费用使用合规、合理。

第十一条审计内容包括：1. 接待费用预算执行情况；2. 接待费用报销手续；3. 接待费用支付情况；4. 接待费用使用效果。

第十二条公司应设立接待费用监督小组，负责监督接待费用管理制度的执行情况。

第五章附则第十三条本制度由公司办公室负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

第十五条本制度如有未尽事宜，由公司办公室负责修订。

第一章总则第一条为加强公司接待费用管理，规范接待活动，树立公司良好形象，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门及子公司在业务交往、客户接待、会议举办等活动中产生的接待费用。

第三条公司接待费用管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保接待费用的合法性。

2. 经济实用：合理控制接待费用，注重节约，反对铺张浪费。

3. 公开透明：接待费用预算、使用、报销等环节应公开透明，接受监督。

4. 规范有序：建立健全接待费用管理制度，确保接待工作有序进行。

第二章接待范围与标准第四条公司接待范围包括：1. 客户来访接待；2. 业务洽谈、合作洽谈；3. 参加各类会议、培训、考察；4. 邀请专家、学者、领导等来公司指导、交流；5. 公司内部重大活动。

第五条公司接待标准：1. 接待用餐：原则上安排在公司食堂或符合标准的酒店，提供家常菜，不得提供烟酒，严格控制人数。

2. 接待住宿：根据接待对象级别和实际情况，安排在定点酒店，住宿标准按最新差旅费标准执行。

3. 交通费用：根据实际情况，合理安排交通方式，合理控制费用。

4. 礼品赠送：根据实际情况，适当赠送纪念品或礼品，但不得违反相关规定。

第三章接待流程与审批第六条接待流程：1. 提前向办公室提出接待申请，填写《接待申请表》；2. 办公室审核接待申请，确定接待方案；3. 通知相关部门配合接待工作；4. 接待结束后，填写《接待费用报销单》，附上相关票据，提交财务部门审核；5. 财务部门审核后，按规定程序报销。

第七条接待审批：1. 接待申请需经部门负责人审批；2. 办公室对接待方案进行审核，报总经理审批；3. 费用报销需经财务部门审核，报总经理审批。

第四章监督与检查第八条公司纪检监察部门负责对接待费用管理制度执行情况进行监督检查，确保接待费用的合理、合规使用。

第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。

接待费用及福利管理制度第一章总则第一条为规范企业接待费用及福利的管理，订立本制度。

本制度适用于本企业全体员工。

第二条本制度的目的是明确接待费用和福利支出的范围、要求和流程，确保接待费用的合理使用，福利的公平调配，提高企业的形象和员工的工作乐观性。

第三条本制度所称接待费用包含但不限于员工外出考察、接待客户、会议宴请等涉及膳食、交通、留宿、礼品等费用。

福利包含但不限于节日福利、年终奖金、员工旅游等激励福利。

第二章接待费用管理第四条接待费用的核准1.接待费用的核准由申请人所在部门负责人审批，具体金额超出部门预算时，还需经过副总经理审批。

2.核准接待费用应确保费用合理，并符合企业形象和政策要求。

3.接待费用应遵从节省原则，尽量选取经济合理的膳食、交通和留宿方式。

第五条接待费用的备案和报销1.接待费用支出前，申请人应在费用申请单上如实填写认真的接待对象、时间、地方和预估费用，并报送申请人所在部门负责人审批。

2.接待费用报销时，申请人应将费用报销单、原始票据等相关料子交给财务部门，经财务部门审核后予以报销。

3.财务部门应加强接待费用的管理，对接待费用报销申请进行审核，并留存相关备查料子。

第六条接待费用的监督和检查1.相关部门应定期对接待费用的使用情况进行检查和复核，发现问题及时矫正并采取相应的措施。

2.财务部门应建立接待费用台账，对每一笔接待费用进行登记和记录，定期向上级领导报告接待费用的使用情况。

第七条接待费用的归口管理1.接待费用的管理由财务部门负责，财务部门应依据企业的实际情况订立相应的接待费用管理制度，并将其告知全体员工。

2.财务部门应加强对接待费用流程的掌控和管理，确保费用的正确使用和合理报销。

第三章福利管理第八条节日福利1.公司将依据员工的实际情况和节日特点，合理布置节日福利，提高员工的工作乐观性和生活质量。

2.节日福利的具体布置由人力资源部门负责，人力资源部门应提前通知员工相关福利事项和具体领取方式。

公司接待应酬管理制度第一章总则第一条为规范公司接待行为，加强公司形象管理，提高员工对公司的归属感和自律意识，本制度制定。

第二条凡涉及到公司对外接待的活动，均应遵守本制度规定。

第三条接待范围包括但不限于客户拜访、商务宴请、业务会议、公关活动等。

第四条接待应酬费用应当合理、节约，不得超出规定范围。

第五条本制度由公司人事部门负责制定和管理，每年进行一定的调整和完善。

第二章接待标准第六条接待应酬费用不得高于公司规定的标准，不得以此牟取私利。

第七条接待应酬费用包括餐费、酒水费、交通费等，必须真实、详细地记录下来。

第八条公司对外接待必须遵守礼仪规范，言行举止得体，不得在公共场所喧哗、闹事。

第九条接待活动应当提前安排，避免临时抱佛脚，影响公司形象。

第十条接待对象必须合规，不得涉及违法违规的行为。

第三章接待程序第十一条接待活动必须提前报备，经公司主管单位审核同意后方可进行。

第十二条接待活动需有明确的接待计划和活动方案，确保顺利进行。

第十三条接待活动结束后，必须及时整理接待记录，并报备公司主管部门。

第十四条公司接待必须统一使用公司资金，不得私自支出。

第十五条公司接待活动应当有专人负责，确保活动的顺利进行。

第四章接待纪律第十六条公司对外接待活动必须遵守公司规定，不得擅自变更。

第十七条公司对外接待活动应当按照规定时间和地点进行，不得迟到、早退。

第十八条公司接待活动涉及到的文件、资料等必须妥善保管，不得外泄。

第十九条公司对外接待必须遵循规范程序，不得私自做主，以及违反公司规定。

第五章附则第二十条本制度自颁布之日起正式执行，如有违反规定的，公司将视情节严重程度，给予相应的处罚。

第二十一条公司接待应酬管理制度最终解释权归公司领导层。

第一章总则第一条为规范公司接待费用管理，确保接待工作合理、高效，树立公司良好形象，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各项目部的接待费用管理。

第三条公司接待费用管理遵循以下原则：（一）节约原则：合理控制接待费用，避免浪费；（二）规范原则：严格按照财务制度和本制度执行；（三）公开原则：接待费用使用情况公开透明；（四）责任原则：明确各部门、各项目部的接待费用管理责任。

第二章接待费用范围第四条公司接待费用包括以下内容：（一）餐饮费用：包括接待宾客的餐费、饮料费等；（二）住宿费用：包括接待宾客的住宿费、交通费等；（三）交通费用：包括接待宾客的交通费、接送费等；（四）礼品费用：包括赠送宾客的礼品费用；（五）娱乐费用：包括接待宾客的娱乐活动费用；（六）其他费用：根据接待需要，经批准的其他费用。

第三章接待费用审批流程第五条接待费用申请：（一）各部门、各项目部根据接待需求，填写《接待费用申请表》，经部门负责人审核后报办公室；（二）办公室对申请表进行审核，对符合规定的接待费用予以批准。

第六条接待费用报销：（一）接待结束后，报销人需提供相关费用凭证，包括发票、收据、银行流水等；（二）办公室对报销凭证进行审核，确认无误后，办理报销手续。

第四章接待费用控制第七条接待费用控制：（一）根据接待对象和接待事由，合理制定接待费用预算；（二）接待费用预算经办公室审核后，由办公室负责执行；（三）接待费用支出不得超过预算。

第五章责任追究第八条对违反本制度规定，造成接待费用浪费或损失的，按照以下规定追究责任：（一）对责任人进行批评教育，责令改正；（二）对造成严重后果的，给予相应纪律处分；（三）对涉及贪污、挪用接待费用的，移交有关部门依法处理。

第六章附则第九条本制度由公司办公室负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

注：本制度可根据实际情况进行修订和完善。

招待客户费用标准制度范本第一条总则为了规范公司招待客户费用的管理，节约成本，提高服务质量，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

本制度适用于公司各部门接待客户所需的费用报销管理。

第二条费用标准1. 业务招待费：（1）重要客户接待：每位客户招待费用上限为人民币500元，含餐饮、住宿、交通等费用。

（2）一般客户接待：每位客户招待费用上限为人民币200元，含餐饮、交通等费用。

2. 餐饮费用：（1）接待重要客户时，可选择公司协议酒店或高档餐厅，人均消费不超过200元。

（2）接待一般客户时，可选择公司协议餐厅，人均消费不超过100元。

3. 住宿费用：（1）接待重要客户时，可选择公司协议酒店，标准间每间每晚不超过500元。

（2）接待一般客户时，住宿费用自理。

4. 交通费用：（1）接待重要客户时，可安排专车接送，车辆费用按实际发生额报销，但不得超过每人每次50元。

（2）接待一般客户时，可安排公共交通工具，交通费用自理。

第三条审批流程1. 各部门在接待客户前，应提前向总经理请示，并在接待结束后提交费用报销申请。

2. 费用报销申请应包括：接待客户名单、费用明细、相关证明材料等。

3. 财务部门对报销申请进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。

第四条监督管理1. 各部门应严格按照本制度执行，不得擅自提高费用标准。

2. 财务部门应加强对业务招待费用的监督检查，确保报销合规。

3. 公司不定期对业务招待费用进行审计，发现问题及时纠正。

第五条违规处理1. 违反本制度规定的，一经查实，予以通报批评，并追究相关责任人的责任。

2. 造成公司经济损失的，依法承担赔偿责任。

第六条附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度解释权归公司董事会所有。

3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。

通过以上规定，公司可以更好地管理招待客户费用，提高接待服务质量，同时节约成本，确保公司财务健康稳定。

招待费管理制度第一章总则第一条为了规范和强化企业招待活动的管理，提高费用使用效益，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部和对外招待活动的管理。

第三条企业招待活动的目的是加强企业内外部人员间的沟通和交流，促进业务合作和社交关系的发展，提升企业形象。

第四条招待费的申请、使用和核销必须遵守法律法规和财务制度的要求，确保招待费的适度、正当和有效。

第五条本制度的管理主体是企业的财务部门和人力资源部门，具体操作由行政办公室负责。

第二章招待费的范围和金额第六条招待费包括工作餐、商务宴请、接待客户、迎送机、礼品赠送等费用。

第七条招待费的金额原则上不得超过企业的相关政策规定的限额，具体金额由财务部门根据不同情况确定。

第八条招待费的使用必须有明确的用途和对象，并符合相关政策规定，不得违法乱纪、超出职权和私自决策。

第三章招待费的申请和审批第九条招待费的申请必须提前填写招待费用申请表，并附上相关的支出证明和开支预算。

第十条招待费的申请分为内部和对外两种情况。

内部招待费的申请由部门主管填写，对外招待费的申请由相关业务负责人填写，并经上级主管部门审批。

第十一条申请人必须提供真实、准确的申请材料，不得夸大、隐瞒或虚构申请事由。

第十二条招待费的审批流程为：申请部门经过初审后，由财务部门进行预算审核，最后由行政办公室负责人审批。

第四章招待费的核销和报销第十三条完成招待活动后，申请人必须及时提供相关支出证明和活动报告，并填写招待费用核销和报销申请表。

第十四条招待费的核销和报销必须符合财务制度的要求，严格按照相关政策和程序操作。

第十五条招待费用核销和报销的审批流程为：申请人提供核销和报销申请后，由行政办公室负责人审核后，财务部门进行最终的核销和报销。

第五章招待费的监督和处罚第十六条企业的财务部门和内部审计部门有权对招待费的使用情况进行监督和审计，发现违规行为及时采取相应的处罚措施。

第十七条对于违反本制度的行为将依据企业相关的纪律处罚条例进行处理，情节严重的将追究法律责任。

接待费用制度管理为进一步加强公司业务款待费管理，控制业务款待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。

1.业务款待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。

1.1 要体现：该款待的要热情款待，充分表达对来宾的礼节。

1.2 要做到:热情有礼貌，慷慨不俗套，体面不浪费。

1.3 透过认真搞好业务款待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。

2.业务款待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需款待的客人。

业务款待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。

3.业务款待费的报销按照财务相关规定执行。

4.用于业务款待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。

1.内部食堂款待：1.1 在公司食堂款待客人就餐，或者安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部款待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。

1.2 普通性业务款待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在普通排档就餐。

由各部门负责人向对口分管领导请示允许后，综合部办公室根据实际状况确定款待标准。

在公司食堂款待客人时原则上不允许上烟，款待用酒水价格要控制在 40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过 2 人。

1.4.1 总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据状况能够安排吃款待饭或者职工餐。

1.4.2 总公司及各分(子)公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。

1.5 因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐 10 元的标准。

2.外部款待：2.1 确需在外部款待的每位就餐者就餐标准在 50 元以下的普通性招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人状况具体决定招待标准，原则上不允许消费款待烟与高档酒。

接待收费管理制度一、背景介绍为规范接待收费管理工作，加强收益管理，保障企业经济效益，特制定本接待收费管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有接待流程中涉及收费的部门和人员，包括但不限于酒店、旅行社、会展中心、景区等。

三、收费对象1. 来访团队：包括企业实地考察、产品推介会、培训班等组织性活动的团队。

2. 散客：个人前来接待的客人。

3. 客房：包括酒店客房、宾馆客房等住宿项目的收费。

四、收费标准1. 团队收费：根据接待团队的规模、用餐次数、住宿天数等因素确定收费标准。

2. 散客收费：根据接待的具体项目和服务内容确定收费标准。

3. 客房收费：根据客房的类型、面积、位置等因素确定收费标准。

五、收费流程1. 接待部门接到客户的预订后，确认接待具体需求和服务内容。

2. 根据客户需求，制定具体的接待方案和收费项目，并将方案和项目提交给客户确认。

3. 客户确认接待方案和收费项目后，接待部门与财务部门协商确定最终收费标准。

4. 接待部门将最终收费标准告知客户，客户支付相关费用。

5. 客户到达接待场所后，接待部门按照协议提供服务，保证服务质量。

6. 完成服务后，接待部门将客户使用的服务材料、设备等收回，核对收费情况，并将相关信息提交给财务部门。

七、收费管理1. 严格执行收费标准，不得私自调整。

2. 重视收费收据的开具和保存，确保收费记录真实有效。

3. 定期对收费情况进行审计，保证收费工作的规范和有效性。

4. 对于违规收费行为，依据公司规定，进行相应处理。

五、收费监督1. 财务部门对接待部门的收费情况进行监督和审核。

2. 稽核部门定期对收费情况进行抽查，并对异常情况进行处理。

3. 客户可对接待过程中出现的任何问题进行投诉，由相关部门进行处理并及时反馈客户。

六、违规处理1. 对于违反本制度规定的行为，视情节轻重给予批评教育、警告、罚款等处理。

2. 对于严重违反制度规定的行为，可给予解除劳动合同、开除等处理。

七、绩效考核1. 接待部门根据实际收费情况和服务质量，评定绩效，并将绩效与相关奖金挂钩。

接待费用管理制度1. 前言为规范公司接待费用的使用和管理，提高财务管理水平，特订立本接待费用管理制度。

本制度适用于公司内部及外部活动中的接待费用支出。

2. 定义2.1 接待费用：指公司为了开展业务活动或与客户、供应商、合作伙伴等人员进行沟通而发生的餐饮、留宿、交通、礼品等费用支出。

2.2 接待人员：指受邀请参加工作会议、商务洽谈、考察、培训等活动的客户、供应商、合作伙伴及公司内部相关人员。

3. 接待费用申请与审批3.1 接待费用申请：接待人员应提前向公司相关部门提交接待费用申请，包含活动日期、地方、接待人员名单和估计费用等认真信息。

3.2 接待费用审批：申请人提出接待费用申请后，公司相关部门应及时对申请进行审批，并评估所需费用的合理性。

只有经过审批且被认可的申请方可执行接待活动。

4. 接待费用标准4.1 接待费用标准应依据活动类型、地方和参加人员等因素进行合理确定，以确保费用的合理性和适度。

4.2 接待费用标准应依据公司的财务预算、节省本钱等原则进行订立，并定期进行评估和调整。

4.3 接待费用标准应公开透亮，全部接待人员均应了解公司的接待费用标准，遵守规定的费用限额。

5. 接待费用报销5.1 接待人员应妥当保存与接待活动相关的费用发票、凭证等证明料子，并按规定填写报销单。

5.2 接待费用报销单应包含以下内容：活动日期、地方、接待人员名单、费用明细、发票、凭证等。

5.3 接待费用报销单应由接待人员本人填写，并附上必需的批复和审批料子后，提交相关部门审批。

5.4 经过相关部门审批通过后，接待人员可向财务部门提交接待费用报销单，等待财务部门核实并按公司规定的流程进行处理。

6. 接待费用记录和归档6.1 公司应建立健全接待费用记录制度，对每次接待活动的费用支出进行认真记录。

6.2 接待人员应当按规定的流程和要求向公司相关部门提交接待费用记录，包含费用明细、发票、凭证等。

6.3 公司相关部门应对接待费用记录进行审核和归档，并妥当保管相关料子，以备查阅和复核。

公司接待费管理制度
一、目的和原则
为保证接待工作的专业性和合规性，本公司设立接待费管理制度，旨在通过标准化流程控制成本，防止浪费，并确保公司利益不受侵害。

本制度以公正、合理、节约为原则，适用于公司所有需要发生接待费用的场合。

二、接待范围
1. 客户来访接待：包括餐饮、住宿、交通等方面的安排。

2. 业务洽谈接待：涉及外出拜访、商务谈判等所需费用。

3. 其他官方接待：如政府官员考察、合作伙伴访问等正式活动。

三、费用预算
1. 各部门应根据年度业务计划提前制定接待费用预算，并报财务部门审批。

2. 单次接待费用超出预算时，需提出书面申请，详细说明原因，并经相关领导批准后方可执行。

四、费用标准
1. 餐饮费用：按照公司规定标准执行，原则上不超过每人每餐定额标准。

2. 住宿费用：根据来访人员的级别及实际需要安排合适酒店，费用不得超过公司规定的上限。

3. 交通费用：根据实际情况选择公共交通或租赁服务，应优先考虑经济实惠的方案。

五、审批流程
1. 接待前，接待部门需填写《接待费用申请表》，并由部门负责人审批。

2. 接待完成后，需提交相关费用凭证，连同《接待费用报销单》交由财务部门审核。

3. 财务部门对照预算和标准进行复核，确认无误后予以报销。

六、监督管理
1. 财务部门负责监督接待费用的使用情况，定期对接待费用进行分析评估。

2. 任何违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚。

七、附则
1. 本制度由行政部门负责解释，如有变更，应及时通知各部门。

2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与之冲突的，以本制度为准。

接待费用管理制度一、目的和背景鉴于企业接待活动在加强外部关系、促进业务发展、树立企业形象等方面的重要作用，为了规范接待活动的费用支出，提高资源利用效率，加强内部管理，特制定本接待费用管理制度。

二、适用范围本接待费用管理制度适用于我公司全体员工的接待费用报销和管理。

三、接待费用的种类和标准1.接待费用的种类包括：餐费、交通费、住宿费、礼品费等。

2.接待费用的标准按照所在城市的消费水平和企业的经济实力进行确定，具体标准由财务部门根据实际情况进行制定并定期进行调整。

四、接待费用的审批流程1.接待费用必须事先报备并得到上级主管领导的书面批准。

重要客户的接待费用应当由公司高层领导进行批准。

2.接待费用的报销必须提供相关的票据和明细清单，并由报销人进行签字确认。

3.财务部门对接待费用进行审核和报销，由负责人进行最终审批。

五、接待费用的使用原则1.接待费用应当合理、经济、节约，并符合国家相关法律法规的规定。

2.接待费用使用应当注重效果，以实现与客户、业务伙伴之间的更好沟通、合作和提高客户满意度为目标。

六、接待费用的限制和管理1.接待费用应当按照预算编制和使用，确保费用的合理性和可控性。

2.接待费用的使用必须以公务为目的，不得私自索要、接受礼金或其他非法利益。

3.接待费用的使用应当实行明细化管理，相关票据和收据必须完整、准确、真实，并进行归档保存。

4.公司定期对接待费用进行审计，确保费用的合规性和合理性。

七、接待费用的违规处理1.对于利用接待费用进行滥用、浪费的行为，会计部门将取消其接待费用的报销资格，并追究相应责任。

2.对于违反接待费用管理制度的行为，按照公司相关惩罚规定进行处理，包括但不限于扣减工资、停职、辞退等措施。

八、附件1.接待费用预算申请表格2.接待费用报销申请表格九、附则本接待费用管理制度由公司财务部门负责发布、执行和解释，如有必要，经审批可以进行适度的调整和修改，但应当遵循相关法律法规的规定。

对于实际操作中的问题和纠纷，应当及时协商解决并记录。

接待费标准管理制度第一章总则第一条为规范和规范公司接待费用的使用，保证接待活动的经济合理、合法性和实效性，维护公司形象，制定本制度。

第二条接待费是指用于接待来访客人、客户、供应商等相关人员的费用，包括餐饮、住宿、交通等方面的支出。

第三条本制度适用于所有涉及接待费用的人员和部门。

第四条公司接待费用必须合理、节约使用，不得盲目浪费。

第五条接待费应当遵守国家相关法律法规和公司内部规定，不得违反公共利益和公共道德。

第六条管理制度的执行单位为公司财务部门，其他部门或人员在接待费用使用过程中必须遵守公司财务部门的管理制度。

第七条公司接待费用应当实行预算管理、审批管理和核销管理，确保经费使用合理、规范。

第八条公司接待费用应当保持透明度，不得私自挪用和盗用。

第二章接待费用的预算管理第九条公司年度接待费用预算由公司财务部门根据部门实际需要制定，相关部门负责人进行审核。

第十条公司财务部门应当明确制定各部门接待费用的预算制度，制定预算的原则为节约用、合理用、科学用。

第十一条预算应当包括接待活动的餐饮费用、交通费用、住宿费用等必要的费用。

第十二条预算制度应当对接待费用的使用范围、标准和审批程序进行明确规定。

第十三条预算制度应当包括定期检查和审计的程序，对接待费用的预算执行情况进行检查和核实。

第三章接待费用的审批管理第十四条公司接待费用的使用必须经过严格的审批程序，不得私自决定和使用。

第十五条各部门对接待活动的费用必须提前报备，报备内容应当包括接待对象、时间、地点、相关费用等。

第十六条接待活动的费用应当由相关部门负责人进行审批，审批程序为部门负责人审批后，再由财务部门进行终审。

第十七条接待费用的审批人员必须对费用的合理性进行严格审查，不得存在虚报、截留、挪用费用等行为。

第十八条财务部门对审批通过的接待费用进行登记，并通知相关部门进行执行。

第四章接待费用的核销管理第十九条各部门在接待活动结束后必须及时将费用支出凭证报财务部门进行核销。

接待费管理制度有关接待费管理制度的范文为切实加强业务接待费管理，进一步控制费用支出，应制定规范的业务接待费管理制度。

下面作者为大家整理了有关接待费管理制度的范文，期望对大家有帮助。

接待费管理制度(一):一、为做好来客的接待和接待工作，保证正常的业务往来，严格管理接待费用，特制定以下接待费管理制度。

二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。

特别状态下(如局长外出)须事后向局长说明状态。

三、机关接待费的管理实行一支笔审批制度。

办公室对有审批手续的接待费用要及时办理报账，无特别状态，未经审批的接待费支出，均由个人负责。

四、干部职工外出实行任务，因工作关系确需对相干领导和办事人员进行接待的，应先请示局长，并严格掌控接待标准，杜绝大手大脚，浪费浪费问题的产生。

五、严格控制陪客人数。

局机关来客均实行对口接待，一样由分管局长和科室主要负责同志陪同。

大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和接待，接待标准、陪客人员由局主要领导酌定六、来客接待要严格掌控就餐标准。

要本着够吃不剩的原则，既保证客人吃饱吃好，又不致造成浪费。

未经答应严格制止使用名酒、名烟待客，以及以接待名义购买名烟、名酒。

接待费管理制度(二):机关接待费管理制度为切实加强机关财务管理，增进机关党风廉政建设深入展开，根据旗委、旗政府《关于改进工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。

一、单位来客一样不予接待，严格控制加班工作餐。

特别状态需要接待就餐或用工作餐的应请示主要领导。

严禁娱乐接待，午后不准饮酒。

二、用餐标准。

工作餐一样每人、每顿不得超过30元。

来客就餐，本着节省的原则，按必须层次订餐，既让客人中意，又不浪费。

三、接待范畴。

实行对口接待的原则，减少陪客人员。

一样状态下可由主要领导、分管领导和业务部门负责人(站所长)陪餐。

四、来客接待审批程序。