计算机化系统风险评估报告1
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计算机化系统风险评估1
风险评估小组成员
目录
1、目的 (3)
2、范围 (3)
3、风险评估工具 (3)
4、风险识别、评估、控制 (3)
5、分析的风险及评价的结果 (4)
6、风险评估结论 (13)
7、计算机化系统清单................................................................................................................. 错误!未定义书签。
1、目的
根据风险评估结果确定计算机化系统验证和数据完整性控制的程度。
2、范围
本风险评估适用于计算机化系统的风险评估。
3、风险评估工具
应用FMEA,识别潜在失败模式,对风险的严重性、发生率和可检测性进行评分。
4、风险识别、评估、控制
识别:根据计算机化系统在操作过程中可能发生的风险,识别风险点。
分析:根据算机化系统在操作过程中可能发生的风险,确定通过风险控制,避免危害发生,应用FMEA方式,从对影响产品质量的因素进行分析,对风险的严重性、发生率和可检测性进行确认。
评价:从风险的严重性、可能性、可检测性,确定各步骤失败影响,打分方式确认风险严重性,将严重性高的风险确认为关键点、控制点。
风险控制:根据风险评估得分,对风险等级高和中的风险需要追加风险控制措施来降低风险,对风险等级为低的,视为可接受风险。采取风险控制措施后,重新对风险点进行评估,评估其残余风险的风险等级,以确定最终的风险评估的结论。
6、风险评估结论
通过对风险项目进行识别,风险管理小组逐一制订了控制措施,并在日常管理和员工培训上加大关注度;通过相应的控制措施有效执行,将能够有效降低计算机化系统使用过程中的质量风险。