物料采购操作规程

上海苍穹环保技术有限公司

物料采购管理制度

1.目 的：规范物料供货商及物料采购的管理,确保采购物料的质量。

2.范 围：物料供货商的审计评定和物料的采购。

3.责任者：采购部、质检部、质量检测部负责人,物料采购员。

4.物料：

4. 1生产用原辅料、包装材料统称物料。

4. 2关键物料：电子元件，电路板。关键物料供应商为主要供货商。

4. 3一般物料：除关键物料以外的其它物料。一般物料供应商为一般供货商。

5供货商的管理

5. 1供货商应由采购部、质检部按公司《采购控制管理程序》批准确认，由质检部列入《供货商名册》内的供货商。

5. 2新供货商的选择、初评、现场考察审计、审批及批准应严格按《采购控制管理程序》执行，批准后的供货商由质检部列入《供货商名册》内。

5.3由采购部、质检部对供货商定期进行考核评估。对主要供货商每年复评一次，一般供货商每二年复评一次。

5.4复评不合格的供货商由质检部将该供应商从《供货商名册》中删除。

5.5当供货商不是物料的生产制造商时，不但要对经营单位进行评定，且要对生产制造商进行质量考察审计，确保物料的质量。

5.6供货商如果下列情况，由采购部、质检部对供货商进行复评或者提出取消供货商资格。

a. 连续三次出现一般质量问题或者出现严重质量问题；

b. 连续三次出现供货不及时，影响公司生产；

c. 供货商法人代表、地址、设备、原材料等情况的变化；

d. 供货商批准文号、质量标准、生产或经营许可证等情况的变化。

5.7在一般情况下不得对经公司确认的物料供货商经常性变更，当确实需要变更时，新的供货商应按《采购控制管理程序》审批，若从原有的供货商中变更时，应由采购部提出申请，经质检部批准后执行。

5.8采购部采购员在采购物料时应同时向供货商索取物料的质量标准与检验报告单，不得采购无质量标准的物料。

5.9质检部设专人负责保管供货商档案，供货商档案资料包括：

物料提升机操作规程

一、物料提升机操作人员必须经过安全技术培训，取得操作证，方可独立操作。

二、卷扬机应安装在平整坚实的基础上，机身和地锚必须牢固。操作棚里视野良好。

三、每日作业前，应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险齿轮、传动滑能和安全保险装置等，确认安全可靠、有效的，方准操作。发现安全保险装置失效时，应立即停机修复。作业中不得随意使用极限限位装置。钢丝绳变形或断丝断股超过规定的，必须按规定及时更换。

四、钢丝绳卷筒必须设置防钢丝绳滑脱的保险装置。钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，作业中最少需保留3圈。作业中发现钢丝绳缠绕的必须暂停使用，重新排列整齐。

五、物料在吊笼里应均匀分布不得超出吊笼。当长料在吊笼中立放时，应采取防滚落措施；散料应装箱或装笼。严禁超载使用。

六、严禁人员攀登、穿越提升机和乘吊笼上下。

七、高架提升机作业时，应使用通讯装置联系。低架提升机在多工种、多楼层同时使用时，应专设指挥人员，信号不清不得开机。作业中无论任何人发出紧急停车信号，应立即执行。

八、操作中或吊笼尚悬空吊挂时，操作工不得离开驾驶座位。

九、当支承安全装置没有支承好吊笼时，严禁人员进入吊笼。吊笼安全门未关好或人未走出吊笼时，不得升降吊笼。 十、吊笼运行时，严禁人员将身体任何部位伸入架体内。在架体附近工作的人员，身体不得贴近架体。使用组合架体时，进入吊笼的人员，应随时注意相邻吊笼的运行情况，人和物料、工具不得越入相邻的架体内

十一、闭合电源前或作业中突然停电时，应将所有开关扳回零位。在重新恢复作业前，应在确认提升机动作正常后方可继续使用。

十二、物料提升机经验收合格后，方可投入使用。不得擅自使用未经验收或不符合要求的物料提升机。

深圳市亚筑餐饮文化投资有限公司

物料采购申请表

申请部门 申请时间

申请原因 要求到货时间

采购清单 序号 物品名称 规格型号 数量/重量 单价 总价 剩余库存 供应商 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

合计

各流程负责人确认签字 申购人 采购人 审批人

采购管理制度及流程

采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。

标准采购作业细则

一、 请 购

第一条 请购部门的划分

各项材料的请购部门如下：

(一)常备材料：生产管理部门

(二)预备材料：物料管理部门

(三)非常备材料：

1.订货生产用料：生产管理部门

2.其他用料：使用部门或物料管理部门

第二条 下单

1. 通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2.

分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料名称、型号，数量，单价，金额，计划到货日期。 3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核

4. 定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。

5、紧急请购时，由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因，由上级主管签字，再交由采购紧急处理。

第三条 稽催：

采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

第四条 入库：

收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。

第五条 退货：

采购填写退货单，进行定单退货。

第六条 对帐：

一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。 二），增值税发票：

校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。