出差制度及补助标准

公司员⼯出差管理制度

公司员⼯出差管理制度8篇

随着社会⼀步步向前发展，制度使⽤的频率越来越⾼，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作⽤。想必许多⼈都在为如何制定制度⽽烦恼吧，下⾯是⼩编为⼤家整理的公司员⼯出差管理制度，仅供参考，希望能够帮助到⼤家。

公司员⼯出差管理制度1

⼀、审批程序

1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履⾏审批⼿续，经相关负责⼈批准后⽅可有效，否则不予报销费⽤并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批⼿续或出差中事务变化需要延时的，在出差回⼚后⼀天内补办审批⼿续。

3.员⼯出差⼀天由本部长审批，⼀天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理⼈员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预⽀费⽤的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借⽀。

⼆、乘车规定

1.⾏程500公⾥以上跨夜间(21—7点)的⽕车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、⽕车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准

1.餐补：50公⾥以内的需就餐的每餐10元，50公⾥以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请⽰最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当⽇出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出⼈员由公司承担就餐、住宿费⽤的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个⼯作⽇内填写《报销单》，由部门负责⼈(或安排⼈)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司员⼯出差管理制度2

第⼀章 总则

第1条 ⽬的

为了进⼀步规范企业员⼯出差管理⼯作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开⽀，特制定本制度。 第2条 审批程序和权限

员⼯出差时应提前⼀天填写《出差申请单》，并按以下权限进⾏审批。

公司员工出差补贴与差旅费报销制度

一、制度目的

本制度旨在明确公司员工出差补贴与差旅费报销的标准、流程和管理规定，以提高公司员工出差效率，降低差旅成本，同时保证员工的合法权益。

二、适用范围

本制度适用于公司所有员工的出差补贴与差旅费报销行为，包括但不限于国内外出差、参加会议、培训等公务活动。

三、出差费用预支手续：

1出差费用主要包括住宿费、交通费、出差补贴等。

2 .售后服务人员或现场安装人员预支出差费用的应填写《借款单》，经主管审批后与《现场服务质量策划工作记录与完工总结》一起提前（至少半日）交财务审核，报总经理批准后，可预支费用。

3 .其他人员出差时需预支出差费用的应事先填写《借款单》，经上级领导审批后，报财务部预支费用。

四、差旅费报销

1 .出差人员必须在出差后2日内填好《外埠出差差费报销单》或《付款凭单》，经主管复核确认，交财务审核无误后报销。出纳人员必须及时办理报销手续，及时清理出差预支的应收款款项。

2 .出差发生的工作费用要有相应的正规发票，收据收条等不符合财税规定的不可报销。

3 .超标准报销要写明原因，经主管批准、财务核实后报销。

4 .出差期间如遇急病或意外伤害，凭当地医院出具的正规急诊结算发票及有效病历卡证明报销。

5 .售后服务人员或现场安装人员出差报销单据与《现场服务工作记录》和《现场服务质量策划工作记录与完工总结》一并交生产助理核实，经财务审核无误后报销。

6 .其他出差人员出差报销单据与“出差成果报告“一并交部门主管签字、财务审核无误后报销。

7 .出差报销必须实事求是，不弄虚作假。

五、报销要求及标准

（一）报销要求：

1 .外地出差通常选择汽车、火车硬席、轮船三等舱。

2 .特殊需要乘飞机、软卧、轮船三等以上舱位时，应事先由现场服务策划确定，并在《借款单》上写明交通工具的名称。

3.当地市内交通一般以公共交通为主。下列特殊情况由现场服务策划批准乘出租车：

公司员工出差管理制度

为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况，特制定本制度。

一、公司员工出差分为：

1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

四、出差的审核决定权限如下：

1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

八、市内差旅费支付。 1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。

2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。

九、远途出差差旅支付。(差旅费标准参见附表1)

1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。

2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

出差制度及补助标准细则

一、出差制度

1.出差范围及原则

出差范围包括国内和国外出差，涉及到公司发展和业务拓展的需求。出差原则以公司利益为依据，经过严格的审批程序，确保出差行程符合公司战略规划和业务计划。

2.出差管理程序

（1）出差申请

出差前需向上级领导提交出差申请，经过审批后方可确定具体的出差计划。

（2）出差计划

确定出差目的、时间、地点、交通方式、住宿和预算等详细内容，出差人员需要做好出差期间的工作安排和备份工作，确保公司业务不受影响。

（3）出差报告

出差人员需在出差结束后及时提交出差报告，对出差过程中的问题和成果做出详细的记录和总结，有助于公司对业务拓展进行反思和优化。

3.出差人员保险

公司为出差人员购买消费保险，包括意外伤害保险和平安出行保险，确保出差人员在出差期间的安全。

4.出差期间人员安排

公司有专门的出差安排部门，协助出差人员做好交通、住宿和会议安排，以确保出差人员工作和生活的顺利。

二、补助标准

1.住宿补助

公司根据出差地点和标准预算进行合理的住宿补助，能够覆盖基本的餐费、住宿和交通费用。住宿补助根据出差地点的不同，标准也会相应调整。

2.运输补助

公司对出差人员的运输补助主要分为交通补贴和车补，针对不同的交通方式可以选择相应的补助标准。

（1）交通补贴

公司根据出差交通方式，为出差人员提供一定的交通补贴。例如，坐飞机的交通补贴标准会高于坐火车的交通补贴标准。

（2）车补

对于自驾车辆出差的情况，公司会根据每天出差所需的里程数和行驶路线，提供合适的车补标准。

3.餐费补贴

公司对出差期间的餐费进行一定的补贴，涵盖早餐、午餐和晚餐，补贴标准根据不同地区和餐品档次而定。

4.通信费用

公司为出差人员提供一定的通信费用补贴，在出差期间需要进行沟通和信息交流时，可以减轻出差人员的经济负担。

5.其它费用

除上述补贴外，公司还会根据具体情况提供一些额外的支持，例如会议费用、差旅手续费等。