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软件用户手册详细介绍软件的各项功能和操作方法软件用户手册：详细介绍软件的各项功能和操作方法介绍：软件用户手册是为了方便用户了解软件的功能和操作方法而编写的指南。
本手册将详细介绍软件的各项功能和操作方法，旨在帮助用户充分利用软件的功能，提升工作效率。
用户在使用本手册时，请认真阅读每一部分的内容，并按照手册中提供的指导进行操作。
一、软件简介1.1 软件概述软件用户手册旨在向用户展示软件的各项功能以及操作方法。
本软件是一款专业的XXX软件，适用于各类XXX工作。
1.2 软件特点本软件具有以下特点：- 功能强大- 操作简便- 用户友好界面1.3 系统要求为了确保软件正常运行，请确保您的电脑满足以下最低配置要求：- 操作系统：XXXX- 处理器：XXXX- 内存：XXXX- 存储空间：XXXX二、功能介绍2.1 功能一该功能用于XXX，具体操作方法如下：1) 步骤一详细说明步骤一的操作方法和注意事项。
2) 步骤二详细说明步骤二的操作方法和注意事项。
3) 步骤三详细说明步骤三的操作方法和注意事项。
2.2 功能二该功能用于XXX，具体操作方法如下：1) 步骤一详细说明步骤一的操作方法和注意事项。
2) 步骤二详细说明步骤二的操作方法和注意事项。
3) 步骤三详细说明步骤三的操作方法和注意事项。
2.3 功能三该功能用于XXX，具体操作方法如下：1) 步骤一详细说明步骤一的操作方法和注意事项。
2) 步骤二详细说明步骤二的操作方法和注意事项。
3) 步骤三详细说明步骤三的操作方法和注意事项。
三、常见问题解答在使用软件过程中，您可能会遇到一些问题。
下面是一些常见问题及解答，希望能帮助到您：3.1 问题一提供问题描述，并给出解答。
3.2 问题二提供问题描述，并给出解答。
3.3 问题三提供问题描述，并给出解答。
四、技术支持如果您在使用本软件过程中遇到了无法解决的问题或需要进一步的帮助，请联系我们的技术支持团队。
他们将竭诚为您提供解答和支持。
软件系统操作手册一、介绍1.1 系统概述软件系统是一种利用计算机技术来完成各种任务的工具。
本系统是为了方便用户管理和操作相关业务而设计和开发的一套软件系统。
本操作手册将向用户介绍如何正确使用系统的各个功能，以便更好地完成工作任务。
1.2 功能特点- 用户管理：系统提供了灵活的用户管理功能，可以根据不同的用户角色设置权限，并对用户进行分类和管理。
- 业务管理：系统支持各种业务的管理，例如订单管理、库存管理、客户管理等。
用户可以通过系统快速查询和操作相关业务数据。
- 报表统计：系统具备强大的数据分析和报表统计功能，可以根据用户需求生成各种图表和报表，帮助用户更好地监控业务情况。
- 操作日志：系统会自动记录用户的操作日志，方便管理员进行操作审计和追踪。
二、系统安装和登录2.1 系统安装在安装本系统之前，请确保您的计算机环境符合系统的要求。
首先，将安装光盘或下载的安装包插入电脑，并根据提示完成安装过程。
安装过程中可能需要您提供一些相关信息，如安装路径、数据库连接等。
2.2 用户注册和登录安装完成后，您需要进行用户注册和登录。
首次使用系统需要设置管理员账号，管理员账号具有最高权限，可以管理系统用户和配置。
其他用户可以通过管理员账号创建普通用户账号，并分配相应权限。
三、系统功能模块3.1 用户管理在该功能模块中，管理员可以进行用户的管理和权限配置。
包括新建用户、删除用户、修改用户信息等操作。
管理员还可以根据需要设置用户的角色和权限，确保系统的安全和数据的保密性。
3.2 业务管理业务管理是系统的核心功能之一，包括订单管理、库存管理、客户管理等。
用户可以通过系统快速查询和处理相关业务数据。
管理员可以根据具体需求进行业务模块的配置和管理。
3.3 报表统计该功能模块支持用户根据自定义条件生成各种图表和报表，并进行数据分析和统计。
用户可以通过选择查询条件和报表样式来生成所需的报表，并将其导出为Excel或PDF格式。
软件使用说明书1：简介1.1 软件概述本软件是一款X软件，旨在帮助用户完成X功能。
1.2 系统要求请确保您的计算机满足以下系统要求：- 操作系统：X- 处理器：X GHz或更高- 内存：X GB或更多- 存储空间：X GB或更多- 显卡：X或更高分辨率2：安装与卸载2.1 安装软件1：安装包2：双击安装包进行安装3：按照安装向导进行软件安装2.2 卸载软件1：进入计算机的控制面板2：找到“程序”或“程序与功能”选项3：在列表中找到本软件，右键选择“卸载”3：用户注册3.1 创建账户1：打开软件，注册按钮2：填写个人信息，包括用户名、密码、邮箱等3：确认注册3.2 登录账户1：打开软件，登录按钮2：输入用户名和密码3：登录4：功能介绍4.1 功能一、X详细介绍功能一的使用方法和操作步骤。
4.2 功能二、X详细介绍功能二的使用方法和操作步骤。
5：常见问题解答在使用软件过程中，可能会遇到一些常见问题，以下是一些解决方法：5.1 问题一、X解答问题一的方法和步骤。
5.2 问题二、X解答问题二的方法和步骤。
6：其他注意事项在使用本软件时，请注意以下事项：6.1 网络连接请确保您的计算机已连接互联网，以便正常使用软件的在线功能。
6.2 数据备份为了防止数据丢失，建议定期备份您的数据。
7：附件本文档涉及的附件包括：- 附件一、X- 附件二、X请根据需要并使用。
8：法律名词及注释8.1 法律名词一、X解释该法律名词的含义。
8.2 法律名词二、X解释该法律名词的含义。
软件使用说明书模板一、前言软件使用说明书旨在帮助用户正确、高效地使用软件，以及解决软件使用过程中可能遇到的常见问题。
本说明书将详细介绍软件的功能、操作方法和注意事项，希望能为用户提供便利和帮助。
二、软件简介1. 软件名称：[软件名称]2. 软件版本：[软件版本]3. 适用平台：[适用平台]4. 功能概述：[简要介绍软件主要功能]5. 特点优势：[列举软件的特点和优势]三、系统要求[软件名称]的正常运行需要满足以下最低系统要求：1. 操作系统：[支持的操作系统版本]2. 处理器：[最低要求的处理器型号和频率]3. 内存：[最低要求的内存容量]4. 存储空间：[要求的硬盘空间]5. 显示器：[最低分辨率要求]四、安装和卸载1. 安装软件：[详细描述软件安装步骤]- 步骤一：[具体步骤和注意事项]- 步骤二：[具体步骤和注意事项]- ...2. 卸载软件：[详细描述软件卸载步骤]- 步骤一：[具体步骤和注意事项]- 步骤二：[具体步骤和注意事项]- ...五、基本操作1. 软件启动：[描述软件启动方法和可能遇到的问题解决办法]2. 用户注册：[描述用户注册流程和相关事项]3. 用户登录：[描述用户登录步骤和注意事项]4. 菜单介绍：[列出软件菜单及其功能介绍]- 菜单一：[具体功能介绍]- 菜单二：[具体功能介绍]- ...六、高级功能1. 功能一：[详细说明功能一的使用方法和注意事项]- 步骤一：[具体步骤和注意事项]- 步骤二：[具体步骤和注意事项]- ...2. 功能二：[详细说明功能二的使用方法和注意事项]- 步骤一：[具体步骤和注意事项]- 步骤二：[具体步骤和注意事项]- ...七、常见问题解答以下是用户在使用软件过程中常遇到的问题及解答，希望能为您提供帮助：1. 问题一：[描述问题一的具体情况和解决办法]2. 问题二：[描述问题二的具体情况和解决办法]3. ...八、技术支持如果您在使用软件的过程中遇到了无法解决的问题，可联系我们的技术支持团队获取帮助：- 技术支持邮箱：[技术支持邮箱]- 技术支持电话：[技术支持电话]九、总结通过本使用说明书，您应该对软件的基本操作、高级功能以及常见问题解答有了充分的了解。
软件操作手册模板一、前言。
软件操作手册是对某一款软件的详细介绍和操作指南，它旨在帮助用户更好地了解和使用软件。
本手册将为您提供一份通用的软件操作手册模板，帮助您轻松编写您的软件操作手册。
二、概述。
软件操作手册通常包括以下几个部分，介绍、系统要求、安装与卸载、界面功能、操作指南、常见问题解答等。
在编写软件操作手册时，需要按照这些部分进行组织和撰写。
三、介绍。
在介绍部分，需要对软件进行简要的介绍，包括软件的名称、版本、开发商、主要功能等内容。
同时，还可以适当加入软件的特色和优势，以吸引读者的注意。
四、系统要求。
系统要求部分需要列出软件运行所需的最低配置和推荐配置，包括操作系统、处理器、内存、显卡、硬盘空间等内容。
这样可以帮助用户确认自己的设备是否符合软件的运行要求。
五、安装与卸载。
在安装与卸载部分，需要详细描述软件的安装步骤，包括下载安装包、运行安装程序、选择安装路径、确认安装等内容。
同时，还需要说明如何卸载软件，以及卸载后的清理工作。
六、界面功能。
界面功能部分需要对软件的主要界面和功能进行详细的介绍，包括各个功能按钮的作用、菜单栏的功能、工具栏的使用方法等内容。
这样可以帮助用户快速熟悉软件的界面和功能。
七、操作指南。
操作指南部分是软件操作手册的重点内容，需要对软件的各项操作进行详细的说明，包括常用功能的操作步骤、操作注意事项、操作示例等内容。
在编写操作指南时，需要尽可能使用简洁清晰的语言，避免使用过多的专业术语，以便用户易于理解和操作。
八、常见问题解答。
在常见问题解答部分，需要列举一些用户常见的问题，并给出相应的解决方法。
这样可以帮助用户在遇到问题时快速找到解决方案，提高软件的使用体验。
九、结语。
软件操作手册模板就是以上内容，希望本模板可以帮助您更好地编写软件操作手册，让用户更轻松地了解和使用您的软件。
祝您写作顺利，软件操作手册编写完美！。
软件使用说明及操作手册第一部分：软件介绍本软件是一款功能强大的软件，可以帮助用户高效地完成各种任务。
它提供了丰富的功能和简洁的操作界面，适用于各种用户群体和使用场景。
第二部分：系统要求在开始使用本软件之前，请确保您的计算机系统符合以下最低要求：1. 操作系统：Windows 7及以上版本、Mac OS X 10.10及以上版本2. 处理器：双核处理器及以上3. 内存：2GB及以上4. 存储空间：至少100MB的可用硬盘空间第三部分：安装步骤1. 下载软件安装包，并将其保存在您的计算机硬盘中的一个目录中。
2. 打开安装包，双击运行安装程序。
3. 在安装向导中，按照提示进行软件的安装。
您可以选择自定义安装路径，或者使用默认安装路径。
4. 点击“下一步”继续安装，直到安装完成。
5. 关闭安装程序。
第四部分：软件界面及功能介绍1. 登录界面：在首次运行软件时，您需要在登录界面输入您的用户名和密码，以登录到软件的主界面。
2. 主界面：主界面分为若干模块，每个模块对应一个主要功能。
您可以通过点击相应的模块图标，进入到对应的功能界面。
3. 功能界面：每个功能界面都提供了相应的操作按钮和参数设置选项，您可以根据需求进行相应的操作。
操作方法请参考下一部分的详细说明。
第五部分：操作说明1. 打开软件并登录：双击软件图标打开软件，在登录界面输入您的用户名和密码，然后点击“登录”按钮。
2. 导入文件：在主界面的“文件管理”模块中，点击“导入文件”按钮，选择您需要操作的文件并点击“打开”。
3. 设置参数：在功能界面中，根据提示设置相应的参数，包括文件类型、操作方式、输出格式等。
4. 执行操作：点击功能界面中的“执行”或“开始”按钮，软件将开始执行相应的操作。
您可以在执行过程中查看进度条和相关信息。
5. 保存结果：操作完成后，您可以选择保存操作结果。
在功能界面中点击“保存”按钮，选择保存路径并输入文件名，然后点击“确定”。
一卡通消费管理系统软件操作说明一、系统登录在电脑桌面上找到一卡通消费管理系统软件的图标，双击打开软件。
弹出登录界面，输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统首页。
二、系统首页进入系统首页后，可以看到系统的各个功能模块。
常见的模块有：消费管理、充值管理、退款管理、报表管理等。
三、消费管理点击消费管理模块，进入消费管理界面。
界面上将显示消费记录的列表，其中包含消费时间、消费金额、消费地点等信息。
可以通过选择查询条件来筛选和查看特定的消费记录。
点击“增加消费记录”按钮，弹出一个新的窗口。
在该窗口中，输入消费时间、消费金额、消费地点等相关信息，点击“确定”按钮即可添加一条新的消费记录。
点击“修改消费记录”按钮，可以对已有的消费记录进行修改。
选择要修改的记录，点击“修改”按钮，修改相关的信息后点击“确定”按钮保存修改。
点击“删除消费记录”按钮，可以删除已有的消费记录。
选择要删除的记录，点击“删除”按钮确认删除。
四、充值管理点击充值管理模块，进入充值管理界面。
界面上将显示充值记录的列表，其中包含充值时间、充值金额、充值方式等信息。
同样可以通过选择查询条件来筛选和查看特定的充值记录。
点击“增加充值记录”按钮，弹出一个新的窗口。
在该窗口中，输入充值时间、充值金额、充值方式等相关信息，点击“确定”按钮即可添加一条新的充值记录。
点击“修改充值记录”按钮，可以对已有的充值记录进行修改。
选择要修改的记录，点击“修改”按钮，修改相关的信息后点击“确定”按钮保存修改。
点击“删除充值记录”按钮，可以删除已有的充值记录。
选择要删除的记录，点击“删除”按钮确认删除。
五、退款管理点击退款管理模块，进入退款管理界面。
界面上将显示退款记录的列表，其中包含退款时间、退款金额、退款原因等信息。
同样可以通过选择查询条件来筛选和查看特定的退款记录。
点击“增加退款记录”按钮，弹出一个新的窗口。
在该窗口中，输入退款时间、退款金额、退款原因等相关信息，点击“确定”按钮即可添加一条新的退款记录。
软件系统操作规范1. 简介本文档旨在规范软件系统的操作流程，提供操作人员正确、高效地使用软件系统的指导。
2. 系统登录2.1 操作人员应使用个人账号和密码登录软件系统。
2.2 操作人员应确保账号和密码的安全性，不得将其透露给他人。
2.3 如果发现账号或密码泄露，操作人员应立即通知系统管理员进行处理。
3. 界面导航3.1 软件系统的界面导航应简洁明了，方便操作人员快速定位所需功能。
3.2 操作人员应熟悉各个功能模块的位置和相关操作方法，以提高工作效率。
4. 功能操作4.1 操作人员在执行功能操作前，应仔细阅读相关功能说明和操作提示。
4.2 操作人员应按照功能操作的顺序和要求，逐步完成每个步骤。
4.3 如果遇到操作问题或疑问，操作人员应及时寻求帮助，避免错误操作或操作失败。
5. 数据输入与保存5.1 操作人员在进行数据输入时，应确保输入准确无误。
5.2 操作人员在完成数据输入后，应及时保存数据，以防止数据丢失。
5.3 操作人员应定期备份系统数据，以防止系统故障或数据损坏。
6. 数据查询与分析6.1 操作人员在进行数据查询时，应使用正确的查询条件和方法，以获取准确的查询结果。
6.2 操作人员在进行数据分析时，应根据需要选择合适的分析方法和工具，以提取有用信息。
7. 权限管理7.1 操作人员应按照权限规定进行操作，不得越权操作或获取未授权的信息。
7.2 操作人员应妥善保管个人权限账号和密码，不得将其透露给他人。
7.3 操作人员应遵守系统管理员的权限管理要求，配合进行权限认证和更新。
8. 系统维护与更新8.1 系统管理员应定期维护软件系统，确保其正常运行和稳定性。
8.2 系统管理员在进行系统更新时，应提前通知操作人员，并协调更新时间，以减少对工作的影响。
8.3 操作人员应积极配合系统维护和更新工作，及时报告系统异常情况和问题。
以上是软件系统操作规范的主要内容，希望能够帮助各位操作人员正确、高效地使用软件系统。
易助ERP操作说明SOP文件一、背景介绍易助ERP是一款集企业资源规划管理（ERP）和制造资源规划管理（MRP）为一体的软件系统。
它旨在帮助企业提高生产效率、优化资源配置、降低成本、增强竞争力。
本操作说明文件将详细介绍易助ERP的操作流程和使用方法，旨在帮助用户快速上手并熟练使用该系统。
二、登录与系统设置1.打开易助ERP系统；2.输入用户名和密码进行登录；3.首次登录需要进行系统设置，包括企业信息、部门设置、用户权限设置等。
三、基础数据管理四、采购管理1.采购计划：根据物料需求和库存情况，生成采购计划并发送给供应商；2.采购订单：根据采购计划，生成采购订单并发送给供应商，同时进行库存减扣；3.采购收货：记录采购订单的收货情况，并更新库存数量；4.采购退货：记录采购订单的退货情况，并更新库存数量。
五、销售管理1.销售订单：根据客户需求和库存情况，生成销售订单，并向客户发出通知；2.销售发货：记录销售订单的发货情况，并更新库存数量；3.销售退货：记录销售订单的退货情况，并更新库存数量；4.销售出库：将库存中的产品出库，用于销售或客户配送。
六、生产管理1.生产计划：根据销售订单和库存情况，生成生产计划，并分配给相关部门；2.生产派工：根据生产计划，将任务分配给具体的员工，记录生产任务的执行情况；3.生产入库：将生产完成的产品入库，并更新库存数量。
七、财务管理1.费用管理：记录和管理企业的各类费用，包括原材料采购费用、人工费用、运输费用等；2.应收应付款管理：记录和管理客户的应收款和供应商的应付款；3.资产管理：对企业的固定资产和无形资产进行管理和跟踪。
八、报表与查询1.库存报表：查询和打印库存物料的详细信息和数量；2.采购报表：查询和打印采购订单和供应商的详细信息；3.销售报表：查询和打印销售订单和客户的详细信息；4.生产报表：查询和打印生产订单和生产任务的详细信息；5.财务报表：查询和打印财务数据和资产信息。
计算机软件操作全面指南第一章：操作系统操作系统是计算机系统中最基础的软件之一，它负责管理计算机的硬件资源和提供用户与计算机之间的交互界面。
本章将介绍常见的操作系统，并详细讲解它们的安装、启动与关机操作，以及对文件和文件夹的管理。
1. Windows操作系统- 安装Windows操作系统：包括选择合适的版本、制作启动盘、系统安装流程。
- 启动与关机：讲解开机自检与引导过程，以及正常关机与强制关机的方法。
- 文件管理：包括创建、复制、删除文件和文件夹，以及设置文件属性和权限。
2. macOS操作系统- 安装macOS操作系统：阐述不同版本的安装方式，包括从Mac App Store下载安装、从恢复模式安装等。
- 启动与关机：介绍开机按键组合、重启和关机的方法。
- 文件管理：讲解Finder的使用，包括创建、复制、删除文件和文件夹，以及查找文件和设置标签。
3. Linux操作系统- 安装Linux操作系统：详细介绍不同Linux发行版的安装过程，包括硬盘安装和Live CD/USB安装。
- 启动与关机：解释Linux启动过程中涉及的GRUB引导管理器和init进程。
- 文件管理：介绍命令行和图形界面两种方式进行文件和文件夹的操作。
第二章：办公软件办公软件是日常工作中必不可少的工具，本章将介绍常用的办公软件，包括文档处理软件、电子表格软件和演示文稿软件，并具体讲解它们的使用方法。
1. 文档处理软件- Microsoft Word：讲解Word的基本操作，包括新建、编辑、保存和打印文档，以及插入图片、表格和页眉页脚等。
- Pages：阐述在macOS和iOS平台上使用Pages创建和编辑文档的方法。
- LibreOffice Writer：介绍这个开源的文档处理软件的使用技巧。
2. 电子表格软件- Microsoft Excel：详细解释Excel的基本使用方法，包括创建表格、填写数据、应用公式和函数等。
简要操作说明一、业务单据流程1、常规业务（1）合同入库：操作单据为--【采购合同】--【合同交货】--【采购入库】（2）散购入库：操作单据为--【采购入库】（3）现货销售：操作单据为-【现货销售开单】----【销售出库】（4）临调销售：操作单据为-【临调销售开单】----【临调入库】（3）直发销售：操作单据为-【采购合同】--【合同交货】--【直发销售开单】--【直发入库】说明：各业务流程中，红色部分为流程中可选项目2、销售退货操作单据为【销售退货单】-----【销售退货入库】3、采购退货操作单据为【采购退货出库】二、详细说明1、现货业务：入库★操作注意点：◆登记所有进货物资的信息，此单据为系统数据的源头，输入必须正确。
◆如果进货是无发票的，则类别选择乙单◆入库单登记：选择【收货仓库】、【供方单位】，点击‘增加’按钮，在物资明细中插入一行，填写资源号、车号、品名、材质、规格、产地、单位、计方式、含税单价等。
注意：此处同一个规格只需要输入一条记录，将不同规格的物资输入完成后，点击‘码单’按钮，在码单窗口的上半部分中选中一条物资明细规格，点击‘增加’按钮，在码单窗口中输入选中物资的具体捆包号、货位号等号码，并输入实际入库件数和重量。
◆特别注意：如果是卷材，同一规格下如果有多个卷，则在捆包号中输入卷号或（1、2、3…）流水号区分，只要不重复即可，用来区分每一个卷的重量。
进入库存表中的数据，以入库单码单中的数据为准。
◆如果入库环节中有费用产生，则在入库单上点费用按钮，在费用窗口中选择费用的结算单位、费用名称、应收应付方向、费用单价或金额。
在入库单中登记的费用，即进往来也进成本。
2、现货业务：现货销售★操作注意点：◆销售开单：现货销售开单默认性质为“选码单配货”，点击‘增加’按钮后可直接引用库存物资，点增加后打开的查询界面是用来过滤库存的，当库存量比较大时，通过条件过滤，可以快速找到需要销售的物资。
◆特殊情况说明：如果物资当前库存为2件10吨，开单只需要开1件5.5吨，则点击‘码单’按钮，在码单中修改开单数和重量。
现货销售单中的含税单价为销售价。
◆如果销售是不开发票的，则类别选择乙单◆如果销售环节中有费用产生，则在单据上点费用按钮，在费用窗口中选择费用的结算单位、费用名称、应收应付方向、费用单价或金额。
一票结算的（销售单价包含费用的），不登记费用，如果是两票结算的（物资销售价和运费是分开结算的），则登记费用。
3、现货业务:销售出库选择销售提单，在实提中确认实提数量和实提重量。
鼠标点中后，系统默认实提量等于应提量，若实际出库的数量和重量与开单的数量和重量不一致，实提时按照实际数量和重量进行修改登记。
实提出库后，与客户单位结算的金额以实提出库的重量为准。
尤其是过磅销售的货物，实提出库时必须确定最终的实提重量。
4、临调业务：临调销售开单★操作注意点：◆选择结算单位，按增加按钮后可直接引用物资代码，输入开单的销售单价，数量和重量。
5、临调业务：临调入库选择销售提单，然后选择供货单位（采购单位），录入含税进价，确认实际入库数量和入库重量。
---说明：临调业务，所有的操作均不对库存产生影响，只记往来。
6、销售退货★操作注意点：◆销售退货只针对已经销售出库确认的物资，如果销售开单后没有登记出库，则直接修改原单据，或在销售提单明细表中双击第一列-“作废”，然后重新开单，例如：未提货退单的情况。
◆销售出库的物资退货则要登记销售退货单，首先选择结算单位，然后点击‘增加’按钮，会看到该单位所有提货明细，选择要退货的明细，如果只退其中一部分，则修改“退货量”，注意：必须是负数。
◆退货单登记后，在库存管理下打开销售退货入库，选择对应的退货单，选择入库仓库，然后点‘增加-按码单配单’按钮，选择退货码单，在退货码单明细窗口中，件数和重量为实际退货入库的量，必须为负数。
7、采购退货★操作注意点：◆采购退货为将库存已入库的物资退给供方单位，打开采购退货出库，选择供方单位和仓库，点击‘增加’按钮，可看到从该单位购进的所有物资明细，选择要退货的物资，然后点击‘码单’按钮，点击‘增加’，从库存表中对应一下要退货的量。
8、付款单★操作注意点：◆付款登记是登记向供货方单位支付的货款或其他款项和向费用单位支付的费用等。
与购销业务无关的款项支付，不在此登记，付款单登记后，计入采购往来的实付款金额。
◆选择供货单位、结算方式、输入款项类别（如：货款、费用、退款等）。
方式一：付款不对应到购货明细。
在付款单录入时，只需选择供货单位、输入款项类别和结算方式，输入实际的付款金额即可。
方式二：如果是根据购进货物的明细进行付款，则点核销入库单，选择购进物资明细后系统会自动汇总付款金额。
如果是预付款，则直接在金额小写中填写付款金额。
◆两种付款方式可选其一，建议付款时不对应购货明细，对只购进单位。
两种不通方式的付款，对往来影响是一样的。
◆如果在付款时需要管理到付款的银行账户，则在付款单上选择具体的付款银行账号。
◆特殊情况：如果是供方单位或费用单位退款，则在付款金额中填写负数。
9、收款单★操作注意点：◆收款登记时登记收到的客户单位的货款或费用。
与购销业务无关的款项收入，不在此登记，收款单登记后，计入销售往来的实收款金额。
◆选择客户单位、结算方式、输入款项类别（如：货款、费用、退款等），方式一：收款不对应到销货明细。
在收款单录入时，只需选择客户单位、输入款项类别和结算方式，输入实际的收款金额即可。
方式二：如果是根据该客户的销售明细进行收款，则‘收款明细录入’，选择销售物资明细后系统会自动汇总收款金额。
◆两种收款方式可选其一，建议收款时不对应销货明细，对只客户单位。
两种不通方式的付款，对往来影响是一样的。
◆如果在收款时需要管理到收款的银行账户，则在收款单上选择具体的收款银行账号。
◆特殊情况：如果是客户单位或费用单位退款，则在收款金额中填写负数。
10、采购发票★操作注意点：◆采购发票是记录公司进票信息，包括供方单位开具的材料发票和费用发票◆选择结算单位，然后点击‘物资选择’，选择从该单位购进的所有货物的明细，根据实际进项发票内容进项选择。
如果是费用发票，则在业务类别中选择‘费用发票’，选择‘结算单位’，点击‘增加’按钮，在名称及规格中输入费用名、填写吨位和单价。
11、销售发票★操作注意点：◆销售发票是记录公司开出发票的信息，包括开给客户单位的材料发票和费用发票◆选择结算单位，然后点击提货单选择，选择该单位所有提货的明细，根据实际销项发票内容进项选择。
如果是费用发票，则在业务类别中选择费用发票，选择结算单位，点击‘增加’按钮，在名称及规格中输入费用名、填写吨位和单价。
三、报表说明1、明细表：◆采购入库明细：所有采购入库数据的汇总，包含散购入库、临调入库，有性质区分◆销售提单明细：所有销售提单数据的汇总，包含所有销售类型的数据，有性质区分◆销售出库明细：所有经过确认出库的数据汇总，是提货已确认的数据◆存货现价明细：反映当前库存中物资的成本价2、动态表：◆进销存统计表：反映一段时间库存物资的进、销、存数据◆物资动态台账：动态反映库存数据的变动情况3、往来表：业务往来表：数据统计口径为入库、销售、收款、付款◆采购往来汇总表（入库）：显示所有供方单位的汇总余额，数据统计口径为采购入库+付款单◆采购往来明细表（入库）：显示每个供方单位的余额明细（流水账），数据统计口径为采购入库+付款单◆销售往来汇总帐（业务）：显示所有销货单位的汇总余额，数据统计口径为销售提单+收款单◆销售往来明细账（业务）：显示每个销货单位的余额明细（流水账），数据统计口径为销售提单+收款单四、基础数据说明◆新增的品名和产地在基础数据的品名设置和产地设置中新增，◆新增的往来单位可以在单据登记的时候新增，也可以在基础数据-往来单位设置中新增。
◆物资代码中已有的内容不可以随意修改和删除注意：基础数据中的信息不可以随意修改，只能新增，不可以直接在已有的数据上进行修改。
◆权限分配：菜单权限：每个子模块权限勾选后，要点击保存。
打勾的菜单即该用户登录系统后就可以看到此菜单。
数据权限：库存查询授权：授权当前操作员是否可以查看当前库存中的所有资源，并允许对所看到的资源进行销售开单。
建议全部勾选操作员授权：授予当前操作员是否可以查看或修改他人的所保存的单据。
建议全部勾选五、常见问题解答◆问题一：新增加的品名只能在库存中查看，但是在销售开单时看不到答：打开系统管理下的“操作权限分配”，在左侧选中要授权的人员姓名，然后点击下面的库存查询授权按钮，在打开的窗口上点击全选，确定后，该操作员重新登录后即可。
◆问题二：A操作员登记的数据，B操作员看不到答：打开系统管理下的“操作权限分配”，在左侧选中要授权的人员姓名，然后点击下面的操作员授权按钮，在打开的窗口上点击全选，确定后，该操作员重新登录后即可。
六、注意事项1、基础数据下已经增加的的内容，不可以直接在原来的基础上进行修改，如品名、物资代码、仓库、往来单位、公司账户等2、单据修改、删除原则：在哪里登记的就在哪里修改或删除。
打开原登记的单据窗口，点击单据右上角编号后面的按钮，打开单据选择窗口，选择需要修改的单据，修改后，重新点击保存。
基础数据录入说明一、机构设置解释：原则上一个相对独立的公司设置为一个机构建议设置人员：由公司统一设置（机构全称，机构名）设置时间：系统初始化之前注意事项：机构设置后机构代码不能修改，机构代码为2位流水号。
二、部门设置解释：公司所有的部门建议设置人员：由公司统一设置，（部门名称、部门代码）设置时间：系统初始化之前注意事项：部门设置后部门代码、部门名称不能随意修改，代码为2位的流水号三、职务设置操作员职务描述四、员工设置解释：操作软件或者在系统使用过程中会用到的公司员工，员工设置即为操作员建议设置人员：由公司统一设置，（输入姓名，选择所属部门、所属机构、权限范围）设置时间：系统初始化之前注意事项：员工代码编码：字母+3位流水号，例：A001；删除操作员：如果改员工有在系统中操作过数据，则不允许删除，只能停用五、品名设置解释：公司所经营的全部物资的品种建议设置人员：由公司综合整理后统一设置设置时间：系统初始化之前注意事项：如果品名中需要用到‘（’‘）’用‘[’‘]’代替；代码为2位流水号，品名在系统使用过程中只能选择，不能手工输入。
可以在初始化前先将常用品名输入，后期做单据的时候如果有新品名再增加。
六、产地设置解释：公司所经营的物资的生产企业建议设置人员：由公司综合整理后统一设置设置时间：系统初始化之前注意事项：建议使用简称；如果产地中需要用到‘（’‘）’用‘[’‘]’代替；代码为2位的流水号，产地在系统使用过程中只能选择，不能手工输入。
