标准化文件清单
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各要素文件清单一、安全生产目标(12分)1、安全生产目标的管理制度2、年度安全生产目标与指标计划3、年度安全生产目标与指标分解(包括基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法)4、签订安全责任书5、安全目标与指标实施情况的检查或监测记录(按照制度规定的周期如季或月,进行监测检查)6、对安全生产目标的完成效果进行评估的记录7、对安全生产目标的完成效果进行考核(奖惩)的记录8、如需要调整目标和实施计划,调整后的目标和实施计划的文件二、组织机构和职责(27分)1、设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度2、设置安全管理机构或配备安全管理人员(以文件形式进行设置或任命)总公司(配备不少于从业人员3‰的专职安全管理人员)3、安全管理组织机构图(总公司)4、安全管理人员台账和资质证书(总公司和分厂两套)5、设立安全生产委员会或安全生产领导机构的文件总公司6、安委会或安全生产领导机构安全专题会的会议记录(每季度应至少召开一次)总公司7、煤气防护站煤气防护人员台账和资质证书8、安全生产责任制的管理制度9、安全生产责任制(总公司和分厂两套,以文件形式发布)10、对安全生产责任制落实情况进行考核的资料11、对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训记录(总公司和分厂两套)12、对安全生产责任制进行适宜性评审的记录(评审频次要符合制度规定的频次总公司和分厂两套)13、评审更新后发布的文件1、安全生产费用提取和使用管理制度(冶金企业营业收入不超过1000万元的,按3%提取)2、安全生产费用财务报表3、安全费用使用台账4、年安全生产费用的使用计划(使用计划应报主要负责人批准,分发到相关各基层单位)5、员工工伤保险管理制度6、员工工伤保险缴费单(复印件)7、伤亡员工获取相应保险与赔付的资料(保险评估、年费、赔偿、伤残等级鉴定等资料)四、法律法规与安全管理制度(60分)1、识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度2、定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求,并向归口部门(安全处)汇总的资料(清单)3、适用的安全生产法律法规与其他要求清单及文本或电子版总公司4、针对安全生产法律法规对相关人员培训和考核的记录5、文件和档案管理制度(以文件形式发布)6、安全生产规章制度总公司7、安全生产规章制度的执行记录8、针对安全生产规章制度对员工进行培训和考核的记录(可针对几个重要的制度)9、岗位安全操作规程(操作规程要下发到各个岗位,应有发放记录)10、针对岗位安全操作规程,对员工进行的培训和考核记录11、对法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查评估。
一)安全生产规章制度(1)企业安全生产责任制(2)法律、法规、标准识别、获取的管理制度(3)安全生产会议制度(4)安全生产费用管理制度(5)安全生产奖惩制度(6)制度评审与修订管理规定(7)教育培训制度(8)特种作业人员管理制度(9)管理部门、基层班组安全活管理制度(10)风险评价管理制度(11)隐患排查治理理制度(12)重大危险源管理(13)变更管理制度(14)事故管理制度(15)防火、防爆管理制度(16)禁火、禁烟安全管理制度(17)消防管理制度(18)仓库管理制度(19)关键装置重点部位安全管理制度(20)生产设施管理制度(21)监视和测量设备安全管理制度(22)安全作业管理制度1动火作业2进入受限空间作业3破土作业4临时用电作业5高处作业6断路作业7吊装作业8设备检维修作业9抽堵盲板作业(23)危险化学品安全管理制度(24)检维修管理制度(25)生产设施拆除和报废管理制度(26)承包商管理制度(27)供应商管理制度(28)职业卫生管理制度(29)防尘防毒管理制度(30)劳动防护用品(具)和保健品发放管理制度(31)作业场所职业危害检测管理制度(32)应急救援管理制度(33)安全检查管理制度(34)安全标准化运行自评管理制度(35)工艺管理制度(36)开停车管理制度(37)设备管理制度(38)建(构)筑物管理制度(39)电气安全管理制度(40)公用工程管理制度(41)领导干部带班制度(42)厂区交通安全管理制度(43)文件档案管理制度(44)主要负责人安全生产履职情况定期报告制度(45)化工企业专家安全检查制度(46)外来施工单位安全管理规定(47)外来人员安全教育规定(48)安全设施“三同时”管理制度(49)安全设施管理制度(50)防雷、防静电安全管理制度(51)危险化学品运输、装卸安全管理制度(二)工作台帐1、生产设施台帐(设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐);其中:(1)设备设施一览表(栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容)(2)重要设备台帐(栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素(剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响)、生产管理及技术要求、实施情况等内容);(3)特种设备台帐(栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容);(4)建构筑物台帐(栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容);(5)安全设施台帐(栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容);(6)监视和测量设备管理台帐(包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等,设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容);2、职业卫生防护设施台帐(主要包括防尘、防毒、防暑降温等设施,如冲淋器、洗眼器等;栏目设置应包括:种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容);3、防护急救器具台帐(如空气呼吸器等,栏目设置应包括器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等内容);4、个体防护用品发放台帐(记录发放和更换等情况);5、安全警示标识台帐(包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容);6、灭火器材台帐(栏目设置同上);7、事故台帐(内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容);8、隐患整改台帐(应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容);9、安全检查台帐(包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容);10、各类作业证审批台帐(按作业类别分别设立台帐);11、安全费用提取及使用台帐(安全费用包括:完善、改造和维护安全防护设备、设施,应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护,安全检查与评价,重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控,安全技能培训,应急演练发生的费用等);12、新职工三级安全教育台帐(包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时(厂级、车间、班组)、考试绩[厂级、车间、班组);13、特种作业人员台帐(包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容);14、从业人员安全培训教育台帐(企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况,);15、转岗、复工及“四新”安全教育台帐(车间级,栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容)16、外来施工单位作业人员安全管理台帐(厂级、车间级);17、安全生产奖惩管理台帐(厂级、车间级);18、工业卫生监测台帐(包括日期、车间或部门、项目、监测点、监测结果等内容);19、职业卫生体检台帐(检查项目、受检单位、体检时间、受检人数、合格率、体检机构等内容);20、主要负责人资格台帐(姓名、出生年月、毕业院校、学历、专业、从业年限、资格证号、取证日期、复审日期、有效期)21、其它台帐,如重大危险源台帐、危险化学登记台帐、承包商、供应商台帐等,原则上有记录就应有管理台帐。
1需提供的附件(电子版或扫描件)1、电力业务许可证(正本副本)2、安监局无事故证明3、核准文件4、营业执照(确认最后报告名称)5、风机低电压穿越能力测试报告6、现行有效管理制度目录7、应急预案与现场处置方案目录8、自查报告2企业概况(参照下面进行描述)2.1企业简介中国三峡新能源公司某某分公司(简称某某分公司)成立于202*年12月14日,是中国三峡新能源公司在某某区域内设立的分公司,是中国长江三峡总承包公司公司的全资子公司,作为中国三峡新能源公司的派出机构,统一负责公司在某某地区风电、太阳能等项目的前期、建设期及运营期工作。
某某分公司下设综合管理部(党群工作部)、项目开发部、工程管理部、电力运营部(安全生产部)、资产财务部五个职能部门。
三峡新能源博乐发电总承包公司(以下简称公司)是中国三峡新能源公司全资项目公司,成立于202*年5月,由中国三峡新能源公司某某分公司统一管理。
负责三峡三台风电一场的运行维护工作。
公司现有员工10人,电力运行人员8人,分为2个运行班组。
设置1名兼职安全生产管理人员,同时2个运行班组各设置1名兼职安全员。
三峡三台风电一场位于某某博州赛里木湖以东9公里三台峡口区域,西南距伊宁市区207公里,东北距博乐市89公里。
202*年8月21日风电场由某某博尔塔拉蒙古自治州发展和改革委员会以《关于三峡新能源博州三台风电场一期49.5MW风电站并发电项目核准的批复》(发改能源[202*]2561号)文件进行了核准。
风电场于202*年5月开工建设,202*年11月05日首台机组并发电,202*年11月20日全部并发电。
2.2主要设备及系统2.2.1风力发电机组设备及系统(1)三峡三台风电一场装机容量49.5MW,安装33台金风科技股份总承包公司生产的GW93/1500型风力发电机组,轮毂高中心高度为75m。
(2)三峡三台风电一场的风电机组具备低电压穿越能力。
国某某电力公司电力科学研究院对风电场金风GW93∕1500kW型风电机组出具了低电压穿越能力报告。
标准化资料清单为了规范资料的管理和组织,提高工作效率,以下是标准化资料清单,包括各类常见资料名称及其相关要求。
一、项目资料1. 项目计划书:包括项目目标、范围、进度、成本、质量以及风险等要求。
2. 需求分析报告:明确项目需求,包括功能需求、非功能需求以及项目约束等。
3. 用户手册:详细描述产品或服务的使用方法,方便用户参考。
4. 项目进展报告:定期或不定期向相关方分享项目进展情况,包括项目里程碑、风险等信息。
二、财务资料1. 资产负债表:反映企业在特定日期的财务状况,包括资产、负债和股东权益。
2. 利润表:月度或年度的财务报表,展示企业利润的来源和使用情况。
3. 现金流量表:记录企业在特定期间内现金流入流出的情况,分为经营、投资和筹资活动。
4. 税务申报资料:包括税务登记证、纳税申报表、发票等与企业缴税相关的文件。
三、人事资料1. 员工手册:规定员工的基本行为规范、权益和福利待遇等。
2. 员工档案:记录员工的个人信息、经历、培训记录、绩效评价等。
3. 招聘文件:包括招聘广告、应聘者简历、面试记录等。
4. 培训资料:包括培训教材、课程表、培训评估等相关文件。
四、市场营销资料1. 市场调研报告:调查市场需求、竞争对手、目标客户等信息,为市场策略制定提供支持。
2. 品牌推广材料:包括宣传册、广告、宣传片等,用于向客户介绍产品或服务。
3. 销售合同:明确产品的销售条款、价格、交付方式等,保证交易的合法性和安全性。
4. 客户反馈与投诉记录:记录客户对产品或服务的评价,有助于改进和提升品质。
五、技术文档1. 系统设计文档:详细描述软件或系统的设计思路、功能模块等。
2. 用户需求文档:系统用户的具体需求描述,为开发人员提供开发方向。
3. 数据库设计文档:记录数据库的结构、关系、导入导出要求等详细信息。
4. 测试报告:记录软件或系统的测试结果、问题和修复情况,为产品发布前的决策提供依据。
六、法律文件1. 合同:将交易各方的权利和义务规定清楚,确保交易的合法性和合规性。
安全生产标准化资料清单企业安全标准化需准备的资料(制度、文件、记录)(仅供参考,文末下载)一、安全生产目标:1、《安全生产目标指标管理制度》2、《下发安全生产目标指标管理制度文件》3、《安全生产目标指标管理制度发放记录》4、《公司年度安全生产目标与指标计划》5、《下发公司年度安全生产目标与指标计划文件》6、《公司目标指标发放记录》1、《公司年度安全生产目标与指标分解》计划2、《公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法》3、《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》4、《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》5、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》6、《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》7、《公司安全生产目标指标实施调整计划》(若结论为不符合时有7-9项)8、《调整后的公司安全生产目标指标》文件9、《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》二、组织机构和职责1、《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》2、《管理制度发放文件》3、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》4、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录》5、《安委会或领导小组设置文件》6、《安委会或领导小组设置文件发放记录》7、《安委会会议记录》8、《安委会会议纪要》9、《安委会会议纪要下发记录》10、《安委会工作制度》11、《安全工作例会制度》1、《安全生产责任制管理制度》2、《下发安全生产责任制管理制度文件》3、《安全生产责任制管理制度文件发放记录》4、《各级人员安全生产责任制》5、《下发各级人员安全生产责任制文件》6、《各级人员安全生产责任制发放记录》7、《安全生产责任制检查记录》8、《安全生产责任制考核记录》9、《安全生产责任制培训记录》(主要对各级管理层)10、《安全生产责任制评审报告》11、《安全生产责任制评审记录》12、《关于更新安全生产责任制的文件》(当评审结论为不适宜时有11-13项)13、《安全生产责任制更新记录》14、《关于更新安全生产责任制的文件发放记录》三、安全投入(记录从5月1日开始)1、《安全生产费用提取和使用管理制度》(财务部)2、《安全生产费用使用台帐》(财务部)3、《财务报表安全生产费用分类管理科目》(财务部)4、《年度安全生产费用使用计划》(财务部)1、《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》(人力资源部)2、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”(人力资源部)3、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”发放记录(人力资源部)4、《公司月度工伤保险缴费记录》或《人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票》(人力资源部)5、《事故调查报告》(如果有事故,应该有5-10项或更多材料)6、《工伤认定材料》7、《申请伤残鉴定材料》8、《伤残等级鉴定材料》9、《员工伤残津贴领取记录》10、《员工一次性伤残补助金领取记录》四、法律法规与安全管理制度1、《安全生产法律法规与其他要求管理制度》2、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”3、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”发放记录4、《各部门定期识别、获取适用法律法规记录》5、《各部门法律、法规汇总记录》6、《各部门法律法规分类汇总记录》7、《安全生产法律、法规及其他要求清单》8、《安全生产法律、法规及其他要求清单》发放记录9、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版10、《安全生产法律、法规培训记录》11、《安全生产法律法规考试卷》1、《安全生产档案管理制度》、《文件管理制度》、《安全检查管理制度》2、“关于下发《文件管理制度》的通知”3、《安全目标管理》、《安全生产责任制管理》、《法律法规标准规范管理》、《安全投入管理》、《文件和档案管理》、《风险评估和控制管理》、《安全教育培训管理》、《特种作业人员管理》、《设备设施安全管理》、《建设项目安全“三同时”管理》、《生产设备设施验收管理》、《生产设备设施报废管理》、《施工和检维修安全管理》、《危险物品及重大危险源管理》、《作业安全管理》、《相关方及外用工(单位)管理》、《职业健康管理》、《劳动防护用品(具)和保健品管理》、《安全检查及隐患治理》、《应急管理》、《事故管理》、《安全绩效评定管理》《消防安全管理》《领导带班现场制度》《班组岗位达标制度》等25项管理制度。
标准化建设需要准备的资料清单资料在进行标准化建设时,需要准备一系列的资料,以确保项目的顺利进行和标准的实施。
以下是进行标准化建设所需的资料清单。
1.相关法律法规文件:收集与项目相关的法律法规文件,包括国家、地区或行业的相关法律法规,以及与项目所处行业和领域相关的标准和规范文件。
这些文件将为项目提供法律依据、技术要求和业务规范的参考。
2.目标与范围文件:编制项目目标与范围文件,明确项目的目标、所要达成的标准、工作的范围和时间进度等。
这将帮助项目团队明确工作重点和任务,以及确保整个项目的方向一致。
3.设计文档和规范文件:准备项目的设计文档和规范文件,包括技术设计文档、产品规范、工程方案等。
这些文件将为项目的实施提供技术支持和指导,确保项目符合相关的技术要求和标准。
4.组织架构与人员分工文件:编制项目的组织架构图和人员分工文件,明确项目团队的组成、角色和职责。
这将帮助项目团队合理分配工作任务和负责人,确保项目能够按计划有序进行。
5.资金与资源评估文件:对项目进行资金和资源评估,包括预算计划、资源需求和采购等。
这将有助于项目管理者合理安排资金和资源,确保项目在预期时间内完成。
6.风险评估与管理文件:进行风险评估,识别项目可能面临的风险和问题。
编制风险管理计划,包括风险评估、风险预警和应急措施等。
这将帮助项目团队预判和应对潜在的风险,最大程度地降低项目风险。
7.实施方案和进度计划文件:制定项目的实施方案和进度计划,明确项目的工作流程、进度和里程碑。
这将帮助项目团队合理规划和安排工作时间和内容,确保项目按计划推进。
8.项目进展报告和会议纪要:编制项目的进展报告和会议纪要,记录项目的进展情况、决策和事项。
这将有助于项目团队和相关利益方了解项目的实施情况,及时对项目进行调整和优化。
9.培训和沟通文件:编制项目的培训和沟通文件,包括培训计划、培训资料、沟通渠道和方式等。
这将有助于项目团队培训和沟通的顺利进行,确保项目成员具备所需的知识和技能。
安全生产标准化基本规范资料4.1负责人与责任1.企业主要负责人的安全承诺书2.开展安全标准化工作的文件3.从业人员学习、参与安全标准化活动的记录4.企业安全生产方针目标的文件5.企业各机构、部门、人员的职责文件6.根据安全责任考核制度,定期考核的有关考核记录7.安全费用的提取和使用情况的有关记录、台账8.人员工伤保险记录4.2 风险管理1.安全评价报告2.风险评价程序文件及记录3.主要危险、有害因素档案4.重大安全隐患治理方案5.重大危险源档案,并有定期检测、评估记录6.重大危险源应急预案4.3法律法规与安全管理制度1.安全生产规章制度(1)安全生产责任制度;(2)安全培训教育制度;(3)安全检查和隐患整改管理制度;(4)安全检维修管理制度;(5)安全作业管理制度;(如:动火,高处作业,吊装等)(6)危险化学品安全管理制度;(7)设备设施安全管理制度;(8)安全投入保障制度;(9)劳动防护用品(具)和保健品发放管理制度;(10)事故管理制度;(11)职业卫生管理制度;(12)仓库、罐区安全管理制度;(13)安全生产会议管理制度;(14)安全生产奖惩管理制度;(15)防火、防爆、防尘、防毒管理制度;(16)消防管理制度;(17)新建、改建、扩建工程“三同时”制度;(18)特种作业人员管理制度;(19)相关方安全管理制度;(20)危险化学品事故应急救援预案。
2.法律法规、标准清单3.企业与上级部门、企业内部各职能部门、各级人员签定的安全目标责任书4.岗位安全操作规程4.4 安全培训教育2.管理人员、特种从业人员、其他从业人员的培训记录或安全资格证,新从业人员的三级教育卡3.班组日常安全教育、活动计划和记录4.安全培训教育计划,所有从业人员的安全培训教育档案,安全培训教育记录,培训总结4.5 设备设施1.项目安全评价及相关审批资料、检查记录2.建设项目各阶段资料及审查报告3.生产、存储设备设施台帐、记录档案4.特种设备、安全防护设施定期检测、检查和维护保养记录5.设备设施停工检维修方案、记录档案6.日常性检维修作业任务书7.安全废弃和处置管理制度4.6 作业安全1.作业许可证管理制度2.作业许可证及记录3.承包商提供国家规定的相关资质复印件,作业人员证件复印件4.与承包商签订的安全承诺书或安全协议书5.供应商提供的危险化学品安全生产许可证、危险化学品包装物、容器定点生产企业证书等有关资质证书复印件6.承运单位提供的相关部门认定的资质证书复印件,有关运输人员的上岗资格证7.变更管理制度,《变更申请表》和《变更验收表》的台帐8.执行“操作工的六严格”规定的运行记录4.7 产品安全与危害告知1.所有可能接触和产生的危险化学品(包括产品、原料和中间体)的普查、分类档案2.危险化学品的安全技术说明书和安全标签3.应急咨询电话号码或者委托代理协议4.8 职业危害1.有毒有害作业场所的定期检查和记录2.职业卫生档案(含职业病危害因素检测)3.职业安全卫生防护设施及个体防护用品管理台帐4.健康监护档案4.9 事故与应急1.事故调查报告、处理台帐2.根据风险评价结果,针对潜在的事件和突发事故编制的事故应急救援预案3.应急救援预案定期演练报告及过程记录4.10 检查与绩效考核1.各种检查形式的《安全检查表》2.综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的记录和台帐3.安全隐患清单(包括原因分析和整改措施内容)及整改情况档案4.每年一次的自评报告5.绩效考核制度文本,定期考核记录需准备的制度、台帐(档案)、记录、清单:制度(25):1.安全责任考核制度2.安全废弃和处置管理制度3.作业许可证管理制度4.变更管理制度5.绩效考核制度6.安全生产规章制度(1)安全生产责任制度;(2)安全培训教育制度;(3)安全检查和隐患整改管理制度;(4)安全检维修管理制度;(5)安全作业管理制度;(如:动火,高处作业,吊装等)(6)危险化学品安全管理制度;(7)设备设施安全管理制度;(8)安全投入保障制度;(9)劳动防护用品(具)和保健品发放管理制度;(10)事故管理制度;(11)职业卫生管理制度;(12)仓库、罐区安全管理制度;(13)安全生产会议管理制度;(14)安全生产奖惩管理制度;(15)防火、防爆、防尘、防毒管理制度;(16)消防管理制度;(17)新建、改建、扩建工程“三同时”制度;(18)特种作业人员管理制度;(19)相关方安全管理制度;(20)危险化学品事故应急救援预案。
安全生产标准化内容(一)目标1、3安全生产目标管理制度。
2、公司总体规划及关于公布公司安全生产目标的通知3、安全目标、计划分解展开及考核表。
4、安全生产目标情况检查表(各部门都要填一份)。
5、文件发放记录6、安全生产目标完成效果评估报告7、安全生产目标、计划效果评估表。
(二)组织机构和职责1、2安全生产责任制管理制度。
2、设置安全管理机构及配备安全管理人员管理制度。
3、关于成立安全生产工作领导小组的通知(发文)4、关于颁布实施安全生产标准化管理有关制度的通知。
(发文)5、关于……任命的决定(发文)6、公司组织架构图。
7、安全管理网络图。
8、主要负责人和安全管理人员(后面附有管理人员证件复印件)。
9、安全生产工作领导小组会议纪要每一季度开一次会议,每次会议要有签到表)10、1安全标准化管理制度。
11、各部门安全责任制培训记录表(还要签到表)12、安全责任书(逐级签订)。
13、各职能部门级责任人安全职责履行检查考核表。
14、文件发放记录15、安全责任制评估表。
(三)安全生产投入1、5安全生产费用提取和使用管理制度2、6工伤保险管理制度3、安全生产经费投入计划。
4、安全投入登记表。
5、工伤保险或安全生产责任险。
(四)法律法规与安全管理制度1、7安全生产法律法规及其它要求管理制度。
2、识别、获取的安全生产法律法规及其他要求清单。
3、法律法规执行情况评价表4、识别、获取的安全生产法律法规标准规范汇总表。
5、企业适用的安全生产法律法规及其他要求清单。
6、法律法规标准培训学习培训记录表(签到表)7、安全生产法律法规、标准及其他要求培训考核表8、相关法律法规及其他要求符合性评价报告。
9、安全生产管理制度汇编。
10、安全操作规程汇编。
11、规章制度、安全操作规程培训记录表(签到表)12、规章制度、安全操作规程检查评估表。
13、安全生产规章制度和操作规程修订记录14、安全生产资料档案管理15、目录16、文件发放记录(五)教育培训1、12安全教育管理制度。
安全生产标准化文件(制度及记录等)清单
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砂石料、砼生产系统;钻孔、洞室作业等场所检测、监测记录记录工程项目部存档
急性职业危害场所应急处置方案文件工程项目部存档
职业危害防护设施及器具台账记录工程项目部存档
职业危害防护设施及器具校验维护记录记录工程项目部存档
特殊职业卫生岗位人员健康体检记录记录工程项目部存档
严重职业危害作业人员教育培训记录记录工程项目部存档
项目部应急预案体系文件工程项目部存档,和项目要求保持一致---------------------------。
第一部分安全生产目标1.安全生产目标管理制度(制度中明确目标的制定、分解、实施、绩效考核并明确这些环节的责任部门或责任人,受控文件发布)2.年度安全生产目标(目标包括伤亡事故率、火灾事故率、生产经营性有责交通事故或物损事故率、安全生产责任书签约率100%、主要负责人、安全管理人员、特殊工种持证上岗率100%、特种设备定期检验率100%、事故隐患整改率、职业危害监测合格率100%、职业健康体检率100%,受控文件发布)3.年度安全生产目标分解4.年度安全生产目标实施计划及考核办法5.安全生产目标检查或监测记录6.目标完成效果评估(评估报告)7.目标的考核记录第二部分组织机构和职责1.设置安全管理机构、配置安全管理人员制度2.安全管理机构的设立文件(成员包括:主要负责人、部门负责人等相关人员红头)--调整通知3.安全管理人员的任命文件(红头)4.安全领导机构每季度专题会议记录(跟踪上次会议工作要求落实情况并制定新的工作要求)---补会议记录(签字等)5.安全生产责任制(每个部门,主要负责人及员工,主要负责人安全生产责任制至少包括标准上的7项)6.安全生产责任制的考核——补材料7.安全生产责任制的培训记录及签到16年安全生产责任制,培训签到到组长,班组记录要有。
抽查做考试题。
抽样。
8.定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新——符合性评审记录,要签字。
第三部分安全生产投入1.安全生产费用提取和使用管理制度2.安全费用使用台账(按标准7部分分类)3.安全费用使用计划(按标准7部分建立)4.工伤保险、安全生产责任保险管理制度5.员工工伤保险缴费凭证第四部分法律法规、标准规范1.识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度2.各部门定期识别法律法规清单3.归口部门汇总的定期识别法律法规清单4.法律法规相关培训考核记录全员签到考核5.规章制度管理制度(包含制度和操作规程的编制、发布、使用、评审、修订)签收记录6.制度汇编(受控)7.制度汇编的发放记录、培训记录、考核记录全员签到,考核8.操作规程汇编9.操作规程的发放记录、培训记录、考核记录10.法律法规、标准规范、规章制度、操作规程适应性评估报告(每年一次)11.修订记录12.文件和档案管理制度(明确责任部门、人员、流程、形式、权限及保存要求)13.档案归档分类程序14.档案资料使用程序15.档案更改、销毁办法第五部分教育培训1.教育培训管理制度(明确主管部门)2.培训需求表15年、16年3.全年培训计划4.培训记录(签到表、考核资料、培训照片或影像资料)5.培训效果评估6.主要负责人安全管理证件7.岗位操作人员培训、考核记录8.三级安全教育培训、考核记录9.特种作业人员上岗证10.特种作业人员档案11.相关方入厂安全培训入厂须知培训12.企业安全文化建设活动方案、证书及汇总的一些材料第六部分生产设备设施建设1.新、改、扩建三同时管理制度2.项目立项审批手续(包含立项批复、规划手续)如没有用安评、职评代替三同时3.防雷监测报告4.变更管理制度5.设施检修、维护、保养管理制度6.设施、设备台账7.维护、保养计划8.各类仪表、阀门、罐、厂内机动车辆的监测报告9.检维修方案(包含作业行为危险性分析、控制措施)10.检维修记录11.设备设施验收和设备设施拆除、报废管理制度12.验收记录、拆除、报废记录(无上述作业保留空白表格)第七部分生产现场管理和生产过程控制1.风险辨识、评估、分级、控制措施(包括生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等)2.反“三违”管理制度3.危险作业管理制度4.作业许可证(动火作业证、受限空间作业、高处作业、大型吊装作业、交叉作业及其他危险作业,作业许可证包含危害因素分级及控制措施)5.人的不安全行为隐患辨识6.劳保用品发放标准7.劳保用品发放台账8.承包商、供应商相关方管理制度9.承包商、供应商名录档案(包括相关资质)10.承包商、供应商定期风险评估11.如果有承包商和供货商需提供相关合同(合同中应注明相关安全责任的条款,或者补签安全协议来明确规定双方安全生产责任和义务)12.变更管理制度13.变更管理制度实施计划第八部分隐患排查1.隐患排查管理制度2.隐患排查方案3.隐患评估分级结果汇总表4.隐患汇总与评估分级登记台账5.隐患整改通知书(包括生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动)补一些大的6.综合检查表、专业检查表、季节性检查表、节假日检查表、日常检查表等7.安全隐患治理方案(内容包括目标、任务、方法、措施、经费、物资、机构和人员)8.重大隐患治理台账(如没有保留空白表格)9.隐患网上申报(http://125.70.9.164:8001/)10.安全预警指数系统第九部分辨识与评估1.危险源管理制度2.危险源辩识与风险评价结果汇总表3.危化重大危险源辨识4.重大危险源登记及监控表第十部分职业健康管理(建立一人一档)1.职业健康管理制度2.员工体检报告3.职业病接触岗位体检报告4.职业健康监护档案表5.职业危害检测报告(监测结果予以公布)6.职业危害因素识别(检测报告中复印即可)7.急性职业病危害应急预案8.急救物品、设备、防护用品等检维修记录9.职业危害因素告知书10.职业卫生培训、宣传11.职业病危害因素申报(http://211.100.47.109/zywsmain/)第十一部分应急机构和队伍1.应急救援制度2.关于成立事故应急救援指挥部及应急救援队的通知3.应急队伍训练计划4.应急队伍训练记录5.应急救援预案6.应急救援预案备案回执7.应急预案定期评审记录(申报时专家评审记录)8.消防及应急设备设施台账9.消防及应急设备设施检维修记录10.应急演练计划11.应急演练记录(必须要有图片)12.应急人员培训13.应急预案演练效果评估报告14.应急预案评审、修订和完善记录第十二部分事故报告(无事故全部保留空白表格)1. 事故报告、调查和处理管理制度2. 工伤事故管理制度3. 事故登记记录表4. 事故报告表5. 年度事故统计表6. 四不放过登记表7. 事故调查分析会签到表8. 事故报告书9. 事故学习培训教育——培训签到第十三部分绩效评定和持续改进1.绩效评定管理制度2. 绩效考核管理办法3. 关于成立安全标准化自评小组的决定4. 安全标准化评审/自评计划5. 安全标准化自评会议纪要6. 自评报告等申报材料7. 绩效评定与持续改进报告。