施工企业GB50430审核检查表[1]

10.各岗位员工是否明确其活动所依据的文件？询问和查看
11.如何对作废文件进行控制？询问和查看
12.是否建立记录管理制度？是否符合标准要求？查文件
13.与质量管理有关的记录范围包括哪些？问
14.主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件
15.如何对与质量管理有关的记录进行控制？问，查流程
16.是否明确与质量管理活动有关的记录清单？范围是否全面？查文件
5.3.2
5.3.3
注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。
受审核部门/区域：施工机具管理审核员：
标准条号：6.1/6.2/6.3审核日期：年月日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
2
3
4
5
6
1.是否建立和实施施工机具管理制度？是否符合标准要求？各管理层次及有关岗位的管理职责是否明确？查文件
2.如何根据企业需求配置施工机具？查年度施工机具配置计划
17.工程档案管理制度是否制定？是否明确工程技术档案的管理人员及其职责？问，查文件和现场查看。
18.记录的填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求如何实施？现场查看，查记录。
19.如何对工程技术资料、工作记录、文件批示、音像资料等不同类型的记录进行管理？问询和现场查看
3.5.1
3.5.2
3.5.3
9.如何对进场施工机具进行？问，查看规定和记录
10.是否按照规定编制和审批特种施工设备按拆方案？如何对特种施工设备进行安装验收？查文件和记录
提示：建筑业特种设备如塔吊、外用电梯、脚手架等
11.特种设备是否经过资格单位的安全检测？查记录
12.是否建立施工机具技术和安全管理制度？是否明确了定机、定人、定岗、持证上岗、交接和维护保养等规定？查文件
如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制？评审、改进、正式公布等
3.1.1
3.1.2/3.3.1
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.2
3.3.3
3.4.1
3.4.2
3.4.3
4.1.1/4.2.1
4.2.1
4.2.2
4.3.1
4.3.2/4.3.3
4.3.4
注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。
受审核部门/区域：质量管理基本要求——文件和记录审核员：
标准条号：3.5审核日期：年月日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
2
3
1.是否建立文件管理制度？是否符合标准要求？查文件
2.与质量管理有关的文件包括哪些？问
3.主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件
4.如何对与质量管理有关的文件进行控制？问，查流程
是否建立并实施质量目标管理制度？问，查文件
质量管理一般包括哪些内容？问
质量管理体系文件包括哪些内容？问，查文件
如何保证质量管理体系的有效实施？如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源？问
建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度？如何贯彻实施？问，查文件
如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性？问，查记录
3.是否确定与质量管理岗位相适应的任职条件？是否满足标准要求？查文件
4.是否按照岗位任职条件配备适宜的人员？抽查项目管理人员和特种作业人员证书
提示：项目部管理人员如项目经理、质检员、安全员、技术负责人；特种
作业人员如电工、焊工、起重工、信号工、架子工等
5.是否建立员工绩效考核制度？内容是否满足标准要求？查文件
受审核部门/区域：质量管理基本要求、组织机构和职责审核员：
标准条号：3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/审核日期：年月日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
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15
ห้องสมุดไป่ตู้16
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建立了哪些质量管理体系文件？问，查文件
如何对质量管理体系中的各项活动进行策划？问
13.如何对重要设备的技术状态和安全防护设施进行检查？问询和查看记录
14.重要施工设备（塔吊、外用电梯等）的运转记录是否完整？查记录
3.如何根据工程项目需求配置项目施工机具计划？查项目施工机具配置计划
4.是否确定企业购置、租赁施工机具供方？查文件
5.是否明确施工机具供方（购置、租赁）的评价方法？查文件
6.如何在购置或租赁前对其进行评价？问询和查看评价记录及其相应资料（关键是特种设备）
7.如何与施工机具供方签订合同？问
8.合同内容是否明确质量和服务要求？查合同
6.是否实施员工绩效考核？如何实施人力资源管理改进？查记录
7.如何识别培训需求？是否制定员工培训计划？培训计划内容是否满足标准要求？问询和查文件
8.如何实施员工培训？是否按计划进行？查培训记录
9.如何对员工培训效果进行评价？查评价记录
5.1.1
5.1.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.3
5.3.1
企业质量管理体系的组织机构如何设置？考虑了哪些因素？问，查文件
组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确？查文件
各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确？
总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容？问
企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件？如何传达到各管理层次？查文件
注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。
受审核部门/区域：人力资源管理审核员：
标准条号：5.1/5.2/5.3审核日期：年月日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
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2
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1.是否建立和实施人力资源管理制度？是否符合标准要求？主管部门和相关部门的职责是否明确？查文件
2.是否制定企业人力资源发展规划？是否与质量管理的长远目标相一致？问询和查文件
如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果？问
是否建立质量方针？质量方针是否符合标准要求？是否与企业的经营管理方针相适应？是否体现企业的质量管理宗旨和方向？问
质量方针是否得到传递、宣传和掌握？问
如何对质量方针进行定期评审？如何进行必要的修订？问
是否根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平？质量目标是否适宜？问，查文件
5.是否明确与质量管理有关的有效文件清单？范围是否全面？查文件
6.文件发布之前如何批准？抽查文件
7.如何对文件的适用性进行评审？如何控制其修改和重新批准？问；如发生，抽查文件。
8.各管理层次和岗位是否获得与质量管理活动相关的文件？所获文件是否全面、有效？查控制记录。
9.所使用的文件是否满足使用要求？查看